精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔半成品是指已經(jīng)過一定生產(chǎn)過程，并已檢驗合格，但尚未最終制造成為產(chǎn)成品的中間產(chǎn)品，半成品分為自制半成品和外協(xié)半成品兩種。自制半成品為企業(yè)自己生產(chǎn)加工，已經(jīng)檢驗合格，交付半成品倉庫，并須生產(chǎn)車間繼續(xù)加工的部件；外協(xié)半成品為從由外部供應(yīng)商/外發(fā)加工企業(yè)生產(chǎn)，交付給倉庫，再由倉庫發(fā)放給生產(chǎn)部門的部件。第一部分：半成品倉庫管理員工作職責(zé)1、 負(fù)責(zé)公司半成品零件的收發(fā)管理、做賬和出庫備料工作2、 負(fù)責(zé)委外加工零件的收發(fā)管理、做賬工作3、 負(fù)責(zé)倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)倉庫零件擦銹上油等日常防護(hù)工作4、 對倉庫零件的數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)并根據(jù)生產(chǎn)計劃做好預(yù)警工作5、 倉庫盤點工作的具體執(zhí)行和配合，對盤點的最終數(shù)字負(fù)責(zé)6、 入庫單、出庫單等相關(guān)單據(jù)的分類整理和保管存檔7、 半成品倉庫呆滯物料的管理8、 半成品倉庫“6S”管理工作9、 領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)第二部分：半成品倉庫管理流程一、自制件入庫流程金加工車間（制造部）加工完成后不需要后續(xù)外協(xié)處理的自制零件（A類零件），由金加工車間（制造部）填寫自制件加工入庫單，并負(fù)責(zé)將檢驗員和車間主任（制造部部長）簽字認(rèn)可的自制件加工入庫單連同零件一起送至倉庫，雙方相互確認(rèn)無誤后，由倉庫管理員和轉(zhuǎn)運零件人員簽字交接入庫。入庫單必須寫明通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等，入庫單一式4份，一聯(lián)交倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計產(chǎn)量依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)車間（制造部）留存。金加工車間（制造部）加工完成后最后一道工序需要繼續(xù)進(jìn)行委外加工的自制零件（B類零件），金加工車間（制造部）在自制件加工入庫單備注上要表明委外加工類型，包括發(fā)黑、鍍硬鉻、鍍亮鉻、噴塑、線切割、滾齒等，倉庫登記實物帳后存放于專門劃分的委外加工區(qū)域等待外協(xié)。金加工車間（制造部）中間工序需要委外加工后再進(jìn)行自制加工的零件以及提供原材料的金加工、鈑金、折彎、鍛打、結(jié)構(gòu)件等(C類零件)，金加工車間（制造部）需以工序流轉(zhuǎn)單或零件調(diào)度單的形式送至半成品庫委外加工區(qū)域等待外協(xié)，工序流轉(zhuǎn)單上要寫明委外加工類型，包括調(diào)質(zhì)、淬火、鈑金、折彎、鍛打、焊接、車、銑等。半成品庫不辦理入庫手續(xù)，半成品倉庫也不登記實物帳。因特殊原因不能送入半成品庫房的自制件，辦理入庫或工序流轉(zhuǎn)手續(xù)后，由半成品庫和金加工車間（制造部）共同負(fù)責(zé)保管。因生產(chǎn)需要直接進(jìn)入裝配現(xiàn)場的自制件，應(yīng)同時辦理入庫和出庫手續(xù)。入庫單上數(shù)字與實物不符，入庫單字跡不清，有涂改等現(xiàn)象保管員可以拒絕入庫。自制件入庫流程圖如下：二、自制件出庫流程裝配部門領(lǐng)取零件時，領(lǐng)取部門開具出庫單，表明通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等。定額以內(nèi)領(lǐng)料保管員根據(jù)裝配車間主任（制造部部長）的簽字，保管員和領(lǐng)料人雙方確認(rèn)無誤后簽字后發(fā)放。定額以外領(lǐng)料，須經(jīng)生產(chǎn)管理部長簽字同意后才能發(fā)放。出庫單一式4份，一聯(lián)交倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計進(jìn)度依據(jù)，一聯(lián)車間（制造部）留存。對于已經(jīng)登記在實物帳上的半成品零件，如果應(yīng)特殊原因還需要進(jìn)入金加工車間加工的，以工序流轉(zhuǎn)單的形式辦理出入庫。原則上領(lǐng)料人不得進(jìn)入半成品內(nèi)部領(lǐng)料，由保管員按照出庫單上明細(xì)備料，放置指定區(qū)域領(lǐng)取。自制件出庫流程圖如下：三、委托外加工出入庫流程1、外協(xié)加工出入庫：指已登記入半成品庫房實物帳的B類零件外協(xié)加工出入庫。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)委外加工的進(jìn)度控制，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)填寫外協(xié)加工計劃單，須經(jīng)生產(chǎn)管理部部長、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字同意后才能生效。外協(xié)加工計劃單一式3份，半成品庫一份作為填寫委托加工出庫單的依據(jù)，外協(xié)部門一份作為委外加工業(yè)務(wù)的依據(jù)，生產(chǎn)管理部一份統(tǒng)計進(jìn)度依據(jù)。半成品庫接到外協(xié)加工計劃單后填寫委托加工出庫單，委托加工出庫單先由檢驗員簽字確認(rèn)，經(jīng)保管員和經(jīng)辦人相互核查后簽字交接，最后由半成品倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)簽批放行。委托加工出庫單一式4份，一聯(lián)倉庫作為登記委外加工登記簿的依據(jù)，一聯(lián)被委托加工單位，一聯(lián)出門證，一份交財務(wù)作為成本核算依據(jù)。外協(xié)加工零件完成后由外協(xié)部門填寫到貨送檢單，到貨送檢單應(yīng)包含通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等。到貨送檢單應(yīng)有檢驗員、經(jīng)辦人和外協(xié)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，一式3份，一聯(lián)作為倉庫填寫委托加工入庫單的依據(jù)，一聯(lián)付檢驗部門留底，一聯(lián)外協(xié)部門留存。倉庫依據(jù)到貨送檢單填寫委托加工入庫單，經(jīng)檢驗員、保管員、經(jīng)辦人和倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后辦理入庫。委托加工入庫單一式4份，一聯(lián)作為半成品庫登記委外加工登記簿依據(jù)，一聯(lián)交被委托加工單位，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計進(jìn)度依據(jù)。2、工序委外出入庫：指未登記入半成品庫房實物帳的C類外協(xié)加工出入庫，包含提供原材料的金加工件、鈑金、折彎、鍛件、結(jié)構(gòu)件等。工序委外零件出入庫流程同外協(xié)加工零件出入庫流程基本相同，不同是外協(xié)加工零件直接進(jìn)半成品上貨架而工序委外零件在辦理委托加工入庫手續(xù)以后以工序流轉(zhuǎn)單的形式轉(zhuǎn)入金加工車間，其中如果有不需要在公司內(nèi)部繼續(xù)加工零件、鈑金件等，由金加工車間（制造部）按自制件A類或B類零件入庫。外協(xié)加工入庫和工序外協(xié)入庫流程圖如下：外協(xié)加工出庫和工序外協(xié)出庫流程圖如下：3、委外采購入庫：指不提供材料，只提供圖紙采購的零件、鈑金件、鍛件、鑄造件、結(jié)構(gòu)件等。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃采購到位后，由采購部門填寫到貨送檢單，到貨送檢單應(yīng)包含通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等。到貨送檢單應(yīng)有檢驗員、經(jīng)辦人和采購部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，一式3份，一聯(lián)作為倉庫填寫入庫單的依據(jù)，一聯(lián)付檢驗部門留底，一聯(lián)采購部門留存。倉庫依據(jù)到貨送檢單填寫入庫單，經(jīng)檢驗員、保管員、經(jīng)辦人和倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后辦理入庫，根據(jù)類型不同分別入半成品庫和毛坯庫。