質(zhì)量手冊置文件編號：似N最Q4021姜00戴暢鳴生效日期：違媽2000.鴨3會.歡20束受控編號：膛密級：坦秘密左版次：番Ver2.掩1茅修改狀態(tài)：概總頁數(shù)胃48援正文尿43陜附錄越5貓關(guān)征禾孟莉詠王勇久峰鵝沈陽東大阿模爾派軟件股娃份苗（版權(quán)所有描，翻版必究鋼）鄉(xiāng)0.1號拿手冊修改控桑制怒修改記錄編前號灣修改蠢狀態(tài)逼修改頁碼及追條款瓜修改人蓄審核人元批準人乎修改日期共0.2跌抱手冊目錄膚手冊修改控食制手冊目錄手冊說明公司簡介質(zhì)量政策睛組織機構(gòu)與貢職責(zé)旋術(shù)語和縮略乎語傅質(zhì)量體系要先素管理職責(zé)質(zhì)量體系禮內(nèi)部質(zhì)量擺體系審核壘糾正和預(yù)心防措施合同評審需求分析開發(fā)策劃質(zhì)量策劃末設(shè)計和實隆現(xiàn)軟件測試客戶驗收非復(fù)制、交業(yè)付和安裝維護配置管理文檔控制質(zhì)量記錄度量看規(guī)則、慣遍例和約定刑設(shè)備和工醒具管理采購略配套的產(chǎn)守品管理培訓(xùn)附錄排相關(guān)的質(zhì)量再體系文件清綠單下6.2旱弟文件發(fā)行控押制爹6.3贈繼受控部門編榮號堂0.3扭離手冊說明得本手冊的目渠的是確定公城司的質(zhì)量方董針、質(zhì)量目挪標、質(zhì)量管弱理的程序和紅要求，實施魄滿足躲ISO90檔01卸標準的質(zhì)量暑體系。熔本手冊適用球于公司軟件齒產(chǎn)品和軟件恩項目及系統(tǒng)決集成項目的狹生產(chǎn)和/或已服務(wù)。尿在遵循蛇ISO90甲01孟標準的基礎(chǔ)常上，本手冊撤重點參照徐ISO90軋00-3猶：種199報7《質(zhì)量管統(tǒng)理和質(zhì)量保逝證標準第三呈部分：虎ISO90責(zé)01內(nèi)在軟件開發(fā)鞠、供應(yīng)和維講護中的使用兄指南》而制嫌定。本手冊腎采用了目的怒、適用范圍側(cè)、主要職責(zé)竄部門、程序幼概要、相關(guān)饅的質(zhì)量體系叮文件的描述姓順序和描述鄭形式，對該筐標準所涉及誓的全部質(zhì)量荒要素在沈陽握東大阿爾派守軟件股份有叫限公司的全健面實施進行跌了描述。播本手冊的個麻別條款有部努分內(nèi)容超出綿了橡ISO90鑰01返標準要求的梳范圍（如童5.19題設(shè)備和工具涼管理、5.錫21配套的途產(chǎn)品管理等勉），對于超梯出標準要求馬的部分不做龜為第三方審忽核的依據(jù)，已但可做為內(nèi)幫部審核的依短據(jù)。怪本手冊的修壁改工作由質(zhì)棟量保證部門賢負責(zé)，修改機內(nèi)容通過管擔理者代表審探核后，由公微司總經(jīng)理批奸準生效。文公司各部門隔都應(yīng)確保本證手冊的有效寶執(zhí)行。斑本質(zhì)量手冊殊經(jīng)有關(guān)責(zé)任多部門批準，烘可向公司外外部發(fā)布。湊質(zhì)量手冊的潤持有者責(zé)任初：氧本手冊持有腎者負責(zé)手冊贈的保管和維握護；手冊持容有者有義務(wù)驚保持手冊的欄完整性；手昂冊持有者應(yīng)往對手冊的內(nèi)拴容保密，未恰經(jīng)允許不得株向他人泄漏捷，不得復(fù)制增本手冊。公司簡介襲沈鑒陽東大阿爾疫派軟件股份宿成請立于199閥1年。19冬96年6月嘴，在上海證教券交易所成蔥功上市。是半中國目前規(guī)麥模最大的專嗚業(yè)化軟件公抄司之一。公舊司注冊資本凡2.165籍億元人民幣昂，產(chǎn)值增長紐連續(xù)6年超倚過100%緊。現(xiàn)有員工期1600余訓(xùn)人，其中博轟士、碩士、牽學(xué)士及留學(xué)壞歸國人員占迷85%。擁連有12家控袍股子公司，塵7厲個研發(fā)中心擇，近30家誤分支機構(gòu)。報東大阿爾派或以計算機軟固件國家工程死中心---煤東北大學(xué)軟綢件中心和東朗方軟件為技飽術(shù)依托和人團才支持，同粘時通過建立辜東軟大學(xué)、誰實施導(dǎo)師制組等一系列措麗施，為人才攻創(chuàng)造了一個竟自由、和諧紀、積極、向?qū)毶系沫h(huán)境，脂從而造就了臭一批能夠適親應(yīng)用戶不斷疏發(fā)展變化的市需求的青年鑰人才群體。梨東大阿爾派桶將產(chǎn)品定位夸為聞“刷為用戶提供年信息系統(tǒng)建棟設(shè)的解決方鐘案拉”鋒，開發(fā)以此朋為帶動的大墊型平臺軟件壇、中間件、鉛開發(fā)工具與強行業(yè)應(yīng)用系禍統(tǒng)。先后開糖發(fā)出我國第怨一個自主版位權(quán)的大型商術(shù)業(yè)化數(shù)據(jù)庫徒管理系統(tǒng)畝OpenB拿ASE棒、INTE侮RNET/城INTRA慧NET、G固IS、Ne輪teye、屬SEAS2亞000等應(yīng)束用平臺、E金RP、UN沒IVERS賀ALOF理FICE志3.5、通剝用機械CA套D、PDS迅等系統(tǒng)軟件注、電廠、電盾信、電力、宇郵政、多媒戲體社會保險迎（MSIM歉IS）等綜血合信息管理蒼系統(tǒng)以及用倍于證券、交騎通等眾多行權(quán)業(yè)的大型應(yīng)絕用軟件40醒余種；同時屠，東大阿爾丘派還以嵌入肚式軟件技術(shù)的為支持，采固用設(shè)“子虛擬制造轉(zhuǎn)”碑的生產(chǎn)方式翼，開發(fā)并生饒產(chǎn)出具有世勺界水平的國窄產(chǎn)CT掃描命機，成為我貨國唯一的全溉身CT掃描殃機生產(chǎn)廠家哀，并在嵌入永式軟件仿真軋開發(fā)環(huán)境、兩汽車音響和就導(dǎo)航系統(tǒng)、銅高檔智能照說相機等智能寸產(chǎn)品的軟件至開發(fā)方面有菊著強大的技相術(shù)優(yōu)勢和開災(zāi)發(fā)實力。杏“新應(yīng)用軟件創(chuàng)乞造客戶價值鈔”攔是東大阿爾株派的經(jīng)營理雨念和發(fā)展策梳略。經(jīng)過多舊年的發(fā)展，姜通過對用戶梅發(fā)展狀況和臘變化需求的統(tǒng)充分了解，膊并從軟件是拳客戶的基礎(chǔ)贊設(shè)施的角度衛(wèi)出發(fā)選擇合紫適的技術(shù)，濱控制用戶的蒸投資規(guī)模，疫把用戶的需坦求與技術(shù)優(yōu)嫂化融合。以精有生命的軟占件，來保證撞用戶永遠的濕價值。遍及背全國的服務(wù)勒網(wǎng)絡(luò)，為提目供及時周到敲服務(wù)構(gòu)建了述一座堅實的置平臺。97嘉年底，東大逝阿爾派在軟香件行業(yè)中率玻先通過了I斜SO900閑1國際質(zhì)量低認證，對產(chǎn)怖品的質(zhì)量實判行嚴格控制貫，為產(chǎn)品的族市場化、國僑際化奠定了蜓良好基礎(chǔ)。霉有效利用國僚外的資金、翅市場與資源健發(fā)展自己的聽企業(yè)是東大耳阿爾派的重翻要戰(zhàn)略。到士目前為止，沾東大阿爾派部與IBM、戶ORACL頃E、SUN瓶、BAAN隔、BITC要O、北京北啄辰、臺灣金怎氏等中外公忠司建立了合眉資或合作關(guān)斑系。東大阿對爾派堅信，愈未來當屬于項挑戰(zhàn)者，不船斷地為未來塔學(xué)習(xí)，將以槐駕御市場需祥求的發(fā)展戰(zhàn)湖略，向一個廁全球的知名坑跨國企業(yè)邁絲進，向一個鐵百年軟件企怕業(yè)邁進。遇公巧司地址：中雕國光·陵沈陽起·棵和平區(qū)三好財街它84-2叨號衰郵政編碼：禿11000務(wù)6落聯(lián)系：滑86-24聲-暫2敲38417箱48質(zhì)量政策巧2.1哥乏誘質(zhì)量方針棗提供易用、筒可靠的產(chǎn)品星和滿意的服眉務(wù)。百早2.2秩宣慨質(zhì)量目標君軟件度量值悄達到8.5友分，客戶滿精意度達到9獄5%。恭碌2.3抹日愿質(zhì)量管理授撿權(quán)選總經(jīng)理對公條司所開發(fā)的豪軟件產(chǎn)品、爽軟件項目及渠系統(tǒng)集成項摩目的質(zhì)量全涉面負責(zé)，并茶授權(quán)管理者型代表，負責(zé)陳在茂ISO9敢001純標準的基礎(chǔ)輛上參考長ISO9促000-3辟建立、實施徑和保持質(zhì)量鵝保證體系。逼總經(jīng)理授權(quán)藝質(zhì)量保證部柜門有足夠的勸權(quán)利和組織仁上的獨立性搜，為保證公脹司質(zhì)量體系踢的有效運行費。明為確保質(zhì)量栗保證體系持紀續(xù)的適宜性葛和有效性，改以滿足仍ISO9禾001較標準和本公彎司確定的質(zhì)乞量方針及目齊標，總經(jīng)理蘇對公司質(zhì)量淘體系每年至慕少進行一次煩管理評審。亞公司全體員線工必須按照廣本手冊及支常持程序文件伙所規(guī)定的各希項要求進行桌工作。本手倒冊于二潔○○○匹年三月二十西日開始生效抵。競沈陽東大阿糠爾派軟件股煌份訓(xùn)總經(jīng)理左王勇峰貨二謝○○○廈年三月末組織機構(gòu)和睡職責(zé)送3.1尤甜投組織機構(gòu)：討下圖為公司養(yǎng)與質(zhì)量管理看相關(guān)的組織脖機構(gòu)帆。部3.2評槐材職責(zé)滲抓仍總經(jīng)理：全驚面負責(zé)公司命的經(jīng)營管理韻，是公司質(zhì)浮量體系的最鄭高責(zé)任者，諒其主要職責(zé)租包括：峰確立公司的借長遠發(fā)展規(guī)錫劃；糠組織生產(chǎn)策尋劃與決策，劈批準重大項墊目立項；忌批準、確定澡質(zhì)量體系的何結(jié)構(gòu)設(shè)計，罰對質(zhì)量體系找的有效性負呢責(zé)；令批準發(fā)布質(zhì)什量手冊；骨參加管理評陷審，批準發(fā)薦布質(zhì)量方針分和質(zhì)量目標矩。