山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊/山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號校正狀態(tài)標(biāo)題封面頁碼依照：GB/T19001—2000編號：YT-SC-A/0

0.0A/O1/56質(zhì)量管理手冊（包括程前言件）編制：日期：審查：日期：贊同：日期：發(fā)放號：受控狀態(tài)：山東一滕化工有限企業(yè)山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號0.1校正狀態(tài)A/O標(biāo)題目錄頁碼2/56章主0.1目????????????????????????????2/560.2布令???????????????????????????4/561.0企介??????????????????????????5/562.0量管理系統(tǒng)構(gòu)?????????????????????6/563.0量管理系統(tǒng)能分配表???????????????????7/564.0量管理系統(tǒng)????????????????????????8/564.1文件控制程序????????????????????????10/564.2量控制程序??????????????????????14/565.0管理??????????????????????????15/565.1量方??????????????????????????16/565.2管理策劃控制程序??????????????????????17/565.3和限?????????????????????????19/565.4管理程序????????????????????????23/566.0源管理??????????????????????????26/566.1人力源控制程序??????????????????????27/566.2施和工作境控制程序???????????????????29/567.0品??????????????????????????31/567.1程策劃程序??????????????????????32/56章號0.1山東一騰化工有限企業(yè)修狀A(yù)/O目3/56章主7.1品程???????????????????????33/567.1生流程?????????????????????????34/567.2與客有關(guān)程控制程序???????????????????35/567.3和開?????????????????????????35/567.4采控制程序????????????????????????37/567.5生和服供應(yīng)控制程序???????????????????39/567.6量和控裝置的控制程序??????????????????42/568.0量、解析和改??????????????????????44/56客意程序量程序????????????????????45/56內(nèi)部核程序????????????????????????46/56程和品的量和控程序?????????????????48/568.3不合格品控制程序??????????????????????50/568.4數(shù)據(jù)解析控制程序??????????????????????51/568.5改控制程序????????????????????????53/56山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號1.0校正狀態(tài)A/O標(biāo)題宣布令頁碼4/56宣布令本企業(yè)依照ISO9001：2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》編制達(dá)成了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)審查，滿足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，吻合本企業(yè)實質(zhì)情況，現(xiàn)予以贊同宣布推行。本手冊是我企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)成立并推行質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，企業(yè)全體職工需認(rèn)真依照執(zhí)行。總經(jīng)理：2004年6月10日山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊標(biāo)題企業(yè)簡介

章節(jié)號1.0校正狀態(tài)A/O頁碼5/56企業(yè)簡介山東一滕化工有限企業(yè)是一滕企業(yè)控股子企業(yè)。占地20萬平方米，注冊財產(chǎn)500萬元，年可實現(xiàn)銷售收入6億元，利稅2000萬元。本企業(yè)專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營離子型和非離子型纖維素醚，主要產(chǎn)品有聚陰離子纖維素（PAC）乙基纖維素、丙基纖維素、甲基纖維素等。特別是聚陰離子纖維素（PAC），采用雙溶劑分別技術(shù)，生產(chǎn)工藝達(dá)到了國內(nèi)當(dāng)先水平，為我國第一條大型聚陰離子纖維素生產(chǎn)裝置。產(chǎn)質(zhì)量量高，廣泛用于石油鉆探、開采和醫(yī)藥、食品、建材、污水辦理的行業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有纖維素領(lǐng)域內(nèi)頂級專家3人，高級工程師8人，技術(shù)人員30人計劃到2006年建成全國最大的纖維素研發(fā)生產(chǎn)基地，這對帶動全市的經(jīng)濟發(fā)展將起到必然的作用，經(jīng)濟效益和社會效益十分可觀。廠址：郵編：電話：傳真：山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號2.0校正狀態(tài)A/O標(biāo)題質(zhì)量管理系統(tǒng)圖頁碼6/56總經(jīng)理管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）副總經(jīng)理副總經(jīng)理銷辦物售動技生資力術(shù)產(chǎn)公供部設(shè)質(zhì)計應(yīng)備檢劃室部部部部成成品成品庫品庫庫山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號3.0校正狀態(tài)A/O標(biāo)題質(zhì)量管理系統(tǒng)職能分配表頁碼7/56職能部門管理辦公銷售供應(yīng)質(zhì)檢生產(chǎn)技術(shù)倉管層室部科科科科科系統(tǒng)要求4.質(zhì)量管理系統(tǒng)●○○○○○○○文件控制○●○○○○●○4.2.4.質(zhì)量記錄控制○●○○○○○○5.1管理承諾●○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點●○○○○○○○5.3.質(zhì)量目標(biāo)●○○○○○○○5.4.管理策劃●○○○○○○○5.5職責(zé)與權(quán)限●○○○○○○○5.6.管理評審●○○○○○○○6.1.資源供應(yīng)●○○○○○○○6.2.人力資源○●○○○○○○6.3.設(shè)施○○○○○●○○6.4.工作環(huán)境○○○○○○●○7.1.實現(xiàn)過程的策劃○○○○○○●○7.2.與顧客有關(guān)的過程○○●○○○○○7.3.設(shè)計與開發(fā)☆☆☆☆☆☆☆☆7.4.采買○○○●○○○○7.5.1.生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)控制○○○○○○●○7.5.2.生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的○○○○○●○確認(rèn)7.5.3.表記和可溯性○○○○●○○○7.5.4.顧客財產(chǎn)☆☆☆☆☆☆☆☆7.5.5.產(chǎn)品防范○○○○○○○●7.6.測量和監(jiān)控裝置的控制○○○○●○●○8.1.測量、解析和改進(jìn)的策劃●○○○○○○○8.2.1.顧客滿意度○○●○○○○○8.2.2.內(nèi)部審查○●○○○○○○8.2.3.過程的督查和測量○○○○○○●○8.2.4.產(chǎn)品的督查和測量○○○○●○○○8.3.不合格品控制○○○○●○○○8.4.數(shù)據(jù)解析○○○○○○●○8.5.1.連續(xù)改進(jìn)●○○○○○○○8.5.2.糾正措施○●○○○○●○8.5.3.預(yù)防措施○●○○○○●○●管理職能○有關(guān)職能☆刪減山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號4.0校正狀態(tài)A/O標(biāo)題質(zhì)量管理系統(tǒng)頁碼8/561、目的：說明對本企業(yè)成立、推行和保持質(zhì)量管理系統(tǒng)的整體性要求及對質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的總要求。2、范圍：適用對企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的控制。3、職責(zé)：3.1總經(jīng)理a．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)成立、推行和保持質(zhì)量管理系統(tǒng)；b．贊同質(zhì)量手冊、宣布質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)；c．任命管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；3.2管理者代表：（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）保證質(zhì)量管理系統(tǒng)獲取成立、推行和有效運行；向最高管理者報告質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績，也包括改進(jìn)的需求；在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)成立、推行和保持質(zhì)量管理系統(tǒng)；保證產(chǎn)品吻合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；及時向認(rèn)證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品性能的更正；成立文件化的程序，保證認(rèn)證標(biāo)志的正確使用，保證不合格品和獲證產(chǎn)品更正后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)可的不加貼認(rèn)證標(biāo)志。4.程序綱領(lǐng)：4.1質(zhì)量管理系統(tǒng)的總要求；本企業(yè)依照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求成立了質(zhì)量管理系統(tǒng)并形成文件，加以保持和推行并予以連續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求：1）本企業(yè)對質(zhì)量管理全部的過程加以鑒識，并對重要的過程編制相應(yīng)的程前言件，這些過程能夠是從顧客需求到顧客談?wù)摰拇筮^程，也能夠是詳細(xì)的質(zhì)量活動的子過程。2）明確過程控制的方法及過程之間相互序次和接口關(guān)系，經(jīng)過鑒識、確定、監(jiān)控、測量解析等對過程進(jìn)行管理。3）對過程進(jìn)行管理的目的是推行質(zhì)量管理系統(tǒng)，實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)。（4）對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和解析及采用改進(jìn)措施是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行連續(xù)的改進(jìn)。（5）本企業(yè)無外包過程。4.2.文件要求：4.2.1.本企業(yè)依照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，依照實質(zhì)情況，編制了合適的文件以使質(zhì)量管理系統(tǒng)有效連續(xù)運行。4.2.2.本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件結(jié)構(gòu)圖山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊標(biāo)題質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)質(zhì)量管理手冊(包括程前言件)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄及其他質(zhì)量文件4.2.3第二級文件包括：

章節(jié)號4.0校正狀態(tài)A/O頁碼9/56第一級第二級管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（工藝規(guī)程、安全規(guī)程、設(shè)施規(guī)程、檢驗規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）；本企業(yè)擬定的質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量記錄。4.2.4.文件規(guī)定應(yīng)與實質(zhì)動作保持一致，隨著質(zhì)量管理系統(tǒng)的變化及質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)的變化，及時校正文件，如期評審，保證有效性、充分性和合適性。4.2.5.為推行上述要求，本章編制了以下程前言件。章節(jié)標(biāo)題ISO9001：2000比較條款4.1文件控制程序4.2質(zhì)量記錄控制程序山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號4.1校正狀態(tài)A/O標(biāo)題文件控制程序頁碼10/561、目的對于組織質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場所使用文件為有效版本。2、范圍適用于與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)文件控制。3、職責(zé)3.1.總經(jīng)理（廠長）贊同宣布質(zhì)量管理手冊和其他質(zhì)量管理系統(tǒng)文件。3.2.管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊和其他質(zhì)量管理系統(tǒng)文件,并對其他進(jìn)行審查。3.3各部門負(fù)責(zé)有關(guān)文件的編制、使用和保存。3.4.辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的管理。4、程序4.1.文件的編制、審查及贊同1）質(zhì)量手冊：由辦公室編制，管理者代表《質(zhì)量負(fù)責(zé)人》審查，總經(jīng)理（廠長）贊同。2）作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度：由各有關(guān)部門編制，管理者代表審查，總經(jīng)理（廠長）贊同。3）工藝規(guī)程：由技術(shù)科編制，管理者代表審查，總經(jīng)理（廠長）贊同。4）安全規(guī)程、設(shè)施規(guī)程：由生產(chǎn)科編制，管理者代表審查，總經(jīng)理（廠長）贊同。5）質(zhì)量記錄由各部門編制本部門有關(guān)質(zhì)量記錄，報辦公室登記備案。4.2.文件的編號（1）質(zhì)量手冊：XX—XX—XX版本號手冊縮寫企業(yè)代稱山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號4.1質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題文件控制程序頁碼11/56（2）管理制度：GL/XX--XX序次號企業(yè)代稱管理制度（3）工藝卡：Q/XXX—XX—XX--XXXX編制年份工藝卡編號工藝卡企業(yè)代稱(4)規(guī)程：YT/GC—XX序次號規(guī)程企業(yè)代稱5）質(zhì)量記錄（XSH-銷售、XZH-行政、GY-供應(yīng)、ZHJ-質(zhì)檢、JSH-技術(shù)、SHC-生產(chǎn)、CHJ-車間）JL/YT—XX--XX序次號部門代號企業(yè)代稱質(zhì)量記錄山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號4.1質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題文件控制程序頁碼12/564.3.技術(shù)文件的發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放,在保證文件使用的場所都應(yīng)獲取有關(guān)文件的有效版本放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。

