滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心2019年部門預(yù)算信息公開按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見>的通知》和《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心2019年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心是滄縣政府機(jī)構(gòu)，依據(jù)滄縣機(jī)編辦字{2011}1號(hào)文，設(shè)滄縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、滄縣疫病預(yù)防控制中心等2個(gè)科室；納入部門預(yù)算管理的下屬單位11個(gè)。（一）滄縣捷地分站（二）滄縣張官屯分站（三）滄縣崔爾莊分站（四）滄縣舊州分站（五）滄縣興濟(jì)分站（六）滄縣汪家鋪分站（七）滄縣大官廳分站（八）滄縣黃遞鋪分站（九）滄縣杜林分站（十）滄縣風(fēng)化店分站主要職責(zé):1、制定全縣畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)施方案。2、制定與考核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧水產(chǎn)年度工作目標(biāo)。3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣畜牧水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、總結(jié)、推廣先進(jìn)典型。4、負(fù)責(zé)畜牧、水產(chǎn)項(xiàng)目的審核上報(bào)，幫助爭取立項(xiàng)、引進(jìn)資金、指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。5、負(fù)責(zé)畜牧、水產(chǎn)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)分析，及時(shí)無誤的上報(bào)市畜牧水產(chǎn)局和縣委、縣政府。6、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)國家關(guān)于畜牧業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)，實(shí)施“依法治牧”，指揮督導(dǎo)所屬執(zhí)法機(jī)構(gòu)、搞好動(dòng)物檢疫、醫(yī)政、藥政、飼料的監(jiān)督管理。7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)加強(qiáng)畜牧服務(wù)體系建設(shè)，做好良種繁育、防疫滅病、飼草飼料技術(shù)培訓(xùn)、加工銷售等社會(huì)化服務(wù)。8、指導(dǎo)水產(chǎn)業(yè)引進(jìn)新品種、推廣新技術(shù)、搞好漁業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。9、承辦市畜牧水產(chǎn)局、縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。防檢分站主要職責(zé)1、組織轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防疫員、動(dòng)物檢疫員、動(dòng)物協(xié)防員，實(shí)施動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制和撲滅工作。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作，對(duì)經(jīng)檢疫不合格的動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品，監(jiān)督畜貨主依法進(jìn)行無害化處理。3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防疫監(jiān)督工作。4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫情的普查、監(jiān)測、收集、報(bào)告工作。5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防疫員、動(dòng)物協(xié)防員的組織管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防檢疫證章的管理、使用和發(fā)放，并建立相應(yīng)的工作檔案。7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸用預(yù)防用生物制品的保存、供應(yīng)工作。8、協(xié)助縣級(jí)畜牧獸醫(yī)行政管理部門，加強(qiáng)對(duì)獸藥經(jīng)營與使用單位、動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。9、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫法律、法規(guī)及技術(shù)的宣傳和普及工作。10、負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門交辦的其他工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心事業(yè)正科級(jí)財(cái)政撥款滄縣捷地分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款滄縣張官屯分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款滄縣崔爾莊分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款滄縣舊州分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款滄縣興濟(jì)分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款滄縣汪家鋪分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款滄縣大官廳分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款滄縣黃遞鋪分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款滄縣杜林分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款滄縣風(fēng)化店分站事業(yè)股級(jí)財(cái)政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心及下屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2019年預(yù)算收入487萬元，其中：一般公共預(yù)算收入487萬元，基金撥款預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶核撥預(yù)算0萬元，其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2019年支出預(yù)算487萬元，其中基本支出411.71萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出75.29萬元，主要為租賃辦公用房，重大動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi)，無害化處理經(jīng)費(fèi)；其他支出0萬元。3、比上年增減情況。2019年預(yù)算收支安排487萬元，較2018年預(yù)算增加30.95萬元，其中：基本支出增加33.54萬元，主要增加人員經(jīng)費(fèi)等支出；項(xiàng)目支出減少2.59萬元，主要是臨時(shí)工經(jīng)費(fèi)減少。詳見附表。