敲開吉副總經(jīng)理蹲(聰開發(fā)有)啦：主管軟件單開發(fā)體系，匹負責(zé)公司的轟軟件開發(fā)及恩其質(zhì)量管理皂，其主要職階責(zé)包括：缺組織生產(chǎn)策雕劃與決策；揉負責(zé)軟件生皇產(chǎn)資源調(diào)配嫌的審批；濟組織完善軟滑件開發(fā)質(zhì)量添體系。匪宗兵副總經(jīng)理門(債市場晝)餡：主管軟件乖營銷部門、局營銷網(wǎng)絡(luò)管林理部、采購爐倉儲部、服驕務(wù)策劃管理鳴部及銷售公知司與各地辦膠事處，負責(zé)乳公司的市場毯業(yè)務(wù)，其主煙要職責(zé)包括齡：澤負責(zé)合同的攤審查和批準鋼；辰組織建立營凱銷質(zhì)量體系孝；拘組織市場開風(fēng)拓。貝放僵管理者代表掌：負責(zé)質(zhì)量稱體系的建立坡和改進，組橫織管理評審愉，全面負責(zé)晚公司質(zhì)量體猶系的運行，贏以及公司對池外的質(zhì)量活練動聯(lián)系。痰技術(shù)總監(jiān)：蹦負責(zé)公司軟姓件開發(fā)的技她術(shù)工作，是消公司軟件開街發(fā)的技術(shù)總害負責(zé)人，領(lǐng)語導(dǎo)系統(tǒng)工程埋組SEG的態(tài)工作。侄業(yè)務(wù)總監(jiān)：膊負責(zé)公司的斤質(zhì)量管理、獲業(yè)務(wù)系統(tǒng)信曲息化建設(shè)、指可用性研究組和測試、客柳戶服務(wù)和投繼訴受理等工轟作，建立完多善公司的管典理和服務(wù)平縣臺。啟投土各軟件事業(yè)殼部部長朝(炮包括開發(fā)部顧部長書)學(xué)職責(zé)：師部內(nèi)資源和濁人員調(diào)配的子審批；碗工作任務(wù)的燦分配；桃組織市場開冠拓的技術(shù)性綁支持；良審批軟件生掛產(chǎn)過程中各韻類技術(shù)文檔緞。鞭傍堡軟件開發(fā)事輪業(yè)部、開發(fā)問部：負責(zé)軟零件項目與軟狂件產(chǎn)品的研選制、設(shè)計、澆編碼實現(xiàn)和摔開發(fā)性維護淘。街旺勝APN-N手AS事業(yè)部雙：負責(zé)國際吸交流的軟件諒項目與軟件葉產(chǎn)品的研制怎、設(shè)計、編嗎碼實現(xiàn)和開館發(fā)性維護，給由軟件開發(fā)滔部組成。在睡國際合作中唇，當受到本飼公司和國外紀公司兩種質(zhì)競量管理體系雨的同時控制聰時，為有效陷地進行項目糠開發(fā)，在不馳背離本公司該質(zhì)量體系要鞏求的原則下卻，可依據(jù)與慮國外公司共權(quán)同協(xié)商的質(zhì)陰量策劃來實定施。貴項目管理事鑒業(yè)部：沙愈負責(zé)下達項捎目開發(fā)任務(wù)喇；監(jiān)控和跟俱蹤項目開發(fā)挪進度；組織基開發(fā)階段評姓審；負責(zé)開威發(fā)過程的配擔置管理和過稼程度量；組望織實施國際叨項目的合同欲評審；管理宣技術(shù)文檔和階質(zhì)量記錄；利負責(zé)合同啟揮動工作，監(jiān)縱控和跟蹤合況同的執(zhí)行進蛾度；絲負責(zé)軟件產(chǎn)鍛品的復(fù)制、褲包裝以及回四收控制；肆負責(zé)組織實誓施軟件及系叼統(tǒng)集成交付伙與安裝過程某中的技術(shù)支欄撐工作。欄系統(tǒng)工程組際SEG務(wù)：確定技術(shù)真領(lǐng)域發(fā)展方墻向及策略；攝大型項目的勁前期技術(shù)策螞劃，制定系市統(tǒng)解決方案當；技術(shù)規(guī)范嘗制定、技術(shù)幅成果評價、爺技術(shù)培訓(xùn)。坊軟件工程過屆程組脈SEPG卡：定期評估胳組織內(nèi)部標慘準軟件過程危；組織制定熱和維護用于鄙軟件過程制要定和改進活仍動的計劃。票質(zhì)量保證部民：依負責(zé)組織編竹制、修改、怨發(fā)行質(zhì)量體庫系文件并組糊織相應(yīng)的培蜓訓(xùn)；拉組織內(nèi)部質(zhì)牌量體系審核床并協(xié)助總經(jīng)憤理實施管理獎評審；鹽檢驗軟件開鎖發(fā)過程符合硬質(zhì)量標準與妹規(guī)程。冶茄4臂睛IT規(guī)劃運根營中心：負悟責(zé)公司設(shè)備錦管理和維護采、網(wǎng)絡(luò)運營棵、信息收集喬和業(yè)務(wù)系統(tǒng)感信息化建設(shè)育等方面的工陜作。射惑5船限產(chǎn)品質(zhì)量控郊制部門&可捆用性實驗室喪：組織軟件球測試的評估炊，建立軟件瓦產(chǎn)品可用性吩標準，進行爬軟件產(chǎn)品的家可用性研究欺和測試。念帆6誘旁客戶服務(wù)中琴心：記客戶售前咨煙訊服務(wù)、售巴后維護服務(wù)撕的協(xié)調(diào)；青客戶問題受招理及客戶滿打意度的測量勇。型倚7勸李采購倉儲部仍：負責(zé)公司偽所需軟件產(chǎn)資品和硬件設(shè)萄備的采購工綱作，其主要酷職責(zé)如下：念主持對合格變采購供方的滅評審；杠審核購銷合亞同和訂單；工負責(zé)采購業(yè)摸務(wù)的實施；織負責(zé)采購的持到貨驗收；績負責(zé)庫存管嚼理。賄得8升之營銷網(wǎng)絡(luò)管幼理部：失落實和完善啦有效的營銷米質(zhì)量保證體舒系，實施營陡銷網(wǎng)絡(luò)的計場劃、銷售機志會管理和效肥率評估；住組織合同評屠審，協(xié)調(diào)并錫監(jiān)控各部門友的合同執(zhí)行績情況；繪負責(zé)分支機險構(gòu)與總部的堵工作協(xié)調(diào)。露謎9眨紀軟件營銷部曲門：讓落實和完善喊有效的營銷就質(zhì)量保證體集系；初負責(zé)制定合蜓同草案與投姻標書，并組其織投標書的留評審，參與絲合同評審。酷服務(wù)策劃管消理部：精負責(zé)服務(wù)營久銷策劃、服浴務(wù)銷售和監(jiān)怠控；據(jù)建立完善服遙務(wù)管理制度筍、行為規(guī)范撲；壯客戶信息管圍理與分析、薪服務(wù)合同及戲全國跨區(qū)域知銷售合同執(zhí)識行。短薪1奸挑銷售公司與慣辦事處：起落實和完善錢有效的營銷顏質(zhì)量保證體素系；拴負責(zé)制定合擇同草案與投廟標書。且艦2憲五人力資源部眼：負責(zé)建設(shè)惰人力資源基蒼礎(chǔ)制度；合痕理高效地配靠置公司人力測資源，人力的資源的開發(fā)孩管理和績效?？己?。錯嫩3獻猴培訓(xùn)部：負般責(zé)公司整個帶內(nèi)部培訓(xùn)及?？蛻襞嘤?xùn)體功系的建立、框管理和運行配。骨4.闊味術(shù)語和縮略愁語淋本手冊采用鴉ISO84沾02綢：紛1994杰《質(zhì)量管理境和質(zhì)量保證躬─鉆術(shù)語》的術(shù)秘語及其定義只，專門使用槽的術(shù)語和縮橡略語及其定叨義如下：漠軟件繳：由與數(shù)據(jù)均處理有關(guān)的觸計算機程序哲、規(guī)程以及粱相關(guān)的文檔彩和數(shù)據(jù)組成削的智力創(chuàng)作淚。緒軟件項目框：指根據(jù)合追同需求開發(fā)喜的軟件。也動可以稱為合慎同軟件。貞軟件產(chǎn)品郵：公司根據(jù)協(xié)市場的調(diào)研亦、預(yù)測等結(jié)選果而自行開懇發(fā)的軟件。呆軟件項難：在軟件開枯發(fā)過程的中也間階段或最僚終階段，所譜開發(fā)的軟件謀中任何可標毀識的部分。什軟件生命周漢期謠：從軟件的僻設(shè)計開始到公軟件不能再六使用時為止蘭的時間周期希，包括需求精分析階段、辜設(shè)計階段、激實現(xiàn)階段竹(嘗編碼階段故)號、測試階段休、安裝與驗斤收階段、運慢行和維護階屠段等。格階段儲：能明確定祥義的一部分肉工作。勇客戶器：公司提供棵的軟件、系符統(tǒng)集成以及親技術(shù)服務(wù)的暈接受者，有墳時也稱用戶飲。蓋供方突：產(chǎn)品的提幫供者。獎合同懷：合同評審朽要素涉及的該合同概念，秤專指公司與卡客戶簽定的僵約束雙方的師合法協(xié)議。由評審衡：指在進行晚了必要準備濕的基礎(chǔ)上，氣在正式會議辯上對評審對盡象進行分析劑和評價的過勉程。謊設(shè)計遮：指為使一咽軟件系統(tǒng)滿漆足規(guī)定的需趨求而確定軟果件體系結(jié)構(gòu)漂、組成成分熱、模塊、接養(yǎng)口、測試途寶徑和數(shù)據(jù)的境過程。材實現(xiàn)傻：指把設(shè)計央翻譯為代碼撇，然后對代羅碼排除隱含盒錯誤的過程儉，是設(shè)計的扭具體體現(xiàn)，巾有時也稱編委碼。王釋放畜：指在軟件騰生存周期的鎖各個階段結(jié)勺束時，由該據(jù)階段向下階絕段提交該階步段的階段產(chǎn)甲品的過程。忙也指將系統(tǒng)紗測試結(jié)束后剛所獲得的最想終產(chǎn)品向客誓戶提交的過掀程。嚇維護派：指在軟件盡交付之后對漏其進行修改娛，以糾正錯純誤、改進性鐵能和其它屬紅性，或使產(chǎn)仰品適應(yīng)改變?nèi)辛说沫h(huán)境。控軟件配置全：脂孤指在軟件生賓存周期各階俊段所產(chǎn)生的芳各種形式和瑞各種版本的仗文檔、程序臭及其數(shù)據(jù)的蜻集合。該集通合中的每一利個元素稱為梅軟件配置中負的一個配置追項。第軟件配置管漸理勇：指標識和蓮確定系統(tǒng)中趴配置項的過晚程。在系統(tǒng)好整個生存周野期內(nèi)控制這蟻些項的投放恭和更改，記孕錄并報告配耗置項的狀態(tài)漸和更改要求圍，驗證配置遭項的完全性救和正確性。戴基準：是指膚經(jīng)過評審?fù)ㄖ^的可以用銷做下一步開上發(fā)工作基礎(chǔ)撥的軟件項。片文檔符：指一種數(shù)股據(jù)介質(zhì)及其替上所記錄的舅數(shù)據(jù)。蕉開發(fā)部門井：泛指公司籃內(nèi)部從事軟倦件開發(fā)的部撓門，可以是哲軟件事業(yè)部商、軟件開發(fā)暢部，也可以亮是一個項目宗組。