,文件的發(fā)4.4.文件的受控情況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，全部受控文件必定在該文件封面“受控狀態(tài)”處蓋受控印章，并注明發(fā)散號。4.5.文件的更正1）質(zhì)量手冊由辦公室組織更正，填寫《文件更正申請單》，經(jīng)管理者代表審查，報總經(jīng)理（廠長）贊同后推行。2）其他文件的更正由各相應(yīng)部門主管填寫《文件更正申請單》，由管理者代表審查，報總經(jīng)理（廠長）贊同后推行。（3）全部被更正的原文件由辦公室回收，同時填寫《文件發(fā)放，回收記錄》。4）文件換版由辦公室一致組織推行。5）文件換頁由有關(guān)部門主管提出更必申請，由管代贊同，交辦公室一致?lián)Q頁。4.6.文件的領(lǐng)用1）文件使用者應(yīng)一致到辦公室領(lǐng)取，并在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收。2）因破壞而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)散號不變，并回收相應(yīng)的舊文件，因扔掉而補發(fā)的文件，應(yīng)恩賜新的發(fā)散號，并注明已扔掉文件的發(fā)散號無效，發(fā)放部門要做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。4.7.文件的保存、作廢及銷毀4.7.1.文件的保存1）與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的文件都要分類存在干燥、通風(fēng)、安全的地方。2）各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人保存。辦公室每季度對各部門文件保存情況進(jìn)行檢查。3）對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》，并一致到辦公室備案。4）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，嚴(yán)禁私自外借，保證文件的清楚，易于鑒識和檢查。山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號4.1校正狀態(tài)A/O標(biāo)題文件控制程序頁碼13/564.7.2.文件的作廢和銷毀（1）全部無效或作廢文件由有關(guān)部門及時從發(fā)放或使用地方撤出，加蓋“作廢”印章，保證作廢文件的非預(yù)期使用。（2）對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表贊同后由辦公室一致銷毀。4.8.外來文件的控制4.8.1.技術(shù)科負(fù)責(zé)收集有關(guān)的國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并一致納入一滕化工有限企業(yè)《受控文件清單》，其發(fā)放執(zhí)行4.3條款。4.8.2.各部門必定把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》。4.9.做為質(zhì)量記錄的文件執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5、有關(guān)文件5.1.《質(zhì)量記錄控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1.《文件發(fā)放、回收記錄》6.2.《受控文件清單》6.3.《文件更正申請》山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號4.2校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序頁碼14/561、目的：對質(zhì)量管理系統(tǒng)全部要求的記錄予以控制。2、范圍：適用于為證明產(chǎn)品吻合要求的質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運行的記錄。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作3.2各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄3.3辦公室負(fù)責(zé)保存高出一年的質(zhì)量記錄3.4各部門主管負(fù)責(zé)贊同本部門編制的質(zhì)量記錄格式4、程序4.1質(zhì)量記錄的編制、贊同各部門質(zhì)量記錄由本部門編制，經(jīng)主管贊同后到辦公室備案。4.2質(zhì)量記錄的編號質(zhì)量記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》中的4.2條款。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、完滿、清楚、不得隨意涂改，如有某種原因不能夠填寫的項目，應(yīng)將該項目用斜杠劃去各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽字嚴(yán)禁空白。4.3.2如因筆誤或計算誤更正記錄內(nèi)容時，應(yīng)采用橫杠劃去，在其上方填寫更正后內(nèi)容，加蓋或簽上更正人印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存4.4.1各部門主管必定于每個月月底將當(dāng)月質(zhì)量記錄分類整理好,存放于檔案櫥內(nèi),對于各種記錄保存一年以上的交辦公室保存。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將本廠全部與質(zhì)量管理系統(tǒng)運行有關(guān)的記錄匯總登記備案。辦公室每3個月檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、保存情況。質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱、復(fù)制和銷毀執(zhí)行《文件控制程序》中4.3、4.7相應(yīng)條款。5、有關(guān)文件5.1《文件控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄一覽表》山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號5.0質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題管理職責(zé)頁碼15/561、目的：規(guī)定本企業(yè)最高管理者應(yīng)承諾和推行的活動。2、范圍：適用于本企業(yè)最高管理者對成立和改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的承諾供應(yīng)憑據(jù)。3、程序綱領(lǐng)3.1管理承諾本企業(yè)經(jīng)理經(jīng)過以下活動對其成立和改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的承諾供應(yīng)依照。3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理（廠長）應(yīng)成立質(zhì)量意識，清楚認(rèn)識讓顧客滿意是最基本的要求；總經(jīng)理（廠長）應(yīng)清楚認(rèn)識產(chǎn)質(zhì)量量與企業(yè)每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識親密有關(guān)；3.1.2總經(jīng)理（廠長）負(fù)責(zé)指定和贊同本廠的質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)。3.1.3總經(jīng)理（廠長）按計劃的時間間隔主持管理評審。3.1.4總經(jīng)理（廠長）應(yīng)保證本廠質(zhì)量管理系統(tǒng)運行能獲取必要的資源。3.2以顧客為中心企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及有關(guān)方面當(dāng)前未來的需要和希望，總經(jīng)理（廠長）應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和希望經(jīng)過市場調(diào)研、展望或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。3.2.2將顧客的需求和希望轉(zhuǎn)變成要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理系統(tǒng)要求等，只有完滿滿足顧客需求和希望時，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)變的要求獲取滿足企業(yè)必定滿足法律、法規(guī)及ISO9001-2000認(rèn)證的要求。3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件：章節(jié)標(biāo)題ISO9001：2000比較條款5.1質(zhì)量目標(biāo)5.35.2管理策劃控制程序5.3職責(zé)和權(quán)限5.4管理評審控制程序5.6山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號5.1校正狀態(tài)A/O標(biāo)題質(zhì)量目標(biāo)頁碼16/561、為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，保證顧客的需求和希望獲取確定，并轉(zhuǎn)變不要為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特擬定企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)為：質(zhì)量第一，用戶至上，遵守信譽，竭誠服務(wù)。企業(yè)要依靠科學(xué)的管理使企業(yè)的管理水平和產(chǎn)質(zhì)量量不斷獲取提高，以優(yōu)秀的產(chǎn)品，廉價的價格守信譽戶，以顧客滿意為企業(yè)的生計之本來實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本目標(biāo)與企業(yè)整體經(jīng)營目標(biāo)相適應(yīng)，協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的重要組成部分，表現(xiàn)了滿足要求和連續(xù)改進(jìn)的承諾。3、本目標(biāo)為擬定和評審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)了框架，企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上指定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、考據(jù)和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅決執(zhí)行。5、企業(yè)應(yīng)不斷對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行合適性評審，必要時可對其進(jìn)行更正以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6、對質(zhì)量目標(biāo)的贊同、宣布、評審和更正執(zhí)行《文件控制程序》。山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號5.2質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題管理策劃控制程序頁碼17/561、目的：對實現(xiàn)組織的目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2、范圍：適用于對保證明現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以鑒識和策劃。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理(廠長)依照組織的質(zhì)量目標(biāo),配置必要的資源。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審查各部門為管理系統(tǒng)策劃編制的有關(guān)文件.負(fù)責(zé)贊同有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃輸出文件。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對推行情況進(jìn)行檢查.3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃.4、程序為實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo),組織的質(zhì)量目標(biāo)為1）半成品合格率96%，每年提高0.2%-0.3%2）成品一次檢驗合格率97%3）產(chǎn)品出廠合格率100%4）顧客滿意率98%,每年提高0.2%-0.3%4.1.2.