質(zhì)量手冊(cè)受控文獻(xiàn)受控文獻(xiàn)受控狀態(tài)：________________發(fā)放編號(hào)：________________生效日期：2023－04－15版本/修改次第更改頁(yè)次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期A/00首版發(fā)布方華王懷升查繼新20230516B/00換版方華郭玉龍王懷升查繼新20230415目錄1.0目錄……………………（3）1.1手冊(cè)頒布令……………（5）1.2公司介紹………………（6）1.3引用術(shù)語(yǔ)及定義………………………（7）1.4合用范圍………………（7）2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的…………………（7）3.0組織結(jié)構(gòu)………………（8）4.0質(zhì)量管理體系………………………（10）4.1質(zhì)量管理體系的管理………………（10）4.2體系文獻(xiàn)的結(jié)構(gòu)……………………（10）4.3質(zhì)量手冊(cè)……………（11）4.4文獻(xiàn)的控制…………（12）4.5文獻(xiàn)的控制……………（13）5.0管理職責(zé)……………（13）5.1管理承諾……………（13）5.2以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)…………………（13）5.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的建立………（14）5.4質(zhì)量管理體系策劃…………………（14）5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通……………………（15）5.6管理評(píng)審……………（17）6.0資源管理……………（18）6.1資源的提供…………（18）6.2人力資源……………（18）6.3基礎(chǔ)設(shè)施……………（19）6.4工作環(huán)境……………（20）7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………（20）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……………………（20）7.2與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程…………………（21）7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)……………（22）7.4采購(gòu)……………………（23）7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供………………………（23）7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制………………（26）8.0測(cè)量、分析和改善……………………（27）8.1總則……………………（27）8.2監(jiān)視與測(cè)量……………（27）8.3不合格品控制………………………（29）8.4數(shù)據(jù)分析………………（30）8.5改善……………………（30）附錄一：中集寶偉組織結(jié)構(gòu)圖……………（33）附錄二：中集寶偉質(zhì)量管理體系職能分派表……………（34）附錄三：集裝箱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖………（35）附錄四：半掛車(chē)零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖…………………（36）附錄五：集裝箱質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)與質(zhì)量體系規(guī)定對(duì)準(zhǔn)表……………（37）附錄六：半掛車(chē)零部件質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)與質(zhì)量體系規(guī)定對(duì)準(zhǔn)表……（38）1.1手冊(cè)頒布令上海中集寶偉工業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2023質(zhì)量管理體系——規(guī)定和集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定，結(jié)合公司自身的實(shí)際特點(diǎn)編制的規(guī)定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)，是公司質(zhì)量管理的法規(guī)。公司授權(quán)王懷升副總經(jīng)理任公司管理者代表，按本手冊(cè)的規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)公司各相關(guān)部門(mén)和人員建立、實(shí)行和保持公司的質(zhì)量管理體系。本人對(duì)公司質(zhì)量管理體系及相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量負(fù)所有責(zé)任。本手冊(cè)自發(fā)布之日起生效并實(shí)行，公司全體員工須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)生效之日起前版質(zhì)量手冊(cè)同時(shí)廢止。總經(jīng)理：查繼新日期：2023-04-151.2公司介紹上海中集寶偉工業(yè)有限公司是中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司的成員公司之一。公司前身是由寶鋼集團(tuán)和臺(tái)灣偉聯(lián)公司共同組建的合資公司，2023年11月，公司股權(quán)重組，中集集團(tuán)重資入股，組建上海中集寶偉工業(yè)有限公司。公司占地面積約20萬(wàn)平方米，其中廠房面積為24300平方米，堆場(chǎng)面積約為7萬(wàn)平方米。公司緊鄰月羅公路，距離上海集裝箱集散站20公里、上海市區(qū)35公里，附近來(lái)往交通便捷。廠區(qū)擁有一條集裝箱專(zhuān)用生產(chǎn)線，重要產(chǎn)品有20'GP,40'GP,40'HC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)鋼質(zhì)干貨集裝箱，目前設(shè)計(jì)雙班生產(chǎn)能力為年產(chǎn)16萬(wàn)TEU。上海中集寶偉工業(yè)有限公司擁有寶鋼集團(tuán)上游鋼材原料供應(yīng)及本地的良好支援，以及中集集團(tuán)在集裝箱產(chǎn)業(yè)界豐富的經(jīng)驗(yàn)與國(guó)際行銷(xiāo)通路，都成為上海中集寶偉無(wú)可替代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更是提供客戶(hù)最佳品質(zhì)與服務(wù)的保證。公司秉承集團(tuán)“團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、高效、創(chuàng)新”的公司精神，實(shí)行高效嚴(yán)格的管理。用過(guò)硬的制造技術(shù)、完善的產(chǎn)品質(zhì)量和真誠(chéng)的服務(wù)態(tài)度贏得了全球眾多知名公司的信賴(lài)，他們是：MAERSK、P&O、GESEACO、MSC、TEXTAINER、TRITON、OOCL、TAL、AMFICON、KMTC、SITC、CAPITAL、CORNOS、DECKWELL、CHINASHIPPING、MOL、FINELIKER、INTERKO、GOLD、BLUESKY、CAI、ZIM、PAH、COSCO、FAREAST、寧波海運(yùn)等。上海中集寶偉本著“盡心盡力，盡善盡美”的中集精神，堅(jiān)持“客戶(hù)至上”的服務(wù)理念，開(kāi)拓進(jìn)取，拼搏創(chuàng)新，向著“為現(xiàn)代化交通運(yùn)送提供裝備和服務(wù)”的宏偉目的大步邁進(jìn)。公司聯(lián)系地址如下：地址：上海市寶山區(qū)月羅路1881號(hào)電話：86-21-56860000傳真：86-21-56863985郵編：202308網(wǎng)址：1.3引用術(shù)語(yǔ)及定義本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系所涉及的術(shù)語(yǔ)均引用ISO9000：2023版質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。其中本手冊(cè)所采用供應(yīng)鏈名稱(chēng)為：供應(yīng)商——公司——客戶(hù)。1.4質(zhì)量手冊(cè)的合用范圍1.4.1覆蓋的產(chǎn)品范圍本手冊(cè)所表述的質(zhì)量管理體系覆蓋：1)國(guó)際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)鋼質(zhì)干貨集裝箱的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售和服務(wù)；2)半掛車(chē)零部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。1.4.2覆蓋的組織范圍1）本手冊(cè)所表述的質(zhì)量管理體系覆蓋本公司的各個(gè)部門(mén)。2）集裝箱產(chǎn)品與集團(tuán)總部存在著接口關(guān)系，且遵循集團(tuán)質(zhì)量管理的統(tǒng)一原則和規(guī)定。