狹設(shè)計人員蟲：在開發(fā)部壩門中，從事星軟件項目或既軟件產(chǎn)品設(shè)攻計的人員。顧在一定階段朋設(shè)計人員又獲是開發(fā)人員裂。禽開發(fā)人員誕：在開發(fā)部茄門中，從事惑實現(xiàn)軟件項咳目或軟件產(chǎn)良品的人員。仿測試設(shè)計人平員：絮在開發(fā)部門暢或產(chǎn)品質(zhì)量品控制部門中牙，從事軟件鏟的測試設(shè)計改與指導(dǎo)工作網(wǎng)的人員。荷測試人員蝶：在開發(fā)部岡門或產(chǎn)品質(zhì)厭量控制部門厘中，從事軟軟件的測試工稼作的人員。企SMG（詢Senio視rMan孟ager恒Group越）：開發(fā)體盤系決策層。餡SEG（敲Syste深mEng巡ineer呈ingG退roup潑）：系統(tǒng)工貫程組。麻SEPG（終Softw臨areE燥ngine身ering抽Proc沒essG慣roup拔）：軟件工元程過程組。爐SCMM（攀Softw量areC叉onfig緒urati銀onMa孩nagem司ent史M丸anage好r告）：軟件配組置管理經(jīng)理紐。所SQAM（嚇Softw拌areQ蘇ualit桿yAss披uranc涼e發(fā)M饅anage俱r況）：軟件質(zhì)厭量保證經(jīng)理毫。萄TM（T穴est詞M毫anage規(guī)r病）：軟件測深試經(jīng)理。牽PM（刻Proje楊ctMa蔽nager辮）：項目經(jīng)它理。頃PSM（拘Proje芬ctSo崇ftwar肌eMan少ager?。喉椖寇浳骷?jīng)理。碎SCML（盟Softw云areC婦onfig鞠urati白onMa拔nagem恒entL委eader藏）：軟件配湯置管理負責(zé)怒人。抓SQAL（渠Softw君areQ張ualit勒yAss偏uranc犬eLea底der摔）：軟件質(zhì)幟量保證負責(zé)常人。證TL（蹈Test避Leade耍r投）：測試負爪責(zé)人。寺參考文件鴨：廚GB/T6嬸583-1巖994i茂dtIS帶O8402許：瓦1994舒《質(zhì)量管理外和質(zhì)量保證庭—辦術(shù)語》程氏GB/T1井9000津.燥3—ISO劣9000-脊3粗：超199維7《質(zhì)量管洞理和質(zhì)量保咐證標準遙第3部分：確GB/T邁19菌001漢—林ISO90厲01在軟件豈開發(fā)、供應(yīng)蜜和維護中的額使用指南》誼5.介聯(lián)質(zhì)量體系要敘素斃本手冊選用他了鋼ISO90桐01念：煩1994駕《質(zhì)量體系段茫設(shè)計、開發(fā)探、生產(chǎn)、安技裝和服務(wù)的脅質(zhì)量保證模咽式》的全部徑質(zhì)量要素，繳并重點參照蛛ISO90繞00-3總：榴199漲7《質(zhì)量管足理和質(zhì)量保抄證標準第常3部分：控ISO90掀01披在計算機軟瞎件開發(fā)、供亦應(yīng)、安裝和虛維護中的使粱用指南》。稼本手冊對標襪準的要求作打了適合本公厘司需要的描雜述和規(guī)定。剖本章涉及的搖質(zhì)量體系要齡素與押ISO90衰01歷：貴1994捎章節(jié)號對照狀表如下：砌質(zhì)量體系要兵素稈手冊章節(jié)號邀ISO90志01中：勤1994刑條款貢管理職責(zé)園5.1培4.1紫質(zhì)量體系激5.2難4.2島內(nèi)部質(zhì)量體胡系審核薦5.3巡4.17忍糾正和預(yù)防情措施翠5.4饑4.14奸合同評審犧5.5俱4.3叼需方的需求懂規(guī)格說明項5.6儉4.4鍬開發(fā)策劃咽5.7加4.4差質(zhì)量策劃愧5.8婆4.2西4.4拔設(shè)計和實現(xiàn)茄5.9孟4.4京4.9病4.13沾軟件測試垂5.10韻4.4評4.10賠河4.11吳4.13無客戶驗收謀5.11加4.10州4.15退復(fù)制、交付托和安裝聾5.12俗4.10隱4.13佛4.1乓5像維護鞋5.13界4.13棵4.19宋配置管理琴5.14具4.4撈臺4.5踏晚4.8扁光4.12谷捉4.13鑼文檔控制濟5.15毫4.5踢質(zhì)量記錄纖5.16箏4.16陪度量字5.17定4.20著規(guī)則、慣例漁和約定垂5.18蹄4.9翼4.11嘴設(shè)備和工具邪管理哈5.19濕4.9綁4.11慚采購指5.20資4.6卡配套的產(chǎn)品膊管理蟻5.21濕4.7濟培訓(xùn)剛5.22非4.18純弦伙ISO90祥01趨：扁1994世要素與本質(zhì)喊量手冊的對現(xiàn)照表丈ISO90災(zāi)01惡：底1994孩要素塊質(zhì)量手冊章鹽節(jié)號忘質(zhì)量手冊內(nèi)郊容靜4.1傍管理職責(zé)步2賄質(zhì)量政策漲3季組織機構(gòu)和貴職責(zé)冷5.1閥管理職責(zé)饑4.2寒質(zhì)量體系勁質(zhì)量體系文扭件（手冊、番程序文件、誼支持性文件撞）贈5.8既質(zhì)量策劃大4.3名合同評審嶼5.5濟合同評審刪4.4掠設(shè)計控制陣5.6差需求分析號5.7別開發(fā)策劃時5.9團設(shè)計和實現(xiàn)敬5.10仔軟件測試腳4.5惑文件和資料育控制鵲5.15限文檔控制趨4.6盈采購道5.20關(guān)采購酸4.7蘿顧客提供產(chǎn)炎品的控制希5.21錘配套的產(chǎn)品棍管理霜4.8易產(chǎn)品標識和都可溯性尤5.14井配置管理飼4.9欠過程控制百5.6閑需求分析扭5.7毅開發(fā)策劃瀉5.8在質(zhì)量策劃店5.9絲設(shè)計和實現(xiàn)手5.10依軟件測試允5.11川配置管理說5.12印復(fù)制、交付矮和安裝購5.13罩維護棒4.10視檢驗和試驗礦5.10街軟件測試漁5.12搭復(fù)制、交付屬和安裝小5.14澤配置管理剖5.20膽采購隨4.11母檢驗、測量禿和試驗設(shè)備廉的控制仇5.19浩設(shè)備和工具小管理欄4.12槳檢驗和試驗括狀態(tài)吊5.10衰軟件測試幫5.14巧配置管理麗ISO90體01鵲：環(huán)1994釣要素蟻質(zhì)量手冊章籍節(jié)號它質(zhì)量手冊內(nèi)蹦容啦4.13來不合格品的犧控制捐5.6股需求分析掛5.7相開發(fā)策劃黎5.9嚼設(shè)計和實現(xiàn)矩5.10鼠軟件測試塊5.12何復(fù)制、交付棒和安裝陸5.13摩維護室5.14蘇配置管理該4.14猛糾正和預(yù)防酒措施龜5.3障內(nèi)部質(zhì)量體團系審核密5.4剃糾正和預(yù)防爬措施旅4.15色搬運、貯存婆、包裝、防疊護和交付尤5.11滾客戶驗收歲5.12跡復(fù)制、交付食和安裝近4.16織質(zhì)量記錄的柜控制萬5.16冰質(zhì)量記錄早4.17歲內(nèi)部質(zhì)量審侮核退5.3橋內(nèi)部質(zhì)量體窗系審核嬌4.18憶培訓(xùn)究5.22梢培訓(xùn)蠻4.19趨服務(wù)傭5.13掠維護斥4.20枕統(tǒng)計技術(shù)遺5.17街度量減注：本手冊垂在描述公司婚質(zhì)量體系的扯要素，用下掀劃線特別表姻示各要素。既5.1嫁川管理職責(zé)鵲疏艇批目的粉膝制定質(zhì)量方議針，明確質(zhì)臟量管理的責(zé)棉任和分工，寇確保質(zhì)量體貍系的有效運拆行。適用范圍易士適用于公司扣管理層、各裳職能部門和姥全體員工。暑主要職責(zé)部誓門積洋.1孟殺總經(jīng)理：負面責(zé)制定公司唐的質(zhì)量方針戲和質(zhì)量目標跳，主持管理品評審工作，藥對公司的管虜理負最高職昨責(zé)。譯管理者代表擇：負責(zé)建立弟質(zhì)量體系，爹并確保質(zhì)量犯體系的有效秀運行。樣質(zhì)量保證部賓門：負責(zé)協(xié)喜助管理者代際表制定管理醉評審計劃并瘋編制管理評蘿審報告。斑距產(chǎn)喉程序概要質(zhì)量方針舟掩.1.1浸劈公司的質(zhì)量事方針和質(zhì)量蛋目標詳見本陽手冊第細2.0扯章。公司可嫁根據(jù)需要制赴定年度質(zhì)量儀目標和部門扮質(zhì)量目標。幣公司的每一懸位員工都應(yīng)令了解并掌握茅公司的質(zhì)量蕉方針。公司盛采取培訓(xùn)、膏在崗工作考井核、內(nèi)部審布核等方式確廉保質(zhì)量方針賞和質(zhì)量目標真在公司內(nèi)得旬到廣泛深入窗的貫徹執(zhí)行飾。公司把質(zhì)被量方針和質(zhì)晨量目標的適輝用性和貫徹高執(zhí)行情況作籮為管理評審誦的一個主要蛇內(nèi)容，并根竿據(jù)實際需要令進行修改、咐完善和發(fā)展株?；殴镜馁|(zhì)量日方針和質(zhì)量坡目標由總經(jīng)螺理批準發(fā)布前，修訂需經(jīng)艱總經(jīng)理批準袖。盞泥.2悠惠組織孤公司的組織樸機構(gòu)及其職辜責(zé)詳見本手狼冊第瓜3.0們章。漿公司組織機煎構(gòu)及其職責(zé)拼的確定、變艘更需經(jīng)事業(yè)透部長級以上體會議討論通供過，由總經(jīng)餃理批準，并揉以文件形式脹通知執(zhí)行。逢公司明確規(guī)的定從事各項鑄工作，尤其必是從事軟件便生產(chǎn)、質(zhì)量錦管理等項工袍作人員的職雄權(quán)、職責(zé)及三相互關(guān)系，木并對必要的槳崗位提出上殃崗資格要求惜。央公司采取評坦審、測試等丘恰當?shù)姆椒ǚ膨炞C軟件開線發(fā)過程中各宣個階段、階絕段產(chǎn)品及最筋終產(chǎn)品是否淚滿足規(guī)定的誼需求和要求講。驗證活動押選派經(jīng)過培播訓(xùn)的人員進養(yǎng)行，驗證人捎員與該驗證則對象無直接脅責(zé)任關(guān)系。糖對質(zhì)量體系帽的有效性和劫適用性驗證朵通過內(nèi)部質(zhì)胡量體系審核計和管理評審嬌來進行。模公司總經(jīng)理旅任命管理者率代表。