與質(zhì)量有關(guān)的部門應(yīng)依照本部門特點對目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)變成本部門詳細(xì)工作目標(biāo),為保證目標(biāo)的順利達(dá)成,需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃.4.1.3.目標(biāo)的分解圖1234供應(yīng)科質(zhì)銷生產(chǎn)科檢售技術(shù)科科科辦公室山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號5.2校正狀態(tài)A/O標(biāo)題管理策劃控制程序頁碼18/564.2進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃;組織在以下情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃:1）依照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)成立、改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)；2）組織的質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)和組織機構(gòu)發(fā)生重要變化；3）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重要變化；4）現(xiàn)有系統(tǒng)文件未能涵蓋的特別事宜。4.3.質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃的內(nèi)容:總經(jīng)理(廠長)應(yīng)保證對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以鑒識和策劃,策劃內(nèi)容應(yīng)包括:1）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定；2）鑒識為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過程和資源配置；3）對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行如期評審的規(guī)定，重點是評審過程和活動的改進(jìn)，執(zhí)行《內(nèi)部審查程序》和《管理評審》控制程序；4）依照評審結(jié)果搜尋差距，保證連續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性的連續(xù)性。5）策劃的結(jié)果（包括更正）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案，質(zhì)量計劃等。4.4.質(zhì)量輸出文件的控制執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定，由技術(shù)科保存。5、有關(guān)文件5.1.《文件控制程序》5.2.《管理評審控制程序》5.3.《內(nèi)部審查程序》6、質(zhì)量記錄6.1.《各部門的質(zhì)量輸出文件》山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號5.3校正狀態(tài)A/O標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼19/561、目的：對組織內(nèi)的職能及互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2、范圍：適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的管理、執(zhí)行、考據(jù)和作業(yè)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3、職責(zé)3.1.總經(jīng)理(廠長)1）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的平常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2）擬定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)；3）贊同質(zhì)量管理系統(tǒng)文件；4）主持管理評審；5）保證質(zhì)量管理系統(tǒng)運行所必要的資源裝備；6）確定管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）和質(zhì)量管理系統(tǒng)機構(gòu)和人員的職責(zé)權(quán)限；7）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃和連續(xù)改進(jìn)策劃。3.2.管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)1）保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的過程獲取成立和保持；2）領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審查，向最高管理者報告質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3）保證在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4）負(fù)責(zé)審查質(zhì)量管理系統(tǒng)文件；5）與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)事宜的外面聯(lián)系；6）負(fù)責(zé)成立、推行和保持滿足本要求的質(zhì)量管理系統(tǒng)；7）保證產(chǎn)品吻合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8）及時向認(rèn)證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品性能的更正；9）成立文件化的程序，保證認(rèn)證標(biāo)志的正確使用，保證不合格品和獲證產(chǎn)品更正后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)可的不加貼認(rèn)證標(biāo)志。3.3.技術(shù)科：山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號5.3質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼20/561）負(fù)責(zé)收集國家行業(yè)和國際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并對其進(jìn)行管理；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工藝、技術(shù)的支持工作；3）負(fù)責(zé)測量、解析和改進(jìn)的策劃工作，并對過程進(jìn)行測量的監(jiān)控，組織推行數(shù)據(jù)解析和改進(jìn)推行工作；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)；3.4.供應(yīng)科:1）負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)在本系統(tǒng)的貫徹落實；2）負(fù)責(zé)組織編制采買文件及有關(guān)的質(zhì)量記錄，并進(jìn)行文件和資料的更正、控制和管理。3）負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)車間供應(yīng)的《生產(chǎn)計劃》編制采買計劃，并予以推行，做到合時采買。4）負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評定工作，發(fā)生異議負(fù)責(zé)與供方交涉。5）控制庫存，防范物質(zhì)積壓。6）負(fù)責(zé)對所購物質(zhì)的質(zhì)量追蹤，發(fā)現(xiàn)不合格及時推行糾正和預(yù)防措施。3.5.生產(chǎn)科：1）負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)在本系統(tǒng)的貫徹落實；2）負(fù)責(zé)依照銷售計劃編制生產(chǎn)計劃；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工序管理，組織推行均衡、安全文明生產(chǎn)；4）負(fù)責(zé)對半成品、產(chǎn)成品的自檢，組織對不合格品的辦理，推行糾正和預(yù)防措施，防范不合格品的混用；5）負(fù)責(zé)半成品、產(chǎn)成品的表記、搬運、儲蓄和防范工作。6）負(fù)責(zé)編制設(shè)施操作安全規(guī)程及保養(yǎng)制度，編制設(shè)施大中修計劃；7）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)施的管理工作和各車間生產(chǎn)設(shè)施的保護(hù)和保養(yǎng)；8）負(fù)責(zé)編制本廠設(shè)施維修計劃、設(shè)施保護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及安全操作規(guī)程。3.6.銷售科1）負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)在本系統(tǒng)的貫徹落實；2）負(fù)責(zé)對市場的調(diào)研、解析和展望，向廠長及時供應(yīng)有關(guān)信息；3）負(fù)責(zé)組織對顧客產(chǎn)品合同的評審，向顧客銷售滿足要求的產(chǎn)品；4）負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的交付和防范，保證銷售過程中的質(zhì)量；5）負(fù)責(zé)售后服務(wù)，及時合理辦理顧客異議，并向有關(guān)部門反響顧客信息，推行顧客滿意度檢查，不斷提高銷售工作的質(zhì)量。山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號5.3質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼21/563.7質(zhì)檢科:1）貫徹落實本廠的質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理工作，睜開其確認(rèn)、判斷和維修，保證量值正確可靠；3）負(fù)責(zé)編制本廠的各項檢驗規(guī)程，并依照廠長贊同后的檢驗規(guī)程睜開檢驗工作；4）嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，防范錯用、漏檢，作好質(zhì)量記錄；5）負(fù)責(zé)對檢驗的產(chǎn)品作好表記；6）負(fù)責(zé)產(chǎn)質(zhì)量量指標(biāo)的統(tǒng)計工作，并及時將統(tǒng)計數(shù)據(jù)報技術(shù)科；7）負(fù)責(zé)檢驗報告的保存的歸檔工作。3.8.辦公室：1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的管理工作；2）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審查；3）負(fù)責(zé)各項紀(jì)錄的檔案的管理工作；4）負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)在本系統(tǒng)的貫徹落實；5）對特別工種人員，如電工，應(yīng)如期進(jìn)行培訓(xùn)和核查；6）負(fù)責(zé)本企業(yè)人力資源的管理工作；3.9.倉管科:1）貫徹落實本廠的質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)對庫房物質(zhì)的分類管理，擺放整齊有序，帳物吻合；3）進(jìn)廠原資料需經(jīng)實驗室檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)；4）產(chǎn)品入庫需查收其可否有合格表記，合格品方可辦理入庫手續(xù)；5）出入庫必定做到手續(xù)齊全，核對無誤后方可出庫；山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號5.3質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼22/566）要保證庫房環(huán)境適應(yīng)要求，經(jīng)常對庫存物質(zhì)和產(chǎn)品進(jìn)行巡邏，保證其質(zhì)量不發(fā)生變化；7）對所管理帳物要日清月結(jié)，填寫正確，及時向供應(yīng)科銷售科報告庫存情況。3.11.檢驗員:1）嚴(yán)格按規(guī)定認(rèn)真檢驗產(chǎn)質(zhì)量量；2）正確判斷產(chǎn)品等級；3）對原資料、半成品、成品嚴(yán)格把關(guān)；4）正確填寫不合格品、廢品等各種報表。3.12生產(chǎn)車間工人1）貫徹落實本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)；2）在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下圓滿達(dá)成各項生產(chǎn)任務(wù)；3）認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)程，遵章操作；4）負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品的自檢工作，正確填寫規(guī)定的質(zhì)量記錄，并做好本工序產(chǎn)品的表記；5）做好不合格品的隔斷和表記，防范不合格品流入下道工序；6）做好生產(chǎn)現(xiàn)場的整理的干凈工作。4、內(nèi)部溝通4.1.本企業(yè)保證在不同樣層次和職能之間就質(zhì)量管理系統(tǒng)的過程，包括：質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況，以及推行的有效性進(jìn)行溝通。4.2.質(zhì)量管理系統(tǒng)的各種信息溝通主要采用會議、通知及培訓(xùn)等方式，詳細(xì)執(zhí)行數(shù)據(jù)解析控制程序。山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號5.4校正狀態(tài)A/O標(biāo)題管理評審程序頁碼23/561、目的：按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理系統(tǒng)，以保證其連續(xù)的合適性、充分性和有效性。