有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目目錄XX有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)性：新建項(xiàng)目申報(bào)單位：XX有限責(zé)任公司項(xiàng)目申報(bào)日期：目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 1一、項(xiàng)目提要 11、項(xiàng)目名稱 12、建設(shè)性質(zhì) 13、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 14、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 15、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人） 26、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 27、資金籌措 28、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 29、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 3二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 41、綜合評(píng)價(jià) 42、論證結(jié)論 5四、存在的問(wèn)題與建議 5第二章 項(xiàng)目背景及必要性 6一、項(xiàng)目建設(shè)背景 6二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 8三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 9第三章建設(shè)條件 12一、項(xiàng)目區(qū)概況 121、地理位置及區(qū)域范圍 122、自然資源狀況 123、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 134、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 155、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 16二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 171、政策環(huán)境 172、資源優(yōu)勢(shì) 173、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 184、科技開(kāi)發(fā)能力 185、基礎(chǔ)設(shè)施條件 19三、主要障礙因素及解決方案 201、主要障礙因素 202、解決方案 20第四章建設(shè)單位基本情況 21一、項(xiàng)目建設(shè)單位概況 21二、研發(fā)能力 22三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 22第五章市場(chǎng)分析與銷售方案 23一、市場(chǎng)分析 231、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 232、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 233、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 24二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 25三、銷售策略和營(yíng)銷模式 25第六章項(xiàng)目建設(shè)方案 26一、 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 26二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 26三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 261、生產(chǎn)技術(shù)方案 262、工藝流程 26四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 271、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 272、具體建設(shè)內(nèi)容 27五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 27第七章投資估算與資金籌措 28一、投資估算依據(jù) 28二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 28三、資金來(lái)源與籌措 281、銀行貸款300萬(wàn)元 292、企業(yè)自籌能力分析 293、財(cái)政資金 29四、資金使用和管理 29第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 30一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 30二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 301、銷售收入 302、銷售稅金及附加（城建稅和教育費(fèi)附加） 31三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 311、單位生產(chǎn)成本估算 312、項(xiàng)目總成本估算 313、經(jīng)營(yíng)成本估算 32四、財(cái)務(wù)效益分析 321、盈利能力分析 322、償債能力分析 33五、不確定性分析 331、盈虧平衡分析 332、敏感性分析 33六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 34第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 35一、環(huán)境影響 35二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 35三、環(huán)保部門(mén)意見(jiàn) 35第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 36一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 361、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 362、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 363、輻射帶動(dòng)作用 374、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況等 37二、農(nóng)民增收 38三、其它社會(huì)影響 38第十一章項(xiàng)目組織與管理 39一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 39二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 39三、經(jīng)營(yíng)管理措施 391、工程管理 392、生產(chǎn)管理 403、資金管理 404、銷售管理 41四、技術(shù)培訓(xùn) 41五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 41第十二章可行性研究結(jié)論與建議 43一、可行性研究結(jié)論 43二、問(wèn)題與建議 44附錄 45一、附件 45二、附表 45********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第一章總論第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱XX有限責(zé)任公司年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式（1）項(xiàng)目建設(shè)單位：XX有限責(zé)任公司（2）法人代表：***（3）所有制形式：有限責(zé)任公司4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容（1）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：XX蔬菜交易批發(fā)市場(chǎng)旁（2）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目（3）建設(shè)期限：1年5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）（1）項(xiàng)目申報(bào)單位：XX有限責(zé)任公司（2）項(xiàng)目法定代表人(負(fù)責(zé)人)：***6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資454.66萬(wàn)元，其中：土建投資143.78萬(wàn)元（其中土建工程135萬(wàn)元，建設(shè)期利息8.78萬(wàn)元），設(shè)備投資120.14萬(wàn)元（其中設(shè)備購(gòu)置112.8萬(wàn)元，建設(shè)期利息7.34萬(wàn)元），流動(dòng)資金95.53萬(wàn)元，科技投資10萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)85.21萬(wàn)元（其中：土地征用費(fèi)80萬(wàn)元，貸款利息5.21萬(wàn)元）。7、資金籌措項(xiàng)目總投資454.66元，其中抵押貸款300萬(wàn)元，公司自籌資金84.66萬(wàn)元。申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目資金70萬(wàn)元（設(shè)備）。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施后，于第3年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)年可加工白冰5千噸、加工凈菜1萬(wàn)噸，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入(不含增值稅)2105.4萬(wàn)元，項(xiàng)目投產(chǎn)期內(nèi)，年平均銷售收入2067.12萬(wàn)元(不含增值稅)、總成本1786.98萬(wàn)元、利潤(rùn)總額271.79萬(wàn)元、繳納稅金180.67萬(wàn)元、投資利稅率61.62%、投資利潤(rùn)率59.78%、內(nèi)部收益率31.48%（稅后）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值802.11萬(wàn)元（稅后）、靜態(tài)投資回收期4.07年（稅后）。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力農(nóng)業(yè)是安天下、穩(wěn)民心的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，也是增加農(nóng)民收入的重要來(lái)源?！笆濉睍r(shí)期是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期。為了挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部的增收潛力，放開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)同鼓勵(lì)農(nóng)產(chǎn)品銷售、積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)合起來(lái)。通過(guò)促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，達(dá)到穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、促進(jìn)農(nóng)民增收的效果。項(xiàng)目的建設(shè)，將會(huì)進(jìn)一步加快本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，白冰生產(chǎn)線更進(jìn)一步保證本縣外銷蔬菜發(fā)運(yùn)車皮和汽車有充足的保鮮冰產(chǎn)品，進(jìn)而保證外運(yùn)蔬菜保質(zhì)保量到達(dá)銷區(qū)；凈菜加工生產(chǎn)線將粗放的原蔬菜加工為凈菜外銷，改變本縣外銷原菜比重較大的現(xiàn)狀，將本縣外銷蔬菜品質(zhì)、檔次逐年提高。項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)白冰5千噸、加工凈菜1萬(wàn)噸，整個(gè)配套項(xiàng)目實(shí)施將解決本縣80人以上的就業(yè)問(wèn)題；解決4輛大中型汽車貨源；帶動(dòng)廠區(qū)附近加工、貯藏、保鮮、包裝、運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移；本縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)2000戶農(nóng)戶擴(kuò)大種植精品蔬菜。