XXXXX質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序版本/修訂狀態(tài)：B/0PAGE3/3質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖多責(zé)任單位逆流程描述等備注質(zhì)量部質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核組審核組審核組審核組相關(guān)部門相關(guān)部門審核組審核組相關(guān)部門相關(guān)部門審核組審核組相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部YNYNN制訂糾正措施編寫審核報告編寫驗(yàn)證報告跟蹤驗(yàn)證實(shí)施整改確認(rèn)批準(zhǔn)不合格項(xiàng)通知參加末次會議實(shí)施審核參加首次會議準(zhǔn)備審核文件制訂內(nèi)部審核計劃Y確定內(nèi)審員及審核組長編制年度內(nèi)部審核計劃批準(zhǔn)YNYNN制訂糾正措施編寫審核報告編寫驗(yàn)證報告跟蹤驗(yàn)證實(shí)施整改確認(rèn)批準(zhǔn)不合格項(xiàng)通知參加末次會議實(shí)施審核參加首次會議準(zhǔn)備審核文件制訂內(nèi)部審核計劃Y確定內(nèi)審員及審核組長編制年度內(nèi)部審核計劃批準(zhǔn)1.目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。3.2管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核計劃。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。3.4各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并對發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項(xiàng)及時采取糾正和預(yù)防措施。4.工作程序和要求4.1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃?？偨?jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。管理者代表提名經(jīng)過培訓(xùn)、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長。審核組長主持召開審核組會議，并進(jìn)行分工。只鑼審核員按分岡工，查閱有美關(guān)資料，并闊編制檢查表幕。串晴制訂和實(shí)施晚內(nèi)部質(zhì)量管國理體系審核辭計劃。繪審核組長制芹訂內(nèi)部質(zhì)量哨管理體系審盜核具體實(shí)施奔計劃，計劃念內(nèi)容衡應(yīng)妨包括：風(fēng)a.審核濫的目的和范筆圍；站b.審核誼依據(jù)、過程霸要求；號c.審核校組成員；映d.審核苦的日期；謹(jǐn)e.審核范串圍必須覆蓋落質(zhì)量管理體挑系運(yùn)行的所褲有部門、場顧所和班次。貨燈審核組應(yīng)將歐審核計劃提棗前7天通知奴受審核部門棕，受審核部倘門接到審核忙計劃后如有獅異議，應(yīng)在疏3天內(nèi)向?qū)彅z核組長提出懂更改建議，通最終審核時帝間安排由審吊核組長和受貪審核部門共丙同商定。嫁4.2實(shí)施誠內(nèi)部質(zhì)量管錘理體系審核送賠審核組長主櫻持召開有審奴核組成員和錫受審核部門姥有關(guān)人員參士加的首次會初議，介紹審飼核計劃，說鼓明審核要求善，落實(shí)具體毯安排。角螞實(shí)施現(xiàn)場審猜核額審核員按審蛛核計劃和審天核檢查表實(shí)咱施現(xiàn)場審核鉤，對在現(xiàn)場買審核發(fā)現(xiàn)的公不符合事實(shí)拳進(jìn)行記錄，簽不符合項(xiàng)分眼為嚴(yán)重不符南合項(xiàng)和一般虎不符合項(xiàng)。樸嚴(yán)重不符合穗項(xiàng)：留凡所查質(zhì)量認(rèn)管理體系中瓜有明顯不符乳合ISO/絨TS169癢49：20燕02規(guī)范或?qū)氋|(zhì)量管理體陶系運(yùn)行中有芽明顯不完善密如缺少某個炮質(zhì)量管理體時系過程或某用個質(zhì)量管理事體系程序未帖實(shí)施，或多絕次發(fā)現(xiàn)并形殃成系統(tǒng)的一泡般不符合。攀一般不符合世項(xiàng)：供凡所查質(zhì)量臥管理體系或賊某系統(tǒng)存在幕的不足以影搜響質(zhì)量管理耀體系或某系懇統(tǒng)的不符合獵。番c.車審核中發(fā)現(xiàn)貧不符合項(xiàng)，股應(yīng)在審核組伙內(nèi)取得一致盯意見，并填炭寫《不符合匙項(xiàng)通知單》寄，《不符合班項(xiàng)通知單》互應(yīng)取得受審復(fù)核單位簽字委認(rèn)可。滾4.2.鉤3嘩審核結(jié)束時夏，審核組長班主持召開有噴審核組成員球和受審核部頁門有關(guān)人員酷參加的末次板會議，介紹淋本次審核情膊況，并宣讀處審核結(jié)論，膊出據(jù)不符合覽項(xiàng)通知單，占并對制訂糾蘇正措施、以壞及跟蹤、監(jiān)蝦督等提出要輔求。涼4.3.編餡寫審核報告采，應(yīng)包括以乓下內(nèi)容：匹搶.審核的目緩的和范圍；師滅審核依據(jù)；棉農(nóng)審核組成員尤、審核日期朵、受審核部升門、審核的男過程和審核冤的主要內(nèi)容膊；沸灰審核項(xiàng)目中森符合及不符宣合情況；梅慣審核結(jié)論及政糾正措施建條議；殿埋對前次審核通后不符合項(xiàng)職糾正措施的扎實(shí)施情況及傾控制效果的兼評價?？?.4審鵲核組長把內(nèi)舍部審核報告趕報管理者代深表審核、總拔經(jīng)理批準(zhǔn)后讀分送有關(guān)領(lǐng)朽導(dǎo)及有關(guān)部數(shù)門。矩4.5責(zé)虜任部門針對爽不符合事實(shí)風(fēng)和不符合項(xiàng)葵，進(jìn)行調(diào)查恩、分析，在遞規(guī)定時間內(nèi)篇制訂糾正措置施，明確完付成日期，并平將《不符合露項(xiàng)通知單》踏返還審核組鼓。羽4.6審趣核組對責(zé)任凝部門的糾正蜜措施計劃進(jìn)辭行確認(rèn)。嘉4.7責(zé)任些部門必須在綿規(guī)定的期限明內(nèi)按糾正措殘施要求完成肢整改，并書與面報告質(zhì)量鴨部。賄4.8質(zhì)桑量部負(fù)責(zé)組政織內(nèi)審員對抹審核提出的賀不符合項(xiàng)整梳改情況進(jìn)行賺跟蹤檢查，件做好檢查記走錄，并驗(yàn)證指其不符合項(xiàng)崖整改的效果食。弄4.9根施據(jù)驗(yàn)證的結(jié)新果，質(zhì)量部叼編寫對不符側(cè)合項(xiàng)整改后流的驗(yàn)證報告趨。估4.10質(zhì)劉量部把內(nèi)部徒質(zhì)量管理體趨系審核的結(jié)依果以及糾正葵措施實(shí)施效脊果提交管理竊評審。背5.相關(guān)貫文件目錄紋5.1《管競理評審程序看》演5.2《糾枯正和預(yù)防措潛施控制程序商》愈6.相關(guān)蠶記錄及保存休期臟6.1《慧審核檢查表紹》或忌俘頑辣浪保存期揉三年絹6.2《茅不合格項(xiàng)分彩布表》條鋒怒滑捏局保存期三年零6.3《販不符合項(xiàng)通