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2019年度滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心機(jī)關(guān)及下屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.7萬元。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心財(cái)政撥款2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為2.11萬元，較2018年度預(yù)算減少0.01萬元。（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，無公務(wù)車輛購置費(fèi)，較2018年度預(yù)算2萬元持平。無增減變化。（二）公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，較2018年度預(yù)算減少0.01萬元，主要原因?yàn)槲覇挝还珓?wù)接待任務(wù)減少。（三）因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：貫徹執(zhí)行動(dòng)物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計(jì)劃；監(jiān)督和管理動(dòng)物防疫、檢疫及防疫監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政和動(dòng)物產(chǎn)品安全管理工作；負(fù)責(zé)實(shí)施官方獸醫(yī)體制改革和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)制度；負(fù)責(zé)動(dòng)物病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理；已發(fā)對(duì)下級(jí)獸醫(yī)行政管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。負(fù)責(zé)實(shí)施動(dòng)物疫病預(yù)防人員技術(shù)指導(dǎo)，技術(shù)培訓(xùn)、科普宣傳；承擔(dān)動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物強(qiáng)制免疫的監(jiān)督實(shí)施；一發(fā)承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、飼料等公益性職責(zé)。職責(zé)分類績效目標(biāo)：1、制定全縣畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)施方案。2、制定與考核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧水產(chǎn)年度工作目標(biāo)。3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣畜牧水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、總結(jié)、推廣先進(jìn)典型。4、負(fù)責(zé)畜牧、水產(chǎn)項(xiàng)目的審核上報(bào)，幫助爭取立項(xiàng)、引進(jìn)資金、指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。5、負(fù)責(zé)畜牧、水產(chǎn)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)分析，及時(shí)無誤的上報(bào)市畜牧水產(chǎn)局和縣委、縣政府。6、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)國家關(guān)于畜牧業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)，實(shí)施“依法治牧”，指揮督導(dǎo)所屬執(zhí)法機(jī)構(gòu)、搞好動(dòng)物檢疫、醫(yī)政、藥政、飼料的監(jiān)督管理。7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)加強(qiáng)畜牧服務(wù)體系建設(shè)，做好良種繁育、防疫滅病、飼草飼料技術(shù)培訓(xùn)、加工銷售等社會(huì)化服務(wù)。8、指導(dǎo)水產(chǎn)業(yè)引進(jìn)新品種、推廣新技術(shù)、搞好漁業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。9、承辦市畜牧水產(chǎn)局、縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。防檢分站主要職責(zé)1、組織轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防疫員、動(dòng)物檢疫員、動(dòng)物協(xié)防員，實(shí)施動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制和撲滅工作。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作，對(duì)經(jīng)檢疫不合格的動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品，監(jiān)督畜貨主依法進(jìn)行無害化處理。3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防疫監(jiān)督工作。4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫情的普查、監(jiān)測、收集、報(bào)告工作。5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防疫員、動(dòng)物協(xié)防員的組織管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物防檢疫證章的管理、使用和發(fā)放，并建立相應(yīng)的工作檔案。7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸用預(yù)防用生物制品的保存、供應(yīng)工作。8、協(xié)助縣級(jí)畜牧獸醫(yī)行政管理部門，加強(qiáng)對(duì)獸藥經(jīng)營與使用單位、動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。9、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫法律、法規(guī)及技術(shù)的宣傳和普及工作。10、負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門交辦的其他工作。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)—工作活動(dòng)績效目標(biāo)表部門編碼及名稱：[478]滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心預(yù)算年度：2019年度金額單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差01-扶持農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)19.440000對(duì)生產(chǎn)者采取直接補(bǔ)貼的辦法，支持推廣優(yōu)良品種、先進(jìn)適用種養(yǎng)技術(shù)，實(shí)施科學(xué)管理,提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量，提高生產(chǎn)經(jīng)營效益。通過對(duì)生產(chǎn)者直接補(bǔ)貼，調(diào)動(dòng)其推廣優(yōu)良品種、使用先進(jìn)種養(yǎng)技術(shù)的積極性和主動(dòng)性，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量，提升生產(chǎn)經(jīng)營效益。