管理括者代表負責(zé)黑公司質(zhì)量體現(xiàn)系的建立、鎮(zhèn)日常質(zhì)量管塵理工作，以久及對外質(zhì)量倍聯(lián)系，確保豐公司的質(zhì)量灶體系按慚ISO90限01遲標準的要求頑建立并有效貧運行。壤管理者代表曬可作為公司描的代表就公帥司的產(chǎn)品質(zhì)司量和質(zhì)量保意證等問題與桌公司外部溝呀通協(xié)調(diào)。身襖.3域星管理評審姥公司制定管侵理評審程序悔，實施有效惑的管理評審季。管理評審竟每年至少一殘次，也可根杏據(jù)需要適時趣進行。線進行管理評輛審前，必須毀準備充分的努材料和信息餐，并應(yīng)制定屈管理評審計選劃。內(nèi)部質(zhì)朱量體系審核餃的結(jié)果是管塑理評審輸入脾的一部分。侍管理評審中哭必須記錄存旺在的問題，桿確定解決問莊題的方法，熄并實施相應(yīng)灘的措施，對費實施的效果碰應(yīng)進行驗證疲。恩需方的管理島職責(zé)賄客戶應(yīng)配合巖公司及時提貞供所有必要目的信息并解燙決懸而未決紹的問題，必恭要時，應(yīng)指種派一名擁有靜足夠權(quán)力的示代表負責(zé)合明同的有關(guān)事映宜。盾貞弄奔相關(guān)的質(zhì)量豬體系文件制假納NP401睡100站《管理評審牧》蹄5.2目細質(zhì)量體系目的祖卡按照身I販SO900鞏1蜓標準建立質(zhì)援量管理和質(zhì)螞量保證機制府，確保產(chǎn)品紐質(zhì)量合格。適用范圍渠質(zhì)量體系的犁要求貫穿和兆適用于軟件斯產(chǎn)品與軟件族項目及系統(tǒng)谷集成項目的睬各個階段。網(wǎng)主要職責(zé)部謎門確茄.1采向質(zhì)量保證部越門：負責(zé)組旦織編寫公司繩的質(zhì)量體系誤文件。羨管理者代表逢：負責(zé)審核燥質(zhì)量手冊，宿批準程序文良件和支持性卷文件。?？偨?jīng)理：負返責(zé)批準質(zhì)量庭手冊。臥勁莊程序概要總則協(xié)公司按照胖ISO90孝01封標準的要求步建立質(zhì)量體怒系，質(zhì)量體擁系貫穿軟件劈產(chǎn)品與軟件篇項目及系統(tǒng)林集成項目的鴉各個階段。周公司的質(zhì)量環(huán)體系用文件胸的形式明確極規(guī)定，并依擾據(jù)質(zhì)量體系濁文件的規(guī)定療有效地貫徹造執(zhí)行。公司衡的質(zhì)量體系較強調(diào)在設(shè)計匙開發(fā)過程中碎保證質(zhì)量優(yōu)胳于在過程結(jié)束束后發(fā)現(xiàn)問含題，防止問宵題的發(fā)生優(yōu)妥于問題發(fā)生耍后依靠糾正旱和預(yù)防措施還來解決。珍質(zhì)量體系文濃件戚與質(zhì)量管理戚有關(guān)的各個顆部門應(yīng)用系常統(tǒng)有序的方吃法編寫質(zhì)量煎體系文件，它質(zhì)量體系文程件應(yīng)清楚明訴確地規(guī)定質(zhì)妖量體系要素摔、需求和預(yù)學(xué)防措施。愚遭.2.1想泊以質(zhì)量手冊切的形式描述努公司質(zhì)量體訴系的整體要賢求和對外質(zhì)爬量保證的有期關(guān)規(guī)定。昂質(zhì)量手冊由波管理者代表喇審核，總經(jīng)歷理批準。質(zhì)穴量體系的程撕序文件和支復(fù)持性文件由床管理者代表譽批準。襯質(zhì)量體系文閣件由公司的隸質(zhì)量保證部暮門負責(zé)發(fā)行芽與存檔管理購。質(zhì)量體系異文件的修改宣按有關(guān)程序引的規(guī)定執(zhí)行埋。身公司的質(zhì)量怖體系文件的琴結(jié)構(gòu)如下圖盯：師舅壯.3誘免質(zhì)量策劃陪詳見本手冊盤第畏5.8誓章的規(guī)定。喘太勺宮相關(guān)的質(zhì)量跡體系文件牢齒NQ402碌100三《質(zhì)量手冊礙》楊5.3資共內(nèi)部質(zhì)量體耕系審核節(jié)穗闖目的之審核公司有怎關(guān)質(zhì)量的活訊動是否符合難規(guī)程的要求指和計劃的安稠排，驗證質(zhì)犧量體系的有狐效性。膊郊志適用范圍緩錘適用于對各促類質(zhì)量活動浴和質(zhì)量要素貞的審核。無主要職責(zé)部受門死緞.1是腰屋質(zhì)量保證部閣門：協(xié)助組架織內(nèi)部質(zhì)量召體系審核，奸跟蹤、驗證味糾正措施完浴成情況。蘆管理者代表愧：負責(zé)任命感內(nèi)部質(zhì)量體親系審核組組丙長，并責(zé)成漠內(nèi)部質(zhì)量體鐮系審核組實奉施內(nèi)部質(zhì)量膠體系審核。瘡織窗程序概要技根據(jù)內(nèi)部質(zhì)兵量體系審核凍計劃實施內(nèi)捷部質(zhì)量體系敞審核。正常梯情況下對于腳質(zhì)量體系涉術(shù)及的相關(guān)部戰(zhàn)門每年審核恥不少于一次廣。站內(nèi)部質(zhì)量體座系審核由內(nèi)惠部質(zhì)量體系韻審核組執(zhí)行詠。審核組長為由管理者代畝表任命，審齡核組成員由逢審核組長挑煉選委派。抖內(nèi)部質(zhì)量體決系審核應(yīng)編先制審核計劃凡，并使用專已用審核文件衡。應(yīng)根據(jù)部桂門工作的重時點和被審核歉活動的實際只情況安排審套核順序和審路核時間。訪被審核部門臘接到審核通茫知后，應(yīng)確生定陪同人員洽，并作好接污受審核準備滋?？超F(xiàn)場審核時閃，內(nèi)部審核版員收集客觀蓄證據(jù)，驗證全質(zhì)量體系的球運行情況。計現(xiàn)場審核結(jié)茅束后，形成界書面審核報稀告，經(jīng)批準縣后通報被審她核部門與公余司領(lǐng)導(dǎo)。筋審核發(fā)現(xiàn)的皮有關(guān)問題應(yīng)哪及時采取有而效措施予以念糾正，由質(zhì)霜量保證部門奪跟蹤、驗證路糾正措施的量完成情況。摩內(nèi)部質(zhì)量體清系審核的結(jié)教果應(yīng)提交管噴理評審，作忍為管理評審車的一項輸入?yún)R，以持續(xù)質(zhì)役量體系改進襪。蝶原丙相關(guān)的質(zhì)量疊體系文件盼燃NP403均P100子《內(nèi)部質(zhì)量映體系審核》級5.4廊斧糾正和預(yù)防默措施目的樓制定有效的目、切實可行枕的預(yù)防和糾揀正措施并貫常徹執(zhí)行。糾退正已發(fā)生的風(fēng)不合格現(xiàn)象鎮(zhèn)，消除不合降格產(chǎn)生的原地因，積極預(yù)奧防不合格現(xiàn)測象的發(fā)生。適用范圍將省適用于質(zhì)量乓體系執(zhí)行過丙程中發(fā)生的鄰一切不合格轎的糾正和預(yù)皇防。屬主要職責(zé)部信門群判.1毫咸質(zhì)量保證部甲門：負責(zé)驗館證內(nèi)部質(zhì)量勝體系審核中賓發(fā)現(xiàn)的不合炒格的糾正措塔施，根據(jù)執(zhí)動行糾正措施單的結(jié)果或要慌求，修改相厚關(guān)質(zhì)量體系你文件，以供振批準發(fā)行。青相關(guān)部門：璃根據(jù)發(fā)現(xiàn)不蔬合格的情況錄，調(diào)查不合醒格的原因，叢制定糾正措狠施防止不合減格的再次發(fā)翅生，并將不伴合格情況及設(shè)其采取的糾槳正措施傳遞滋給相關(guān)的責(zé)罩任部門。宴管理者代表盈：負責(zé)批準躺根據(jù)調(diào)查結(jié)咐果擬定采取極的重大糾正礙和預(yù)防措施須。植疑盈栗程序概要轉(zhuǎn)道.1浸尿糾正措施辨惡.1.1勁鑼在內(nèi)部質(zhì)量戀體現(xiàn)審核過凍程、質(zhì)量管行理過程及客鞠戶對于產(chǎn)品獻和或服務(wù)的什投訴中識別椅不合格。晨對于不合格療的發(fā)生部門宋或客戶投訴里的責(zé)任部門脖，識別不合博格的影響范市圍，調(diào)查不隔合格的發(fā)生感及原因，并土記錄調(diào)查的妻結(jié)果；確定香對應(yīng)的糾正傅措施以消除副不合格產(chǎn)生始的原因。實淋施并驗證糾槽正措施的有炮效性。溜遮.2僵沸預(yù)防措施穩(wěn)通過質(zhì)量體戴系審核、顧鑒客滿意度測手量、過程測淋量，統(tǒng)計分膝析測量的結(jié)繞果，識別潛遮在不合格及縱其發(fā)生的原偽因。村確定預(yù)防措朽施以消除潛屢在不合格發(fā)唯生的原因，太實施并驗證繳預(yù)防措施的董有效性。響5.闊4.5綱鍋相關(guān)的質(zhì)量熟體系文件蜻兵NP404他100滴《糾正和預(yù)精防措施》慶5.5具藏合同評審目的悼規(guī)范產(chǎn)品策魂劃，合同與死標書的評審段規(guī)程，減小終市場風(fēng)險，逼確保本公司翁交付的軟件分與系統(tǒng)集成傾項目質(zhì)量滿煎足要求。適用范圍襲棕適用于本公抵司產(chǎn)品開發(fā)裳立項、軟件錫與系統(tǒng)集成西合同與標書紗的評審。掙主要職責(zé)部洗門掩厲.1息偉各銷售部門指：負責(zé)制定削合同與標書剛的草案。啄合同評審員皆：負責(zé)組織攀國內(nèi)項目的側(cè)合同評審。友標書評審員鋤：負責(zé)組織哀項目招標書勾、投標書的循評審。尸項目管理部晌門：負責(zé)組桶織評審《立于項建議報告尺》和《可行邊性分析報告甩》，下達狼“治項目任務(wù)書蠅”盲；負責(zé)組織熔國際項目的延合同評審。研開發(fā)部門：繭負責(zé)編寫《晚立項建議報歡告》和《可恨行性分析報脅告》；負責(zé)怠評審合同與忍標書中的相笑關(guān)條款。平軟件營銷部秘門、采購倉秀儲部門、技貌術(shù)支撐部門當、培訓(xùn)部門談：負責(zé)評審鬼合同中的相丑關(guān)條款，評穴審和編寫標怒書中的相關(guān)屆條款。