與集團(tuán)重要界面如下：a）訂單階段：集團(tuán)總部負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通、組織訂單評(píng)審和簽訂協(xié)議；本公司參與訂單評(píng)審。b）設(shè)計(jì)階段：集團(tuán)總部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；本公司參與評(píng)審和樣箱試制以及細(xì)化設(shè)計(jì)。c）采購(gòu)階段：集團(tuán)總部負(fù)責(zé)統(tǒng)購(gòu)材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇和簽訂框架協(xié)議；本公司提供評(píng)價(jià)信息和分批采購(gòu)。d）交付階段：集團(tuán)總部傳達(dá)客戶(hù)投訴、滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)信息，本公司反饋投訴及解決結(jié)果。1.4.3干貨集裝箱、半掛車(chē)零部件相關(guān)使用文獻(xiàn)具體見(jiàn)手冊(cè)各條款支持文獻(xiàn)和相關(guān)程序文獻(xiàn)合用范圍。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的2.1質(zhì)量方針：客戶(hù)為本質(zhì)量至上連續(xù)改善追求卓越詮釋?zhuān)嚎蛻?hù)為本1）任何一個(gè)公司取得成功的關(guān)鍵是生產(chǎn)和提供的產(chǎn)品可以連續(xù)地符合客戶(hù)的規(guī)定，并得到客戶(hù)的滿(mǎn)意和信賴(lài)。2）我們始終關(guān)注客戶(hù)的需要和盼望，通過(guò)各種途徑準(zhǔn)確地了解和掌握客戶(hù)的規(guī)定，涉及客戶(hù)當(dāng)前的和未來(lái)的需要和盼望。3）以客戶(hù)需求為中心，改善我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使客戶(hù)獲得增值的收益，讓客戶(hù)成為我們忠誠(chéng)的朋友。質(zhì)量至上1）只有符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量才干被客戶(hù)所接受。2）我們按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)去生產(chǎn)產(chǎn)品，不因其他因素而動(dòng)搖我們的理念。3）質(zhì)量的穩(wěn)定是安全、高效、節(jié)約的前提，無(wú)論何種情況下，始終牢記“質(zhì)量至上”的原則。連續(xù)改善1）客戶(hù)的規(guī)定在不斷提高，我們也必須不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量水平，以滿(mǎn)足客戶(hù)日益提高的規(guī)定。2）在質(zhì)量等各方面的連續(xù)改善，為客戶(hù)發(fā)明超過(guò)其盼望的價(jià)值，才干使我們?cè)趧×业氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。追求卓越1）沒(méi)有最佳，只有更好，挑戰(zhàn)極限，勇創(chuàng)一流，追求卓越質(zhì)量水平始終是我們的目的。2）追求卓越是中集盡心盡力，盡善盡美的精神體現(xiàn)，永不斷止追求卓越的腳步，永不滿(mǎn)足，百尺竿頭更進(jìn)一步。2.2質(zhì)量目的：1）最終交驗(yàn)合格率達(dá)成100%，無(wú)重大客戶(hù)投訴事件。2）全面消除E級(jí)質(zhì)量水平，不斷減少D級(jí)質(zhì)量水平。3）質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)與本區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保持相對(duì)優(yōu)勢(shì)。3組織結(jié)構(gòu)3.1公司組織結(jié)構(gòu)參見(jiàn)附錄一：《中集寶偉組織結(jié)構(gòu)圖》。3.2各部門(mén)職能及崗位職責(zé)3.2.1總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的,保證顧客的規(guī)定得到擬定并得到滿(mǎn)足。在公司內(nèi)傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性。批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)。批準(zhǔn)公司的質(zhì)量目的并保證其可在相關(guān)部門(mén)和層次上得到分解。提供必要的資源支持。明確公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限，建立適當(dāng)內(nèi)部溝通過(guò)程以保證可對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。任命公司管理者代表并賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。主持管理評(píng)審。3.2.2副總經(jīng)理在公司范圍內(nèi)保證滿(mǎn)足顧客規(guī)定的意識(shí)得到提高。保證公司質(zhì)量目的在分管的部門(mén)得到分解貫徹。保證質(zhì)量管理體系在所分管部門(mén)得到實(shí)行和維護(hù)。配合公司內(nèi)部審核活動(dòng)并貫徹審核結(jié)果，使有關(guān)質(zhì)管體系規(guī)定在分管部門(mén)內(nèi)保持有效性和得到連續(xù)改善。參與管理評(píng)審。3.2.3管理者代表保證對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序。保證公司質(zhì)量目的在分管的部門(mén)得到分解貫徹。保證質(zhì)量管理體系得到實(shí)行和維護(hù)，以及改善。向公司總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)營(yíng)情況、業(yè)績(jī)和任何改善的需要。配合公司內(nèi)部審核活動(dòng)并貫徹審核結(jié)果，使有關(guān)質(zhì)管體系規(guī)定在分管部門(mén)內(nèi)保持有效性和得到連續(xù)改善。主持公司內(nèi)部審核和連續(xù)改善活動(dòng)，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。3.2.4各部門(mén)職能詳見(jiàn)《組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)職能與崗位編制管理程序》之附錄A：公司各部門(mén)職能。注：半掛車(chē)零部件的訂單承接、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)（除零部件沖壓由生產(chǎn)部加工外）、交付，分別由車(chē)輛業(yè)務(wù)部、車(chē)輛技術(shù)開(kāi)發(fā)部和車(chē)輛制造部承擔(dān)，其余活動(dòng)由其他部門(mén)實(shí)行。參見(jiàn)本手冊(cè)附錄二；詳見(jiàn)上述文獻(xiàn)和相關(guān)程序文獻(xiàn)。3.2.5各類(lèi)人員職責(zé)見(jiàn)《崗位說(shuō)明書(shū)》4質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系的管理4.1.1程序管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、文獻(xiàn)化、實(shí)行、維護(hù)和改善。公司管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃和建立的具體工作，對(duì)體系運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并協(xié)助管理者代表對(duì)體系進(jìn)行連續(xù)改善。質(zhì)量管理體系的策劃1）公司質(zhì)量管理體系合用的組織、產(chǎn)品和活動(dòng)范圍；2）辨認(rèn)建立公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用，并擬定這些過(guò)程的順序和接口；3）擬定為保證過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)所需的準(zhǔn)則和方法，組織相關(guān)部門(mén)建立質(zhì)量管理體系所需的文獻(xiàn)。相關(guān)資源的提供1）根據(jù)體系策劃的結(jié)果，擬定所需配置的資源；2）領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)保證各部門(mén)可以獲得必要的內(nèi)部和外部信息，并保持公司內(nèi)部溝通渠道的暢通，使信息可以得到及時(shí)有效地傳遞。體系運(yùn)營(yíng)及監(jiān)控各部門(mén)應(yīng)根據(jù)集團(tuán)和公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定，實(shí)行質(zhì)量管理體系；并通過(guò)內(nèi)部審核等方式對(duì)體系運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，使各過(guò)程處在受控狀態(tài)。質(zhì)量管理體系的完善和改善總經(jīng)理通過(guò)進(jìn)行管理評(píng)審、過(guò)程和數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)采用必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的連續(xù)改善和不斷完善。