0101-畜牧業(yè)生產(chǎn)19.440000按照國家及省市的發(fā)展規(guī)劃制定切實(shí)可行的發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)制定年度生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)畜牧業(yè)生產(chǎn)，穩(wěn)豬雞、上牛羊，大力發(fā)展草食家畜生豬、蛋雞、肉雞、肉牛、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)任務(wù)完成率100%≥95%≥90%<90%0102-扶持乳粉業(yè)發(fā)展0.000000貫徹落實(shí)省政府（冀政辦[2013]57號(hào)）有關(guān)要求，推動(dòng)一流奶源基地建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)飼草種植。生產(chǎn)乳粉用泌乳牛增量完成率≥95%≥90%≥80%<80%0103-扶持乳粉業(yè)發(fā)展0.000000貫徹落實(shí)省政府（冀政辦[2013]58號(hào)）有關(guān)要求，推動(dòng)一流奶源基地建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)飼草種植。優(yōu)質(zhì)青貯玉米種植量完成率≥95%≥90%≥80%<80%0104-扶持乳粉業(yè)發(fā)展0.000000貫徹落實(shí)省政府（冀政辦[2013]59號(hào)）有關(guān)要求，推動(dòng)一流奶源基地建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)飼草種植。優(yōu)質(zhì)苜蓿種植量完成率≥95%≥90%≥80%<80%0105-漁業(yè)養(yǎng)殖示范0.000000支持推廣先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)，建設(shè)漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范場和現(xiàn)代漁業(yè)示范區(qū)。漁業(yè)養(yǎng)殖示范場（區(qū)）建設(shè)任務(wù)完成率100%≥90%≥80%<80%0106-漁業(yè)養(yǎng)殖示范0.000000支持推廣先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)，建設(shè)漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范場和現(xiàn)代漁業(yè)示范區(qū)。標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)平均畝增產(chǎn)率≥20%≥15%≥10%<10%02-農(nóng)業(yè)科技支撐和公共服務(wù)55.850000提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平，建立健全農(nóng)業(yè)科技服務(wù)和防災(zāi)減災(zāi)體系，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，增加農(nóng)民收入。0201-畜牧良種繁育體系建設(shè)0.000000對(duì)奶牛、肉用種牛、種公豬開展生產(chǎn)性能測定，向社會(huì)推廣優(yōu)質(zhì)的畜種。奶牛生產(chǎn)性能測定工作完成率100%≥90%≥80%<80%0202-畜牧良種繁育體系建設(shè)0.000000對(duì)奶牛、肉用種牛、種公豬開展生產(chǎn)性能測定，向社會(huì)推廣優(yōu)質(zhì)的畜種。肉用公牛的性能測定完成率100%≥90%≥80%<80%0203-動(dòng)植物疫病防控51.370000落實(shí)動(dòng)植物防疫檢疫政策，建立完善動(dòng)植物防疫和檢疫體系。組織開展動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。有效減少動(dòng)植物疫情危害,促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展應(yīng)免動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫率100%≥95%≥90%<90%0204-動(dòng)植物疫病防控4.480000落實(shí)動(dòng)植物防疫檢疫政策，建立完善動(dòng)植物防疫和檢疫體系。組織開展動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。病死豬無害化處理率100%≥80%≥60%<60%0205-動(dòng)植物疫病防控0.000000落實(shí)動(dòng)植物防疫檢疫政策，建立完善動(dòng)植物防疫和檢疫體系。組織開展動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。動(dòng)植物疫情監(jiān)測目標(biāo)完成率100%≥90%≥70%<70%0206-動(dòng)植物疫病防控0.000000落實(shí)動(dòng)植物防疫檢疫政策，建立完善動(dòng)植物防疫和檢疫體系。組織開展動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。突發(fā)動(dòng)植物疫情處置率100%≥95%≥90%<90%0207-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管0.000000加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核，依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè),提高監(jiān)管能力,確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量抽檢計(jì)劃完成率100%≥98%≥95%<95%0208-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管0.000000加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核，依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查。重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件發(fā)生率0%≤2%≤5%≤6%六、政府采購預(yù)算情況2019年，滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心安排政府采購預(yù)算0萬元，其中一般公共預(yù)算撥款0萬元，基金撥款0萬元，其他來源收入0萬元。具體內(nèi)容詳見下表。部門政府采購預(yù)算滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)0七、國有資產(chǎn)信息滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心2018年末固定資產(chǎn)金額為53.16萬元，2019年度無購置固定資產(chǎn)。詳見下表。滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：滄縣畜牧水產(chǎn)管理中心截止時(shí)間：2018年項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額——53.161、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）1953.163、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備——4、其他固定資產(chǎn)——八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)