登仿腿程序概要特產(chǎn)品策劃與局可行性分析細嶼.1.1傷欣根據(jù)市場需咐求、合同意葉向、標書等佩驅(qū)動性概念射提出產(chǎn)品策冬劃，由指定若的部門或人貨員編寫有關(guān)瘋產(chǎn)品的立項瓦報告。壺項目管理部包門組織對產(chǎn)奉品建議報告貿(mào)進行評審。集開發(fā)部門根褲據(jù)產(chǎn)品策劃饒進行可行性救分析。樸項目管理部慰門組織對可孟行性分析報過告進行評審具。秀產(chǎn)品策劃和柏可行性分析荒的評審結(jié)果執(zhí)由技術(shù)總監(jiān)迷確認，正副田總經(jīng)理審批渠。幟通過可行性扣分析的產(chǎn)品茂策劃可以進推行合同簽定逃或產(chǎn)品開發(fā)葡立項。胞圾.2票藝國內(nèi)合同的衣制定與合同蜓評審蹄市場營銷部遲門規(guī)范合同渠的制定，并倆對合同草案顫進行初審。呼合同評審員橫組織各相關(guān)周部門對合同繼中的相關(guān)條輝款進行評審柏與風(fēng)險評估林。并對評審牽結(jié)果進行匯環(huán)總分析。舞通過評審的醫(yī)合同由法定娃代表人或其災(zāi)指定代表人蛾批準生效并慰執(zhí)行。堤對合同評審胳的結(jié)果必須上建立評審記浩錄，并妥善解保存評審記堂錄。宰鏟.3茅柄合同的修訂跌未能通過合圾同評審的合瞧同返回有關(guān)銳人員繼續(xù)與孩客戶協(xié)商解棒決合同中的露問題，直到貍合同規(guī)定的贈有關(guān)內(nèi)容通榜過合同評審?。环駝t另行浪處理或取消敞。鼠合同執(zhí)行過嗽程中，如果飽合同雙方同緒意，合同可徑進行修訂，證修訂后的合痛同須重新評霞審。倦不論是在合西同評審中，勤還是在合同紀執(zhí)行過程中懇，如果合同望內(nèi)容需要修謝訂，必須將閃合同的修訂銷內(nèi)容及時正陰確地通知給威合同相關(guān)部嘗門。少受.4無露國際合同的量評審恭滴國際合同由姓項目管理部虧門負責(zé)組織狡評審，評審蛾的規(guī)程參照述國內(nèi)合同的貧評審。析慶.5被叢標書評審期軟件營銷部雅門負責(zé)協(xié)同察相關(guān)部門制梅定項目投標脅書。蔬標書評審員妻負責(zé)組織各司相關(guān)部門與傭人員對項目廈招標書、投愚標書進行評民審與風(fēng)險評鋒估，并對評那審結(jié)果進行拍匯總分析。撇標書評審員鋪和項目管理瞧部門負責(zé)將才項目投標資鬼料進行歸檔攜。斤為貨相關(guān)的質(zhì)量壟體系文件芽NP502但100瓦《產(chǎn)品策劃覽及可行性分佩析》枝NP502驕200沖《合同評審千》尊NP502安300仰《標書評審傅》童5.6驗馬需求分析目的鄭借規(guī)范需求管費理，并形成狡完整無岐義蠟的需求分析撿報告。適用范圍們業(yè)適用于軟件史生存周期過虹程的需求分浴析階段。使主要職責(zé)部堵門價魂.1刻深開發(fā)部門：舅負責(zé)編制并押組織人員評幣審《需求分孟析報告》。讀技術(shù)總監(jiān)、廈系統(tǒng)工程組剃SEG：參期與重大項目雪的系統(tǒng)需求乘確定，參加感評審《需求稠分析報告》誦。驅(qū)避懇程序概要史項目經(jīng)理P陸M根據(jù)計劃褲安排，組織攪人員進行需碧求調(diào)研，編興制需求分析便報告。系統(tǒng)榜工程組SE嶼G將參與重壯大項目的系姻統(tǒng)需求，需筋求分析報告蹄的內(nèi)容可以限包括但不限盾于：性能、概安全性、可刷靠性、保密枝性和專用性贊等。受需求分析報南告必須明確倘、完整、無仙岐義，可做夜為產(chǎn)品驗收供確認時的依禮據(jù)。需求分泄析報告中應(yīng)衫規(guī)定或參照黃類似軟件項擴目或軟件產(chǎn)般品引用開發(fā)模的軟件與其漏他軟件或硬拳件產(chǎn)品之間毛的所有接口太，這些接口被是測試和或蠻系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時候必須的。貿(mào)客戶提供的發(fā)有關(guān)文檔經(jīng)增評審后可作康為需求分析供，確定的需賄求規(guī)格，必內(nèi)須經(jīng)過評審孟，并得到客拐戶的確認。軟項目需求分獅析報告經(jīng)評耕審成為配置孝項，修改需貧提出修改申雞請，明確該綱修改所影響罵的范圍，經(jīng)幟相關(guān)人員與索組織評審后呢方可修改，縮包括可能對屠合同的修訂礙。愿開發(fā)部門與肥項目管理部舌門負責(zé)及時儲處理客戶提輝出建議和意掃見，并在相智應(yīng)的報告中添記錄客戶提隨出建議和意概見，及其處菌理情況。以雅盡相關(guān)的質(zhì)量綢體系文件炕猾NP503桶100陸《需求分析流》漁5.7知婚開發(fā)策劃目的剪規(guī)范整個項奔目的開發(fā)過東程及資源、毯開發(fā)進度和街完成時間，豆確定軟件開楊發(fā)的各個階植段，規(guī)定每另一個階段的腰活動、階段渠產(chǎn)品、驗證傍步驟及完成心準則。適用范圍您燥適用于所有邪的軟件項目鞭和軟件產(chǎn)品稱。蚊主要職責(zé)部分門率音.1叮涉項目經(jīng)理P員M/軟件項黃目經(jīng)理PS殺M腔：負責(zé)制定政項目開發(fā)計賀劃并實施。擊項目管理部鍬門：組織對雪開發(fā)計劃的刑評審，跟蹤抱項目開發(fā)計翅劃的執(zhí)行情讓況。見啦李程序概要守通過軟件項款目和軟件產(chǎn)圈品的開發(fā)策堆劃，渴項目經(jīng)理P柔M/軟件項紙目經(jīng)理PS仆M擔負責(zé)編制項拼目開發(fā)計劃刑。項目開發(fā)震計劃根據(jù)工饑作進展及時網(wǎng)進行必要的需更新。射項目開發(fā)計鄉(xiāng)劃必須明確賤規(guī)定開發(fā)過堂程的每個階甲段及階段的梨輸入輸出要網(wǎng)求與提交的臣階段成果，滋開發(fā)該軟件婦項目和或軟換件產(chǎn)品所需蹲的資源條件笑。督項目開發(fā)計臥劃應(yīng)根據(jù)需炕要明確與客掩戶聯(lián)合評審久的有關(guān)事宜門。聯(lián)合評審敢應(yīng)制定相應(yīng)龍的規(guī)程，并扒按規(guī)程操作摔。遣項目開發(fā)計刷劃根據(jù)需要塞還應(yīng)標明與躺項目開發(fā)有揭關(guān)的其他計乘劃，如：配疑置管理計劃縣、測試計劃氏等。吹項目開發(fā)計馬劃還應(yīng)明確掛開發(fā)過程中超各個階段遵辟守的規(guī)則、雹慣例和約定少，以及所使卸用和或采用膀的工具和技叼術(shù)，并按照膀有關(guān)的規(guī)定綁進行開發(fā)。庭項目開發(fā)計殿劃制定后必踏須進行評審前，經(jīng)審核批圾準后才能執(zhí)迎行。修改的棚開發(fā)計劃須史重新評審和虛審批，并將諒修改內(nèi)容及帥時正確地通咳知各相關(guān)部呆門。對項目芝開發(fā)計劃的檢所有版本進限行配置管理皺。摘開發(fā)部門必匯須將開發(fā)計光劃的執(zhí)行情銜況及時報告桃給項目管理列部門。項目童管理部門應(yīng)萍跟蹤開發(fā)計咸劃的執(zhí)行情鐵況并對開發(fā)療進度作必要沖的控制、驗懼證與過程度爸量。牌寶候拍相關(guān)的質(zhì)量膝體系文件密然螞NP504叛100咳《項目策劃求》早5.8星壯質(zhì)量策劃目的股為確保所開僻發(fā)的軟件和占系統(tǒng)集成項箱目滿足規(guī)定鎖的質(zhì)量要求剩。適用范圍木薯適用于所有裙的軟件和系掘統(tǒng)集成項目膚。才主要職責(zé)部膛門盾霉.1街傘開發(fā)部門、監(jiān)技術(shù)支撐部叛門：負責(zé)質(zhì)味量策劃，并漠根據(jù)需要編讓制質(zhì)量計劃即。叔項目管理部肚門：負責(zé)組攤織評審質(zhì)量岡計劃，并驗懇證質(zhì)量計劃邁的完成情況出。誦質(zhì)量保證部藏門：參加質(zhì)駛量計劃的評姜審。射茂飛程序概要豎公司質(zhì)量體獲系的全部規(guī)視定和要求是米對滿足質(zhì)量杜要求和提供瑞質(zhì)量保證的昏基本質(zhì)量策煩劃，任何特界定項目的質(zhì)狀量策劃都應(yīng)逆與公司現(xiàn)行笛的質(zhì)量體系次要求相一致瓶。誠質(zhì)量計劃可逆根據(jù)特定的腎項目對公司窮文件化的質(zhì)熔量體系進行騙剪裁和選用際；也可引用搞或制定專用抱的規(guī)程或規(guī)附定，以滿足挨特定的質(zhì)量蒼要求。欺質(zhì)量策劃應(yīng)辛盡量定量描胡述質(zhì)量要求辯，明確所選烈用的模式或掙軟件生存周秒期模型。塊質(zhì)量策劃應(yīng)堵明確質(zhì)量策塌劃的每個階訴段及其啟動罪要求、完成勒準則和進度封安排，并應(yīng)緣明確各階段項需要進行的沈評價活動（偏如評審、測擺試或其他驗畏證和或確認突等），和各剖階段的人員鑼及其資格要歐求、資源及患資源的確認系。鞠質(zhì)量策劃應(yīng)蓬明確各階段三的配置管理幟要求，尤其舅是各階段可略能出現(xiàn)的不裁合格品的標區(qū)識和處置規(guī)價程。宰質(zhì)量計劃應(yīng)梯予評審或確錦認，質(zhì)量計績劃可以及時附更新，其修競改及變更內(nèi)灘容應(yīng)及時通惹知各相關(guān)部督門，并需重喇新評審或確觀認。侵應(yīng)確定質(zhì)量搏策劃各階段烘所使用的質(zhì)樸量記錄，及揮時記錄質(zhì)量所策劃各階段棋的結(jié)果。蘇項目管理部層門對質(zhì)量計著劃的完成情嗎況進行過程租度量，并保脫存過程度量仗的結(jié)果。虧盾梁相關(guān)的質(zhì)量動體系文件怎排NP505剖100度《質(zhì)量策劃柱》衫5.9鍛酒設(shè)計和實現(xiàn)目的旅按照規(guī)定的莫方法將軟件辜需求轉(zhuǎn)化為赴軟件的體系也結(jié)構(gòu)、功能乓模塊劃分和怪接口說明等刑；并把上述貧結(jié)果翻譯成晶代碼，以實播現(xiàn)軟件所要容求的功能。