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2002]62號(hào)）文件2、《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于加快非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》云發(fā)（2003）5號(hào)文件；3、中共云南省委、省人民政府《關(guān)于加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定》；4、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)》；5、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳以計(jì)辦投資[2002]15號(hào)文同意出版發(fā)行的《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，整個(gè)配套項(xiàng)目實(shí)施將解決本縣80人以上的勞動(dòng)就業(yè)；解決4輛大中型汽車貨源；帶動(dòng)加工、貯藏、保鮮、包裝、運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移；促進(jìn)本縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，項(xiàng)目帶動(dòng)2000戶農(nóng)戶種植精品蔬菜,農(nóng)戶戶均增加收入達(dá)0.8萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。企業(yè)按照“企業(yè)+基地+協(xié)會(huì)聯(lián)農(nóng)戶”的模式運(yùn)作，對(duì)本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著極其重要的意義。項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)白冰5千噸，加工凈菜1萬(wàn)噸，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售2420萬(wàn)元(含增值稅)，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)271.79萬(wàn)元、繳納稅金180.67萬(wàn)元。各種蔬菜生產(chǎn)農(nóng)藝措施和生物制劑的應(yīng)用，使農(nóng)田、水利、農(nóng)村道路得到相應(yīng)治理，能較好實(shí)現(xiàn)資源的持續(xù)利用和生態(tài)的良性循環(huán)。2、論證結(jié)論項(xiàng)目實(shí)施后，將推動(dòng)本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及帶動(dòng)種植業(yè)的迅猛發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收與縣財(cái)政增長(zhǎng)，生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益較顯著。該項(xiàng)目是一個(gè)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)和財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目，既符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和生物資源創(chuàng)新要求，也符合農(nóng)業(yè)科技示范項(xiàng)目對(duì)科技先進(jìn)性和效益示范性的要求。四、存在的問(wèn)題與建議該項(xiàng)目建設(shè)資金需要上級(jí)財(cái)政部門(mén)給予支持，補(bǔ)助70萬(wàn)元以解決缺口。********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第二章項(xiàng)目背景及必要性項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的過(guò)程，從根本上說(shuō)，是增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力的過(guò)程，也是提高農(nóng)業(yè)組織化程度的過(guò)程?！笆濉逼陂g，推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，必須把培育企業(yè)、增強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力作為根本，積極引導(dǎo)農(nóng)業(yè)的組織創(chuàng)新。為此，要做好以下三個(gè)方面工作：一是引導(dǎo)龍頭企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力和創(chuàng)新能力，發(fā)揮龍頭帶動(dòng)作用，促進(jìn)市場(chǎng)拓展、品牌提升和產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)育。二是積極加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的財(cái)稅、金融支持，鼓勵(lì)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷大戶和農(nóng)產(chǎn)品加工、營(yíng)銷企業(yè)、批發(fā)市場(chǎng)等形成龍頭帶動(dòng)作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)組織創(chuàng)新的多元化和網(wǎng)絡(luò)化。三是調(diào)整對(duì)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的支持政策，借此強(qiáng)化我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)組織體系對(duì)跨國(guó)公司壟斷農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的制衡機(jī)制，增強(qiáng)我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。今年以來(lái)，全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在中共中央、國(guó)務(wù)院和各地政府積極經(jīng)濟(jì)政策引導(dǎo)和調(diào)控下，繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)情況均好于去年同期水平，其中，企業(yè)出口情況良好，接單量和大單量均高于去年同期水平。1-4月全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)完成增加值29750億元，同比增長(zhǎng)10.34%。1-4月全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)增加值29750億元，同比增長(zhǎng)10.34%，增幅比上年同期上升1.93個(gè)百分點(diǎn)，其中工業(yè)增加值21655億元，同比增長(zhǎng)10.07%，增幅上升1.72個(gè)百分點(diǎn)；完成營(yíng)業(yè)收入122480億元，同比增長(zhǎng)10.14%，增幅上升1.73個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7475億元，同比增長(zhǎng)6.56%，增幅回落4.96個(gè)百分點(diǎn)；上交稅金2770億元，同比增長(zhǎng)10.21%，增幅回落3.65個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值10395億元，同比上升9.68%；支付勞動(dòng)者報(bào)酬5850億元，同比增長(zhǎng)10.90%，上升4.67個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值91180億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值88070億元，產(chǎn)品銷售率為96.6%，產(chǎn)銷銜接情況良好。各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)快速，增長(zhǎng)情況好于去年同期水平。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的扶持，繁榮縣域經(jīng)濟(jì)。提高農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率對(duì)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、農(nóng)民增收具有重要意義，現(xiàn)階段，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，尤其是發(fā)展以農(nóng)業(yè)為主、工業(yè)化滯后的縣市經(jīng)濟(jì)離不開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。各級(jí)政府應(yīng)積極制定促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，可在貸款利率、技改設(shè)備補(bǔ)貼、產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目等方面給予一定的支持和優(yōu)惠。蔬菜已發(fā)展成為云南、特別是本縣的支柱產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)種植面積不斷增加，蔬菜成了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收的重要途徑。本縣具有得天獨(dú)厚的氣候優(yōu)勢(shì)，冬早反季蔬菜資源豐富，具有交通便利的優(yōu)勢(shì)。本縣種植蔬菜與其它縣比，基本無(wú)污染，通過(guò)各方的努力，在多年的市場(chǎng)培育中，已初步形成綠色無(wú)公害品牌。本項(xiàng)目根據(jù)資源投資情況，規(guī)劃達(dá)年產(chǎn)5千噸白冰生產(chǎn)，1萬(wàn)噸不同品種的凈菜加工，分別建設(shè)生產(chǎn)線二條，工廠建設(shè)一步到位。隨著人民生活水平的提高。城鄉(xiāng)消費(fèi)者對(duì)蔬菜品種、對(duì)凈菜、對(duì)檔次和質(zhì)量的要求不斷提高，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查得知，經(jīng)加工的綠色無(wú)公害凈菜會(huì)更受到廣大消費(fèi)者的歡迎。XX有限責(zé)任公司年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目符合《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，也符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的重點(diǎn)扶持方向，更符合本縣委、政府“打造綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，構(gòu)建和諧本縣，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展”的戰(zhàn)略方針。另外，企業(yè)已在群眾科技基礎(chǔ)較好、蔬菜栽培條件較好的鄉(xiāng)村建設(shè)了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地，利用企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展壯大蔬菜加工項(xiàng)目，走“企業(yè)+基地+協(xié)會(huì)聯(lián)農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，將為全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展打下基礎(chǔ)，促進(jìn)縣財(cái)政收入增長(zhǎng)起到積極作用。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀十一五期間，本縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有了突破性發(fā)展。2009年全縣糧食總產(chǎn)量達(dá)73341噸。綠色蔬菜（A級(jí)）生產(chǎn)示范基地縣建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，建成蔬菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范基地2855畝。