精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號(hào)版次A編制部門(mén)商務(wù)部頁(yè)數(shù)/份數(shù)共4頁(yè)/1份受控狀態(tài)發(fā)布日期實(shí)施日期復(fù)合材料中心庫(kù)房補(bǔ)充管理規(guī)范批準(zhǔn)：日期：文件變更記錄表序號(hào)變更原因變更前版本變更后版本變更人生效日期備注

目錄一、 目的 1二、 范圍 1三、 物品入庫(kù) 1四、 物品領(lǐng)用 1五、 非危險(xiǎn)品存儲(chǔ)及管理 2六、 危化品儲(chǔ)存及管理 2七、 庫(kù)房操作流程 3 復(fù)合材料中心庫(kù)房補(bǔ)充管理規(guī)范目的為保障復(fù)材中心正常生產(chǎn)的連續(xù)性和有序性，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)精細(xì)化，減少庫(kù)存資金占用，在總公司庫(kù)房管理制度前提下，特補(bǔ)充制定本規(guī)范。范圍本規(guī)范適用于子公司生產(chǎn)、辦公所需的各種原輔材料、包裝材料、備品備件、工具、低值易耗品、辦公用品、各種退料及半成用物品等物料的庫(kù)房管理。物品入庫(kù)1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，一式三聯(lián)，庫(kù)房、財(cái)務(wù)、采購(gòu)各持一聯(lián)3、倉(cāng)庫(kù)管理員要嚴(yán)格把關(guān)入庫(kù)通道，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a、質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格物資。b、與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c、與要求不符合的采購(gòu)物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員需到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。5、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。物品領(lǐng)用1、各類(lèi)物資的領(lǐng)用，原則上采用先入先出法。2、所有物資領(lǐng)用時(shí)必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，生產(chǎn)領(lǐng)用和維修領(lǐng)用物資需按計(jì)劃統(tǒng)一領(lǐng)取。3、領(lǐng)料人到庫(kù)房領(lǐng)料時(shí)需提供領(lǐng)料明細(xì)，提供所屬項(xiàng)目號(hào)，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)明細(xì)對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料并開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。4、領(lǐng)料人所需物資無(wú)庫(kù)存時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)料人，領(lǐng)料人按要求填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)房拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)房管理員有權(quán)制止和糾正其行為。6、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新，借用各種工具均需登記入冊(cè)，按時(shí)歸還，庫(kù)房管理員需不定期盤(pán)點(diǎn)抽查，及時(shí)追回借出的超期未歸還的物資。7、辦公及生活用品采取即入即出管理辦法，到貨后統(tǒng)一領(lǐng)出給行政管理人員，具體發(fā)放由行政人員負(fù)責(zé)登記管理。8、所有物資在領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料人必須提供項(xiàng)目號(hào)，如無(wú)項(xiàng)目號(hào)庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資，勞保用品及辦公用品在領(lǐng)用時(shí)可以不提供項(xiàng)目號(hào)。非危險(xiǎn)品存儲(chǔ)及管理貨品存放：所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨架上儲(chǔ)位標(biāo)示整齊的碼放。所有貨物的存放不能超過(guò)物品的堆碼層數(shù)極限。損壞及不良物品需單獨(dú)分區(qū)放置，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。無(wú)法放置貨架上的物品，如需放置地上的必須要放置在棧板上，不可直接丟在地上，避免物品包裝受潮影響物品品質(zhì)。所有貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品。做好庫(kù)房的防火、防盜、防塵、防潮工作。物品盤(pán)點(diǎn)：所有物品原則上每月盤(pán)點(diǎn)一次，貴重或常用物資根據(jù)實(shí)際情況縮短盤(pán)點(diǎn)周期。。盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物資的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。區(qū)域內(nèi)物資需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄。每月盤(pán)點(diǎn)參照：初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核，四個(gè)步驟進(jìn)行，需由財(cái)務(wù)人員一同進(jìn)行。?；穬?chǔ)存及管理儲(chǔ)存規(guī)定：1.1危化品入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員需按化學(xué)品的品名、數(shù)量、入庫(kù)日期進(jìn)行登記，并檢查其是否包裝完好，標(biāo)示清楚。1.2存放化學(xué)品的附房應(yīng)有防火、防爆、防泄漏、等措施，并需配備相應(yīng)的處理工具(如滅火器、防毒面具等).1.3所有化學(xué)品必須要有MSDS(化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū))，并在現(xiàn)場(chǎng)需張貼。1.4化學(xué)品附房必須保持良好的通風(fēng)效果和溫濕度，避免高溫引起化學(xué)品爆炸。通風(fēng)時(shí)間：夏季：上午9:00–下午17:00冬季：下午13:00–下午17:00夏季每天通風(fēng)不少于8小時(shí)，溫度需保持在25℃±5℃。冬季每天通風(fēng)不少于4小時(shí)，溫度適天氣情況而定。領(lǐng)用規(guī)定：2.1化學(xué)品領(lǐng)用時(shí)，要做好出庫(kù)記錄，出庫(kù)搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)避免散落、滲漏。2.2化學(xué)品領(lǐng)用人必須設(shè)專(zhuān)人領(lǐng)取，并經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)系統(tǒng)性的培訓(xùn)后才可以。注意事項(xiàng)：2.1人員培訓(xùn)。化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。對(duì)化學(xué)品的裝卸人員進(jìn)行必要的教育，使其按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。倉(cāng)庫(kù)的工作人員除了具有一般消防知識(shí)之外，還應(yīng)進(jìn)行在危險(xiǎn)品庫(kù)工作的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，熟悉各區(qū)域儲(chǔ)存的化學(xué)危險(xiǎn)品種類(lèi)、特性、儲(chǔ)存地點(diǎn)事故的處理順序及方法。2.2危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)只允許化學(xué)品倉(cāng)管人員能夠出入,嚴(yán)禁其他人員在未經(jīng)化學(xué)品庫(kù)管員同意的情況下進(jìn)入化學(xué)品庫(kù)。