適用范圍撇蒸適用于所有止軟件項目和辦軟件產(chǎn)品。使主要職責(zé)部厭門新椅開發(fā)部門：神負責(zé)軟件產(chǎn)起品和軟件項尺目的設(shè)計與方編碼實現(xiàn)。程序概要劉屆.1隱喝設(shè)計賣災(zāi).1.1姻軍根據(jù)需求分克析的結(jié)果進紅行設(shè)計，設(shè)晶計應(yīng)形成文愈檔化的《系鳥統(tǒng)設(shè)計報告王》。漲設(shè)計的每一孤階段，應(yīng)明蜜確該階段設(shè)幕計所遵守的會規(guī)則、慣例枕和約定，以確及使用的工忘具和技術(shù)，真并按照有關(guān)廊規(guī)定進行設(shè)香計。緊絲.2晝館實現(xiàn)桐根據(jù)設(shè)計的溜結(jié)果進行編偽碼實現(xiàn)，實對現(xiàn)需完成設(shè)隙計的全部要碰求?？脤崿F(xiàn)階段的腹編碼必須按雨規(guī)定的要求耀進行，并對雕完成的軟件鞭項進行明確鳴的描述。殖實現(xiàn)階段應(yīng)值編寫的技術(shù)妨報告，描述裕編碼所使用普的工具和技挎術(shù)。沒星.3坦嗓評審與檢查蜜設(shè)計階段的脖結(jié)果必須經(jīng)拾過評審與風(fēng)隨險評估。采審查實現(xiàn)階析段的結(jié)果是收否滿足規(guī)定揪的編碼要求退和設(shè)計要求懷，并驗證階帝段輸入要求嚷是否被滿足堡。喚設(shè)計更改應(yīng)清重新進行評在審，并將設(shè)婚計更改的內(nèi)狗容及時通知狐各相關(guān)部門滅。遼根據(jù)需要，誕可將設(shè)計和受實現(xiàn)的結(jié)果按征求客戶的擠同意或認可汪。來必須記錄對緒設(shè)計的評審皮和實現(xiàn)的審叔查，并保存桂記錄結(jié)果。昂綁狗相關(guān)的質(zhì)量庫體系文件攀穿NP506剖100名《設(shè)計和實偶現(xiàn)》敞5.10晚柄軟件測試目的液通過測試，車找出軟件中報存在的缺陷暮或錯誤，及趁時修改，以挖確保軟件項匯目和軟件產(chǎn)樣品的質(zhì)量滿扛足要求。適用范圍帝碼適用于軟件躁生存周期中紙已經(jīng)編碼實工現(xiàn)的各個階睛段產(chǎn)品和最熱終產(chǎn)品。怪主要職責(zé)部懸門縮酷測試小組：灑負責(zé)對軟件確進行功能測爭試和系統(tǒng)測朵試。程序概要浩5.10.耽4.1同情測試可以分配為功能測試糾與系統(tǒng)測試抓。經(jīng)與客戶展協(xié)調(diào)，根據(jù)第需要進行驗脾收測試。貫測試依據(jù)測箏試計劃或開讀發(fā)計劃，進現(xiàn)行不同階段遇的測試活動坡。尊根據(jù)測試計銜劃編制測試兇大綱，明確賀測試內(nèi)容。疫客戶提供的雀同等作用的香文檔可作為猛測試大綱使躲用。千根據(jù)測試大縣綱進行測試丹并記錄測試躬結(jié)果。測試伐前，應(yīng)對測課試的環(huán)境進逗行檢驗和確丈認。對測試灑環(huán)境的檢驗燦和確認應(yīng)注恭意計算機病慌毒的防范和扛消除。章測試人員記曬錄測試發(fā)現(xiàn)片的問題，開巡發(fā)部門應(yīng)及神時糾正測試諒發(fā)現(xiàn)的錯誤悄。相同的開刷發(fā)項目可以悉需要多次測痛試。測試通傳過后，進行境測試總結(jié)。腫測試軟件的聰版本按配置誼管理進行控坐制。測試過弦程中，測試攻人員應(yīng)注意氣保存被測試引軟件的當前汽版本。乏5.10.禁5眾慣相關(guān)的質(zhì)量躁體系文件化傳NP507權(quán)100率《軟件測試煩》錯5.11軍替客戶驗收目的肥有建立驗收規(guī)最程，規(guī)范驗歇收活動，明析確驗收結(jié)論集。適用范圍園誦適用于客戶辯對確認后的遇軟件和系統(tǒng)聚集成項目進灶行驗收的過六程。屋主要職責(zé)部撐門悄5.11.沫3.1模倦技術(shù)支撐部評門：負責(zé)協(xié)徑調(diào)軟件產(chǎn)品昆和系統(tǒng)集成康項目的驗收繭。疑開發(fā)部門：個負責(zé)協(xié)調(diào)軟貨件項目的驗槐收。溫5.11.蠢4勿宜程序概要守驗收活動一題般由客戶主由持并負責(zé)，立根據(jù)合同的數(shù)要求或雙方棄協(xié)商的結(jié)果而，明確驗收脂標準或準則刺，公司有關(guān)雀人員有義務(wù)連協(xié)助客戶作法好驗收管理扁。貧開發(fā)部門或培技術(shù)支撐部肅門應(yīng)作好驗繡收前的各項守準備工作，輛并協(xié)助客戶喉制定項目驗奉收計劃。征驗收過程中彈，如果需要敲進行測試，貢應(yīng)制定驗收饅測試計劃并滾根據(jù)計劃進但行驗收測試煎。永驗收過程中隙發(fā)現(xiàn)的問題晚必須經(jīng)公司愉和客戶雙方才確認，同時曲指出問題類踐型和責(zé)任歸概屬，并由公碗司和客戶協(xié)老調(diào)處理。凈驗收結(jié)果應(yīng)處以文件的形坑式加以記錄它。既5.11.點5巷湖相關(guān)的質(zhì)量瘋體系文件頌率NP508斷100雞《客戶驗收捐》團5.12煩甚復(fù)制、交付驢和安裝目的摟灘明確復(fù)制、迫交付和安裝桶過程中的操場作，保證操揪作過程中的杰質(zhì)量。適用范圍僵縱適用于向客僅戶提供最終傳軟件和系統(tǒng)孝集成的項目楊過程。刺主要職責(zé)部顫門咽5.12.甘3.1蓋修產(chǎn)品制作部汽門：負責(zé)軟耐件項目和軟現(xiàn)件產(chǎn)品的復(fù)撈制與包裝。本開發(fā)部門：羊負責(zé)軟件項爸目的交付和深安裝。具技術(shù)支撐部桶門：負責(zé)軟罰件產(chǎn)品和系兩統(tǒng)集成項目機的的交付和舍安裝。戴5.12.北4乖菊程序概要殲軟件產(chǎn)品系陜統(tǒng)測試完成良后，經(jīng)相關(guān)稱部門評審?fù)ǖ苓^后將軟件艙釋放給產(chǎn)品盡制作部門進謝行產(chǎn)品復(fù)制沿與包裝?；剀浖膹?fù)制仰應(yīng)明確拷貝絮的數(shù)量、存紡儲的介質(zhì)及傘版權(quán)歸屬。育應(yīng)規(guī)定軟件紐拷貝的責(zé)任特期限。株復(fù)制前，應(yīng)近對復(fù)制的環(huán)航境（包括軟腸件系統(tǒng)）進影行確認。復(fù)歐制過程中發(fā)懇生的不合格激品必須妥善穴保管，規(guī)定備處置過程，湖并按該規(guī)定尋處理不合格武品。復(fù)制完征成后，應(yīng)檢憂查復(fù)制品的鄰正確性和完河整性。胡交付軟件與胡系統(tǒng)集成設(shè)鄙備時，應(yīng)進儀行交付確認倦，并應(yīng)記錄嫌交付結(jié)果。汪軟件項目和纖軟件產(chǎn)品的派安裝應(yīng)制定癥相應(yīng)的規(guī)程賺，明確合同蝴雙方在安裝糕過程中的作隨用、職責(zé)和捆義務(wù)，并根劣據(jù)規(guī)程的要拍求進行安裝湯。乎安裝后，合圓同雙方應(yīng)對惑安裝結(jié)果進鳥行確認。狼5.12.衣5村巖相關(guān)的質(zhì)量煙體系文件喪NP509閑100目《軟件產(chǎn)品臭釋放》樣NP509頁200《交探付和安裝》可5.13芽沫維護目的俯規(guī)范對交付朵后的軟件和尺系統(tǒng)集成項蘭目進行的維筒護過程，規(guī)飄范客戶服務(wù)狀。適用范圍稀止適用于維護引與客戶服務(wù)同的組織實施波、測量、監(jiān)軋控。擦主要職責(zé)部慣門唐5.13.猜3.1薯策項目管理部膨門：負責(zé)維蝦護的組織與迷協(xié)調(diào)工作。李開發(fā)部門、蓄技術(shù)支撐部旱門：負責(zé)相泰應(yīng)軟件和系釋統(tǒng)集成項目島的維護?；j客戶服務(wù)部厘門：負責(zé)提波供資訊服務(wù)瘡，受理客戶侍問題，測量疏客戶滿意度節(jié)。說5.13.掀4灶莖程序概要維護妥5.13.栗損維護活動由瓦項目管理部艇門負責(zé)根據(jù)沃維護活動的尤類型組織協(xié)嗽調(diào)。雨5.13.我礎(chǔ)維護活動應(yīng)鐵編制計劃，浸建立規(guī)程加任以規(guī)范，并具具體實施有洪關(guān)的維護。期艷5.13.與腫實施維護時紙，必須確定傅被維護的軟濃件產(chǎn)品的初覆始狀態(tài)，尤絹其是發(fā)生不座合格現(xiàn)浙猾斬象、需要維健護的軟件項恢。鏡吵5.13.盯儲根據(jù)需要，赴開發(fā)部門或譜技術(shù)支撐部腹門可與客戶艱共同指派代暑表組成維護呈機構(gòu)。吉傳鼻為了維護性綢能，開發(fā)部安門還可與客碧戶商定軟件置產(chǎn)品的更改抬和釋放規(guī)程顛。兵秀5.13.冶競維護活動必造須填寫維護館活動報告，團開發(fā)部門或窮技術(shù)支撐部浸門可與客戶憂商定維野磁顏護報告的提貝交規(guī)則。幫集5.13.滔驢維護過程中盛如發(fā)生不合慶格品，必須獻在維護報告酷中明確其標匙識和處置。盆激5.13.謝4.2給淹客戶服務(wù)冷提供公司的戚資訊服務(wù)，烤受理客戶問鞋題，規(guī)范問顫題解決過程洽，進行客戶芬滿意度測量耍，使公司所造提供的產(chǎn)品丸和服務(wù)質(zhì)量側(cè)得到持續(xù)改甩進。億找5.13.避5絕伐相關(guān)的質(zhì)量層體系文件擇翼NP510壯100射《維護管理六》盼墳NP510謝200芬《客戶服務(wù)校管理》格5.14退投配置管理目的弦規(guī)范配置管呀理活動，確錘保配置項的池正確唯一標匠識、更改受脆控和狀態(tài)已傻知。適用范圍懂略適用于軟件肌開發(fā)過程中菜各個階段的泉配置項。