2008年冬至2009年春菜季，外銷蔬菜22.01萬(wàn)噸，農(nóng)民賣菜收入達(dá)46938萬(wàn)元。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升，取得綠色食品認(rèn)證15個(gè)、有機(jī)食品認(rèn)證1個(gè)、涉農(nóng)注冊(cè)商標(biāo)18個(gè)，各類農(nóng)民專業(yè)合作組織達(dá)231個(gè)。畜牧業(yè)健康發(fā)展，重大動(dòng)物疫病免費(fèi)強(qiáng)制免疫工作順利推進(jìn)，畜牧業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)2.8億元。煙葉生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3157.04萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)稅收695萬(wàn)元。林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)工程穩(wěn)步推進(jìn)，集體林權(quán)制度主體改革和配套改革按計(jì)劃推進(jìn)，集體林均山到戶率達(dá)92.9%，商品林均山到戶率達(dá)85.2%。投資6500萬(wàn)元,建設(shè)公路236.2公里；完成水利工程268件，改善灌溉面積26075畝，新增有效灌溉面積9000畝；解決13761人的飲水安全問(wèn)題；實(shí)施世行貸款項(xiàng)目治理水土流失面積28.97平方公里;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)累計(jì)投資2636萬(wàn)元；改造中低產(chǎn)田1.5萬(wàn)畝；農(nóng)網(wǎng)改造工程完成投資8237.13萬(wàn)元。實(shí)施扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目47個(gè)，發(fā)放小額信貸扶貧資金1000萬(wàn)元。實(shí)施46個(gè)自然村“鄉(xiāng)風(fēng)文明示范帶”建設(shè)，完成1800戶農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)，在78個(gè)自然村實(shí)施農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，村容村貌明顯改觀，農(nóng)村流通體系建設(shè)和供銷社改革發(fā)展成效明顯。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的進(jìn)一步完善，我國(guó)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)得到了迅猛發(fā)展，種植業(yè)結(jié)構(gòu)得到更進(jìn)一步調(diào)整。蔬菜產(chǎn)業(yè)由于生產(chǎn)周期短、商品化程度高、經(jīng)濟(jì)效益好而得到縣委、政府的高度重視，取得了很大的成績(jī)，實(shí)際運(yùn)作中仍還存在部份問(wèn)題：蔬菜生產(chǎn)零星分散，產(chǎn)業(yè)化程度低。由于受資金、技術(shù)和人才等多種因素的制約，發(fā)展還不是很快，蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)“龍頭”企業(yè)數(shù)量不夠，與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展不相適應(yīng)。2010年本縣人民政府工作報(bào)告中指出：（一）抓好“三農(nóng)”工作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)民增收加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)力度。進(jìn)一步加大投入，擴(kuò)大涉農(nóng)補(bǔ)貼范圍和規(guī)模。建立健全資金穩(wěn)定、管理規(guī)范、保障有力的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。引導(dǎo)銀行信貸資金和社會(huì)資金投向“三農(nóng)”。實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、家電下鄉(xiāng)、汽車和摩托車下鄉(xiāng)政策，及時(shí)足額兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金，提高農(nóng)民消費(fèi)水平。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。積極引進(jìn)、扶持、培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)升級(jí)改造，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷體系建設(shè)，鼓勵(lì)和支持農(nóng)民專業(yè)合作組織規(guī)范發(fā)展，加大農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人的培養(yǎng)力度，提高組織化程度。增強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織帶動(dòng)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收的作用。堅(jiān)定不移抓好綠色支柱產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)抓好無(wú)公害綠色食品認(rèn)證，著力抓好有機(jī)食品基地認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證力度，完成綠色食品認(rèn)證3個(gè)以上，申報(bào)菜果地理標(biāo)志證明商標(biāo)1個(gè)，實(shí)現(xiàn)畜水產(chǎn)品無(wú)公害綠色認(rèn)證零的突破，提高品牌的使用效益，塑造“冬早蔬菜之鄉(xiāng)”新形象。為了加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增值，更好地探索出一條果、蔬生產(chǎn)管理模式，改善生產(chǎn)與營(yíng)銷狀況，縣委、縣政府從政策、人、財(cái)、物等各方面給予進(jìn)一步扶持龍頭企業(yè)，并重點(diǎn)抓好龍頭企業(yè)和基地建設(shè)，根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的要求，培育壯大蔬菜龍頭企業(yè)，使種植農(nóng)戶與農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)有機(jī)地聯(lián)系起來(lái)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，聯(lián)動(dòng)發(fā)展。農(nóng)民年存款達(dá)7億元以上，農(nóng)民收入在全省排名22位。2001年，本縣被國(guó)家有關(guān)部門(mén)列為“全國(guó)首批100個(gè)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地縣”之一，2003年被認(rèn)定為“中國(guó)冬早蔬菜之鄉(xiāng)”，2004年被列為云南省“無(wú)公害蔬菜行動(dòng)計(jì)劃”首批16個(gè)示范基地縣之一，2005年列為“全國(guó)加工型農(nóng)業(yè)示范基地”。目前，無(wú)公害洋蔥、番茄、菜豌豆已被評(píng)為“云南省名牌產(chǎn)品”，獲得國(guó)家免檢產(chǎn)品稱號(hào)。********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍本縣位于XX此段略XX。最大縱距82公里、橫距42公里，國(guó)土總面積2021.69平方公里。其中，壩區(qū)面積占55.7％，山區(qū)占44.3％。全縣所轄7鄉(xiāng)2鎮(zhèn)，82個(gè)村(居)民委員會(huì)，647個(gè)村民小組，總?cè)丝?0.8萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口18.65萬(wàn)人，占89.66％。2、自然資源狀況本縣是典型的農(nóng)業(yè)縣，境內(nèi)無(wú)重工業(yè)，特別是沒(méi)有化學(xué)工業(yè)的“三廢”污染。熱區(qū)四周群山環(huán)抱，空氣清新。據(jù)氣象、土肥、水文等有關(guān)部門(mén)測(cè)定，酸性和微酸性土壤（PH4.5-6.5）占15%，中性土壤（PH6.5-7.7）占35.4%，微堿性土壤（PH7.5-8.5）占46.09%。土壤重金屬含量均在國(guó)家無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)安全的限定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。灌溉水質(zhì)好，達(dá)到國(guó)家一類農(nóng)田灌溉用水標(biāo)準(zhǔn)?？諝饩C合評(píng)價(jià)指標(biāo)，符合國(guó)家城市二類區(qū)域空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。本縣屬非地帶性南亞熱帶季風(fēng)氣候，其特點(diǎn)是四季不分明，全年基本無(wú)霜,享有“天然溫室”之美稱。項(xiàng)目區(qū)年均日照2670小時(shí)。全年太陽(yáng)輻射總量6355兆焦耳/m3，日照率60％。年平均氣溫21.9℃，日均氣溫大于10℃有365天,年積溫7721℃，大于18℃有244天，年積溫6046℃。年均雨量616mm，相對(duì)濕度53％。充足的光熱條件，有利于發(fā)展熱帶、亞熱帶作物種植，為水果、特別是香蔥生產(chǎn)與加工提供了保障。項(xiàng)目區(qū)大部分土壤為“燥紅壤”當(dāng)?shù)刂饕恿饔旋埓ê?、青嶺河、孟崗河，這些河流貫穿于項(xiàng)目建設(shè)區(qū)內(nèi)。全縣共有中型水庫(kù)五座，小型水庫(kù)18座，小壩塘及其它水利工程1200余件，特別是東片的東山大溝和丙間大溝以及西片的西山大溝形成了本縣全縣的大型灌溉網(wǎng)絡(luò)。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2009年，全縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）17.79億元，按可比價(jià)計(jì)算，比上年增長(zhǎng)11.6%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值完成78700萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值完成35211萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值完成63991萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%；一二三產(chǎn)業(yè)的比重為44.2∶19.8∶36.0。完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資15.14億元，比上年增長(zhǎng)42.8%；完成地方財(cái)政總收入11509萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)1.9%；預(yù)計(jì)農(nóng)民人均純收入達(dá)4333元，比上年增長(zhǎng)7.81%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)1.48萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)47576萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.6%。全縣財(cái)政支農(nóng)資金達(dá)10294萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.5%；對(duì)農(nóng)民的直接補(bǔ)貼資金達(dá)3059萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)202.6%。糧食安全得到有效保障，全縣糧食總產(chǎn)量達(dá)73341噸。外銷蔬菜22.01萬(wàn)噸，農(nóng)民賣菜收入達(dá)46938萬(wàn)元。畜牧業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)2.8億元。煙葉生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3157.04萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)稅收695萬(wàn)元。