4.2體系文獻(xiàn)的結(jié)構(gòu)4.2.1程序質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的結(jié)構(gòu)第一層次文獻(xiàn)：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）。第二層次文獻(xiàn)：質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)、崗位說(shuō)明書(shū)，以及目錄。第三層次文獻(xiàn)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（可附于第二層文獻(xiàn)）、計(jì)劃和登記表格（可附于第二、三層次文獻(xiàn)）。..4.4.1支持文獻(xiàn)見(jiàn)本手冊(cè)附錄五、附錄六。質(zhì)量手冊(cè)程序質(zhì)量手冊(cè)的編制及控制按《管理體系文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行,并應(yīng)遵守集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)文獻(xiàn)的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)涉及以下方面的內(nèi)容：1）質(zhì)量管理體系的范圍，涉及任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；2）為質(zhì)量管理體系編制的形成文獻(xiàn)的程序或?qū)ζ湟茫?）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的互相作用的表述。支持文獻(xiàn)SCBC-QP-001《管理體系文獻(xiàn)控制程序》文獻(xiàn)的控制程序?qū)Ω黝?lèi)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)，均按相關(guān)文獻(xiàn)控制程序予以控制，并保證文獻(xiàn)保持清楚和易于辨認(rèn)。各文獻(xiàn)化程序中規(guī)定下述所需的各項(xiàng)控制：1）由相關(guān)部門(mén)辨認(rèn)所需的文獻(xiàn)，涉及外來(lái)文獻(xiàn)；2)明確建立和保持文獻(xiàn)的責(zé)任部門(mén)，由其組織編制或收集外來(lái)文獻(xiàn)；3)文獻(xiàn)（涉及經(jīng)更改的文獻(xiàn)）在發(fā)布前均經(jīng)審查、批準(zhǔn)，保證文獻(xiàn)充足和適宜；4)文獻(xiàn)的分發(fā)均需登記，得到控制，并能保證各使用場(chǎng)合可獲得有關(guān)版本的合用文獻(xiàn)；5)通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)標(biāo)記和建立文獻(xiàn)總目錄等方法，能辨認(rèn)文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)；6)對(duì)作廢文獻(xiàn)除銷(xiāo)毀外，需保存的均應(yīng)做標(biāo)記，以防止其非預(yù)期使用；7)按一定的時(shí)間間隔或按需要對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)更新，并再次批準(zhǔn)。4.4.2支持文獻(xiàn)SCBC-QP-001《管理體系文獻(xiàn)控制程序》SCBC-TP-501《產(chǎn)品法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)控制程序》SCBC-QP-502《集裝箱技術(shù)文獻(xiàn)控制程序》SCBC-TP-605《車(chē)輛技術(shù)文獻(xiàn)控制程序》SCBC-QP-003《電子媒體文獻(xiàn)控制程序》4.5記錄的控制4.5.1程序記錄填寫(xiě)規(guī)定記錄填寫(xiě)人員應(yīng)保證填寫(xiě)內(nèi)容真實(shí)可靠，記錄所用的筆應(yīng)保證筆跡的穩(wěn)定性，同時(shí)如發(fā)生填寫(xiě)錯(cuò)誤不允許使用修正液修改，應(yīng)將錯(cuò)誤處用橫線劃掉，在旁邊填寫(xiě)對(duì)的的記錄和署名。記錄的標(biāo)記記錄標(biāo)記由記錄名稱(chēng)和編號(hào)組成，必要時(shí)可填加部門(mén)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、日期等項(xiàng)目加以標(biāo)記。記錄的編號(hào)由公司管理部進(jìn)行管理。記錄的貯存和保護(hù)對(duì)有長(zhǎng)期保存價(jià)值（程序文獻(xiàn)規(guī)定為長(zhǎng)期保存）或有法律追溯意義的記錄，應(yīng)儲(chǔ)存在符合通風(fēng)、防潮、防霉、防蟲(chóng)蛀、防磁、防機(jī)械損傷規(guī)定的環(huán)境中，電子版記錄應(yīng)有備份，防止誤操作帶來(lái)的記錄的丟失。記錄的檢索各部門(mén)以方便查找為原則，根據(jù)具體的文獻(xiàn)類(lèi)別和實(shí)際需求自行編制記錄索引。原則上記錄只可以當(dāng)場(chǎng)借閱，不可以拿出貯存地。記錄的保存期限各記錄的保管部門(mén)和保存期限見(jiàn)程序文獻(xiàn)中的規(guī)定。記錄的處置過(guò)期或作廢記錄應(yīng)加以標(biāo)記，并按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。4.5.2支持文獻(xiàn)SCBC-QP-005《記錄控制程序》SCBC-QP-003《電子媒體文獻(xiàn)控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1程序總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下述活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性的承諾提供證據(jù)：過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等形式和對(duì)ISO9001：2023相關(guān)條款規(guī)定的滿(mǎn)足向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律法規(guī)規(guī)定的重要性。組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并使其得到實(shí)行和評(píng)審，公司的質(zhì)量方針、目的應(yīng)是對(duì)集團(tuán)質(zhì)量方針、目的的分解細(xì)化和補(bǔ)充。組織對(duì)質(zhì)量管理體系有效性和適宜性的評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)集團(tuán)，作為集團(tuán)管理評(píng)審的輸入。保證提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)資源。5.2以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1程序總經(jīng)理組織辨認(rèn)客戶(hù)的規(guī)定和盼望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的內(nèi)部規(guī)定，建立起支持和細(xì)化集團(tuán)質(zhì)量方針的本公司的質(zhì)量方針、目的?？偨?jīng)理主持公司質(zhì)量目的在相關(guān)職能和層次上的分解工作?？偨?jīng)理應(yīng)保證公司的質(zhì)量方針和目的在公司內(nèi)部得到宣貫和理解，并得到有效實(shí)行?？偨?jīng)理組織策劃、配置建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系所需資源。總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)獲取有關(guān)客戶(hù)滿(mǎn)意的信息以及通過(guò)管理評(píng)審和管理體系審核，評(píng)估客戶(hù)規(guī)定是否得到滿(mǎn)足，并據(jù)此擬定改善措施。5.2.2支持文獻(xiàn)SCBC-CP-005《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序》SCBC-CP-202《集裝箱顧客服務(wù)程序》SCBC-CP-001《集裝箱顧客投訴解決程序》SCBC-CP-605《車(chē)輛客戶(hù)質(zhì)量信息解決程序》5.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的建立5.3.1程序建立質(zhì)量方針、目的應(yīng)考慮以下因素：滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)在當(dāng)前和未來(lái)的需要和盼望；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；集團(tuán)的總方針和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃以及目的；可連續(xù)改善性；實(shí)行方針目的所需配置的資源；質(zhì)量目的應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致；目的的可度量性和可執(zhí)行性；公司執(zhí)行方針目的的能力。