供應(yīng)商及生產(chǎn)領(lǐng)料員提供或領(lǐng)取化學(xué)品時(shí)，應(yīng)通過(guò)庫(kù)管員，嚴(yán)禁供應(yīng)商及生產(chǎn)領(lǐng)料員擅自進(jìn)入化學(xué)品庫(kù)2.3嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品進(jìn)入危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)。2.4危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)應(yīng)有明顯的標(biāo)志，標(biāo)志應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合條件的散裝危險(xiǎn)貨物必須張貼警示標(biāo)志。2.5化學(xué)品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)其質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、有無(wú)泄漏、有無(wú)中文MSDS等化學(xué)品出廠資料。化學(xué)品入庫(kù)后應(yīng)采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，在儲(chǔ)存期內(nèi)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化，包裝破損、泄漏、應(yīng)及時(shí)處理。庫(kù)房溫度、濕度應(yīng)嚴(yán)格控制，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)變化及時(shí)調(diào)整。2.6裝卸對(duì)人身有毒害及腐蝕性的物品時(shí)，操作人員應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)性，穿戴相應(yīng)的防護(hù)用品。裝卸高毒類(lèi)的危險(xiǎn)化學(xué)品必須佩戴防毒用品；裝卸具有腐蝕性的危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，必須穿防酸堿服，戴防飛濺面罩。2.7危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸前后，必須對(duì)車(chē)輛和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行必要的通風(fēng)、清掃干凈，裝卸作業(yè)使用的工具必須能防止產(chǎn)生火花，必須有各種防護(hù)裝置。裝卸、搬運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，做到輕裝、輕卸。嚴(yán)禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動(dòng)。2.8廢棄物處理。禁止在化學(xué)品庫(kù)貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。泄漏和滲漏化學(xué)品的包裝容器應(yīng)迅速移至安全區(qū)域。按化學(xué)品特征性，用化學(xué)的或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄、污染環(huán)境。庫(kù)房操作流程附件一<<庫(kù)房操作流程>>附件一 1.申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)需求明細(xì)4.供應(yīng)商接單備貨庫(kù)房1.申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)需求明細(xì)4.供應(yīng)商接單備貨倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)1.申請(qǐng)人根據(jù)自己所需物品規(guī)格詳細(xì)填寫(xiě)申請(qǐng)單，并將申請(qǐng)明細(xì)送至庫(kù)房管理員處。2.庫(kù)房管理員接到申請(qǐng)人所填明細(xì)后，根據(jù)明細(xì)信息核對(duì)是否有庫(kù)存，如有庫(kù)存則取消申請(qǐng)，無(wú)庫(kù)存將申請(qǐng)明細(xì)送至采購(gòu)處。3.采購(gòu)接到申請(qǐng)明細(xì)后根據(jù)申請(qǐng)人填寫(xiě)的物品明細(xì)至企業(yè)微信開(kāi)立采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)并發(fā)起簽核。采購(gòu)單據(jù)簽核流程如下：申請(qǐng)人---->申請(qǐng)人部門(mén)最高主管---->質(zhì)量總經(jīng)理---->庫(kù)房主管---->BD采購(gòu)主管---->BD總經(jīng)理4.供應(yīng)商根據(jù)訂單信息按要求客戶要求進(jìn)行備貨。5.貨物備好后根據(jù)客戶訂單地址將貨物郵寄發(fā)貨。6.倉(cāng)庫(kù)接到供應(yīng)商或快遞電話后及時(shí)收貨，并簽字。收貨時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)，具體如下:a.收貨時(shí)需根據(jù)采購(gòu)單及供應(yīng)商送貨單詳細(xì)核對(duì)物品名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量等其它內(nèi)容；b.收貨時(shí)如有發(fā)現(xiàn)信息不對(duì)或數(shù)量少的應(yīng)急時(shí)反饋至采購(gòu)處找供應(yīng)商處理。c.所有信息核對(duì)無(wú)問(wèn)題后進(jìn)行簽字；7.倉(cāng)庫(kù)收到貨物后及時(shí)將物品與檢驗(yàn)單據(jù)一同送至質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)1.申請(qǐng)人根據(jù)自己所需物品規(guī)格詳細(xì)填寫(xiě)申請(qǐng)單，并將申請(qǐng)明細(xì)送至庫(kù)房管理員處。2.庫(kù)房管理員接到申請(qǐng)人所填明細(xì)后，根據(jù)明細(xì)信息核對(duì)是否有庫(kù)存，如有庫(kù)存則取消申請(qǐng)，無(wú)庫(kù)存將申請(qǐng)明細(xì)送至采購(gòu)處。3.采購(gòu)接到申請(qǐng)明細(xì)后根據(jù)申請(qǐng)人填寫(xiě)的物品明細(xì)至企業(yè)微信開(kāi)立采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)并發(fā)起簽核。采購(gòu)單據(jù)簽核流程如下：申請(qǐng)人---->申請(qǐng)人部門(mén)最高主管---->質(zhì)量總經(jīng)理---->庫(kù)房主管---->BD采購(gòu)主管---->BD總經(jīng)理4.供應(yīng)商根據(jù)訂單信息按要求客戶要求進(jìn)行備貨。5.貨物備好后根據(jù)客戶訂單地址將貨物郵寄發(fā)貨。6.倉(cāng)庫(kù)接到供應(yīng)商或快遞電話后及時(shí)收貨，并簽字。收貨時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)，具體如下:a.收貨時(shí)需根據(jù)采購(gòu)單及供應(yīng)商送貨單詳細(xì)核對(duì)物品名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量等其它內(nèi)容；b.收貨時(shí)如有發(fā)現(xiàn)信息不對(duì)或數(shù)量少的應(yīng)急時(shí)反饋至采購(gòu)處找供應(yīng)商處理。c.所有信息核對(duì)無(wú)問(wèn)題后進(jìn)行簽字；7.倉(cāng)庫(kù)收到貨物后及時(shí)將物品與檢驗(yàn)單據(jù)一同送至質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。8.質(zhì)檢員接到倉(cāng)庫(kù)送過(guò)來(lái)的貨物按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，無(wú)問(wèn)題后在質(zhì)檢單據(jù)上簽字,在檢驗(yàn)過(guò)程需注意的是a.在檢驗(yàn)過(guò)程中檢驗(yàn)OK的及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)回。b.在檢驗(yàn)過(guò)程中檢驗(yàn)NG的及時(shí)通知采購(gòu)找供應(yīng)商處理。9.質(zhì)檢員檢測(cè)完成后及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)回.10.倉(cāng)庫(kù)接到質(zhì)檢通知后將貨物領(lǐng)回倉(cāng)庫(kù),在交接過(guò)程需親點(diǎn)貨物(如名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量),無(wú)問(wèn)題后在入庫(kù)單據(jù)上簽字。