工業(yè)經(jīng)濟(jì)和非公經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值168644萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)26.2%。其中,規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值45423萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)34.6%；規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值8530萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25.6%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額2612萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)48.9%。旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,全縣全年共接待中外游客143萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)總收入34251萬(wàn)元,分別比上年增長(zhǎng)55.2%、13.7%;接待國(guó)外游客6863人次,實(shí)現(xiàn)旅游外匯收入1338萬(wàn)元，分別比上年增長(zhǎng)487.1%、707.5%。城鎮(zhèn)建設(shè)步伐加快,城市管理長(zhǎng)效機(jī)制不斷健全，城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、交通秩序、人居環(huán)境得到明顯改善，城鎮(zhèn)化率達(dá)31%,“省甲級(jí)衛(wèi)生縣城”成果得到進(jìn)一步鞏固。教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，辦學(xué)條件進(jìn)一步改善。全縣有普通中學(xué)15所，其中：完全中學(xué)l所，初級(jí)中學(xué)13所，九年一貫制學(xué)校1所。職業(yè)高級(jí)中學(xué)1所。小學(xué)76所。小學(xué)教學(xué)點(diǎn)141個(gè)。社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，被國(guó)家科技部表彰為“全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)縣”，被國(guó)家體育總局表彰為“全國(guó)群眾體育先進(jìn)單位”。成昆鐵路從南而北縱貫本縣境，過(guò)境78公里，有8個(gè)停站點(diǎn)和4條專用線；公路村村通車，縣、鄉(xiāng)級(jí)公路與108國(guó)道高速公路和牟元公路、元大公路相接，形成了較為發(fā)達(dá)的公路交通網(wǎng)絡(luò)，便于項(xiàng)目生產(chǎn)和產(chǎn)品、原料運(yùn)輸。本縣電力已與全省大電網(wǎng)并網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村初級(jí)電氣化。郵電通訊也形成網(wǎng)絡(luò)，全部開(kāi)通程控電話，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已建移動(dòng)、聯(lián)通通訊基站，為項(xiàng)目提供了良好的電力供應(yīng)和通訊服務(wù)。農(nóng)村廣播電視覆蓋率達(dá)97%。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀云南啟動(dòng)實(shí)施“無(wú)公害蔬菜行動(dòng)計(jì)劃”，是從加強(qiáng)無(wú)公害產(chǎn)地認(rèn)證、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)投入管理和提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)科技含量著手，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移，加大執(zhí)法力度，加強(qiáng)農(nóng)藥、化肥、外源激素等農(nóng)業(yè)投入品的管理，加強(qiáng)生物農(nóng)藥、生物肥料，特別是微生物農(nóng)藥和微生物肥料等新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用；在“十一五”已健全了全省州(市)縣多層次配套的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，最大限度地凈化農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通過(guò)程，確保了云南蔬菜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的安全高效。投資6500萬(wàn)元,建設(shè)公路236.2公里；完成水利工程268件，改善灌溉面積26075畝，新增有效灌溉面積9000畝；解決13761人的飲水安全問(wèn)題；實(shí)施世行貸款項(xiàng)目治理水土流失面積28.97平方公里;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)累計(jì)投資2636萬(wàn)元；改造中低產(chǎn)田1.5萬(wàn)畝；農(nóng)網(wǎng)改造工程完成投資8237.13萬(wàn)元。實(shí)施扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目47個(gè)，發(fā)放小額信貸扶貧資金1000萬(wàn)元。實(shí)施46個(gè)自然村“鄉(xiāng)風(fēng)文明示范帶”建設(shè)，完成1800戶農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)，在78個(gè)自然村實(shí)施農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，村容村貌明顯改觀，農(nóng)村流通體系建設(shè)和供銷社改革發(fā)展成效明顯。本縣的生態(tài)環(huán)境保護(hù)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。生態(tài)環(huán)境和能源建設(shè)取得新成績(jī)。環(huán)境保護(hù)力度加大，環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度執(zhí)行率達(dá)100%。圍繞國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的政策措施和投資導(dǎo)向，積極編報(bào)項(xiàng)目規(guī)劃，爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金投入，2009的，全縣實(shí)施項(xiàng)目231個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目207個(gè)。其中，爭(zhēng)取擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目49個(gè)，總投資94713.51萬(wàn)元。引進(jìn)招商引資項(xiàng)目24個(gè)，項(xiàng)目協(xié)議總投資50650萬(wàn)元，實(shí)際引進(jìn)州外到位資金28197萬(wàn)元。10萬(wàn)噸燃料乙醇生產(chǎn)線建設(shè)等一批企業(yè)技改、新建、擴(kuò)建項(xiàng)目有序推進(jìn)。開(kāi)展風(fēng)能開(kāi)發(fā)前期工作，建成測(cè)風(fēng)塔3座；投產(chǎn)運(yùn)行水電站16座，總裝機(jī)容量2.4萬(wàn)千瓦。5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇白冰和凈菜加工生產(chǎn)線就建在特色農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)內(nèi)，具體位于XX蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)旁，廠址擬占地6畝。廠址緊齡成昆鐵路本縣站，離縣城6公里，交通十分便利。離新108國(guó)道高速公路半公里，南通省城昆明，距離約160公里，北達(dá)四川省攀枝花市距離約130公里。全縣鄉(xiāng)村公路與108國(guó)道二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略和云南省建設(shè)“綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省”、“民族文化大省”、“國(guó)際大通道”的實(shí)施，縣委、政府在認(rèn)真總結(jié)改革開(kāi)放三十年的成功經(jīng)驗(yàn)和深刻分析本縣情的基礎(chǔ)上，指出：“以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，搶抓機(jī)遇、夯實(shí)基礎(chǔ)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、深化改革、促進(jìn)消費(fèi)、改善民生、突破瓶頸、促進(jìn)發(fā)展，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，推進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。進(jìn)一步堅(jiān)定信心、振奮精神，進(jìn)一步解放思想、開(kāi)拓創(chuàng)新，進(jìn)一步求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，努力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定?！薄巴七M(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。積極引進(jìn)、扶持、培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)升級(jí)改造，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工。”2、資源優(yōu)勢(shì)本縣屬非地帶性南亞熱帶季風(fēng)氣候，以龍川河、青嶺河、孟崗河為主的三大水系貫穿本縣熱壩匯入金沙江，水源豐沛，水利條件好；全縣土地資源豐富，實(shí)有耕地面積20多萬(wàn)畝；全年基本無(wú)冬無(wú)霜,享有“天然溫室”之美稱。充足的光、熱、水條件，為蔬菜生產(chǎn)提供了保障。多年對(duì)水庫(kù)網(wǎng)的建設(shè)，有較好的水利基礎(chǔ)，我省今年夏季的特大旱災(zāi)，本縣由于得利于水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相比其它地區(qū)所受損失程度相對(duì)較輕。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)二十一世紀(jì)，周邊國(guó)家蔬菜生產(chǎn)相對(duì)較弱化，自給率持續(xù)下降。以亞洲為例，2000年以來(lái)，日本、韓國(guó)、新加坡、等國(guó)家和地區(qū)蔬菜進(jìn)口一直處于上升趨勢(shì)。云南，特別是本縣熱區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)是其他省份和地區(qū)無(wú)法比擬的。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，飲食結(jié)構(gòu)將由溫飽型向營(yíng)養(yǎng)型再向保健型轉(zhuǎn)變。我國(guó)蔬菜已由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性、季節(jié)性和地區(qū)性過(guò)剩，其原因一是流通還不暢；二是質(zhì)量還不夠高；三是加工能力薄弱。因此，通過(guò)本縣蔬菜加工項(xiàng)目建設(shè)，將有利于提高本縣外銷蔬菜，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)將充分利用已有的銷售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，把蔬菜加工產(chǎn)品銷往國(guó)內(nèi)大中城市。4、科技開(kāi)發(fā)能力以本縣蔬菜產(chǎn)品為依托成立的“****無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)協(xié)會(huì)”，是集協(xié)會(huì)、企業(yè)實(shí)體、經(jīng)紀(jì)人為一體的社會(huì)民間經(jīng)濟(jì)組織，協(xié)會(huì)成立于2000年，是本縣民辦科研實(shí)體，主要研究蔬菜在本縣熱區(qū)的適應(yīng)性種植，推廣科學(xué)、先進(jìn)的種植管理實(shí)用技術(shù)，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整服務(wù)。