2、范圍：適用于本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理(廠長)主持管理評審活動3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理(廠長)報告質(zhì)量管理系統(tǒng)運行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告.3.3辦公室負(fù)責(zé)評審計劃的擬定,收集并供應(yīng)管理評審資料,負(fù)責(zé)對推行管理評審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行追蹤考據(jù).3.4各有關(guān)部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備供應(yīng)本部門有關(guān)的評審資料,并負(fù)責(zé)推行管理評審中提出的有關(guān)的糾正和預(yù)防措施.4、程序4.1管理評審計劃每年工作日起不高出12個月最少進(jìn)行一次管理評審,可結(jié)合審后的結(jié)果進(jìn)行,也可依照需要安排。辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理（廠長）贊同，計劃主內(nèi)容包括：1）評審時間2）評審目的3）評審范圍及評審重點4）參加評審部門（人員）5）評審依照6）評審內(nèi)容當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時,可增加管理評審頻次.1）企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重要變化時；2）發(fā)生重要質(zhì)量事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生時；3）當(dāng)法律、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；4）市場需求發(fā)生重要變化時；5）馬長進(jìn)行質(zhì)量系統(tǒng)審查的認(rèn)證審查前；山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號5.4質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題管理評審程序頁碼24/56(6)質(zhì)量審查中發(fā)生嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會；1）審查結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理系統(tǒng)審查，產(chǎn)質(zhì)量量審查等的結(jié)果；2）顧客的反響，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果；3）過程的業(yè)績的產(chǎn)品的吻合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；4）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的情況，包括對內(nèi)部審查和平常發(fā)現(xiàn)的不合格采用的糾正和預(yù)防措施的推行及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；5）過去管理評審追蹤措施的推行及有效性；6）可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；7）質(zhì)量管理系統(tǒng)運行情況，包括質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)的合適性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備預(yù)定前十天,辦公室以書面形式向管理者代表提交評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理(廠長)贊同。辦公室負(fù)責(zé)依照評審輸入的要求，組織評審資料的收集、準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.4管理評審會議（1）總經(jīng)理（廠長）主持會議，各部門主管和有關(guān)人員對評審輸入做出談?wù)?，對于存在或潛藏的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定其責(zé)任人和整立時間；（2）總經(jīng)理（廠長）對所涉及到的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步考據(jù)、檢查）4.5管理評審輸出（1）質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過程和改進(jìn)，包括對質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的談?wù)摚?）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品吻合性談?wù)?，包括可否需要產(chǎn)品，過程控制等方面的談?wù)摗?）資源需求等。會議結(jié)束后,由管理者代表依照評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理（廠長）審查贊同，并發(fā)入相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審可做為下次管理評審輸入。山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號5.4質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題管理評審程序頁碼25/564.6改進(jìn)措施的推行和考據(jù)辦公室依照《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)措施的收效進(jìn)行追蹤考據(jù)。4.7若是管理評審結(jié)果引起文件更正,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的有關(guān)質(zhì)量記錄由辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。5、有關(guān)文件5.1《內(nèi)部審查程序》5.2《改進(jìn)控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《質(zhì)量記錄控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審報告》山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號6.0質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題資源管理頁碼26/561、應(yīng)及時確定并提出所需的資源：1）推行和改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的過程；2）達(dá)到顧客滿意。2、資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3、本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程前言件。章節(jié)標(biāo)題ISO9001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款比較6.1人為資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.36.4山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號6.1校正狀態(tài)A/O標(biāo)題人力資源控制程序頁碼27/561、目的：對擔(dān)當(dāng)質(zhì)量管理系統(tǒng)職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2、范圍：適用于擔(dān)當(dāng)質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)定職責(zé)的全部人員，必要時還包括供方人員。3、職責(zé)3.1辦公室2）負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計劃》的擬定及督查推行。3）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育。4）負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)收效進(jìn)行評估。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)崗位技術(shù)培訓(xùn).3.3管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)贊同企業(yè)《年度培訓(xùn)計劃》。、程序4.1人員安排擔(dān)當(dāng)質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)定職責(zé)的人員是有能力的,對能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技術(shù)的經(jīng)歷方面考慮，并達(dá)到《崗位任職條件》的要求。4.2培訓(xùn)、意識和能力新職工培訓(xùn)企業(yè)基礎(chǔ)教育:包括企業(yè)簡介、廠規(guī)廠紀(jì)，質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)，有關(guān)法律，法規(guī)，質(zhì)量管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，在進(jìn)入企業(yè)一個月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門有關(guān)文件的內(nèi)容，由生產(chǎn)車間組織進(jìn)行。崗位技術(shù)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)各種工藝、設(shè)施、安全等到作業(yè)內(nèi)容，由技術(shù)科、生產(chǎn)科組織進(jìn)行。在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃,每年對付在崗職工最少進(jìn)行一次全面的崗位技術(shù)培訓(xùn)和核查.轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.1(1)(2))特別工作人員培訓(xùn)山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號6.1質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題人力資源控制程序頁碼28/561）特別工作人員包括特別過程操作人員，如“造粒工作人員”。2）由技術(shù)科與辦公室對特別工作人員進(jìn)行確認(rèn)和管理，合格后持證上崗。經(jīng)過教育和培訓(xùn),使職工意識到；1）滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2）違反這些要求所造成事故的重要性。3）自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的有關(guān)性。談?wù)撍?yīng)培訓(xùn)的有效性.（1）經(jīng)過理論核查、操作核查、業(yè)績評定和觀察等方法，談?wù)摫慌嘤?xùn)人員可否具備所需能力；（2）每年第四時度辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及職工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征采建講和建議，擬定下年度培訓(xùn)計劃。（3）技術(shù)科加強對職工平常工作業(yè)績的談?wù)?，可隨時對各部門人員進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能夠勝任本職工作的職工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)，核查或轉(zhuǎn)崗，使職工的能力與其從事工作相適應(yīng)。辦公室負(fù)責(zé)成立、保存職工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計劃及推行依照企業(yè)需求,辦公室于12月擬定下年度培訓(xùn)計劃,報管理者代表審批后下發(fā)各部門,并督查推行.每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、地點、教師、內(nèi)容及核查成績等。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄交辦公室保存。各部門計劃外培訓(xùn),應(yīng)提出申請,報管理者代表審批,由有關(guān)部門組織推行.5、有關(guān)文件5.1《崗位工作人員任職要求》6、質(zhì)量記錄6.1《培訓(xùn)記錄表》6.2《年度培訓(xùn)計劃》6.3《職工培訓(xùn)檔案》山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號6.2校正狀態(tài)A/O標(biāo)題設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁碼29/561、目的：鑒識并供應(yīng)和保護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的吻合性所需要的設(shè)施，并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品吻合性所需工作環(huán)境。2、范圍：適用于實現(xiàn)產(chǎn)品吻合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品吻合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制.3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品吻合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制.4、程序4.1設(shè)施的鑒識本企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品吻合性活動所需的設(shè)施包括:工作場所(車間、辦公室等)、設(shè)施和工具、支持性服務(wù)（水、電、汽供應(yīng)），通訊和運輸設(shè)施等。設(shè)施的供應(yīng)生產(chǎn)科依照生產(chǎn)需求及企業(yè)發(fā)展的需要，向廠長提出設(shè)施購買申請，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價和數(shù)量等，報總經(jīng)理（廠長）贊同后協(xié)助供應(yīng)科推行采買。