入庫(kù)單據(jù)簽核流程如下：庫(kù)房管理員---->BD采購(gòu)主管單據(jù)保存：白聯(lián)庫(kù)房留底，紅聯(lián)給采購(gòu)做報(bào)銷(xiāo)。END10.倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)回貨物及時(shí)入庫(kù)9.質(zhì)檢檢測(cè)完成后通知倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)回8.質(zhì)檢接到貨物后開(kāi)始進(jìn)行檢測(cè)7.倉(cāng)庫(kù)開(kāi)立檢驗(yàn)單據(jù)并送質(zhì)檢檢測(cè)6.倉(cāng)庫(kù)接收貨物5.供應(yīng)商發(fā)貨3.采購(gòu)根據(jù)申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)需求明細(xì)下單2.庫(kù)房管理員確認(rèn)庫(kù)存精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔沃特瑪潔具有限公司貨物倉(cāng)庫(kù)管理制度全文目錄一、貨物入庫(kù)管理制度 2（一）總則 2（二）原材料入庫(kù) 2（三）半成品入庫(kù) 3（四）成品入庫(kù) 3（五）廢品、瑕疵品入庫(kù) 3二、貨物儲(chǔ)存管理制度 4（一）總則 4（二）物資擺放管理 4（三）物資盤(pán)點(diǎn)管理 4（四）庫(kù)房環(huán)境管理 4（五）庫(kù)房安全管理 5三、貨物出庫(kù)管理制度 5（一）總則 5（二）原材料出庫(kù) 5（三）成品出庫(kù) 6四、貨物盤(pán)點(diǎn)管理制度 7（一）總則 7（二）盤(pán)點(diǎn)賬卡管理 7（三）盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容與步驟 8（四）盤(pán)點(diǎn)方法 8（五）盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng) 8五、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理表格 9（一）物料入庫(kù)單 9（二）庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 9（三）庫(kù)存月報(bào)表 10（四）物料出庫(kù)單 10（五）物料盤(pán)點(diǎn)表 11六、貨物倉(cāng)庫(kù)管理流程 13（一）貨物入庫(kù)管理流程 13（二）貨物出庫(kù)管理流程 15（三）物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 17（四）庫(kù)存控制管理流程 18七、倉(cāng)儲(chǔ)管理方案 19（一）庫(kù)存控制方案 19（二）廢品處理方案 21一、貨物入庫(kù)管理制度（一）總則第1條目的。為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，完善入庫(kù)管理制度，特制定本制度。第2條管理范圍。入庫(kù)物品管理范圍包括原材料、半成品、成品及廢品、瑕疵品等。（二）原材料入庫(kù)第3條采購(gòu)原材料入庫(kù)后，庫(kù)管員按照已核準(zhǔn)的訂貨單或采購(gòu)申請(qǐng)單和送貨單，仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并檢查外包裝是否完好無(wú)損。第4條進(jìn)廠待驗(yàn)的原材料，必須于物品的外包裝上鐵材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以為區(qū)分。收料后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日期表作為入賬消單的依據(jù)，如下表所示。進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表編號(hào)：________________年____月____日名稱單位單價(jià)數(shù)量原庫(kù)存量現(xiàn)有庫(kù)存供應(yīng)廠商備注編制：填表：第5條超交處理。交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理同意后，始得辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知采購(gòu)人員。第6條短交處理。交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交。短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第7條急用品收料。緊急材料于廠商交貨時(shí)，若倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)尚未收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)先洽詢生產(chǎn)部，確認(rèn)無(wú)誤后，始得辦理入庫(kù)手續(xù)。第8條材料驗(yàn)收規(guī)范。為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收的依據(jù)。材料驗(yàn)收結(jié)果的處理。（1）驗(yàn)收合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)庫(kù)管理人員再將合格品入庫(kù)定位并開(kāi)具入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格標(biāo)簽，并與材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核示處理對(duì)策后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知生產(chǎn)部，再送回倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)憑此辦理退貨。第10條入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。（三）半成品入庫(kù)第11條當(dāng)日生產(chǎn)未完成的或某種原因生產(chǎn)不能立即進(jìn)行的半成品必須于下班前辦理入庫(kù)手續(xù)。第12條半成品入庫(kù)應(yīng)詳細(xì)記錄半成品數(shù)量、規(guī)格等信息，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具半成品入庫(kù)單并填寫(xiě)半成品入庫(kù)臺(tái)帳。如下表所示。半成品入庫(kù)單編號(hào)：_______________年____月____日品名批次規(guī)格數(shù)量形成原因備注入庫(kù)人：復(fù)核人：倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：第13條半成品入庫(kù)應(yīng)本著安全、便捷的要求，共存放應(yīng)有利于生產(chǎn)部門(mén)再生產(chǎn)時(shí)領(lǐng)用。第14條委外加工的半成品入庫(kù)管理按原材料入庫(kù)管理執(zhí)行。（四）成品入庫(kù)第15條生產(chǎn)部整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程結(jié)束，由檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)合格證方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第16條倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)成品數(shù)量、包裝等進(jìn)行檢查，符合成品入庫(kù)要求的出具成品入庫(kù)單，雙方核實(shí)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。如下表所示。成品入庫(kù)單編號(hào)：_______________年____月____日品名批次型號(hào)單價(jià)數(shù)量生產(chǎn)日期包裝規(guī)格備注入庫(kù)人：復(fù)核人：倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：第17條成品入庫(kù)單一式三份，一份由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬依據(jù)，一份交由生產(chǎn)車(chē)間作為產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一份交由財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算之依據(jù)。