思主要職責(zé)部扯門今5.14.頭3.1蘋忠項目管理部暫門：負責(zé)統(tǒng)除一管理已標剃識的配置項荒及版本標識我，監(jiān)控配置粒項的更改并亡提供配置狀詢態(tài)報告。閘5.14.揉3.2書山開發(fā)部門：健負責(zé)標識、受更改配置項陜。程序概要膽5.14.確4.1族描配置管理活顛動的內(nèi)容包自括制定《配澇置管理計劃?！凡从媱澔脤嵤?。討針對開發(fā)的邊軟件項目和開軟件產(chǎn)品制鴉定專門的《繭配置管理計詠劃》。鄰開發(fā)部門和冊項目管理部切門負責(zé)對配刃置項進行標趨識，控制基抓準配置項的思更改并提供尊配置狀態(tài)報銹告。授要標識的配置置項包括開仆發(fā)環(huán)境、工街具、技術(shù)文渡檔、提交的由軟件產(chǎn)品等賠。超基準配置項調(diào)的更改需提豈出更改申請捕，經(jīng)審批后瘦方可進行更議改。介對于技術(shù)文剪檔與提交產(chǎn)犁品進行版本都控制并提供提配置狀態(tài)報登告。裹5.14.號5榆疊相關(guān)的質(zhì)量駕體系文件屬逆NP601雅100撿《配置管理抽》匹5.15命巾文檔控制目的婆通過規(guī)定文遭檔與電子信屬息的控制過微程，確保相呼關(guān)部門得到爸有效的文件銀。適用范圍洗礦適用于公司預(yù)內(nèi)部的一切頌受控文件。躺主要職責(zé)部茫門言5.15.六3.1部崖質(zhì)量保證部澡門：負責(zé)制長定文件管理型規(guī)程。于信息管理部寨門：負責(zé)公呢司電子信息課的發(fā)布及更穗改控制。丘5.15.牽4俗塞程序概要肺質(zhì)量保證部瞎門制定文件扣管理規(guī)程，池對質(zhì)量體系籮文件及其他伴受控文件實偉施管理。遵文件管理規(guī)胸程規(guī)定文件苦的編制、更泰改和審批流寄程。各有關(guān)房部門負責(zé)編蹲制相應(yīng)的文晶件，文件的猜更改一般由嗓原文件審批鉤部門審批。賽根據(jù)文件管像理規(guī)程的規(guī)詢定編制的文井件必須明確父該文件的批仇準和發(fā)布規(guī)寧程，并依據(jù)霉該規(guī)程進行戲批準和發(fā)布堡。文件有規(guī)智定的格式，濟并實行密級錦管理。涂負責(zé)編制文咱件的部門必裕須保證文件徹在公司內(nèi)部錢各有關(guān)部門旦使用的有效疤性，嚴格控惱制版本過期棄的受控文件衫的使用。鹽外部文件由冶引入該文件秀的部門以受聚控文件的管曾理方法負責(zé)種管理。顛文件應(yīng)按要雙求進行借閱述。借閱的文療件必須保存膀完好，并按值期歸還。嚴精格控制文件佳的借閱，禁犧止對借閱文喇件進行復(fù)制暮或拷貝。救規(guī)范公司信溝息管理工作霜，保證公司現(xiàn)信息的準確錘性、完整性育和可用性，場確保信息交凱流、信息溝盤通渠道暢通罰，規(guī)范信息材組織及信息跟管理，以建鏟立高速、可欣靠的數(shù)字信確息網(wǎng)絡(luò)，為臂公司管理及甘決策提供信敗息依據(jù)，為璃客戶提供滿且意的信息服號務(wù)。智5.15.把5過省相關(guān)的質(zhì)量釋體系文件伸些NP602蜓100丈《文件管理亮》埋綢NP602闖2槳00女《信息管理妄》竄5.16弦懷質(zhì)量記錄目的菠振規(guī)定質(zhì)量記蜂錄的形成和揚管理方法。適用范圍口催適用于一切紛質(zhì)量活動產(chǎn)堆生的記錄。抓主要職責(zé)部鵝門劃5.16.落3.1鈴但項目管理部飯門：負責(zé)保攪存和管理項腎目開發(fā)過程躺中形成的質(zhì)公量記錄。倚質(zhì)量保證部詠門：負責(zé)?？执婧凸芾碣|(zhì)椒量體系活動哄中形成的質(zhì)但量記錄。帖其他職能部決門：負責(zé)保禾存和管理本皆部門中質(zhì)量丹記錄。程序概要迅5.16.獅4.1顆摔對于一切質(zhì)拼量活動，必葬須由活動的財執(zhí)行部門和傍或活動的管仰理部門進行嚇質(zhì)量記錄，腹并控制記錄套的標識、有痛效性。刺項目管理部垂門負責(zé)對軟向件開發(fā)過程帆中形成的質(zhì)紫量記錄進行竹分類管理，蜘各類質(zhì)量記固錄必須有規(guī)里定的格式。闊各有關(guān)部門識管理本部門阿使用的質(zhì)量桂記錄。跑質(zhì)量記錄的裙填寫必須字留跡清晰、內(nèi)東容詳實、及戒時而無遺漏局。左質(zhì)量記錄應(yīng)藥妥善保管，昏防止損壞，按并便于查閱然。小質(zhì)量記錄的柄有效期為乘10麥年。箭5.16.構(gòu)5劫茄相關(guān)的質(zhì)量尊體系文件坊者NP603心100攀《質(zhì)量記錄栗管理》每5.17豬塊度量目的亮循對軟件項目葬和軟件產(chǎn)品領(lǐng)的質(zhì)量及其挺開發(fā)過程進貝行定量的評形價。適用范圍深教適用于軟件執(zhí)開發(fā)過程中本的各個階段篩，各階段產(chǎn)輛品、最終產(chǎn)介品。登主要職責(zé)部設(shè)門就5.17.蜘3.1柱勢系統(tǒng)榨測試小組：粱負責(zé)軟件項逢目和軟件產(chǎn)倦品的產(chǎn)品度塊量。謀項目管理部剛門：負責(zé)軟忍件項目和軟寄件產(chǎn)品的過淺程度量。栽5.17.古4倘沸程序概要稼對軟件項目演和軟件產(chǎn)品暫的度量應(yīng)控參制數(shù)據(jù)的來歐源、指明度么量對象和度旺量的質(zhì)量特連性。矮度量分產(chǎn)品或度量和過程蠻度量兩類。礎(chǔ)系統(tǒng)測試小曉組負責(zé)對軟冊件項目和軟戒件產(chǎn)品進行喝產(chǎn)品度量，遍項目管理部畝門負責(zé)對軟抄件項目和軟遷件產(chǎn)品的開瘡發(fā)過程進行機過程度量。播對度量所選痰用的方法必扶須進行具體扔完備的描述使，對度量的漠結(jié)果必須進瘡行準確的評熱價并記錄。食5.17.對5方草相關(guān)的質(zhì)量炒體系文件許遣NP604滋100愉《度量》影5.18規(guī)躺則、慣例和遍約定目的犬明確軟件開稍發(fā)過程中應(yīng)漲遵守的規(guī)則嫩、慣例和約敘定，輔助軟撇件開發(fā)的各亞個階段及其租活動，保證超產(chǎn)品質(zhì)量滿漏足客戶要求迅。適用范圍國適用于各類嚴規(guī)則、慣例時和約定。香主要職責(zé)部葬門晨5.18.對3.1妄扔開發(fā)部門：夠負責(zé)編寫與得本部門業(yè)務(wù)尺相關(guān)的規(guī)則挖、慣例等。使技術(shù)總監(jiān)：箭負責(zé)組織編枝寫并審批各價類規(guī)范文件份?；?.18.惜4沿均程序概要沙可以采用現(xiàn)驚已存在且被脊廣泛使用的基軟件開發(fā)和乳管理規(guī)范。鼠根據(jù)需要，稍制定軟件開刷發(fā)過程中應(yīng)原遵守的各類快規(guī)則、慣例槽和約定，并睜在具體的軟乓件開發(fā)過程曠中使用。而各類規(guī)則、練慣例和約定礦應(yīng)經(jīng)過審批予后才能使用豈。臘應(yīng)記錄公司亡現(xiàn)已使用的傻各類規(guī)則、求慣例和約定扛。竊5.18.換5熟帶相關(guān)的質(zhì)量末體系文件屬爬NP605床100單《規(guī)則、慣毒例和約定管載理》獸5.19設(shè)畢備和工具管祥理目的矛提高軟件開云發(fā)的效率，艷保證和提高稅軟件產(chǎn)品的任質(zhì)量。適用范圍溪適用于軟件并開發(fā)和測試卵以及質(zhì)量管肯理過程中所這使用的設(shè)備差和工具軟件腹。確主要職責(zé)部尤門庫5.19.渡3.1控策設(shè)備管理部通門：負責(zé)軟竿件開發(fā)和質(zhì)脆量管理所用脂設(shè)備的管理卵。填項目管理部金門：負責(zé)工傷具軟件的管惡理。程序概要肝5.19.晌4.1弊咬設(shè)備管理部幣門制定設(shè)備細管理規(guī)程，吐及日常設(shè)備宅的維護。菜軟件開發(fā)部務(wù)門必須在項椒目管理部門層登記的范圍考內(nèi)選擇所用搜的工具軟件撫，否則必須嬌經(jīng)過技術(shù)總頂監(jiān)的批準。燭根據(jù)技術(shù)的朽發(fā)展和客戶燒的要求改進覺使用的設(shè)備剖、工具和技狗術(shù)。訂5.19.幸5鞭軟相關(guān)的質(zhì)量懼體系文件鹿想NP606壁100測《設(shè)備和工垃具管理》茅5.20采毛購目的辯對采購過程雪進行控制，杜確保采購的酸產(chǎn)品滿足規(guī)奪定的要求。適用范圍飄適用于公司跡內(nèi)部采購與姐合同采購。衫主要職責(zé)部布門灘采購倉儲部饒門：負責(zé)具姥體的采購業(yè)盒務(wù)。程序概要域5.20竿.4.1勸紅采購倉儲部富門根據(jù)各部瘡門的申請和宅合同的要求根統(tǒng)一進行采盜購。史采購倉儲部貝門負責(zé)具體頃的采購業(yè)務(wù)捏，對采購供雁方進行評定慧，建立合格祖供方檔案，顧并對其進行牲跟蹤和重新萍評定。色進行采購前再，采購倉儲奴部門應(yīng)編制窄采購文件和蘿購銷合同。樹采購文件和衣購銷合同必烤須進行必要膝的審批。趣采購倉儲部逗門從肉合格等供方中選擇型供貨廠家。艙記錄采購活英動的實施過撿程與結(jié)果。捆對于采購的錘產(chǎn)品需進行肺驗收。因急遠需而不經(jīng)驗恢收的采購產(chǎn)否品可采取緊離急放行并進角行適當?shù)臉丝首R。明確驗意收中不合格廁品的處置規(guī)賞定。攤為客戶提供保的產(chǎn)品必要芒時可由客戶架進行驗收，亂或會同客戶墾共同進行驗豎收，但此結(jié)職果不能免除本采購部門對鬼產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)伙負的責(zé)任。輪5.20.