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的編制、審核和批準(zhǔn)公司管理部在收集分析相關(guān)信息的基礎(chǔ)上編制公司方針和目的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布。公司的質(zhì)量方針和目的應(yīng)由公司管理部予以宣貫和培訓(xùn)。各部門(mén)應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量目的進(jìn)行展開(kāi)，展開(kāi)的目的由公司管理部匯總，在管理者代表審查后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量方針、目的的執(zhí)行各部門(mén)按展開(kāi)的目的制定月度工作計(jì)劃組織實(shí)行，并對(duì)實(shí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的評(píng)審總經(jīng)理在進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審的同時(shí)評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的適宜性，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果擬定是否需對(duì)質(zhì)量方針和目的進(jìn)行調(diào)整。5.4質(zhì)量管理體系策劃5.4.1程序辨認(rèn)策劃需求總經(jīng)理睬同管理者代表辨認(rèn)公司質(zhì)量管理體系策劃的需要，在下列情況下需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃：建質(zhì)量管理體系；改善或更新現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系；為滿(mǎn)足新的規(guī)定，調(diào)整或充實(shí)現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系；管理體系的一體化。策劃的輸入公司管理部收集質(zhì)量管理體系策劃所需的信息，涉及：團(tuán)和公司質(zhì)量方針、目的；客戶(hù)的規(guī)定；與體系有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定；質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及改善機(jī)會(huì)；管理評(píng)審的結(jié)果；其他相關(guān)信息。策劃的實(shí)行質(zhì)量管理體系策劃具體工作由公司管理部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)參與，策劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：別和擬定達(dá)成質(zhì)量目的所必須的各過(guò)程；擬定各過(guò)程的先后順序和互相作用；規(guī)定各過(guò)程的控制途徑、所需的準(zhǔn)則和方法；明的確施過(guò)程控制所需的資源和信息，涉及人員、設(shè)施、場(chǎng)地等需求；擬定提供證據(jù)所需的記錄。策劃的輸出質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)等。公司管理部應(yīng)明確所需形成的文獻(xiàn)，組織各部門(mén)進(jìn)行編制，并經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限程序公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的崗位職責(zé)、權(quán)限由總經(jīng)理制定和修訂。部門(mén)經(jīng)理的崗位職責(zé)、權(quán)限和任職條件由總經(jīng)理制定和修訂。人事行政部組織相關(guān)人員和部門(mén)編制崗位職責(zé)和權(quán)限的文獻(xiàn)，并負(fù)責(zé)審核。公司管理部根據(jù)文獻(xiàn)控制程序規(guī)定的職責(zé)，負(fù)責(zé)審核崗位說(shuō)明書(shū)。公司須對(duì)部門(mén)職能和組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由公司管理部結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行策劃，并提出實(shí)行調(diào)整的具體方案?？偨?jīng)理批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限的文獻(xiàn)。各層次負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議等適當(dāng)形式進(jìn)行溝通，保證各崗位理解本崗位及相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限。支持文獻(xiàn)SCBC-HP-001《組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)職能與崗位編制管理程序》5.5.2管理者代表程序管理者代表出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在公司調(diào)度會(huì)上向公司其他高層和中層管理人員征求對(duì)提名人選的意見(jiàn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)任命公司管理者代表，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。5.5.3內(nèi)部溝通程序1）內(nèi)部溝通的方式為使內(nèi)部信息和來(lái)自外部的信息在公司內(nèi)部得到有效傳遞和溝通，可采用以下方式：a)公司內(nèi)部召開(kāi)的各種會(huì)議（如調(diào)度會(huì)、績(jī)效分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)等）；b)告知、公告；c)內(nèi)部網(wǎng)站、局域網(wǎng)；d)電子郵件；e)口頭交流。2）溝通的實(shí)行公司管理部將經(jīng)批準(zhǔn)的集團(tuán)和公司的質(zhì)量方針、目的及質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放到各部門(mén)，并以會(huì)議或培訓(xùn)等方式，在公司內(nèi)部溝通并使相關(guān)人員理解滿(mǎn)足客戶(hù)規(guī)定和遵循法律、法規(guī)的重要性，并貫徹實(shí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。各部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系提出的改善建議和防止措施，執(zhí)行相關(guān)程序文獻(xiàn)的規(guī)定,并提交公司管理部，作為修改相關(guān)文獻(xiàn)的依據(jù)。公司管理部將法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)滿(mǎn)意度監(jiān)視、內(nèi)部審核和管理評(píng)審的信息，以及涉及質(zhì)量管理體系充足性、適宜性和有效性的信息，以公告、會(huì)議等適當(dāng)形式予以發(fā)布，以便于員工獲取相關(guān)信息。產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息重要由質(zhì)量控制部以質(zhì)量分析例會(huì)和執(zhí)行相關(guān)程序文獻(xiàn)規(guī)定等形式在公司范圍內(nèi)予以發(fā)布。與客戶(hù)、供應(yīng)商和公司外部組織信息的溝通按程序文獻(xiàn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3）溝通效果的驗(yàn)證和改善內(nèi)部溝通應(yīng)達(dá)成渠道通暢、信息真實(shí)有效。溝通的效果，應(yīng)通過(guò)內(nèi)審、口頭和書(shū)面調(diào)查等形式予以驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果，做出相應(yīng)改善。支持文獻(xiàn)SCBC-QP-006《內(nèi)部溝通程序》5.6管理評(píng)審5.6.1程序1)總經(jīng)理主持公司質(zhì)量體系管理評(píng)審活動(dòng),審核并批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。