入庫單一式4份，一聯(lián)作為半成品庫登記實物帳（加工件、鈑金件等）或者毛坯實物帳（鍛件、鑄造件等）依據(jù)，一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計進(jìn)度依據(jù)。委外采購入庫流程圖如下：四、毛坯庫出庫管理金加工車間（制造部）領(lǐng)取鍛件、鑄造毛坯時，領(lǐng)取部門開具出庫單，表明通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等。定額以內(nèi)保管員根據(jù)金加工車間（制造部部長）的簽字，保管員和領(lǐng)料人雙方確認(rèn)無誤后簽字后發(fā)放。等額以外，須經(jīng)生產(chǎn)管理部長簽字同意后才能發(fā)放。出庫單一式4份，一聯(lián)交倉庫作為登記毛坯實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計進(jìn)度依據(jù)，一聯(lián)車間（制造部）留存。毛坯出庫流程圖如下：因生產(chǎn)需要直接進(jìn)入金加工現(xiàn)場的毛坯件，應(yīng)同時辦理入庫和出庫手續(xù)。毛坯在加工過程中因料廢和工廢需要補料的，由金加工車間填寫補料申請單（付不合格品記錄單），經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)、檢驗員、生產(chǎn)管理部長簽字后倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料時將廢料退回。補料申請單一式2份，一聯(lián)車間（制造部）留存，一聯(lián)交倉庫作為開具出庫單依據(jù)。倉庫接到補料申請單后，開具出庫單，完成出庫流程后，對于工廢毛坯入廢品庫，對于料廢毛坯則放置在毛坯庫專門劃分區(qū)域，等待供應(yīng)部門退貨或更換。五、半成品倉庫其他管理規(guī)定：1、倉庫所有半成品貨架必須擺放整齊，場地打掃、整潔，通道寬敞，創(chuàng)造和維護(hù)良好的倉儲環(huán)境。2、半成品零件入庫后，保管員必須將油污清理干凈，涂抹防銹油后按產(chǎn)品類別擺放，出庫時按先入先出法發(fā)放，入庫和出庫完成后及時調(diào)整實物登記卡。3、保管員要嚴(yán)格根據(jù)本規(guī)定做好出庫和入庫的管理工作，做好物資的保管工作，如實登記倉庫的實物帳，經(jīng)常盤點、清查倉庫物資，做的帳、卡、物相符。倉庫實物帳按產(chǎn)品類別、品名、規(guī)格進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不計金額，4、保管員要按時完成月尾、年中、年尾盤點工作，清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，應(yīng)及時查明原因并上報相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后才能處理，嚴(yán)禁倉庫私自調(diào)整處理。2017年12月27日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲物流部管理制度一、目的為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。三、職責(zé)及要求倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；倉庫配送員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；所有物資做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。四、驗收及保管1物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)倉儲主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。1.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。2物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上有關(guān)部門主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，并填寫請購單，交采購人員經(jīng)有關(guān)部門主管批準(zhǔn)后及時采購。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。4物資退庫倉庫管理制度4.1由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。五、規(guī)定1倉儲管理規(guī)定1.1.0倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。1.1.1入庫庫管員按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向倉儲主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。1.1.2出庫對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料應(yīng)根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。發(fā)貨時按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。庫管員應(yīng)把作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務(wù)做帳及成本核算。1.1.3保管合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給主管，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。1.2.0物料收貨及入庫1.2.0.1要嚴(yán)格按照“倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。1.2.0.2采購貨物發(fā)到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時必須將貨物放在倉庫內(nèi)部。1.2.0.3收貨時需要求采購人員配有“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.2.0.4所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。1.2.0.5倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)與送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)系處理數(shù)量問題。1.2.0.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.2.0.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試檢驗的當(dāng)天安排點數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。1.2.0.8倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因及時解決。（測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。1.2.0.9入庫物料需要擺放至指定儲位。1.2.0.10“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先讓倉庫入庫人員確認(rèn)登記再由倉庫主管簽字后才能交給采購。1.2.1產(chǎn)成品的入庫1.2.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫齊全，經(jīng)主管簽字批準(zhǔn)，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。1.2.1.2產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。1.2.1.3驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。1.2.2委托加工零部件完工入庫1.2.2.1入庫程序同產(chǎn)成品入庫程序相同。1.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。