（五）廢品、瑕疵品入庫(kù)第18條對(duì)于廢品、瑕疵品實(shí)行分解入庫(kù)的方法，根據(jù)其產(chǎn)生原因進(jìn)行分解。第19條對(duì)于廢品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用，不可利用的，部門(mén)直接按報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)一處理。第20條對(duì)于不可分解的廢品、瑕疵品，直接按報(bào)廢品進(jìn)行處理。第21條廢品、瑕疵品入庫(kù)只需填寫(xiě)登記臺(tái)帳，不做入庫(kù)單。二、貨物儲(chǔ)存管理制度（一）總則第1條物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。第2條物料存儲(chǔ)原則。（1）安全可靠原則。本著安全可靠的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、（2）分類(lèi)擺放原則。按物資的品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便，貨號(hào)明顯，成文成列，文明整齊。（二）物資擺放管理第3條凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)號(hào)位編號(hào)。第4條物料儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類(lèi)保管、編號(hào)定位。貴重物料要設(shè)專(zhuān)庫(kù)或?qū)９癖９?，易燃、易爆等危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第5條物料的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同的物料采用不同的計(jì)量方法，保證同一種物料前后計(jì)量單位的一致性和標(biāo)準(zhǔn)型。第6條原則上編號(hào)采取“四號(hào)定位”法：第一位表示庫(kù)房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二位表示貨架或貨場(chǎng)內(nèi)分區(qū)的編號(hào)；第三位表示貨架層次或貨場(chǎng)分排編號(hào)；第四位表示物料位置或貨場(chǎng)垛位編號(hào)。半導(dǎo)體成品存放的編號(hào)按儲(chǔ)存柜的編號(hào)確定。第7條物料碼垛要牢靠、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類(lèi)、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上架，對(duì)不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號(hào)集中放置，并作標(biāo)識(shí)，無(wú)合同的按規(guī)格分類(lèi)存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第8條庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。第9條倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即向主管反映并立即委托修護(hù)。（三）物資盤(pán)點(diǎn)管理第10條倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤(pán)完畢后與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)賬。第11條經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。第12條庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類(lèi)別填具成品盤(pán)點(diǎn)表會(huì)同物料管理科盤(pán)點(diǎn)，并按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄里。第13條成品盤(pán)點(diǎn)表全部由電腦制表，電腦存檔。（四）庫(kù)房環(huán)境管理第14條庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)干燥，地面平坦、整潔；倉(cāng)庫(kù)大門(mén)、窗戶完好；庫(kù)門(mén)鑰匙實(shí)行專(zhuān)人管理。第15條倉(cāng)庫(kù)燈光應(yīng)足夠，能滿足倉(cāng)庫(kù)夜間操作（如貨運(yùn)發(fā)貨等），倉(cāng)庫(kù)電源線不得有裸露現(xiàn)象。第16條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備足夠的消防器材（消防栓1個(gè)/200平方米），定期檢查是否失效，倉(cāng)庫(kù)的消防器材應(yīng)放在容易發(fā)現(xiàn)、拿取的地方。第17條庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃黃線標(biāo)明庫(kù)位、垛位、道路等、庫(kù)內(nèi)通道應(yīng)暢通，不得有物品阻礙車(chē)輛通行。第18條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具有進(jìn)出貨裝卸平臺(tái)，便于出入庫(kù)操作。第19條每個(gè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具有倉(cāng)庫(kù)平面圖，且注明庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品分布、倉(cāng)庫(kù)平面結(jié)構(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)面積。第20條庫(kù)內(nèi)應(yīng)具備裝卸工裝卸時(shí)的墊板，具備裝卸必備的工具，如推車(chē)、叉車(chē)等。第21條倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)無(wú)灰塵、碎屑、紙屑等雜物，庫(kù)內(nèi)應(yīng)具備清潔工具（掃帚、墩布、垃圾箱等），各倉(cāng)庫(kù)的推車(chē)、掃把等工具應(yīng)集中擺放在固定、合理的位置，不得隨意亂扔。（五）庫(kù)房安全管理第22條建立健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員的同意，并且登記之后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉(cāng)庫(kù)吸煙。入庫(kù)搬運(yùn)時(shí)，要根據(jù)物料特性及大小、輕重使用不同搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第23條倉(cāng)庫(kù)保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。第24條倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫(kù)、移庫(kù)、退庫(kù)等請(qǐng)求。第25條易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉(cāng)庫(kù)，物料管理部門(mén)應(yīng)隨時(shí)注意。第26條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。第27條倉(cāng)庫(kù)要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，水電線路必須暢通無(wú)阻，以利防火、防盜等。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜的工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉(cāng)庫(kù)和物料財(cái)產(chǎn)的安全。第28條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)該報(bào)備，批準(zhǔn)后，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)才可。第29條庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放私人物品。倉(cāng)庫(kù)管理員不得擅自離崗，庫(kù)房無(wú)人時(shí)必須上鎖，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。第30條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理倉(cāng)儲(chǔ)的前提下，力求減少庫(kù)存，并對(duì)物料的利用、積壓等情況提出處理意見(jiàn)。