2)管理評(píng)審的策劃公司質(zhì)量體系管理評(píng)審一般采用會(huì)議方式，必要時(shí)可以查閱有關(guān)文獻(xiàn)及到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審;評(píng)審可分為定期評(píng)審和不定期評(píng)審,每年至少在年初做一次定期評(píng)審，不定期評(píng)審由管理者代表根據(jù)客觀情況提出；公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的實(shí)行情況；有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改善建議；質(zhì)量體系內(nèi)外部審核的結(jié)果；客戶(hù)意見(jiàn)反饋及客戶(hù)投訴情況；制定并執(zhí)行糾正措施和防止措施的情況；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性情況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)行情況；也許影響質(zhì)量體系的內(nèi)外環(huán)境變化等內(nèi)容應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)涉及以下方面：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的可行性、適宜性；質(zhì)量體系的適宜性、充足性、有效性；質(zhì)量體系改善的機(jī)會(huì)及變更的需要等。3)評(píng)審的實(shí)行公司管理部將批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃下達(dá)公司各部，協(xié)調(diào)各部門(mén)做好相關(guān)資料及必要的現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備，并向管理者代表報(bào)告資料準(zhǔn)備情況，同時(shí)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行分析?？偨?jīng)理根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》召集各部門(mén)經(jīng)理開(kāi)會(huì)進(jìn)行評(píng)審。4)評(píng)審應(yīng)輸出以下內(nèi)容：質(zhì)量體系及其過(guò)程有效性的改善方面的措施及決定；與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品改善決定和措施；資源需求的決定和措施。5)管理評(píng)審的跟蹤公司管理部應(yīng)針對(duì)管理評(píng)審所提改善規(guī)定對(duì)各部門(mén)提出的措施進(jìn)行跟蹤，并總結(jié)跟蹤驗(yàn)證情況,作為集團(tuán)管理評(píng)審和下一年度公司管理評(píng)審的輸入。5.6.2支持文獻(xiàn)SCBC-QP-007《管理評(píng)審程序》6資源管理6.1資源的提供6.1.1程序總經(jīng)理擬定并組織提供所需的資源時(shí)應(yīng)考慮以下需要：客戶(hù)的規(guī)定；集團(tuán)和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的規(guī)劃需要；質(zhì)量策劃輸出的規(guī)定；管理評(píng)審的決定和采用改善、糾正和防止措施的需要；各部門(mén)為保持業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)所辨認(rèn)的資源需要等?？偨?jīng)理應(yīng)決定公司范圍內(nèi)各類(lèi)資源的配置計(jì)劃，其中基礎(chǔ)設(shè)施的配置計(jì)劃應(yīng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，并上報(bào)集團(tuán)總部審批。各部門(mén)按部門(mén)職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等相關(guān)資源的提供和管理。在每一經(jīng)營(yíng)年度結(jié)束時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)資源配置計(jì)劃的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，為下一年度資源配置計(jì)劃的制定提供參考。6.2人力資源6.2.1程序總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃、人員錄用、外部培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。人事行政部應(yīng)辨認(rèn)公司人力資源的需求，明確各崗位的任職條件和需配置的人員。人事行政部根據(jù)崗位任職條件錄用和調(diào)配人員或提供培訓(xùn)，以滿(mǎn)足工作對(duì)人員能力的需要。人事行政部收集相關(guān)信息，擬定員工培訓(xùn)項(xiàng)目及課程，并保證員工結(jié)識(shí)到其工作與質(zhì)量管理體系的關(guān)系，結(jié)識(shí)到其工作對(duì)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)及實(shí)現(xiàn)集團(tuán)質(zhì)量方針、目的和指標(biāo)的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目的作出奉獻(xiàn)。人事行政部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)及錄用和調(diào)配人員的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，采用所需的措施。人事行政部保持人員的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和資格的記錄。6.2.2支持文獻(xiàn)SCBC-HP-001《組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)職能與崗位編制管理程序》SCBC-HP-103《員工招聘錄用管理程序》SCBC-HP-104《人事異動(dòng)管理程序》SCBC-HP-105《公司培訓(xùn)管理程序》SCBC-IP-001《固定資產(chǎn)管理程序》6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1程序?yàn)楸ＷC建筑設(shè)施、設(shè)備、工裝能滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)對(duì)客戶(hù)需求的符合性，各部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量活動(dòng)所必須的設(shè)施進(jìn)行策劃，由總經(jīng)理進(jìn)行審批?？偨?jīng)理審批后，屬集團(tuán)控制的，應(yīng)上報(bào)集團(tuán)企管部審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)運(yùn)送部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的購(gòu)置。生產(chǎn)設(shè)備部對(duì)設(shè)施、工裝設(shè)備進(jìn)行必要的保養(yǎng)和維護(hù)，各部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)部門(mén)所使用的各種設(shè)施的平常保養(yǎng)和維護(hù)。公司管理部對(duì)計(jì)算機(jī)、信息系統(tǒng)進(jìn)行管理，在管理中應(yīng)注意系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的安全性和穩(wěn)定性。人事行政部對(duì)房屋、道路、堆場(chǎng)及其附屬設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)并定期做消防安全檢查。對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)應(yīng)做好記錄。6.3.2支持文獻(xiàn)SCBC-IP-503《設(shè)備管理程序》SCBC-IP-504《設(shè)備保養(yǎng)程序》SCBC-IP-505《設(shè)備維修程序》SCBC-PP-506《模具管理程序》SCBC-NP-001《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理程序》SCBC-IP-102《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》SCBC-IP-001《固定資產(chǎn)管理程序》6.4工作環(huán)境6.4.1程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工作環(huán)境，相關(guān)部門(mén)應(yīng)予以辨認(rèn)，并對(duì)辦公、作業(yè)等環(huán)境進(jìn)行控制，發(fā)明出良好工作環(huán)境。各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督工作環(huán)境的保持，采用相應(yīng)措施不斷改善作業(yè)環(huán)境。6.4.2支持文獻(xiàn)SCBC-EP-501《生產(chǎn)環(huán)境控制程序》7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1程序總則對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的策劃與質(zhì)量管理體系策劃同步進(jìn)行并形成相應(yīng)程序；對(duì)有特殊規(guī)定（含新增規(guī)定）的產(chǎn)品，若現(xiàn)有文獻(xiàn)局限性夠或不合用時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要決定是否對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行策劃。