設(shè)施的查收1）采買的設(shè)施，由生產(chǎn)科組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后在《設(shè)施查收單》上簽字查收，《設(shè)施查收單》由生產(chǎn)科保存；2）查收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)科協(xié)助供應(yīng)科與供方協(xié)商解決并在《設(shè)施查收單》上記錄辦理結(jié)果。3）生產(chǎn)科對查收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，成立設(shè)施檔案。設(shè)施的使用、保護(hù)和保養(yǎng)1）生產(chǎn)科依照需要組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，對造粒機等、特別過程所用的設(shè)施必定有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)科負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，核查合格后持證上崗；（2）生產(chǎn)科每年12月擬定下年度《設(shè)施大、中檢修計劃》，經(jīng)總經(jīng)理（廠長）批準(zhǔn)后組織推行。山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號6.2質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁碼30/563）平常生產(chǎn)中設(shè)施出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)科組織檢修，檢修中的設(shè)施掛“待檢”牌，檢修睦的設(shè)施由使用人在《設(shè)施維修記錄》中簽字查收方可使用。4）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有一致的編號，以便于管理。4.2工作環(huán)境生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制《現(xiàn)場管理制度》，經(jīng)總經(jīng)理（廠長）贊同后推行各工序作業(yè)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境整齊的推行.5、有關(guān)文件5.1現(xiàn)場管理制度6、質(zhì)量記錄6.1《購買設(shè)施申請表》6.2《設(shè)施維修記錄》6.3《設(shè)施臺帳》6.4《設(shè)施大、中檢修計劃》6.5《設(shè)施巡檢記錄》山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號7.0質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼31/56組織應(yīng)將過程的原則用于全部的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是一組有序的過程與子過程，它們使組織獲取產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的下述文件，供應(yīng)了這些過程的框架。章節(jié)標(biāo)題控制ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款比較7.1實現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3設(shè)計和開發(fā)7.3（已刪減）7.4采買控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)控制程序7.57.6測量和監(jiān)控裝置的控制服務(wù)7.6山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號7.1質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題實現(xiàn)過程的策劃程序頁碼32/561、目的：對產(chǎn)品的實現(xiàn)進(jìn)行策劃，以保證滿足規(guī)定要求。2、適用范圍：適用于與產(chǎn)品過程控制及相應(yīng)質(zhì)量計劃的編制推行和控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理(廠長)贊同有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃.3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)控檢查.3.3技術(shù)科負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃及編制、實現(xiàn)相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4、程序4.1對老例產(chǎn)品的策劃,依照”產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖”進(jìn)行.4.2企業(yè)在以下情況下編制質(zhì)量計劃技術(shù)改革或技術(shù)改革.銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求;現(xiàn)有系統(tǒng)文件未能涵蓋的特別事項.4.3質(zhì)量計劃的內(nèi)容針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需成立的過程和子過程，應(yīng)鑒識重點的過程和活動，對過程涉及的活動規(guī)定路子，并對這些路子進(jìn)行評審和形成文件；鑒識并供應(yīng)上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系。確定過程涉及的考據(jù)和確認(rèn)活動及接收準(zhǔn)則，對過程和產(chǎn)品的重要或重點特點，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動對其中特別過程的輸出應(yīng)按輸入要求進(jìn)行考據(jù)并確認(rèn)。確定為過程和產(chǎn)品吻合性供應(yīng)憑據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計劃達(dá)成后由技術(shù)科保存5、有關(guān)文件5.1《文件控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《各部門的質(zhì)量計劃》山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號7.1質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖頁碼33/56顧客標(biāo)準(zhǔn)銷售科簽訂合同評審供應(yīng)科原輔資料采買考據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程生產(chǎn)過程生產(chǎn)車間測量和監(jiān)控產(chǎn)品檢驗合格交付山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號7.1校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題炭黑生產(chǎn)流程圖頁碼34/56燃料油脫水燃料油罐反響爐原料油脫水原料油罐粉袋碎濾機器粉碎造粒特別過程干燥機炭黑儲罐山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號7.2校正狀態(tài)A/O標(biāo)題與顧客有關(guān)的過程控制程序頁碼35/561、目的：對保證顧客的需求和希望獲取充分理解的過程做出規(guī)定，并加以推行和保持。2、范圍：適用于對顧客要求的鑒識，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3、職責(zé)3.1銷售科負(fù)責(zé)鑒識顧客的需求與希望,組織有關(guān)部門對特別產(chǎn)品需求進(jìn)行評審,并推行對老例合同的評審.3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)評審特別產(chǎn)品的合同的生產(chǎn)能力及交貨期.3.3技術(shù)科負(fù)責(zé)評審特別產(chǎn)品合同的技術(shù)能力.3.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)評審特別產(chǎn)品合同所需物料的采買能力.3.5質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評審特別產(chǎn)品合同所需的檢測能力.3.6設(shè)施科負(fù)責(zé)評審特別產(chǎn)品合同所需的設(shè)施能力.4、程序4.1合同的分類老例合同:企業(yè)依照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品合同.特別合同:老例合同以外的全部銷售合同.4.2顧客需求的鑒識銷售科負(fù)責(zé)鑒識顧客對產(chǎn)品的需求與希望,內(nèi)容包括:顧客明示的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)質(zhì)量量要求及涉及可用性,交付支持服務(wù)(如運輸、使用培訓(xùn)等)、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛藏要求，企業(yè)為滿足顧客要求就做出承諾。顧客沒有規(guī)定，但國家逼迫性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。4.3評審產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在招標(biāo)、合同簽訂以前進(jìn)行，應(yīng)保證：1）產(chǎn)品要求（包括顧客要求和企業(yè)自行確定的附加要求）獲取規(guī)定；2）顧客沒有以合同形式供應(yīng)要求時，顧客的要求在接受前獲取確認(rèn)；3）顧客的合同要求更正予以解決；4）企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.3.2對老例合同,由銷售科直接對其進(jìn)行評審,并簽字確認(rèn),對顧客沒有以合同形式供應(yīng)要求時,請顧客以傳真形式明示其要求,屬老例合同的直接對其評審.山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號7.2質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)與顧客有關(guān)的過程控制程頁碼36/56題序4.4合同的簽訂和推行4.4.1對產(chǎn)品要求評審后,由銷售科代表企業(yè)與顧客簽訂合同,對顧客以傳真形式供應(yīng)要求的一經(jīng)確認(rèn)既視為簽訂合同.4.4.2合同簽訂后,由銷售科負(fù)責(zé)將合同副本發(fā)送到有關(guān)部門,作為采買、生產(chǎn)、檢驗等依據(jù)。銷售科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的督查,依照需要及時與顧客溝通.4.5產(chǎn)品要求的更正當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要更正時,需重新執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定,評審后填寫《合同更正通知單》并發(fā)送到有關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。4.6與顧客的溝通在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售科經(jīng)過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。銷售科依照顧客需要及時向顧客反響合同執(zhí)行情況

,包括產(chǎn)品要求的更正

,使組織內(nèi)各部門與顧客協(xié)調(diào)一致.產(chǎn)品銷售后,銷售科負(fù)責(zé)收集顧客獲取反響的信息客的連續(xù)滿意,執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5、有關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《顧客滿意程度測量程序》

,穩(wěn)當(dāng)辦理顧客投訴獲取顧6、質(zhì)量記錄6.1《顧客滿意檢查表》6.2《電話傳真記錄》山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號7.4校正狀態(tài)A/O標(biāo)題采買控制程序頁碼37/561、目的：對采買過程及供方進(jìn)行控制，保證所采買的產(chǎn)品吻合規(guī)定要求；2、范圍：適用于對產(chǎn)品所需原、輔資料的采買及供方供應(yīng)服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇，談?wù)摵涂刂啤?、職責(zé)1）供應(yīng)科負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對供方進(jìn)行談?wù)?，編制《合格供方一覽表》并對供方的進(jìn)貨業(yè)績?nèi)缙谶M(jìn)行談?wù)摚闪⒐┓綑n案；2）供應(yīng)科負(fù)責(zé)擬定采買計劃，執(zhí)行采買作業(yè)。3.2技術(shù)科依照企業(yè)生產(chǎn)特點確定采買物質(zhì)的分類.3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對采買物質(zhì)的考據(jù).3.4總經(jīng)理(廠長)負(fù)責(zé)對《合格供方一覽表》和《物質(zhì)采買計劃》的贊同。、程序4.1采買物質(zhì)的分類技術(shù)科依照企業(yè)生產(chǎn)特點確定物質(zhì)的分類以下:重要物質(zhì):本廠組成最后產(chǎn)品的主要部分,如乙烯焦油、重油、蒽油等。一般物質(zhì)：非直接用于產(chǎn)品自己的起協(xié)助作用的物質(zhì)，如包裝袋等。重點零部件，在產(chǎn)品使用過程中起重點作用的部件。4.2對供方的談?wù)?對有業(yè)務(wù)來往的重要物質(zhì)供方,需供應(yīng)予下證件以證明其質(zhì)量保證能力：1）質(zhì)量系統(tǒng)證書或逼迫性產(chǎn)品認(rèn)證證書；2）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；3）本組織對供方進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)審查的結(jié)果；4）供方的財務(wù)情況服務(wù)和支持能力。