三、貨物出庫(kù)管理制度（一）總則第1條目的。為規(guī)范物品出庫(kù)管理，完善原材料、成品出庫(kù)流程，特制定本規(guī)則。第2條管理范圍。物料出庫(kù)物品管理范圍包括原材料、成品及半成品出庫(kù)管理等。（二）原材料出庫(kù)第3條原材料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則，并保證出庫(kù)手續(xù)齊全、完備。第4條原材料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核實(shí)內(nèi)容是否填寫(xiě)清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。第5條庫(kù)管員按照領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第6條發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。第7條對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃人員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)貨。第8條特殊情況急需領(lǐng)料時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)主任同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第9條原材料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將出庫(kù)物料數(shù)量逐一計(jì)入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)入賬。第10條對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成的物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第11條出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單輸入計(jì)算機(jī)。第12條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置發(fā)外加工登記簿進(jìn)行登記。第13條生產(chǎn)部需要對(duì)半成品進(jìn)行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫(xiě)半成品出庫(kù)單，并由車(chē)間主任簽字確認(rèn)。如下表所示。半成品出庫(kù)單編號(hào)：_______________年____月____日名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量入庫(kù)日期用途備注領(lǐng)用人：復(fù)核人：倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：第14條倉(cāng)庫(kù)管理人員要仔細(xì)登記出庫(kù)半成品的數(shù)量、規(guī)格，并登入臺(tái)帳。第15條對(duì)于委托外單位加工的半成品同樣要出具半成品出庫(kù)單，并在備注欄里注明委托單位。（三）成品出庫(kù)第16條出庫(kù)期限。（1）凡遇下列情況之一者，倉(cāng)管部門(mén)應(yīng)于一日前辦妥成品出庫(kù)單，并與一日內(nèi)出庫(kù)。計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的訂單通知單時(shí)的交貨日期。內(nèi)銷(xiāo)、合作外銷(xiāo)訂制品，依客戶需要的日期。（2）直接外銷(xiāo)訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期出庫(kù)。第17條成品出庫(kù)總體規(guī)劃。（1）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到訂貨通知單時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂單通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)請(qǐng)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)。（2）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，依下列規(guī)定處理。經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫(kù)。收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知方可辦理出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接獲訂制（貨）通知單方可出庫(kù)，但有指定出庫(kù)日期的，依其指定日期出庫(kù)。訂制品在客戶需要日期前繳庫(kù)或訂貨通知單注明“不得提前出庫(kù)”的，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)若因庫(kù)位問(wèn)題需要提前出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先由業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到銷(xiāo)售部門(mén)的出貨通知后始得提前出庫(kù)，若是急需出貨，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)主管先予以出庫(kù)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的成品不得出庫(kù)，若需緊急出庫(kù)需于出庫(kù)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。訂制品出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)如接到銷(xiāo)售部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩出貨，等收到銷(xiāo)售部門(mén)的出貨通知后再辦理出庫(kù)。緊急時(shí)可由銷(xiāo)售部門(mén)主管先以電話通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)管理，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。成品出庫(kù)單填好后，須于訂貨通知單上填注日期、成品出庫(kù)單編號(hào)及數(shù)量等，以了解出庫(kù)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。第18條承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制（1）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（2）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)于每日下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)出庫(kù)的成品出庫(kù)單，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車(chē)輛。（3）承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址的，成品出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷(xiāo)售部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶。第19條成品出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)依訂制（貨）通知單開(kāi)立成品出庫(kù)單，由銷(xiāo)售部門(mén)填開(kāi)發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財(cái)務(wù)部。第20條訂貨通知單上注明有預(yù)收款的，在開(kāi)列成品出庫(kù)單時(shí)，應(yīng)于預(yù)收款欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批出庫(kù)的，其收款以最后一批交貨時(shí)為原則，但訂貨通知單內(nèi)有特殊規(guī)定者除外。