一般的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)附錄五、附錄六。策劃的輸入1）生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部、車(chē)輛制造部應(yīng)分別收集其主管產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)等方面的信息，特別是客戶(hù)有特殊規(guī)定的信息，必要時(shí)應(yīng)與客戶(hù)充足溝通。2）同時(shí)還應(yīng)收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)方面的信息。策劃的實(shí)行生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部、車(chē)輛制造部分別負(fù)責(zé)組織干貨集裝箱、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，相關(guān)部門(mén)參與策劃過(guò)程，策劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：產(chǎn)品的質(zhì)量目的和規(guī)定。規(guī)定達(dá)成目的和滿(mǎn)足規(guī)定所需的過(guò)程，涉及驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。辨認(rèn)各個(gè)過(guò)程對(duì)質(zhì)量特性的影響限度以及辨認(rèn)是否有特殊的過(guò)程。規(guī)定各個(gè)影響產(chǎn)品質(zhì)量的控制途徑和方法，以及產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)。明的確施過(guò)程控制所需的文獻(xiàn)和資源，涉及人員及其培訓(xùn)、設(shè)施、場(chǎng)地、技術(shù)資料等的需求。提供證據(jù)所需的記錄。策劃的輸出1）常規(guī)產(chǎn)品的策劃輸出為技術(shù)資料（圖紙、工藝、技術(shù)規(guī)定、檢查標(biāo)準(zhǔn)）和其他文獻(xiàn)。2）對(duì)特殊規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)主管產(chǎn)品的不同分別由質(zhì)量控制部、生產(chǎn)部、車(chē)輛制造部分別整理形成文獻(xiàn)，如：質(zhì)量計(jì)劃、圖紙、工藝、技術(shù)規(guī)定、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。7.1.2支持文獻(xiàn)SCBC-PP-501《集裝箱生產(chǎn)過(guò)程控制程序》SCBC-QP-208《集裝箱產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序》SCBC-PP-602《車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)程序》7.2與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定和評(píng)審程序1）擬定產(chǎn)品的規(guī)定應(yīng)涉及：客戶(hù)規(guī)定的規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后的活動(dòng)。客戶(hù)雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的規(guī)定。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。公司擬定的其他附加規(guī)定。2）對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審應(yīng)涉及:產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定。與以前表述不一致的協(xié)議或訂單的規(guī)定已予解決。組織有能力滿(mǎn)足規(guī)定的規(guī)定。支持文獻(xiàn)SCBC-CP-003《集裝箱訂單排產(chǎn)管理程序》SCBC-CP-601《半掛車(chē)零部件訂單管理程序》7.2.2客戶(hù)溝通程序1）質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)集裝箱顧客投訴、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定等方面的溝通。2）車(chē)輛技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與半掛車(chē)零部件產(chǎn)品客戶(hù)之間的溝通。3）公司管理部負(fù)責(zé)在客戶(hù)滿(mǎn)意度限度方面與客戶(hù)溝通。4）相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)職責(zé)在以下方面分別與客戶(hù)進(jìn)行溝通：有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定或變更。訂單執(zhí)行、詢(xún)問(wèn)或發(fā)生問(wèn)題時(shí)協(xié)商解決或修改?？蛻?hù)反饋意見(jiàn)，涉及受理抱怨和投訴事件。5）與客戶(hù)溝通的記錄應(yīng)予以保持,作為追溯證據(jù)和分析改善的原始數(shù)據(jù)。支持文獻(xiàn)SCBC-CP-001《集裝箱顧客投訴解決程序》SCBC-CP-605《車(chē)輛客戶(hù)質(zhì)量信息解決程序》SCBC-CP-005《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序》7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1程序生產(chǎn)部技術(shù)組負(fù)責(zé)干貨集裝箱的細(xì)化設(shè)計(jì)工作。車(chē)輛制造部負(fù)責(zé)半掛車(chē)零部件的轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)按設(shè)計(jì)程序?qū)嵭校黜?xiàng)活動(dòng)保持所需的記錄。7.3.2支持文獻(xiàn)SCBC-TP-502《集裝箱產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序》SCBC-TP-601《半掛車(chē)零部件非開(kāi)發(fā)類(lèi)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化程序》7.4采購(gòu)7.4.1程序采購(gòu)運(yùn)送部負(fù)責(zé)集裝箱及半掛車(chē)零部件原材料和委外加工材料的采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程：1）采購(gòu)運(yùn)送部對(duì)其負(fù)責(zé)的材料市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),制定采購(gòu)計(jì)劃。2）根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和集團(tuán)與公司的材料采購(gòu)分工,實(shí)行采購(gòu)活動(dòng)。應(yīng)保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定，采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)根據(jù)供方按公司的規(guī)定提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商，并制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則。采購(gòu)運(yùn)送部應(yīng)按公司相關(guān)程序規(guī)定對(duì)委外加工過(guò)程進(jìn)行控制。采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)信息應(yīng)對(duì)的表達(dá)采購(gòu)規(guī)定。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證質(zhì)量控制部、車(chē)輛技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)制定采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則,并在采購(gòu)的原材料、委外加工件入庫(kù)前對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足采購(gòu)規(guī)定。7.4.2支持文獻(xiàn)SCBC-BP-302《原材料采購(gòu)程序》SCBC-BP-304《委外加工程序》SCBC-BP-305《供應(yīng)商評(píng)價(jià)和控制程序》SCBC-PP-203《集裝箱進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)程序》SCBC-QP-602《車(chē)輛材料檢查控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序1）生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)干貨集裝箱生產(chǎn)實(shí)行的策劃和生產(chǎn)過(guò)程的控制；車(chē)輛制造部負(fù)責(zé)公司半掛車(chē)零部件生產(chǎn)和服務(wù)的策劃和控制。