1.2.2.3委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。1.2.3采購物資入庫1.2.3.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員（簽字）蓋章后的“外購物資驗收通知單”核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。1.3.0物料出庫（出庫領(lǐng)料）1.3.0.1需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”發(fā)放物料，并填寫“出庫單”進(jìn)行作業(yè)。1.3.0.2倉儲人員接到出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。1.3.0.3取完貨后將推車放在指定位置。1.3.0.4根據(jù)“出庫單”點完貨后需要及時將物料交到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。1.3.1產(chǎn)成品出庫1.3.1.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，由倉庫核對后返財務(wù)部。1.3.1.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:1.倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；2.按裝配開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；31.3.1.3發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。1.3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。1.3.2.1委托加工材料出庫1.3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。1.3.2.1.2領(lǐng)料單一式四份,委托加工人、倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。1.3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉庫去領(lǐng)料，倉庫見領(lǐng)料單方可發(fā)貨。1.3.3采購物資出庫1.3.3.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，倉庫保管員方可配送料。1.3.3.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間統(tǒng)計員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間統(tǒng)計員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細(xì)”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進(jìn)行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。1.4工具借用1.4.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。1.4.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。1.5工具歸還1.5.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。1.5.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。1.6物料及工具報廢1.6.1按照“工具及材料報廢比表”進(jìn)行作業(yè)。1.6.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。1.6.3嚴(yán)格區(qū)分庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.7退貨物料處理1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。1.7.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.7.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。1.8倉庫衛(wèi)生、安全管理1.8.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.8.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。1.8.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。1.8.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.8.5安全1.8.5.1每天下班時由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。1.8.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。1.8.5.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。1.8.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）1.9.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。1.9.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。1.9.3每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。1.9.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。1.10單據(jù)、卡、帳務(wù)管理1.10.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。1.10.2財務(wù)需要的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起及時給財務(wù)。1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好；上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管；遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.11盤點管理1.11.1盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。1.11.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。1.11.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1.11.5盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。1.12帳物不符處理1.12.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。2包裝管理規(guī)定2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。2.1.1無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單交給倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨2.2包裝前物料確認(rèn)2.2.1使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4其他4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。4.2倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.3上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.4需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。4.5倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。5獎懲規(guī)定5.1工作評估5.1.1部門將定期根