協(xié)會(huì)成立以來(lái)，吸收了從事蔬菜種植經(jīng)營(yíng)有一定規(guī)模和影響力的農(nóng)戶和經(jīng)紀(jì)人入會(huì)，現(xiàn)有會(huì)員500戶，蔬菜種植面積3000畝，會(huì)員嚴(yán)格遵守協(xié)會(huì)章程，各項(xiàng)工作開(kāi)展正常，協(xié)會(huì)注冊(cè)的蔬菜品牌“XX”被云南省工商局評(píng)為云南省著名商標(biāo)。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目實(shí)施地為XX蔬菜交易批發(fā)市場(chǎng)旁，水、電、路和通訊條件好，場(chǎng)地平整開(kāi)闊，占地6畝，建筑面積1500平方米。廠址緊靠成昆鐵路本縣火車站。新108國(guó)道高速公路南通省城昆明距離約160公里，北達(dá)四川省攀枝花市距離約130公里，鄉(xiāng)村公路與108國(guó)道公路連接形成交通網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)輸條件較三、主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素本縣在經(jīng)濟(jì)環(huán)境上還存在一些有待一步完善的地方，如中小企業(yè)建設(shè)融資、工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、有關(guān)管理部門(mén)對(duì)企業(yè)發(fā)展的支持和管理服務(wù)等，農(nóng)業(yè)企業(yè)在發(fā)展中會(huì)遇到許多困難。2、解決方案縣委、政府和有關(guān)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，制定相應(yīng)地方法規(guī)，在政策上給予引導(dǎo)，不斷治理秩序。********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第四章建設(shè)單位基本情況第四章建設(shè)單位基本情況一、項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司名稱：XX有限責(zé)任公司公司住所：云南省XX法人代表：***聯(lián)系電話：XX公司性質(zhì)：公司屬民營(yíng)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍：蔬菜購(gòu)銷，加工，蔬菜包裝銷售。公司概況：XX有限責(zé)任公司成立于2000年，從事蔬菜購(gòu)銷，加工，蔬菜包裝銷售，具有管理科學(xué)、經(jīng)營(yíng)規(guī)范、制度健全和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的特點(diǎn)。公司總資產(chǎn)500萬(wàn)元，年蔬菜銷售4672.72萬(wàn)元。采取“公司、協(xié)會(huì)、農(nóng)戶”三位一體的組織形式，進(jìn)行訂單生產(chǎn)，蔬菜質(zhì)量得到提高，也樹(shù)立了信譽(yù)。協(xié)會(huì)組織會(huì)員發(fā)展無(wú)公害蔬菜種植1467多畝，其中***、***已獲無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品證書(shū)。本公司是本縣蔬菜生產(chǎn)、銷售企業(yè)，公司從2000年就在經(jīng)營(yíng)蔬菜的同時(shí)，構(gòu)建營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，打造流通品牌，已將協(xié)會(huì)蔬菜注冊(cè)“XX”商標(biāo)。公司為本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)下了業(yè)績(jī)，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，一度被州、縣上級(jí)有關(guān)部門(mén)評(píng)為龍頭帶動(dòng)型企業(yè)。公司現(xiàn)有員工20人，具有專業(yè)技術(shù)職稱4人。二、研發(fā)能力XX有限責(zé)任公司擬建設(shè)的白冰生產(chǎn)、凈菜加工廠，在技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面均具有先進(jìn)性，企業(yè)在種植、加工、銷售、市場(chǎng)開(kāi)拓等諸多方面都積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，在白冰生產(chǎn)、凈菜加工方面總結(jié)出了一套科學(xué)、有效的管理方法，現(xiàn)有科技人員4名，有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的營(yíng)銷隊(duì)伍，有一定科研技術(shù)力量。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2009年底，企業(yè)總資產(chǎn)500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)350萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)150萬(wàn)元。目前企業(yè)年實(shí)現(xiàn)銷售收入4672.72萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅利50萬(wàn)元。*******有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第五章市場(chǎng)分析與銷售方案第五章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀本項(xiàng)目的主要生產(chǎn)工藝是對(duì)蔬菜進(jìn)行加工，加工的蔬菜具有天然、營(yíng)養(yǎng)、保質(zhì)期長(zhǎng)、食用方便的特點(diǎn)，有較高的增值率，項(xiàng)目的建設(shè)有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，也是國(guó)家食品工業(yè)“十一五”發(fā)展計(jì)劃鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。根據(jù)市場(chǎng)狀況，本項(xiàng)目以蔬菜為目標(biāo)。首選產(chǎn)品以凈菜加工為主，公司投入生產(chǎn)后可根據(jù)市場(chǎng)變化不斷引入和開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目。本項(xiàng)目也是國(guó)家食品工業(yè)“十一五”發(fā)展計(jì)劃鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，并符合國(guó)家“十二五規(guī)劃”產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。2、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析云南具有面向東南亞的地緣區(qū)位優(yōu)勢(shì)，隨著中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)和瀾滄江--湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的深入開(kāi)展，特別是在“早期收獲計(jì)劃”實(shí)施后，中--泰蔬菜“零關(guān)稅”及中國(guó)對(duì)老撾、緬甸、柬埔寨等國(guó)優(yōu)惠關(guān)稅政策的加速實(shí)施，云南外銷蔬菜出口量猛增，特別是夏秋反季蔬菜與東盟各國(guó)互補(bǔ)性很強(qiáng)，出口東盟市場(chǎng)前景極為廣闊。香港、澳門(mén)、新加坡、日本、泰國(guó)為主的出口市場(chǎng)和以周邊國(guó)家為主的邊貿(mào)市場(chǎng)，都看好云南優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，與云南簽訂大量購(gòu)銷合同及建立外銷優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地。因此，“十一五”蔬菜生產(chǎn)只要堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，依靠科技進(jìn)步，發(fā)揮自然優(yōu)勢(shì)，加快深度和廣度開(kāi)發(fā)”，必然成為服務(wù)城市、振興本縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1）季節(jié)優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目區(qū)的水源、大氣、土壤，適合綠色無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)，由于特殊的亞熱帶河谷氣候資源條件，形成“人無(wú)我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我廉”的反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。（2）運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)：本縣地處云南省北端與四川省交界的金沙江邊，運(yùn)輸通道有鐵路、公路。本縣冬早蔬菜從生產(chǎn)到市場(chǎng)具備了標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量化和高速化，各種成本大幅降低，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著108國(guó)道高速公路改建的即將完工，建設(shè)綠色通道將有優(yōu)越的條件，目前汽運(yùn)噸公里運(yùn)價(jià)在0.6元左右，發(fā)往全國(guó)東北大中城市的產(chǎn)品一般在3—4天內(nèi)就能抵達(dá)。鐵路運(yùn)輸噸/公里運(yùn)價(jià)在0.3元左右，3—8天就能抵達(dá)全國(guó)大中城市。（3）生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：本縣2009年的勞務(wù)成本為25元/工時(shí)，土地地租成本為每畝每年200元—600元，在生產(chǎn)成本上有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。全縣有16.4萬(wàn)畝的蔬菜生產(chǎn)土地面積，廣大農(nóng)戶通過(guò)組織農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。公司和協(xié)會(huì)共同對(duì)生產(chǎn)全程進(jìn)行無(wú)公害、標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)控，可保證實(shí)現(xiàn)無(wú)公害優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)，向市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)、無(wú)害化、加工型的優(yōu)質(zhì)蔬菜產(chǎn)品。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析，企業(yè)、協(xié)會(huì)、會(huì)員將對(duì)生產(chǎn)認(rèn)真調(diào)控，穩(wěn)定供應(yīng)，均衡上市，緩解市場(chǎng)壓力。在生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，企業(yè)、協(xié)會(huì)全程監(jiān)控生產(chǎn)，不定期抽檢農(nóng)殘量，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。產(chǎn)品由XX有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)向省內(nèi)外大中城市銷售。企業(yè)在現(xiàn)有營(yíng)銷機(jī)構(gòu)和人員的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。三、銷售策略和營(yíng)銷模式本項(xiàng)目以加工凈菜產(chǎn)品為主，根據(jù)市場(chǎng)需求，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)方案，市場(chǎng)定位于消費(fèi)量較大的大中城市，其中以東北為主。在市場(chǎng)營(yíng)銷方面，繼續(xù)加強(qiáng)自有原客戶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，形成更緊密的聯(lián)盟。