2）采購(gòu)運(yùn)送部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付服務(wù)的提供和控制；質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)為集裝箱生產(chǎn)提供技術(shù)支持和售后服務(wù)，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；車(chē)輛制造部質(zhì)控組對(duì)半掛車(chē)零部件生產(chǎn)中的質(zhì)量進(jìn)行控制，工藝組、開(kāi)發(fā)組分別提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。3）公司應(yīng)保證從事生產(chǎn)和服務(wù)的員工可以獲得關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量特性的信息。信息可以是技術(shù)規(guī)范、圖紙等形式，必要時(shí)也可從集團(tuán)取得相關(guān)信息。4）生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的復(fù)雜限度、人員技能等因素，在必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以保證生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程得到有效運(yùn)作和控制，也可根據(jù)需要對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能等方面的培訓(xùn)。5）公司應(yīng)提供適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)和服務(wù)所需的設(shè)備和設(shè)施，并保證所提供的設(shè)備設(shè)施可以得到保養(yǎng)和維護(hù)，處在正常工作狀態(tài)。6）質(zhì)量控制部、車(chē)輛制造部、公司管理部等相關(guān)生產(chǎn)、服務(wù)部門(mén)，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量裝置，并保證監(jiān)視和測(cè)量裝置的可靠性。7）公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品放行和交付的準(zhǔn)則作出規(guī)定，并向客戶(hù)提供產(chǎn)品交付后的售后服務(wù)。8）上述過(guò)程產(chǎn)生的記錄予以保存。支持文獻(xiàn)SCBC-PP-501《集裝箱生產(chǎn)過(guò)程控制程序》SCBC-PP-602《車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)程序》SCBC-PP-502《集裝箱工藝管理程序》SCBC-PP-601《車(chē)輛制造工藝管理程序》SCBC-DP-301《成品箱儲(chǔ)存、運(yùn)送和交付程序》SCBC-DP-602《半掛車(chē)零部件出口管理程序》SCBC-CP-202《集裝箱顧客服務(wù)程序》SCBC-CP-605《車(chē)輛客戶(hù)質(zhì)量信息解決程序》7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)程序1）生產(chǎn)設(shè)備部和車(chē)輛制造部應(yīng)分別辨認(rèn)在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才會(huì)出現(xiàn)的過(guò)程。2）對(duì)于這樣的過(guò)程公司應(yīng)對(duì)其工藝進(jìn)行確認(rèn)。3）按確認(rèn)的工藝對(duì)過(guò)程實(shí)行控制。4）當(dāng)條件變更或因工藝問(wèn)題發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)需要再確認(rèn)。支持文獻(xiàn)SCBC-TP-504《集裝箱特殊工藝確認(rèn)程序》SCBC-PP-605《車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)程序》7.5.3標(biāo)記和可追溯性程序1）質(zhì)量控制部為有關(guān)干貨集裝箱標(biāo)記和可追溯性的歸口管理部門(mén),車(chē)輛制造部為本部門(mén)內(nèi)部相關(guān)的標(biāo)記和可追溯性的歸口管理部門(mén)。2）質(zhì)量控制部和車(chē)輛制造部應(yīng)分別辨認(rèn)主管產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中和顧客使用中標(biāo)記和可追溯性的需求。3）質(zhì)量控制部和車(chē)輛制造部應(yīng)規(guī)定各類(lèi)產(chǎn)品的標(biāo)記方式、方法，并在記錄中記入相關(guān)標(biāo)記。4）對(duì)于有可追溯性規(guī)定的場(chǎng)合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記，可追溯范圍應(yīng)涉及：協(xié)議、批文、圖樣及技術(shù)資料、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測(cè)量記錄和過(guò)程中的相關(guān)負(fù)責(zé)人員等。5）在相應(yīng)程序文獻(xiàn)中應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)記過(guò)程和方法。7.5.4支持文獻(xiàn)SCBC-QP-210《集裝箱標(biāo)記和追溯程序》SCBC-QP-605《車(chē)輛標(biāo)記和追溯程序》7.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)程序1）辨認(rèn)在其控制下和使用的客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)?？蛻?hù)財(cái)產(chǎn)范圍涉及客戶(hù)提供的規(guī)范、圖紙等技術(shù)資料。2）在接受客戶(hù)財(cái)產(chǎn)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證并保證客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)得到保護(hù)和維護(hù)。3）對(duì)客戶(hù)提供產(chǎn)品在接受、使用中出現(xiàn)的丟失、損壞和不合用情況進(jìn)行記錄，并告之客戶(hù)。支持文獻(xiàn)SCBC-CP-504《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》7.5.5產(chǎn)品防護(hù)程序1）搬運(yùn)根據(jù)搬運(yùn)物品的特性搬運(yùn)使用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒ǎ苑乐蛊涫艿綋p壞。2）貯存公司應(yīng)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)提供適宜的貯存場(chǎng)地和貯存環(huán)境，并給貯存的物品加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。對(duì)貯存的物品應(yīng)定期檢查以及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。3）包裝和保護(hù)來(lái)料時(shí)要注意其使用及貯存規(guī)定，防止其受到損壞和失效。對(duì)成品的防護(hù)要嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定對(duì)儲(chǔ)存條件、產(chǎn)品堆放方面加以控制，對(duì)產(chǎn)品的存放條件同樣也要在包裝上加以注意，以保證對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的維護(hù)得以延續(xù)。4）交付產(chǎn)品通過(guò)出廠前的檢查合格后，采購(gòu)部應(yīng)做好產(chǎn)品途中的防護(hù)、搬運(yùn)，并對(duì)客戶(hù)給予適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)，以保證其合格狀態(tài)延續(xù)至交付完結(jié)為止。支持文獻(xiàn)SCBC-BP-409《物料防護(hù)程序》SCBC-BP-510《在制品防護(hù)程序》7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1程序1）質(zhì)量控制部辨認(rèn)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中需哪些監(jiān)視和測(cè)量裝置，并配置需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置。2）質(zhì)量控制部為監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)裝置的使用管理工作。3）采購(gòu)運(yùn)送部購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)經(jīng)質(zhì)量控制部驗(yàn)收后才干投入使用和入庫(kù)，并保存驗(yàn)收記錄。