第21條承運(yùn)車(chē)輛在廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于成品出庫(kù)單上簽字，第一、第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、第四、第五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫(kù)客戶，第四、第五聯(lián)交由承運(yùn)商送回倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，把第四聯(lián)送回銷(xiāo)售部依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)自存。第22條客戶自運(yùn)。1、客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)。2、成品裝載后，承運(yùn)人于成品出庫(kù)單上簽字。四、貨物盤(pán)點(diǎn)管理制度（一）總則第1條目的。為明確掌握公司物料及財(cái)產(chǎn)狀況，更好地開(kāi)展生產(chǎn)活動(dòng)和成本控制，特制定本制度。第2條盤(pán)點(diǎn)周期。公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)共分為月度盤(pán)點(diǎn)、年度盤(pán)點(diǎn)以及不定期盤(pán)點(diǎn)。第3條倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作由生產(chǎn)部主任或倉(cāng)庫(kù)主管具體組織，采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等部門(mén)協(xié)助。（二）盤(pán)點(diǎn)賬卡管理第4條物料入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)間、進(jìn)出數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?duì)應(yīng)處。第5條庫(kù)房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。臺(tái)帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。第6條臺(tái)帳由除倉(cāng)庫(kù)管理員外的其他人員專(zhuān)人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。第7條庫(kù)房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫(kù)房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，查清盤(pán)盈盤(pán)虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)帳記錄相符。第8條臺(tái)帳記錄。定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況作臺(tái)帳記錄，賬實(shí)不符時(shí)以實(shí)際庫(kù)存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。（三）盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容與步驟第9條盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容。查清物料實(shí)際庫(kù)存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。第10條盤(pán)點(diǎn)的主要步驟。初盤(pán)。負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域受盤(pán)物品之清點(diǎn)，確認(rèn)受盤(pán)之定位及標(biāo)識(shí)等。（2）復(fù)盤(pán)。復(fù)盤(pán)區(qū)域受盤(pán)物品之清點(diǎn)，核對(duì)盤(pán)點(diǎn)卡上記錄與實(shí)物是否一致，確認(rèn)初盤(pán)準(zhǔn)確性，初盤(pán)有誤時(shí)更正數(shù)據(jù)，送交財(cái)務(wù)部修改，如下表所示。盤(pán)點(diǎn)卡第一聯(lián)物品名稱填寫(xiě)日期物品編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量填寫(xiě)人盤(pán)點(diǎn)單位第二聯(lián)物品名稱填寫(xiě)日期物品編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量核對(duì)人填寫(xiě)人盤(pán)點(diǎn)單號(hào)（3）抽盤(pán)。區(qū)域隨機(jī)（疑點(diǎn)）抽查，綜合評(píng)估初盤(pán)復(fù)盤(pán)績(jī)效。（4）數(shù)據(jù)處理。盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)備份，定期盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部；盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（四）盤(pán)點(diǎn)方法第11條先由出盤(pán)人員填寫(xiě)區(qū)域儲(chǔ)位，依儲(chǔ)位認(rèn)真核對(duì)物品品名、規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量，將數(shù)據(jù)寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)卡上，簽名后把第三聯(lián)貼在被盤(pán)物品上，第一、第二聯(lián)合在一起右盤(pán)點(diǎn)組輸入電腦。第12條復(fù)盤(pán)人員須在指定區(qū)域盤(pán)點(diǎn)10%（初盤(pán)數(shù)）以上，具體做法同初盤(pán)，特別注意初盤(pán)漏盤(pán)或重工。第13條復(fù)盤(pán)人員若發(fā)現(xiàn)初盤(pán)有誤須協(xié)同初盤(pán)人員一起湊齊三聯(lián)，且用紅筆將正確數(shù)據(jù)寫(xiě)在復(fù)盤(pán)欄內(nèi)。（不可蒙蔽、徇私）（五）盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)第14條盤(pán)點(diǎn)卡書(shū)寫(xiě)要求用力，確保第二、第三聯(lián)明晰，不受誤導(dǎo)；要求謹(jǐn)慎，盡量減少作廢，保證卡號(hào)連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實(shí)物填寫(xiě)。第15條盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)若有未貼盤(pán)點(diǎn)卡之物品，須知會(huì)盤(pán)點(diǎn)組查明其原因（遺漏或掉落）作處置。第16條盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成混亂。第17條盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠須知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)調(diào)處理。第18條各組人員編制后須依照擬好的時(shí)間進(jìn)程入作業(yè)場(chǎng)所，不可隨意請(qǐng)假或缺席或拖延時(shí)間。第19條各部門(mén)負(fù)責(zé)人員不可缺席盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)或檢討會(huì)，以免隨后操作失誤。