并適當(dāng)新增部份技術(shù)實(shí)力雄厚、品牌信譽(yù)度好的蔬菜經(jīng)營(yíng)企業(yè)作為長(zhǎng)期合作伙伴。“人無(wú)我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我廉”是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨，企業(yè)按“企業(yè)+基地+協(xié)會(huì)聯(lián)農(nóng)戶”的模式運(yùn)作。根據(jù)信息與業(yè)務(wù)員的調(diào)查情況，企業(yè)指導(dǎo)會(huì)員、基地生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，按照合同約定的品種、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行收購(gòu)。在市價(jià)高于最低保護(hù)價(jià)時(shí)，實(shí)行隨行就市；在市價(jià)低于最低保護(hù)價(jià)時(shí)，按合同約定的最低保護(hù)價(jià)辦理。產(chǎn)品由企業(yè)負(fù)責(zé)統(tǒng)一加工、統(tǒng)一外銷。********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第六章項(xiàng)目建設(shè)方案第六章項(xiàng)目建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)及規(guī)模為：建成年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸生產(chǎn)線。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目規(guī)劃在XX蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)建年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸加工廠，占地面積6畝，建廠房800平方米。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案2、工藝流程毛料→粗選→清洗→切分→瀝水→精選加工→成品庫(kù)。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建成年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工廠，在生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，企業(yè)全程監(jiān)控生產(chǎn)，按批次抽檢農(nóng)殘量，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定生產(chǎn)任務(wù)。企業(yè)向會(huì)員提供優(yōu)質(zhì)籽種、化肥、農(nóng)藥和生產(chǎn)技術(shù)，并全程指導(dǎo)、監(jiān)控。企業(yè)對(duì)會(huì)員生產(chǎn)的合格產(chǎn)品進(jìn)行收購(gòu)，處理、加工、外銷。2、具體建設(shè)內(nèi)容新建年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工廠，占地面積6畝；具體建設(shè)內(nèi)容見(jiàn)附表。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、集中建設(shè)的方案，擬定在1年內(nèi)完成。該項(xiàng)目的工程建設(shè)形象進(jìn)度表如下：時(shí)間

項(xiàng)目第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月第11月第12月項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)土建設(shè)備安裝評(píng)估、驗(yàn)收********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第七章投資估算與資金籌措第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（計(jì)投資[1993]503號(hào)）；（2）建設(shè)部財(cái)政部聯(lián)發(fā)建標(biāo)[2003]206號(hào)“關(guān)于印發(fā)《建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成》的通知”；（3）云南省建設(shè)廳標(biāo)準(zhǔn)定額處編發(fā)的有關(guān)文件；（4）設(shè)備廠家2010年5月報(bào)價(jià)；（5）本縣當(dāng)?shù)氐牟牧腺M(fèi)、人工費(fèi)資料；二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括土建、設(shè)備等，總投資454.66萬(wàn)元，其中：土建投資143.78萬(wàn)元（其中土建工程135萬(wàn)元，建設(shè)期利息8.78萬(wàn)元），設(shè)備投資120.14萬(wàn)元（其中設(shè)備購(gòu)置112.8萬(wàn)元，建設(shè)期利息7.34萬(wàn)元），流動(dòng)資金95.53萬(wàn)元，科技投資10萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)85.21萬(wàn)元（其中：土地征用費(fèi)80萬(wàn)元，貸款利息5.21萬(wàn)元）。項(xiàng)目建設(shè)投資估算明細(xì)見(jiàn)附表。三、資金來(lái)源與籌措本項(xiàng)目總投資454.66萬(wàn)元，其來(lái)源如下：1、銀行貸款300萬(wàn)元用于土地、土建等部份。2、企業(yè)自籌能力分析企業(yè)自籌資金84.66萬(wàn)元資金,主要用于項(xiàng)目流動(dòng)資金。XX有限責(zé)任公司，占地面積6畝，2009年底，企業(yè)總資產(chǎn)500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)350萬(wàn)元，流動(dòng)資金150萬(wàn)元，目前企業(yè)年實(shí)現(xiàn)銷售收入4672.72萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅50萬(wàn)元。3、財(cái)政資金申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助資金70萬(wàn)元，用于設(shè)備投資。四、資金使用和管理本項(xiàng)目總投資454.66萬(wàn)元，其中向銀行貸款300萬(wàn)元，自籌流動(dòng)資金84.66萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助70萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)的300萬(wàn)元銀行貸款由承擔(dān)單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行抵押擔(dān)保。此項(xiàng)資金計(jì)劃在項(xiàng)目建成投產(chǎn)后第3年歸還。********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析，是以新建規(guī)模年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工廠，產(chǎn)品售價(jià)按當(dāng)年市場(chǎng)售價(jià)計(jì)算。根據(jù)蔬菜特點(diǎn)及主要設(shè)施設(shè)備的合理使用年限，項(xiàng)目計(jì)算期確定為12年（建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期11年）。投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力為80%、第二年以后為100%。本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，故項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析全部為新增加工廠所產(chǎn)生的，不包括當(dāng)?shù)厥芤娴姆N植戶所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目按7.11%計(jì)提銀行貸款利息(建設(shè)期利息)21.33萬(wàn)元。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、銷售收入產(chǎn)品銷售收入：凈菜加工平均售價(jià)按0.232萬(wàn)元/噸（含增值稅）估算，白冰生產(chǎn)0.02萬(wàn)元/噸（含增值稅）估算。生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸達(dá)產(chǎn)年銷售收入2105.4萬(wàn)元(不含增值稅)。服務(wù)收入：技術(shù)服務(wù)收入不計(jì)入本評(píng)價(jià)體系。2、銷售稅金及附加（城建稅和教育費(fèi)附加）增值稅(價(jià)外稅)為13%稅率，按原材料、燃料、動(dòng)力、輔助材料進(jìn)項(xiàng)抵扣后，增值稅負(fù)為5.05%，增值稅年平均約104.38萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅為5%，年平均5.22萬(wàn)元，教育附加費(fèi)為3%，為3.13萬(wàn)元，銷售稅金及附加合計(jì)8.35萬(wàn)元。三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算1、單位生產(chǎn)成本估算根據(jù)歷史加工經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)價(jià)格水平估算，凈菜加工每噸生產(chǎn)成本為1673.96元；白冰生產(chǎn)每噸生產(chǎn)成本為113.36元。詳見(jiàn)附表4-1《成本計(jì)劃》。2、項(xiàng)目總成本估算（1）固定資產(chǎn)折舊采用直線法，建筑物和設(shè)備5%凈殘值率，年折舊額合計(jì)18.24萬(wàn)元，其中建筑物按20年計(jì)算，年折舊額6.83萬(wàn)元；設(shè)備按10年計(jì)算，年折舊額11.41萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表5《固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表》。（2）維修費(fèi)每年按10萬(wàn)元估算。（3）管理費(fèi)用按含稅銷售收入的1％估列。（4）銷售費(fèi)用（主要考慮運(yùn)輸費(fèi)用）按含稅銷售收入的3％估列。詳見(jiàn)附表4《總成本費(fèi)用估算表》。3、經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)營(yíng)成本按總成本扣除折舊、攤銷及財(cái)務(wù)費(fèi)用后的余額計(jì)列。投產(chǎn)期年均經(jīng)營(yíng)成本為1758.63萬(wàn)元。四、財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析A、靜態(tài)分析本項(xiàng)目投產(chǎn)期年均可實(shí)現(xiàn)收入2067.12萬(wàn)元(不含增值稅)，利潤(rùn)總額271.79萬(wàn)元，利稅總額280.14萬(wàn)元271.79投資利潤(rùn)率=×100％=59.78％454.66280.14投資利稅率=×100％=61.62％