對第一次供應(yīng)重要物質(zhì)的供方,除供應(yīng)充分的書面證明資料外,還需進(jìn)行樣品測試或小批量試用,測試或試用合格才能供貨,由供應(yīng)科填寫《供方評定記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理（廠長）贊同后列入《合格供方目錄》。對于一般物質(zhì)供方，需經(jīng)樣品考據(jù)和小批量試用合格，由供應(yīng)科直接列入《合格供方目錄》。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,應(yīng)取消其供貨資格。每年對合格供方進(jìn)行一次談?wù)?。對重點零部件應(yīng)向獲取產(chǎn)品安全認(rèn)證的企業(yè)采買,當(dāng)供方向需方供貨時,應(yīng)提供產(chǎn)品安全認(rèn)證書和例查檢驗報告.對于供方重新談?wù)?運行4.3采買采買計劃供應(yīng)科依照庫存情況編制《采買計劃》，報總經(jīng)理（廠長）贊同后推行采買，對臨時采買的物質(zhì)，由生產(chǎn)廠長申請，經(jīng)總經(jīng)理（廠長）贊同后由供應(yīng)科推行采買。采買的推行1）供應(yīng)依照庫存情況編制《采買計劃》，依照采買物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方目錄》中選擇供方并進(jìn)行采買。2）第一次向合格供方采買重要物質(zhì)時，應(yīng)簽訂《采買合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、查收條件、違約責(zé)任及供貨限時等。山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號7.4質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題采買控制程序頁碼38/564.4采買信息采買文件應(yīng)包括采買產(chǎn)品的信息；（1）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各種標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)規(guī)范圖樣等技術(shù)文件）；2）對產(chǎn)品的查收要求；3）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。合適時還包括:對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施、人員提出有關(guān)贊同或資格判斷的要求。使用的質(zhì)量管理系統(tǒng)要求。4.5采買產(chǎn)品的考據(jù);對采買的產(chǎn)品能夠有以下幾種嚴(yán)整方式:(1)由企業(yè)質(zhì)檢科進(jìn)前進(jìn)貨檢驗.(2)由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場推行考據(jù).由本企業(yè)在供方現(xiàn)場考據(jù).由顧客在供方現(xiàn)場推行考據(jù).對后兩種情況,供應(yīng)科應(yīng)在采買文件中規(guī)定考據(jù)的安排和產(chǎn)品放行的方法.4.5.2考據(jù)活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝考據(jù)、供應(yīng)合格證明文件等方式，依照采買物質(zhì)的種類，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同樣的考據(jù)方式。、有關(guān)文件5.1《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》5.2《合格供方目錄》、質(zhì)量記錄6.1《供方評定記錄表》6.2《采買計劃》6.3《采買合同》6.4《采買明細(xì)表》山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號7.5校正狀態(tài)A/O標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)控制程序頁碼39/561、目的：對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以保證滿足顧客的需求和希望。2、適用范圍：采用于產(chǎn)品的形成，過程和確認(rèn)，產(chǎn)品的防范及放行，產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動，表記和可追想性的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間生產(chǎn)和過程控制,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防范和生產(chǎn)環(huán)境整齊；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的保護(hù)保養(yǎng),編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書.3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書并指導(dǎo)生產(chǎn).3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品考據(jù)和表記及可追想性控制.3.4銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作.4、程序4.1生產(chǎn)計劃(1)生產(chǎn)副總依照顧客產(chǎn)品合同需求編制《生產(chǎn)計劃》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計劃達(dá)成日期。顧客更正訂貨合同時，生產(chǎn)副總應(yīng)依照《合同更正單》及時調(diào)整生產(chǎn)計劃并組織推行。4.2過程控制擬定生產(chǎn)流程圖(見7.1章)并依照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要務(wù)推行生產(chǎn)和服務(wù)的控制。重點和特別性過程:重點過程包括:對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命，可靠性以及成本有直接影響的工序。產(chǎn)品的重要質(zhì)量特點形成的工序。工藝復(fù)雜、質(zhì)量簡單顛簸，對工人技巧要求高或問題發(fā)生很多的工序。特別過程包括:(1)產(chǎn)質(zhì)量量不能夠通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以考據(jù)的工序.(2)產(chǎn)質(zhì)量量需采用復(fù)雜方法才能測量或只能間接監(jiān)控的工序.該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付此后,不合格的質(zhì)量特點才能裸露出來.4.2.2.3本企業(yè)生產(chǎn)的重點、特別過程是造粒，對此過程應(yīng)加以確認(rèn)，證明他們的過程能力，適用時，這些確認(rèn)的安排包括：1）過程判斷，證明所使用的過程方法可否吻合要求，并有效推行。2）對全部使用的設(shè)施、設(shè)施及保護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存保護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》有關(guān)規(guī)定；3）有關(guān)操作人員必定進(jìn)行相應(yīng)的崗位培訓(xùn)、核查、持證上崗；4）由技術(shù)科確定最正確的工藝參數(shù)，編制工藝規(guī)程，設(shè)施科編制設(shè)施規(guī)程、安全規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總經(jīng)理（廠長）贊同后發(fā)至有關(guān)崗位推行，以保證產(chǎn)質(zhì)量量。5）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的工藝記錄和檢驗記錄；（6）過程的再確認(rèn)，按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時及時作出反響，根據(jù)需要相應(yīng)的文件進(jìn)行更正，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施,并安排合適的工作環(huán)境,按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng),執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》有關(guān)規(guī)定；山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號7.5質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)控制程序頁碼40/564.4對生產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)推行督查,配置適用的測量和監(jiān)控裝置,執(zhí)行《監(jiān)控和測量裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢和專檢，執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定；4.5表記和可追想性控制:表記的確定原資料采用產(chǎn)品自己的表記,在必要時,由倉管科栓掛簽進(jìn)行表記,注明其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供方名稱等。半成品采用表記標(biāo)牌，進(jìn)行表記，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。最后產(chǎn)品采用加蓋合格印章進(jìn)行表記，需外包裝的產(chǎn)品在外包裝上注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。表記的管理:辦公室負(fù)責(zé)表記的管理工作各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的表記并保持?？勺废胄砸?當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自己（如出現(xiàn)重要質(zhì)量事故問題等）對可追想性有要求時，由技術(shù)科組織追想。從投入原材想到交付的整個過程所涉及的記錄應(yīng)反響在相應(yīng)的產(chǎn)品表記中，采用生產(chǎn)批號以保持表記的唯一性，實現(xiàn)可追想性。產(chǎn)品狀態(tài)表記可分為合格、不合格、待檢、以地域劃分或標(biāo)牌作為表記。4.6刪減顧客財產(chǎn),見《企業(yè)簡介》。4.7產(chǎn)品防范對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付到預(yù)期目的地的全部階段，應(yīng)防范產(chǎn)品被擠壓變形貼有油污，包裝不能夠破壞。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的吻合性對其供應(yīng)防范,應(yīng)包括表記、搬運、包裝、儲藏和保護(hù)等。產(chǎn)品搬運的控制倉管員應(yīng)依照產(chǎn)品特點,配置合適的搬運工具,規(guī)定合理的搬運方法,應(yīng)試慮:不得破壞包裝.應(yīng)依照包裝表面記的要求進(jìn)行搬運,保持搬運通道暢達(dá),搬運過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品,防范扔掉和破壞.包裝控制依照顧客要求使用顧客滿意的包裝方案,包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證,保持產(chǎn)品外觀干凈,完滿包裝后加以正確的表記.儲藏控制供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制《庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定整齊有序存放物品，對有儲藏限時的物品，要明確表記有效期，保證先入先出。庫房應(yīng)配置合適的設(shè)施，以保持安全、合適的儲藏環(huán)境。全部儲藏物品應(yīng)成立《收發(fā)臺帳》，保持帳、物、卡一致，保存員應(yīng)經(jīng)常查察庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢科確認(rèn)辦理。交付控制(1)銷售科負(fù)責(zé)對供應(yīng)運輸服務(wù)的供方進(jìn)行談?wù)?并以對其每次運輸質(zhì)量進(jìn)行記錄(顧客自行提貨時除外),以追蹤督查,執(zhí)行《采買控制程序》對供方談?wù)摰囊?guī)定，銷售科應(yīng)與運輸客戶簽訂運輸合同，以保證運輸過程中的產(chǎn)質(zhì)量量和數(shù)量。山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號7.5質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)控制程序頁碼41/56（2）合同要求時，企業(yè)對產(chǎn)品的保護(hù)要連續(xù)到交付的目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動1）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；2）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，穩(wěn)當(dāng)辦理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存有關(guān)服務(wù)記錄。3）負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛藏希望，執(zhí)行《顧客滿意程序測量程序》；4）利用與顧客交往，主動向顧客介紹本企業(yè)的產(chǎn)品，供應(yīng)宣傳資料，質(zhì)量系統(tǒng)證書和安全認(rèn)證證書，解答顧客提問，及時掌握市場動向和顧客需求。5、有關(guān)文件5.1《與顧客有關(guān)的過程控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.4《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》5.5《顧客滿意程度測量程序》5.6《采買控制程序》5.7《現(xiàn)場管理制度》5.8《設(shè)施管理制度》5.9《庫房管理制度》6、質(zhì)量記錄6.1《生產(chǎn)計劃》6.2《生產(chǎn)工序記錄》6.3《合格證》6.4《產(chǎn)品標(biāo)簽》6.5《物料表記卡》6.6《物質(zhì)收發(fā)臺帳》6.7《生產(chǎn)日報表》6.8《各生產(chǎn)工序記錄》6.9《成品檢驗記錄》6.10《顧客滿意程度檢查表》山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號7.6校正狀態(tài)A/O標(biāo)題測量和監(jiān)控裝置的控制程序頁碼42/561、目的：對用于保證產(chǎn)品吻合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，保證測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。