五、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理表格（一）物料入庫(kù)單1、原材料入庫(kù)單編號(hào)：___________入庫(kù)時(shí)間：____年____月____日材料名稱規(guī)格單位單價(jià)入庫(kù)數(shù)量來(lái)源廠商備注檢驗(yàn)員：倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：2、退料繳庫(kù)單編號(hào)：___________退料時(shí)間：____年____月____日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量退庫(kù)原因倉(cāng)庫(kù)收料人：車(chē)間主任：退料人：（二）庫(kù)存日?qǐng)?bào)表1、材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表日期：____年____月____日品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉(cāng)庫(kù)主管：制表人：2、成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表日期：____年____月____日名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫(kù)本日出庫(kù)本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉(cāng)庫(kù)主管：制表人：（三）庫(kù)存月報(bào)表1、材料庫(kù)存月報(bào)表月份：____年___月填寫(xiě)日期：____年___月___日品名規(guī)格材料編號(hào)單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)本月出庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部主任：倉(cāng)庫(kù)主管：經(jīng)辦人：2、成品庫(kù)存月報(bào)表名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格上月結(jié)存本月繳庫(kù)本月出庫(kù)本月退回本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部主任：倉(cāng)庫(kù)管理：經(jīng)辦人：（四）物料出庫(kù)單1、原材料領(lǐng)料單編號(hào)：______________年____月____日材料名稱品種規(guī)格型號(hào)數(shù)量用途備注領(lǐng)用人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：2、成品出庫(kù)單編號(hào)：_______________年____月____日品名規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額（合計(jì)）購(gòu)買(mǎi)單位備注領(lǐng)用人：倉(cāng)庫(kù)主管：倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：（五）物料盤(pán)點(diǎn)表責(zé)任區(qū)域責(zé)任人頁(yè)碼序號(hào)儲(chǔ)位品名規(guī)格物料批號(hào)盤(pán)點(diǎn)卡號(hào)賬面數(shù)量初盤(pán)數(shù)量復(fù)盤(pán)數(shù)量抽盤(pán)數(shù)量單價(jià)差異金額差異原因生產(chǎn)總監(jiān)：復(fù)盤(pán)：初盤(pán)：倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：六、貨物倉(cāng)庫(kù)管理流程（一）貨物入庫(kù)管理流程1、原材料入庫(kù)流程采購(gòu)部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)開(kāi)始開(kāi)始質(zhì)量驗(yàn)收采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)收采購(gòu)物資①是否合格 ①是否合格開(kāi)驗(yàn)收單清點(diǎn)數(shù)量 是開(kāi)驗(yàn)收單清點(diǎn)數(shù)量②是否足額 ②是否足額③入庫(kù)登記 ③入庫(kù)登記結(jié)束結(jié)束原材料入庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要原材料入庫(kù)流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)采購(gòu)部采購(gòu)原材料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)合格開(kāi)具檢驗(yàn)合格報(bào)告，否則聯(lián)系采購(gòu)部退回原供應(yīng)商；如果質(zhì)量檢驗(yàn)人員未能及時(shí)檢驗(yàn)，由倉(cāng)儲(chǔ)管理人員先存放于指定待檢區(qū)，不做入庫(kù)處理，直到檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)②倉(cāng)儲(chǔ)管理人員對(duì)入庫(kù)材料的數(shù)量進(jìn)行核查，足額可以辦理入庫(kù)手續(xù)③倉(cāng)儲(chǔ)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行入庫(kù)登記，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的檢驗(yàn)人員在入庫(kù)單上簽字2、成品入庫(kù)流程生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)監(jiān)部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)開(kāi)始開(kāi)始①①生產(chǎn)過(guò)程②待檢②待檢組織送檢組織送檢③③是否合格填入庫(kù)單 否 是填入庫(kù)單成品庫(kù)成品庫(kù)廢品庫(kù)廢品庫(kù)結(jié)束結(jié)束成品入庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要成品入庫(kù)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①生產(chǎn)流程主要進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)與不合格品再生產(chǎn)②車(chē)間送檢后，待檢物品必須放于指定區(qū)域③質(zhì)量檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)物品直接填寫(xiě)入庫(kù)單辦理入庫(kù)，不合格品一類(lèi)返回生產(chǎn)流程進(jìn)行再生產(chǎn)，一類(lèi)沒(méi)有再生產(chǎn)價(jià)值則直接進(jìn)入公司廢品庫(kù)（二）貨物出庫(kù)管理流程1、原材料出庫(kù)流程生產(chǎn)車(chē)間倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)生產(chǎn)部經(jīng)理開(kāi)始開(kāi)始①①提出物資要求②填寫(xiě)領(lǐng)料單②填寫(xiě)領(lǐng)料單③審核③審核 否 是填寫(xiě)發(fā)貨單物資使用填寫(xiě)發(fā)貨單物資使用④④臺(tái)帳記錄結(jié)束結(jié)束原材料出庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要原材料出庫(kù)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①生產(chǎn)車(chē)間提出物資需求申請(qǐng)②生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)料單③生產(chǎn)部經(jīng)理審核領(lǐng)料單④倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)填寫(xiě)發(fā)貨單并進(jìn)行臺(tái)帳登記2、成品出庫(kù)流程銷(xiāo)售部門(mén)倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員倉(cāng)庫(kù)主管業(yè)務(wù)單位提貨手續(xù) 否提貨手續(xù)①審核①審核出貨申請(qǐng)開(kāi)始出貨申請(qǐng)開(kāi)始 