454.66B、動(dòng)態(tài)分析根據(jù)附表10《資產(chǎn)負(fù)債表》、附表3《投資計(jì)劃及資金籌措表》、附表7《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)》計(jì)算得出：所得稅前：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）=1196.19萬(wàn)元投資回收期（PP）=3.09年內(nèi)部收益率（IRR）=41.91％所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）=802.11萬(wàn)元投資回收期（PP）=4.07年內(nèi)部收益率（IRR）=31.48％2、償債能力分析清償能力分析是通過(guò)對(duì)附表3《投資計(jì)劃及資金籌措表》、附表10《資產(chǎn)負(fù)債表》的計(jì)算，考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償還能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率。投產(chǎn)各年資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，表明項(xiàng)目有較好的清償能力。銀行貸款計(jì)劃在項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的第3年內(nèi)歸還，還款計(jì)劃詳見(jiàn)附表8《借款還本付息計(jì)算表》。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析BEP=固定成本/（銷售收入-銷售稅金及附加-可變成本）×100％=182.3/(2067.12-8.35-1604.68)×100%=40.15%計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目產(chǎn)量只要達(dá)到40.15％時(shí)不虧不盈。詳見(jiàn)附圖《盈虧平衡分析圖》。2、敏感性分析本項(xiàng)目分別選擇經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入二個(gè)較為敏感的因素，做提高5％和降低5％單因素變化對(duì)所得稅后內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析見(jiàn)附表12。敏感性臨界分析：取定投資費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、銷售收入三個(gè)因素，然后令其在初始值的基礎(chǔ)上按±5％的變化幅度變動(dòng)，分別計(jì)算出相應(yīng)的內(nèi)部收益率的變化情況，得出敏感性臨界分析表。從敏感性分析得出，項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品價(jià)格較為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，該項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力（見(jiàn)附圖《敏感性分析圖》），企業(yè)要努力做好經(jīng)營(yíng)管理工作，盡量降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，從而盡可能的降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)靜態(tài)及動(dòng)態(tài)分析結(jié)果認(rèn)為：本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，投資利潤(rùn)率59.78％，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）大于基準(zhǔn)收益率10％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）大于零，投資回收期短，盈虧平衡點(diǎn)較低，沒(méi)有太大的投資風(fēng)險(xiǎn)。敏感性分析結(jié)果表明，項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本因素反映較為敏感，從近幾年市場(chǎng)銷售情況分析，主要原材料價(jià)格呈穩(wěn)定趨勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有升，市場(chǎng)需求量呈上升趨勢(shì)。因此，從財(cái)務(wù)角度看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可操作性及收益性，建議立項(xiàng)支持。(具體見(jiàn)財(cái)務(wù)分析附表)********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施無(wú)害化生產(chǎn)和控制，嚴(yán)格控制化肥、農(nóng)藥的種類和用量，減輕了對(duì)土壤的污染，其污染源主要是地膜、農(nóng)藥包裝物和蔬菜貯運(yùn)、包裝廢棄物、殘枯葉等，加工廠基本無(wú)噪音、無(wú)粉塵污染。加工中心排除的廢水一般為清洗蔬菜后的水，基地所用于蔬菜種植的肥料為能改良土壤、有利于蔬菜生長(zhǎng)的有機(jī)肥，農(nóng)藥為無(wú)公害農(nóng)藥和生物農(nóng)藥，保鮮廠排放的水無(wú)毒無(wú)害，設(shè)置簡(jiǎn)單污水處理裝置即可，因此本項(xiàng)目實(shí)施不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)睾椭苓吷鷳B(tài)環(huán)境造成影響。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施將殘枯葉、蔬菜枝葉等通過(guò)加工、處理成有機(jī)肥料，用于再生產(chǎn)；地膜、農(nóng)藥包裝物、蔬菜生產(chǎn)加工包裝廢棄物進(jìn)行回收利用或集中銷毀；生產(chǎn)、生活垃圾按環(huán)保部門(mén)的要求在指定的地點(diǎn)集中處理；來(lái)源于原料、設(shè)備車間等洗滌產(chǎn)生的廢水，主要含有粉塵顆粒物質(zhì)、無(wú)機(jī)固體及少量不溶于水或可溶于水的有機(jī)物質(zhì)，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的過(guò)濾，除去固體物質(zhì)后即可排放或回收利用。三、環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)本項(xiàng)目經(jīng)本縣環(huán)保局認(rèn)真調(diào)研研究認(rèn)為，符合環(huán)保要求，同意上報(bào)。********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況本縣在2001年就按照農(nóng)業(yè)部提出的“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”進(jìn)行了全方位的整頓，建設(shè)無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地。2009年本縣外銷蔬菜近60多個(gè)品種，外銷量約22.01萬(wàn)噸。傳統(tǒng)的種植模式，品種結(jié)構(gòu)不合理，種植分散，產(chǎn)業(yè)化程度較低。通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，企業(yè)和協(xié)會(huì)為增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，引進(jìn)市場(chǎng)前景廣、產(chǎn)值高的蔬菜品種進(jìn)行更新，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。企業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行收購(gòu)，年加工生產(chǎn)能力為外銷蔬菜5萬(wàn)噸，緩解了蔬菜旺盛期對(duì)市場(chǎng)的壓力。2、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況通過(guò)以“企業(yè)+基地+協(xié)會(huì)聯(lián)農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，有利于降低農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。從品種的引進(jìn)到產(chǎn)品的銷售，企業(yè)、協(xié)會(huì)、會(huì)員扭結(jié)成一股繩。企業(yè)與協(xié)會(huì)、會(huì)員達(dá)成協(xié)議，由企業(yè)對(duì)租賃的土地進(jìn)行規(guī)劃，再承包給會(huì)員種植，會(huì)員可獲得企業(yè)付給的種植效益。在生產(chǎn)的全過(guò)程，企業(yè)向會(huì)員賒供種苗、化肥、農(nóng)藥以及提供生產(chǎn)技術(shù)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)全程的監(jiān)控和指導(dǎo)。產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，由企業(yè)與協(xié)會(huì)、會(huì)員進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成收購(gòu)價(jià)格協(xié)議。會(huì)員種植效益通過(guò)會(huì)員向企業(yè)交售的合格產(chǎn)品數(shù)量和收購(gòu)價(jià)計(jì)金額，這部分利益是會(huì)員通過(guò)勞動(dòng)力的投入而獲得的效益。企業(yè)除付給會(huì)員紅利外，還要根據(jù)會(huì)員交售的產(chǎn)品數(shù)量和協(xié)議向協(xié)會(huì)付出組織生產(chǎn)應(yīng)得的金額，這部分金額將作為協(xié)會(huì)活動(dòng)基金納入?yún)f(xié)會(huì)財(cái)務(wù)。3、輻射帶動(dòng)作用通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，將加快本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展也將有帶動(dòng)作用。項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸，整個(gè)配套項(xiàng)目實(shí)施將解決本縣和周邊縣80人以上的勞動(dòng)就業(yè)；解決4輛大中型汽車貨源；帶動(dòng)加工、貯藏、包裝、運(yùn)輸?shù)汝P(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移；殘次品蔬菜可為本縣的畜牧業(yè)養(yǎng)殖提供部份青飼料，促進(jìn)本縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，項(xiàng)目帶動(dòng)5000戶農(nóng)戶種植蔬菜，按每年每畝產(chǎn)5000公斤計(jì)，平均收購(gòu)價(jià)1.6元／公斤，畝產(chǎn)值達(dá)8000元。使蔬菜產(chǎn)品由粗放型轉(zhuǎn)向精品型，提高生產(chǎn)效益，轉(zhuǎn)變農(nóng)戶種植意識(shí)；同時(shí)向加工廠提供精品4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況等項(xiàng)目通過(guò)運(yùn)作“企業(yè)+基地+協(xié)會(huì)聯(lián)農(nóng)戶”的模式，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、商品化，向標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、品牌化方向發(fā)展，有利于提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，組織廣大農(nóng)戶進(jìn)行規(guī)模化、集約化生產(chǎn)，解決項(xiàng)目區(qū)千家萬(wàn)戶小生產(chǎn)與千變?nèi)f化大市場(chǎng)的對(duì)接問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制以來(lái)的又一次創(chuàng)新。協(xié)會(huì)的帶動(dòng)，促使龍頭化經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)在項(xiàng)目區(qū)顯現(xiàn)出來(lái)。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施，把協(xié)會(huì)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民增收聯(lián)系得更加緊密，促進(jìn)了農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)的發(fā)展，給協(xié)會(huì)注入了新的活力，有力地推動(dòng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高了農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)組織化程度。在會(huì)員戶的帶動(dòng)下，周邊農(nóng)戶將加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)目可吸納下崗工人和社會(huì)剩余勞動(dòng)力80人，向其支付50萬(wàn)元的工資，有利于促進(jìn)再就業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目帶動(dòng)2000戶農(nóng)戶種植蔬菜，按每年每畝產(chǎn)5000公斤計(jì)，平均收購(gòu)價(jià)1.6元／公斤，畝產(chǎn)值達(dá)8000元；非項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)戶按照傳統(tǒng)的種植模式經(jīng)營(yíng)，經(jīng)濟(jì)作物年產(chǎn)值在4000元左右，項(xiàng)目區(qū)比非項(xiàng)目區(qū)畝產(chǎn)值提高40三、其它社會(huì)影響通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，在大大提高蔬菜加工產(chǎn)品效益、增加農(nóng)民收入的同時(shí)，提高本縣蔬菜產(chǎn)品的科技含量，擴(kuò)大科學(xué)文化知識(shí)的傳播，豐富了農(nóng)民文化生活，改善了農(nóng)民經(jīng)濟(jì)條件，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件等方面產(chǎn)生積極的影響。