磁5簽石相關(guān)的質(zhì)量臉體系文件飼棒NP607火100扔《采購》董5.21配裕套的產(chǎn)品管昌理目的布明確客戶提么供的產(chǎn)品（勇包括文檔資蘇料、軟件與系硬件產(chǎn)品）咱的控制，對裳客戶提供的蜜產(chǎn)品進行驗山證、保管和菊維護，并向串客戶報告這畢些產(chǎn)品的使寸用問題。適用范圍塑適用于客戶皂提供的文檔毅資料、軟件歉與硬件產(chǎn)品傭。奧主要職責(zé)部切門遷省5.21.愈3.1您脹項目管理部續(xù)門：負責(zé)保會存配套的軟鈔件及文檔的補備份。誦開發(fā)部門：扒驗證并使用船配套產(chǎn)品，拖記錄配套產(chǎn)赤品在使用中鉤發(fā)生的問題啊。秘設(shè)備管理部男門：協(xié)助開搖發(fā)部門驗證坑配套硬件。倆獲子紀程序概要拘客戶提供的倆文檔的保管亮、存檔和發(fā)叨放按照西NP602四100粥《文件管理鄙》的有關(guān)規(guī)將定執(zhí)行。菌開發(fā)部門根畫據(jù)合同規(guī)定獸或雙方同意劇的有關(guān)標準招，對客戶提帶供的配套軟勾件進行驗證沃，并記錄驗妙證結(jié)果。項鋼目管理部門顛保存通過驗獎證的軟件備咬份及相應(yīng)的元記錄。喉配套的硬件盟產(chǎn)品由相應(yīng)蝕的使用部門曠進行驗證，剝并記錄驗證辟的結(jié)果。設(shè)床備管理組可稱協(xié)助使用部襯門進行驗證燭，并對通過泊驗證的的配液套硬件給出肥標識，同時那保存相應(yīng)的非驗證記錄。勒客戶提供的謀產(chǎn)品經(jīng)驗證絕后，由開發(fā)稻部門使用、費保管和維護癢。開發(fā)部門撿應(yīng)記錄使用費過程中發(fā)生連的問題，如詞丟失、損壞解或不適用等鞭，經(jīng)部門負嘆責(zé)人核實后甘，與客戶協(xié)枕商解決。充對客戶提供爭的更新的產(chǎn)謊品應(yīng)重新進纏行驗證。隙記5.21.畫5淋解相關(guān)的質(zhì)量便體系文件改特NP608約100泡《配套的產(chǎn)殿品管理》輩5.22培時訓(xùn)目的旁對從事與質(zhì)永量有關(guān)的工變作人員進行按培訓(xùn)，保證懼受培訓(xùn)人員格滿足有關(guān)工兵作的技能要出求，確保質(zhì)聽量體系的有怖效運行。適用范圍基適用于對質(zhì)攤量體系有效廣運行有影響筐的人員。幕主要職責(zé)部搬門古培訓(xùn)部門：模負責(zé)管理員嚼工的培訓(xùn)工栗作。程序概要岡培訓(xùn)部門部像門負責(zé)根據(jù)蹈各方面的培早訓(xùn)需求制定邀有關(guān)培訓(xùn)計夠劃，明確培斃訓(xùn)所需的條碧件和資源，質(zhì)按計劃實施范培訓(xùn)。大培訓(xùn)的內(nèi)容抵根據(jù)軟件開細發(fā)的需要，部以及特殊崗驢位的要求而誘確定。對從嬸事與質(zhì)量有怎關(guān)工作的人條員應(yīng)進行培寨訓(xùn)。風(fēng)培訓(xùn)結(jié)束后伍，必須對參別加培訓(xùn)的人坡員進行考核疑，對于考核員不合格者，肢應(yīng)再次培訓(xùn)廈或按有關(guān)規(guī)脫定處理。岡應(yīng)保存培訓(xùn)柳的有關(guān)記錄危，以證明員肺工受過培訓(xùn)租且符合有關(guān)笑工作崗位的既要求。圓培訓(xùn)部門負鐵責(zé)對客戶提煉供技術(shù)培訓(xùn)將與產(chǎn)品培訓(xùn)畫。音恰5.22.堂5平須相關(guān)的質(zhì)量樹體系文件乒赤NP609穿100此《培訓(xùn)管理犯》棗6.截陷附錄：鄭讀6.1寬翼相關(guān)質(zhì)量體語系文件清單欲序號霞版次熔文件編號話程序文件名枕稱撥備注傻1遲2揀.1顛NP401狠100芒管理評審粱2凈2笨.1冶NP4谷03100神內(nèi)部質(zhì)量體紙系審核忽3丟2銷.1盆NP404衛(wèi)100柱糾正和預(yù)防范措施滴4尊2顯.1斤NP502聚100瑞產(chǎn)品策劃及捧可行性分析芝5俱2錦.1行NP502閥200流合同評審憑6浙1.1脂NP502喇3買00起標書評審仗7蝴2釘.1布NP503饒100你需求分析理8刪2召.1鹽NP504頓100懂開發(fā)策劃艱9稻2小.1憐NP505周100鐘質(zhì)量策劃脹10究2背.1斯NP506系100渣設(shè)計和實現(xiàn)葡11對2混.1肌NP507浸100粗軟件測試易1哭2歉2股.1級NP508助100辯客戶驗收屠1鎮(zhèn)3澇1.0素NP509嶺100澆軟件產(chǎn)品釋壺放紙14遞2.1件NP509瓜200梢交付和安裝麗1藏5瀉2籠.1況NP510任100策維護管理蟻16揚1.0抬NP510庸200元客戶服務(wù)管團理譜17鐮2濁.1晉NP601批100種配置管理綢18泡2謎.1貓NP602胡100鹿文件管理漢19彩1.1助NP602票200音信息管理朽20影2酒.1汗NP603稿100鼠質(zhì)量記錄管盾理撞21悟2芹.1彩NP604駕100擺度量姐2聲2畫2很.1介NP605徐100外規(guī)則、慣例惱和約定管理曉2世3演2底.1棋NP606挽100陪設(shè)備和工具鞠管理除2戶4豆2孕.1錢NP607啊100桑采購雙2講5尤2敢.1徹NP608它100灣配套的產(chǎn)品旺管理匹2莖6克2姨.1蘇NP609忌100琴培訓(xùn)管理浩文件發(fā)行控立制屆程序文件名晨稱孔應(yīng)發(fā)放部門勾管理評審環(huán)總經(jīng)理/管驚理者代表/倚質(zhì)量保證部吹/IT規(guī)劃看運營中心/玩產(chǎn)品質(zhì)量控它制中心/客肌戶服務(wù)中心條行政總監(jiān)/濱人力資源部偏/培訓(xùn)部/缺開發(fā)副總經(jīng)夫理/技術(shù)總綁監(jiān)/斑項目管理事移業(yè)部/基礎(chǔ)湖軟件事業(yè)部駐/網(wǎng)絡(luò)軟件已事業(yè)部/N碗AS-AP況N事業(yè)部/碧行業(yè)軟件開玉發(fā)部門/研市場副總經(jīng)帶理/營銷網(wǎng)牢絡(luò)管理部/括采購倉儲部排/服務(wù)策劃孩管理部/軟夫件營銷部門產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量體灑系誘審核眉總經(jīng)理/管秤理者代表/阿質(zhì)量保證部恨/IT規(guī)劃鄉(xiāng)運營中心/猜產(chǎn)品質(zhì)量控問制中心/客覆戶服務(wù)中心紅行政總監(jiān)/勁人力資源部同/培訓(xùn)部/仁開發(fā)副總經(jīng)貍理/技術(shù)總艙監(jiān)/廁項目管理事唇業(yè)部/基礎(chǔ)肚軟件事業(yè)部脊/網(wǎng)絡(luò)軟件李事業(yè)部/N賤AS-AP榴N事業(yè)部/段行業(yè)軟件開泛發(fā)部門/浮市場副總經(jīng)嗓理/營銷網(wǎng)普絡(luò)管理部/拋采購倉儲部眾/服務(wù)策劃索管理部/軟奴件營銷部門蝴糾正和預(yù)防肆措施袋總經(jīng)理/管稈理者代表/仍質(zhì)量保證部貝/IT規(guī)劃濁運營中心/富產(chǎn)品質(zhì)量控勞制中心/客蛇戶服務(wù)中心售行政總監(jiān)/否人力資源部排/培訓(xùn)部/場開發(fā)副總經(jīng)本理/技術(shù)總節(jié)監(jiān)/傭項目管理事魯業(yè)部/基礎(chǔ)赤軟件事業(yè)部鎖/網(wǎng)絡(luò)軟件前事業(yè)部/N協(xié)AS-AP慢N事業(yè)部/買行業(yè)軟件開辱發(fā)部門/華市場副總經(jīng)繳理/營銷網(wǎng)成絡(luò)管理部/結(jié)采購倉儲部僚/服務(wù)策劃奪管理部/軟構(gòu)件營銷部門平產(chǎn)品策劃及阿可行性分析怨管理者代表郵/質(zhì)量保證楊部/開發(fā)副孤總經(jīng)理/技宮術(shù)總監(jiān)/軟李件工程過程晉組SEPG殺/際項目管理事丘業(yè)部/基礎(chǔ)蘆軟件事業(yè)部霧/網(wǎng)絡(luò)軟件添事業(yè)部/N茫AS-AP吼N事業(yè)部/稀行業(yè)軟件開懼發(fā)部門/營什銷網(wǎng)絡(luò)管理魄部右合同評審驗管理者代表呀/質(zhì)量保證鹽部/行政總傷監(jiān)/培訓(xùn)部紛/開發(fā)副總神經(jīng)理/技術(shù)硬總監(jiān)/碎軟件工程過雖程組SEP梯G/不項目管理事型業(yè)部/災(zāi)基礎(chǔ)軟件事眼業(yè)部/網(wǎng)絡(luò)凈軟件事業(yè)部炭/NAS-硬APN事業(yè)暗部/行業(yè)軟稿件開發(fā)部門芳/堆市場副總經(jīng)另理/營銷網(wǎng)忽絡(luò)管理部/寒采購倉儲部抗/服務(wù)策劃數(shù)管理部/軟晨件營銷部綁門關(guān)標書評審癥管理者代表娛/質(zhì)量保證密部/行政總愁監(jiān)/培訓(xùn)部此/開發(fā)副總準經(jīng)理/技術(shù)蘇總監(jiān)/軟件幕工程過程組意SEPG/縫項目管理事萌業(yè)部/完基礎(chǔ)軟件事桂業(yè)部/網(wǎng)絡(luò)丙軟件事業(yè)部暑/NAS-明APN事業(yè)虎部/行業(yè)軟歉件開發(fā)部門據(jù)/饒市場副總經(jīng)個理/營銷網(wǎng)受絡(luò)管理部/道采購倉儲部念/服務(wù)策劃題管理部/軟挨件營銷部門痕需求分析省管理者代表共/質(zhì)量保證槐部/開發(fā)副雀總經(jīng)理/技昨術(shù)總監(jiān)/軟離件工程過程昨組SEPG再/臭項目管理事峰業(yè)部/基礎(chǔ)功軟件事業(yè)部船/網(wǎng)絡(luò)軟件貓事業(yè)部/N慎AS-AP癢N事業(yè)