2、范圍：適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控的裝置。3、職責(zé)質(zhì)檢科1）負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控裝置的管理及確認(rèn)；2）負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)施的追蹤辦理；3）負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控裝置操作人員的培訓(xùn)、核查。4、程序4.1測量和監(jiān)控裝置的采買及查收依照所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控裝置,對其采買和查收,執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中有關(guān)規(guī)定。4.2測量和監(jiān)控裝置的初次校準(zhǔn)經(jīng)查收合格的測量和監(jiān)控裝置,由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送計量部門判斷,對其確認(rèn)后,做出狀態(tài)表記.4.3測量和監(jiān)控裝置的周期校準(zhǔn)(1)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)依照裝置初校日期編制《計量校準(zhǔn)計劃》，依照計劃進(jìn)行周期校準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)單位張貼校準(zhǔn)合格證。4.4測量和監(jiān)控裝置的使用、搬運和保護(hù)4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格依照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置,保證裝置的測量和監(jiān)控能力與要求相一致,防范發(fā)生可能校準(zhǔn)無效的調(diào)整,使用后要進(jìn)行合適的保護(hù)和保養(yǎng).在使用測量和監(jiān)控裝置前,應(yīng)按規(guī)定檢查裝置可否正常,可否在校準(zhǔn)有效期內(nèi).使用者在測量和監(jiān)控裝置的搬運、保護(hù)和儲藏過程中，要遵守使用說明書和有關(guān)規(guī)定的要求，防范其破壞或無效。測量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)、報廢等應(yīng)記錄在《設(shè)施一覽表》內(nèi)。對安全性能檢測有關(guān)的監(jiān)測測量設(shè)施的有效性應(yīng)采用合適的措施進(jìn)行監(jiān)督,以保證檢測結(jié)果的正確性,當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)施不能夠滿足規(guī)定要求時,對付以前檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行談?wù)摬⒉捎煤线m的措施進(jìn)行辦理.4.5測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的控制發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時,應(yīng)馬上停止檢測工作，及時報告質(zhì)檢科，質(zhì)檢科應(yīng)追查使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，再談?wù)撨^去檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測，質(zhì)檢科應(yīng)組織對裝置故障進(jìn)行解析，采用相應(yīng)的糾正措施。對無法修復(fù)的裝置,經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)后,由總經(jīng)理(廠長)贊同報廢或作相應(yīng)辦理.4.6測量和監(jiān)控裝置的環(huán)境要求測量和監(jiān)控裝置的使用環(huán)境應(yīng)吻合有關(guān)法律,法規(guī)的要求,參照執(zhí)行《設(shè)施和工作山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號7.6質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題測量和監(jiān)控裝置的控制程序頁碼43/56環(huán)境控制程序》有關(guān)規(guī)定，由質(zhì)檢科督查檢查。4.7對檢測人員的要求質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控裝置的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)核查合格后上崗，執(zhí)行《人力資源控制程序》有關(guān)規(guī)定。5、有關(guān)文件5.1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.2《人力資源控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《測量設(shè)施一覽表》6.2《計量校準(zhǔn)計劃》6.3《狀態(tài)標(biāo)簽》6.4《校驗合格證》山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號8.0質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題測量、解析和改進(jìn)頁碼44/56為保證產(chǎn)品、質(zhì)量管理系統(tǒng)和過程的吻合性，以及實現(xiàn)連續(xù)的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動作出策劃，規(guī)定和實現(xiàn)時，應(yīng)試慮以下幾點：1、在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要考慮能使組織獲益。2、要考慮采用合適的措施，而不單純用于積累信息。3、確定測量和監(jiān)控的方法，應(yīng)試慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)。4、應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果推行測量和監(jiān)控活動。為此擬定下述程前言件：章節(jié)標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)比較條款顧客滿意程度測量程序內(nèi)部審查程序過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8.2不合格品控制程序8.38.3數(shù)據(jù)解析控制程序8.48.4改進(jìn)控制程序8.5山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題顧客滿意程度測量程序頁碼45/561、目的：測量質(zhì)量管理系統(tǒng)的吻合性2、范圍：適用于對顧客滿意程度的測量3、職責(zé)3.1銷售科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,組織辦理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存有關(guān)服務(wù)記錄。負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛藏希望。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)解析顧客反響信息,確定現(xiàn)任部門并督查推行。4、程序4.1顧客信息的收集、解析與辦理銷售科負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理系統(tǒng)業(yè)績的一種測量。對顧客以面談、信函、電話、傳真等到方式進(jìn)行咨詢、供應(yīng)的建議，由銷售科解答、收集、臨時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。銷售科利用出門的各種活動，及時掌握市場動向和顧客需求的動向，經(jīng)過各種機會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反響給技術(shù)科。銷售科在每批合同產(chǎn)品交付后的下一月依照顧客要求向顧客發(fā)出

《顧客滿意程度檢查表》，收集顧客的建講和建議，有關(guān)質(zhì)量投訴的信息要傳達(dá)給技術(shù)科，由其組織原因解析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》，責(zé)成有關(guān)部門采用糾正和預(yù)防措施，并追蹤推行收效，銷售科依照需要將推行結(jié)果反響給顧客。4.2顧客滿意程度測量每年第四時度，銷售科向顧客發(fā)送《顧客滿意程度檢查表》，檢查顧客對企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，檢查表的回收率應(yīng)爭取達(dá)到50%以上，以便于統(tǒng)計解析。銷售科、技術(shù)科對上述檢查進(jìn)行統(tǒng)計解析，確定顧客的需求和希望及企業(yè)需改進(jìn)的方面，得出如期性（形成資料）或定量（如顧客滿意率）的結(jié)果，當(dāng)定量數(shù)據(jù)湊近或低于控制下限時，應(yīng)采用因果圖或排列圖搜尋主要原因，發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》，給責(zé)任單位，采用相應(yīng)的糾正，預(yù)防措施，并督查推行收效。5、有關(guān)文件5.1《與顧客有關(guān)的過程控制程序》5.2《改進(jìn)控制程序》5.3《銷售管理制度》6、質(zhì)量記錄6.1《顧客信息反響單》6.2《顧客檔案》6.3《顧客滿意程度檢查表》6.4《電話傳真記錄》山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題內(nèi)部審查程序頁碼46/561、目的：考據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)可否吻合標(biāo)準(zhǔn)要求，可否獲取有效地保持、推行和改進(jìn)。2、范圍：適用于企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)覆蓋的全部地域和部門。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理(廠長)：贊同年度審查計劃，審查推行計劃和內(nèi)審報告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作，審查內(nèi)審文件，選定內(nèi)審組長。3.3辦公室負(fù)責(zé)編制，推行內(nèi)審計劃并編寫內(nèi)審報告。3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制檢查表推行審查，并追蹤考據(jù)糾正措施的推行收效。4、程序4.1年度內(nèi)審計劃依照擬審查的活動和地域的情況和重要程度，由辦公室負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審查的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理（廠長）贊同。內(nèi)審每年最少一次，時間間隔不高出12個月，并要求覆蓋企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的全部要求，此出門現(xiàn)以下情況是由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審查：（1）組織機構(gòu)、質(zhì)量管理系統(tǒng)發(fā)生重要變化。（2）出現(xiàn)重要質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。（3）法律、法規(guī)及其他外面要求發(fā)生變化時。（4）質(zhì)量系統(tǒng)審查和認(rèn)證審查前。年度內(nèi)審計劃內(nèi)容審查目的、范圍、依照方法；被審查的部門審查日期；依照需要，可審查質(zhì)量管理系統(tǒng)覆蓋的全部要素和部門，也可針對某幾項要求和部門進(jìn)行重點審查，但必定最少每年進(jìn)行一次全面審查。4.2審查前準(zhǔn)備由管理者代表任命內(nèi)審組長和成員，內(nèi)審應(yīng)由與被審查部門無直接關(guān)系的人員負(fù)責(zé)。由辦公室編制《審查推行計劃》交管理者代表審查，總經(jīng)理（廠長）贊同，其內(nèi)容主要包括：1）審查目的、范圍、方法、依照；2）內(nèi)部審查的工作安排；3）審查組成員；4）審查時間、地點；辦公室于內(nèi)審前向?qū)彶椴块T發(fā)出《內(nèi)審?fù)ㄖ?，被審查部門對內(nèi)審安排如有異議，及時通知辦公室。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理系統(tǒng)聲威認(rèn)證機構(gòu)培訓(xùn)，核查合格后方能擔(dān)當(dāng)。4.3內(nèi)審的推行初次會議:由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及部門各負(fù)責(zé)人參加，與會者簽到，內(nèi)審組長主持并介紹內(nèi)審工作的詳細(xì)安排情況?，F(xiàn)場審查:審查后經(jīng)過交涉、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集憑據(jù)來檢查質(zhì)量管理系統(tǒng)的動作情況，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)當(dāng)場讓該項工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)，以保證不吻合項能被完滿理解，有利于糾正。山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題內(nèi)部審查程序頁碼47/56審查員在現(xiàn)場審查時應(yīng)將檢查結(jié)果詳細(xì)登記在《內(nèi)審檢查表》中。