是②②貨品準(zhǔn)備確認(rèn)③確認(rèn)③出庫(kù)手續(xù)⑤貨物出廠知會(huì)⑤貨物出廠知會(huì)④產(chǎn)品出庫(kù)⑥⑥資料存檔結(jié)束結(jié)束成品出庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要成品出庫(kù)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)出貨申請(qǐng)及提貨手續(xù)進(jìn)行審核，手續(xù)不全要重新辦理提貨手續(xù)，手續(xù)齊全的通知倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員做好貨品準(zhǔn)備②倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員依據(jù)出貨申請(qǐng)，將即將出庫(kù)的物品存放在出貨區(qū)，以便與其他貨品進(jìn)行區(qū)分③倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員對(duì)按照貨品與出貨申請(qǐng)，填寫(xiě)出庫(kù)單等資料，由負(fù)責(zé)提貨人員進(jìn)行確認(rèn)④由倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員或提貨人準(zhǔn)備車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)區(qū)提貨出庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員將出庫(kù)情況知會(huì)銷(xiāo)售部門(mén)⑤倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員開(kāi)具出門(mén)證，通知安保人員給運(yùn)貨車(chē)輛放行⑥倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員對(duì)出貨相關(guān)資料錄入電腦系統(tǒng)并進(jìn)行存檔（三）物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)財(cái)務(wù)部相關(guān)單位開(kāi)始開(kāi)始原材料產(chǎn)成品原材料產(chǎn)成品①辦理入庫(kù)①辦理入庫(kù)原材料明細(xì)賬②原材料明細(xì)賬②物資臺(tái)帳出庫(kù)單存儲(chǔ)辦理出庫(kù)單存儲(chǔ)辦理領(lǐng)料單③領(lǐng)料單③辦理出庫(kù)原材料明細(xì)賬④原材料明細(xì)賬④物資盤(pán)存審核審核廢品處理方案廢品處理方案廢品處理廢品處理倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用核算倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用核算結(jié)束結(jié)束物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程說(shuō)明任務(wù)概要物資倉(cāng)儲(chǔ)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)人員包括原材料入庫(kù)和產(chǎn)成品入庫(kù)兩類(lèi)②倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員對(duì)入庫(kù)物資詳細(xì)登記后，要定期把原材料明細(xì)賬報(bào)財(cái)務(wù)部入賬③物資出庫(kù)包括生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料與產(chǎn)成品售出④倉(cāng)庫(kù)管理人員要定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)存，并把原材料明細(xì)賬報(bào)財(cái)務(wù)部⑤生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)廢品處理方案進(jìn)行審核，通過(guò)后可以對(duì)廢品進(jìn)行處理（四）庫(kù)存控制管理流程生產(chǎn)總監(jiān)采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)生產(chǎn)部開(kāi)始開(kāi)始現(xiàn)有庫(kù)存現(xiàn)有庫(kù)存審核審核生產(chǎn)計(jì)劃①生產(chǎn)計(jì)劃①庫(kù)存計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃生產(chǎn)用料②生產(chǎn)用料②倉(cāng)庫(kù)記錄③審批批③審批批物資差異分析是否采購(gòu)是否采購(gòu)④合理安排使用 ④合理安排使用 是執(zhí)行采購(gòu)流程執(zhí)行采購(gòu)流程年度庫(kù)存報(bào)告年度庫(kù)存報(bào)告結(jié)束結(jié)束庫(kù)存控制管理流程說(shuō)明任務(wù)概要庫(kù)存控制管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定年度庫(kù)存計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批②對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)進(jìn)行記錄控制，獲得第一手統(tǒng)計(jì)資料，便于進(jìn)行差異分析③生產(chǎn)總監(jiān)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管提供的差異分析進(jìn)行審核，考慮是否追加采購(gòu)申請(qǐng)④倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行合理調(diào)配使用，并做好倉(cāng)庫(kù)管理記錄工作七、倉(cāng)儲(chǔ)管理方案（一）庫(kù)存控制方案一、庫(kù)存物品分類(lèi)控制根據(jù)現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)ABC分析法，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行系統(tǒng)分類(lèi)。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為ABC三類(lèi)，對(duì)不同類(lèi)別的存貨采取不同的控制方法。ABC分類(lèi)法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系如下表所示。庫(kù)存物品分類(lèi)控制表類(lèi)別劃分標(biāo)準(zhǔn)控制方法適用范圍占儲(chǔ)存成本比重實(shí)物量比重A類(lèi)70%左右不超過(guò)20%重點(diǎn)控制品種少、單位價(jià)值高的存貨B類(lèi)20%左右不超過(guò)30%一般控制介于兩者之間的存貸C類(lèi)10%左右不低于50%簡(jiǎn)單控制品種多、單位價(jià)值低的存貸二、庫(kù)存控制原則（一）A類(lèi)物品庫(kù)存控制原則壓縮總庫(kù)存量，減少占用資金，使庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理化。（二）B類(lèi)物品庫(kù)存控制原則正?？刂朴昧浚瑢?shí)行批量庫(kù)存控制。（三）C類(lèi)物品庫(kù)存控制原則維持高庫(kù)存數(shù)量，避免缺貨。三、原材料庫(kù)存控制（一）庫(kù)存基準(zhǔn)量制度根據(jù)庫(kù)存物品的存儲(chǔ)成本對(duì)整個(gè)庫(kù)存成本的影響力的大小，分別制定A、B、C三類(lèi)物品的基準(zhǔn)制。1、A類(lèi)物品基準(zhǔn)量確定（1）庫(kù)存報(bào)告分析A類(lèi)物品作為庫(kù)存成本消耗最大的部分，必須合格控制其庫(kù)存量以降低庫(kù)存成本。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)上一年度的A類(lèi)物品庫(kù)存報(bào)告分析，確定上一年度庫(kù)存的安全量。（2）年度生產(chǎn)計(jì)劃分析根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃分析今年各月度產(chǎn)量增長(zhǎng)情況，由生產(chǎn)管理部門(mén)依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編制材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表，擬訂用料預(yù)算。（3）A類(lèi)物品存量基準(zhǔn)的確定倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)依物品預(yù)算用量、交貨所需時(shí)間、需要資金、倉(cāng)儲(chǔ)容量、變質(zhì)速度及危險(xiǎn)性等因素，選用適當(dāng)管理方法以物品預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表列示各項(xiàng)物品的管理點(diǎn)，連同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬物品控制表進(jìn)行存量管理作業(yè)，但當(dāng)物品存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。2、B類(lèi)物品基準(zhǔn)量確定（1）B類(lèi)物品用量計(jì)劃確定B類(lèi)物品由主管人員依據(jù)去年的平均季用量，并參酌今年?duì)I業(yè)的銷(xiāo)售目標(biāo)與生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定，若產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃有重大變化（如開(kāi)發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等）應(yīng)修訂月用量。（2）B類(lèi)物品存量基