4）質(zhì)量控制部應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整和校準(zhǔn)，對(duì)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)制性規(guī)定的應(yīng)按規(guī)定辦理，并記錄調(diào)整和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。5）質(zhì)量控制部應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，防止失準(zhǔn)或失效的裝置被誤用。6）在使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，并做好記錄。7）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，應(yīng)注意對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行防護(hù)，防止損壞和失效。7.6.2支持文獻(xiàn)SCBC-MP-201《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》8測(cè)量、分析和改善8.1總則8.1.1程序1）為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，保證質(zhì)量管理體系的符合性以及連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性，在質(zhì)量管理體系策劃中策劃監(jiān)視、分析和改善的過(guò)程并實(shí)行。2）策劃的同時(shí)考慮所需的記錄技術(shù)，如：抽樣檢查方法。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1客戶(hù)滿(mǎn)意程序1）公司管理部組織集裝箱產(chǎn)品客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查、記錄和分析。質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)提供客戶(hù)來(lái)廠信息，并負(fù)責(zé)客戶(hù)平常信息的收集和解決。車(chē)輛技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)半掛車(chē)零部件客戶(hù)滿(mǎn)意信息的收集。2）根據(jù)集團(tuán)客戶(hù)滿(mǎn)意信息收集和分析規(guī)定，公司管理部策劃集裝箱產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)客戶(hù)滿(mǎn)意度監(jiān)視方案，擬定監(jiān)視項(xiàng)目及方式。3）公司管理部對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度作綜合分析，提出改善建議及獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，并將該季度滿(mǎn)意度監(jiān)視信息以及《客戶(hù)滿(mǎn)意度綜合分析報(bào)告》上報(bào)集團(tuán)市場(chǎng)部。4）公司管理部應(yīng)定期整理客戶(hù)滿(mǎn)意度資料，作為采用糾正措施和管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一。5）公司管理部應(yīng)按規(guī)定期限保存客戶(hù)滿(mǎn)意度報(bào)告及平常調(diào)查記錄。支持文獻(xiàn)SCBC-CP-005《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序》SCBC-CP-605《車(chē)輛客戶(hù)質(zhì)量信息解決程序》8.2.2內(nèi)部審核程序1）審核策劃公司管理部根據(jù)公司質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中存在的問(wèn)題及過(guò)程重要性,對(duì)質(zhì)量管理體系審核依據(jù)、頻次、進(jìn)度和審核范圍等進(jìn)行策劃，提出《年度審核計(jì)劃》報(bào)管理者代表審批，作為年度內(nèi)部審核的工作依據(jù)。2）審核算施在年度審核策劃基礎(chǔ)上，編制每次審核的《內(nèi)部審核計(jì)劃》，由管理者代表審批后，告知受審核部門(mén)和參與審核的審核員。公司管理部提出審核組名單，經(jīng)管理者代表任命，審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)審核的實(shí)行。審核員應(yīng)編制《內(nèi)審檢查表》，供審核時(shí)參考。在審核算施前審核組需與被審核部門(mén)作充足溝通，必要情況下，可由審核組長(zhǎng)主持，召開(kāi)審核員和受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人參與的初次會(huì)議。審核員收集客觀證據(jù)，判別其符合性，并作審核記錄，對(duì)不合格的開(kāi)具內(nèi)部審核《不符合報(bào)告》，交受審單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)。3）審核輸出審核組長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后一周內(nèi)編制完畢《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，提交管理者代表審核，并轉(zhuǎn)公司管理部保存，作為管理評(píng)審時(shí)的輸入。4）審核結(jié)果的追蹤被審核部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)的不符合項(xiàng)實(shí)行糾正，組織分析因素，必要時(shí)制定糾正措施，遵照《糾正和防止措施控制程序》規(guī)定，按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)行。5）審核過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄和報(bào)告應(yīng)由公司管理部保存。支持文獻(xiàn)SCBC-QP-012《內(nèi)部審核程序》8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序1）公司管理部按《質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)檢查程序》和《內(nèi)部審核程序》對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。2）管理者代表負(fù)責(zé)《管理評(píng)審程序》對(duì)上訴體系檢查過(guò)程和內(nèi)審過(guò)程評(píng)審。3）對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃所建立的相關(guān)文獻(xiàn)的規(guī)定實(shí)行。4）針對(duì)不同的過(guò)程,相關(guān)部門(mén)可采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量方法實(shí)行。5）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)予以糾正，必要時(shí)可采用糾正措施。支持文獻(xiàn)SCBC-QP-013《質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)檢查程序》SCBC-QP-012《內(nèi)部審核程序》SCBC-QP-007《管理評(píng)審程序》8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序1）質(zhì)量控制部為干貨集裝箱的重要監(jiān)視和測(cè)量部門(mén)，車(chē)輛制造部為半掛車(chē)零部件的重要監(jiān)視和測(cè)量部門(mén)。2）公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證過(guò)程進(jìn)行策劃,建立并保持產(chǎn)品驗(yàn)證的程序。產(chǎn)品的驗(yàn)證可設(shè)立購(gòu)入、過(guò)程中和最終三個(gè)階段的驗(yàn)證點(diǎn)。3）對(duì)每一驗(yàn)證點(diǎn)應(yīng)明確監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容并規(guī)定接受和放行的準(zhǔn)則、有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃安排圓滿(mǎn)完畢之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。4）對(duì)所有的驗(yàn)證都應(yīng)做好記錄和妥善保存，一旦發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品時(shí)可以追溯并作為產(chǎn)品質(zhì)量改善的依據(jù)，并且記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢查者。支持文獻(xiàn)SCBC-PP-203《集裝箱進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)程序》SCBC-PP-20