********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第十一章項(xiàng)目組織與管理第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分企業(yè)設(shè)有總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)全企業(yè)的一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；設(shè)副總經(jīng)理1名，新建XX有限責(zé)任公司白冰生產(chǎn)凈菜加工廠，設(shè)廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)各一名，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，下設(shè)辦公財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、后勤部、生產(chǎn)車間、輔助車間、倉(cāng)庫(kù)、檢化驗(yàn)室。二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式按“企業(yè)+基地+協(xié)會(huì)聯(lián)農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式運(yùn)作，由企業(yè)與協(xié)會(huì)簽訂購(gòu)銷合同，進(jìn)行扶持和服務(wù)，蔬菜保鮮凈菜加工廠按照合同約定品種、質(zhì)量、數(shù)量和相關(guān)條款進(jìn)行合同收購(gòu)。在市價(jià)高于最低保護(hù)價(jià)時(shí)，實(shí)行隨行就市；在市價(jià)低于最低保護(hù)價(jià)時(shí)，按合同約定的最低保護(hù)價(jià)辦理。由蔬菜保鮮凈菜加工廠負(fù)責(zé)統(tǒng)一收購(gòu)、加工、外銷。三、經(jīng)營(yíng)管理措施1、工程管理工程建設(shè)以項(xiàng)目實(shí)施單位XX有限責(zé)任公司為主，按照基本建設(shè)管理程序，推行項(xiàng)目法人責(zé)任制，招投標(biāo)和工程監(jiān)理制，建設(shè)單位按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求組織施工。建設(shè)單位與中標(biāo)的施工單位簽訂建設(shè)合同，明確項(xiàng)目的投資額度、工程規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、完成的數(shù)量、質(zhì)量和工期等，同時(shí)嚴(yán)格遵守農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、編報(bào)、組織實(shí)施和管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目工程文件、圖紙、技術(shù)資料的整理歸檔。項(xiàng)目材料做到“七個(gè)一”標(biāo)準(zhǔn)，即一套批準(zhǔn)文件，一套設(shè)計(jì)圖紙，一分施工合同，一份監(jiān)理工程質(zhì)量評(píng)述，一份工作總結(jié)，一份竣工審驗(yàn)報(bào)告，一份財(cái)產(chǎn)明細(xì)清冊(cè)。按規(guī)定時(shí)限、按統(tǒng)一要求、按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、按分配任務(wù)保質(zhì)保量完成，充分發(fā)揮投資效益。2、生產(chǎn)管理由項(xiàng)目承擔(dān)單位-XX有限責(zé)任公司進(jìn)行生產(chǎn)管理運(yùn)作，日常生產(chǎn)管理由企業(yè)總經(jīng)理委派廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，其余管理人員和技術(shù)人員由企業(yè)副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、相應(yīng)部門(mén)主任共同選聘，生產(chǎn)工人招聘有一定文化基礎(chǔ)的當(dāng)?shù)厝藛T經(jīng)培訓(xùn)后上崗。3、資金管理貸款資金堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走的原則，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行專項(xiàng)管理，?？顚Ｓ玫膱?bào)賬制，杜絕浪費(fèi)和挪用，保證項(xiàng)目資金投向清楚，開(kāi)支合理，效益明顯。4、銷售管理堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向、效益優(yōu)先的原則。根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷的需要，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立多層次、多渠道的市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品銷售渠道，使產(chǎn)、運(yùn)、銷，資金回收等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理制度化，做到日有日?qǐng)?bào)、周有周報(bào)、月有月報(bào)，及時(shí)向企業(yè)高級(jí)管理層和生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)反饋市場(chǎng)信息。四、技術(shù)培訓(xùn)聘請(qǐng)2名工程師到XX有限責(zé)任公司白冰生產(chǎn)凈菜加工廠作技術(shù)顧問(wèn)，為種植、加工等一系列環(huán)節(jié)的技術(shù)提供指導(dǎo)。企業(yè)還根據(jù)生產(chǎn)的需要，舉辦種植培訓(xùn)班，采取以點(diǎn)帶面、一人帶動(dòng)一戶，一戶帶動(dòng)十戶的科技推廣方式，各片區(qū)每月培訓(xùn)一期，每期學(xué)員500人。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生安全防護(hù)是企業(yè)維護(hù)正常生產(chǎn)和發(fā)展的重要工作，也是保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的基本條件。為認(rèn)真貫徹“安全生產(chǎn)，預(yù)防為主”的方針，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，采取如下措施：（一）企業(yè)生產(chǎn)車間屬一級(jí)防火單位，在車間內(nèi)嚴(yán)禁用火；（二）用于白冰生產(chǎn)的液體冷凍劑屬有毒液體，不能外泄，以免對(duì)職工、對(duì)環(huán)境造成危害；（三）嚴(yán)格按生產(chǎn)規(guī)程操作，開(kāi)機(jī)前要做好一切準(zhǔn)備工作，檢查高、低壓管路系統(tǒng)閥門(mén)是否開(kāi)啟，節(jié)流閥是否已經(jīng)關(guān)閉；（四）嚴(yán)格用電管理，做到安全用電；（五）強(qiáng)化職工培訓(xùn)和安全教育。********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論凈菜加工生產(chǎn)是本縣的新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，其生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益較好，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和生物資源創(chuàng)新要求，也符合農(nóng)業(yè)科技示范項(xiàng)目集中體現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技先進(jìn)性和示范性的要求。該項(xiàng)目既是一個(gè)生物創(chuàng)新工程，又是一個(gè)財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目。抓住國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)、云南建設(shè)“綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省”等歷史機(jī)遇，立足于目前本縣已有的20萬(wàn)畝蔬菜基地的生產(chǎn)能力及其項(xiàng)目所在地自然氣候、土地等條件的實(shí)際，充分利用本縣土地綜合治理的大好時(shí)機(jī)，發(fā)展壯大相應(yīng)的蔬菜加工企業(yè)，按照“企業(yè)+基地+協(xié)會(huì)聯(lián)農(nóng)戶”的格局進(jìn)行運(yùn)作，這對(duì)于本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著極其重要的意義。項(xiàng)目建成后，每年可加工凈菜1萬(wàn)噸，生產(chǎn)白冰5千噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入2067.12萬(wàn)元，上繳稅金180.67萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)203.84萬(wàn)元，解決本縣80人的勞動(dòng)就業(yè)問(wèn)題，解決4輛大中型汽車的貨源問(wèn)題。帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶2000戶，輻射周邊農(nóng)戶5000余戶，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)綜合治理效益十分明顯。建議列為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目，從政策上、資金上給予傾斜扶持。二、問(wèn)題與建議鮮蔬菜易腐、易耗，加上運(yùn)輸條件的限制，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大，僅靠蔬菜直接銷售不應(yīng)是本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)策略。應(yīng)當(dāng)在繼續(xù)大力推動(dòng)凈菜加工、冷藏蔬菜銷售的基礎(chǔ)上，發(fā)揮技術(shù)依托單位的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展高附加值的蔬菜深加工業(yè)，使本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)由資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。比如大力推動(dòng)凈菜加工、脫水蔬菜、凍干、飲料等深加工業(yè)，改變現(xiàn)在蔬菜主要以初級(jí)產(chǎn)品為主的局面，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益。********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目附錄附錄一、附件建設(shè)單位基本情況復(fù)印件二、附表附表1固定資產(chǎn)投資估算表附表1－1土建工程投資明細(xì)表附表1－2設(shè)備投資明細(xì)表附表1－3科技投資明細(xì)表附表2流動(dòng)資金估算表附表3投資計(jì)劃與資金籌措表附表4總成本費(fèi)用估算表附表4－1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表5固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表6利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表6-1產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表7財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表8借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表附表9資產(chǎn)負(fù)債表附表10敏感性分析表目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 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