審查報告:現(xiàn)場審查后,審查組長召開末次會議,解析并確認(rèn)不吻合項，發(fā)出《不合格報告》給有關(guān)部門確認(rèn)后，由有關(guān)部門解析原因，擬定糾正措施，經(jīng)審查員確認(rèn)后推行糾正，審查員負(fù)責(zé)對推行結(jié)果追蹤考據(jù)，并報告考據(jù)結(jié)果?，F(xiàn)場審查一周內(nèi)由審查組長達(dá)成《內(nèi)部審查報告》，交管理者代表審查，總經(jīng)理（廠長）贊同。審查報告內(nèi)容:審查目的、范圍、方法、依照；審查組成員、被審查部門；審查工作總結(jié)；不合格項分布及解析；審查綜述，包括對系統(tǒng)有效性，吻合性的談?wù)撘约案倪M(jìn)建議。末次會議:(1)參加人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門主管，與會者簽到；(2)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審查目的，宣讀《不合格報告》和《內(nèi)部審查報告》，提出完成糾正措施的要求及限時，安排糾正措施的追蹤考據(jù)。由辦公室發(fā)放《內(nèi)部審查報告》給有關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交企業(yè)最高管理層評審。5、有關(guān)文件5.1《改進(jìn)控制程序》5.2《管理評審控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《年度內(nèi)審計劃》6.2《本次內(nèi)審計劃》6.3《內(nèi)審檢查表》6.4《不合格項報告》6.5《內(nèi)部審查報告》6.6《簽到表》6.7《日程安排》山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控頁碼48/56題程序1、目的：對過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以保證顧客的獲取滿足和法律要求，對產(chǎn)品特點進(jìn)行測量和監(jiān)控，以考據(jù)產(chǎn)品要求獲取滿足。2、范圍：過程連續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，對質(zhì)量管理系統(tǒng)的過程和生產(chǎn)用原資料，半成品，成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。3、職責(zé)3.1技術(shù)科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控.3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特點的測量和監(jiān)控.4、程序4.1過程的測量和監(jiān)控辦公室組織內(nèi)審，管理評審監(jiān)控質(zhì)量管理系統(tǒng)能力的表現(xiàn)，針對問題提出改進(jìn)措施。技術(shù)科負(fù)責(zé)鑒識需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括企業(yè)策劃的支持性過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的全過程。技術(shù)科負(fù)責(zé)，對質(zhì)量形成的重點過程進(jìn)行控制，明確過程質(zhì)量要求和實質(zhì)能力之間的關(guān)系，以確定需要采用糾正措施的機會。4.1.3當(dāng)過程能力湊近或低于控制下限時，技術(shù)科應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施辦理單》，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。生產(chǎn)科監(jiān)控和測量設(shè)施能力，當(dāng)出現(xiàn)設(shè)施能力達(dá)不到要求時，解析原因采用糾正措施。4.2產(chǎn)品的測量的監(jiān)控質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制各種檢驗規(guī)程，明確檢驗產(chǎn)品、檢驗項目、檢驗方法、鑒識依照等。進(jìn)貨檢驗：對供應(yīng)科購進(jìn)的物質(zhì)，倉管科核對品名，規(guī)格型號，數(shù)量及包裝無誤后，對其做出待檢表記，通知質(zhì)檢科進(jìn)行取樣后送實驗室進(jìn)行檢驗。原資料的檢驗執(zhí)行《原資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》實驗室依照《原資料檢驗規(guī)程》進(jìn)行檢驗，并填寫《進(jìn)貨檢驗記錄》，待檢驗達(dá)成后，實驗室出具《原資料檢驗報告》。倉管科依照合格記錄或表記,辦理入庫手續(xù).不合格產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。半成品檢驗:車間操作工依照《半成品檢驗規(guī)程》對半成品進(jìn)行自檢，自檢合格的產(chǎn)品通知質(zhì)檢員進(jìn)行專檢。質(zhì)檢員依照《半成品檢驗規(guī)程》對半成品進(jìn)行專檢，并填寫《半成品檢驗記錄》，合格品做狀態(tài)表記轉(zhuǎn)入下道工序，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。成品檢驗4.2.4.1需確認(rèn)全部規(guī)定的進(jìn)貨檢驗、半成品檢驗均已達(dá)成并合格后才能進(jìn)行成品檢驗。本企業(yè)產(chǎn)品分最后產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗,例行檢驗是指對最后產(chǎn)品進(jìn)行100%的外觀檢查,確認(rèn)檢驗是指對最后產(chǎn)品進(jìn)行例檢,由質(zhì)檢科按檢驗批次送實驗室進(jìn)行檢驗,實驗室檢驗應(yīng)按《成品檢驗規(guī)程》進(jìn)行檢驗，待檢驗項目人全部合格后，山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控頁碼49/56題程序出具成品檢驗報告，合格品應(yīng)加蓋合格品章，倉管科應(yīng)依照合格表記辦理入庫手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》辦理。5、有關(guān)文件5.1《改進(jìn)控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《進(jìn)貨檢驗記錄》5.4《半成品檢驗規(guī)程》5.5《成品檢驗規(guī)程》6、質(zhì)量記錄6.1《進(jìn)貨檢驗記錄》6.2《半成品檢驗記錄》6.3《成品檢驗記錄》6.4《合格證》6.5《產(chǎn)質(zhì)量量證明》山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號8.3校正狀態(tài)A/O.1標(biāo)題不合格品控制程序頁碼50/561、目的：對不合格品進(jìn)行鑒識和控制，防范不合格品的非預(yù)期使用和交付。2、范圍：適用于對原資料、半成品、成品及交付產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)一般不合格品的評審,并追蹤不合格品的辦理結(jié)果.3.2供應(yīng)科負(fù)責(zé)進(jìn)貨,一般不合格的辦理.3.3技術(shù)科負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格的評審辦理.3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品采用糾正措施.4、程序4.1不合格品的分類嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判斷的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失，直接影響產(chǎn)品特點的不合格。一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品特點的不合格。4.2原資料不合格品的鑒識和辦理:對原資料進(jìn)廠后，供應(yīng)科需馬上通知質(zhì)檢科進(jìn)行取樣，送實驗室進(jìn)行檢驗，待檢驗結(jié)果出來后，方可依照結(jié)果進(jìn)行辦理。4.3不合格半成品、成品的鑒識和辦理：辦理方式有返工、返修、報廢等。對于質(zhì)檢員能判斷馬上返工返修的少量一般不合格可要求操作者馬上返工或返修,返工、返修后的產(chǎn)品必定重新檢驗并做好記錄。對于嚴(yán)重不合格品，質(zhì)檢員可通知技術(shù)科，填寫《不合格品辦理單》，并由技術(shù)科進(jìn)行辦理。產(chǎn)品的返工、返修由生產(chǎn)車間組織進(jìn)行。4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重要質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，技術(shù)科應(yīng)組織采用相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》有關(guān)規(guī)定，銷售科應(yīng)及時與顧客協(xié)商辦理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。4.5對連續(xù)出現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)解析原因，采用糾正和預(yù)防措施，并執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。5、有關(guān)文件5.1《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》《改進(jìn)控制程序》山東一滕化工有限企業(yè)質(zhì)量管理手冊

章節(jié)號8.4校正狀態(tài)A/O標(biāo)題數(shù)據(jù)解析控制程序頁碼51/561、目的：收集和解析合適的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理系統(tǒng)的適應(yīng)性和有效性，并鑒識能夠?qū)嵤┑母倪M(jìn)。2、范圍：適用對來自測量和監(jiān)控活動及其他有關(guān)本源的數(shù)據(jù)解析。3、職責(zé)：3.1技術(shù)科負(fù)責(zé)兼?zhèn)淦髽I(yè)對內(nèi)、外有關(guān)數(shù)據(jù)的傳達(dá)與解析、辦理。負(fù)責(zé)兼?zhèn)浣y(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用、選擇，組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的推行收效。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自有關(guān)數(shù)據(jù)的收集,傳達(dá)和溝通.負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的詳細(xì)選擇與應(yīng)用.4、程序：4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反響事實的資料和數(shù)字等信息.4.2數(shù)據(jù)本源外面本源政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反響；市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；有關(guān)方（如顧客、供方等）反響及投訴等。內(nèi)部本源平常工作，如質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況，檢驗、試驗記錄、內(nèi)部審查與管理評審報告及系統(tǒng)正常運行的其他記錄。存在潛藏不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計結(jié)果，糾正和預(yù)防措施辦理結(jié)果等。緊急信息，如突發(fā)事故等。其他信息，如職工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、談?wù)摐贤ǖ确绞健?.3數(shù)據(jù)的收集、解析與辦理；對數(shù)據(jù)的收集、解析與辦理應(yīng)供應(yīng)予下信息：1）顧客滿意和不滿意程度；2）產(chǎn)品滿足顧客需求的吻合性；3）過程、產(chǎn)品的特點及發(fā)展趨勢；4）供方的信息等。外面數(shù)據(jù)的收集、解析與辦理：技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)以及政策法規(guī)類信息的收集、解析并負(fù)責(zé)傳達(dá)到有關(guān)部門，對出現(xiàn)的不合格項執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。銷售科及有關(guān)部門積極與顧客溝通，以滿足顧客需求，穩(wěn)當(dāng)辦理顧客投訴，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。各部門直接從外面獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)用《信息反響單》報告給技術(shù)科，由其分析整理，依照需要傳達(dá)、協(xié)調(diào)辦理。內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、解析與辦理：技術(shù)科依照相應(yīng)規(guī)定傳達(dá)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律山東一滕化工有限企業(yè)章節(jié)號8.4質(zhì)量管理手冊校正狀態(tài)A/O標(biāo)題數(shù)據(jù)解析控制程序頁碼52/56法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息。4.3.3.2各部門依照有關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳達(dá)平常數(shù)據(jù)，對存在和潛藏的不合格項，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或有關(guān)部門辦理。其他內(nèi)部信息獲取者可用《信息反響表》反響給技術(shù)科。4.4數(shù)據(jù)解析:為了搜尋數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,平常采用統(tǒng)計技術(shù).本企業(yè)基本統(tǒng)計方法的選擇:對市場、顧客滿意度、質(zhì)量、審查解析一般采用檢查表法。對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在下限控制范圍內(nèi)采用檢查表，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)時，采用排列圖或因果圖進(jìn)行解析，找出主要的