衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2017年度部門決算二〇一八年九月目錄第一部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心概況部門職責機構(gòu)設(shè)置第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋第一部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心概況一、部門職責主要職責是：參與市場體系建設(shè)，對新建市場可行性報告進行論證；搞好所屬市場物業(yè)管理；開發(fā)市場資源，搞好市場交易，促進市場繁榮；開發(fā)多種經(jīng)營，為市場經(jīng)營者提供經(jīng)營條件和信息、儲運、生活等方面的有償服務(wù)，抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集會管理，負責市場設(shè)施折舊維修費、攤位費、棚費及市場交易服務(wù)費等費用的收繳；負責工商法規(guī)的咨詢、代辦、培訓服務(wù)等工作。固定資產(chǎn)有京樓、衛(wèi)輝兩個專業(yè)類型集貿(mào)市場。二、機構(gòu)設(shè)置衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心機構(gòu)規(guī)格相當于正科級，隸屬于衛(wèi)輝市人民政府管理；內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、京樓市場所、衛(wèi)輝市場所、新通新市場所，核定事業(yè)編制120名，其中：領(lǐng)導職數(shù)1正3副，股級領(lǐng)導職數(shù)12名，實行經(jīng)費自理。第二部分2017年度部門決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收、支總計均為154.43萬元。與2016年度相比，收、支總計各減少10.07萬元，下降0.06%。主要原因是單位壓縮經(jīng)費支出。二、收入決算情況說明2017年度收入合計154.43萬元，其中：財政撥款收入154.43萬元，占100%；三、支出決算情況說明2017年度支出合計154.43萬元，其中：基本支出154.43萬元，占100%；四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計均為154.43萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各減少10.07萬元，下降Ｘ0.06%。主要原因是單位壓縮經(jīng)費支出。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出154.43萬元，占支出合計的100%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少10.07萬元，下降0.06%。主要原因是單位壓縮經(jīng)費支出。（二）結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出154.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出153.58萬元，占99.45%；社會保障和就業(yè)支出0.69萬元，占0.44%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.16萬元，占0.11%。（三）具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為340.5萬元，支出決算為154.43萬元，完成年初預(yù)算的45.35%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：由于市場行情原因收入降低。其中：1．201（類）03（款）99（項）。年初預(yù)算為340.5萬元，支出決算為154.43萬元，完成年初預(yù)算的45.35%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是由于市場行情原因收入降低。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出154.43萬元。與2016年度相比，減少10.07萬元，下降0.06%，主要原因：單位壓縮經(jīng)費支出。其中：人員經(jīng)費140.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經(jīng)費14.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.08萬元，支出決算為4.08萬元，完成預(yù)算的100%。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.96萬元，完成預(yù)算的100%，占100%；公務(wù)接待費支出決算1.12萬元，完成預(yù)算的100%，占100%。具體情況如下：1．公務(wù)用車購置及運行費支出2.96萬元。其中：公務(wù)用車運行支出2.96萬元。主要用于燃油、維修及保險支出。2017年度期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2016年度增減無變化。2.公務(wù)接待費支出1.12萬元。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.12萬元。主要用于日常接待。公務(wù)接待費支出決算比2016年度增減無變化。衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2017年度共接待國內(nèi)來訪團組29個、來訪人員312人次（不包括陪同人員）。八、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及預(yù)算資金154.43萬元，自評覆蓋率達到100%。九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出14.4萬元，較2016年度增加（減少）0.3萬元，下降2%。減少的主要原因是：人員減少。十一、政府采購支出情況說明2017年度衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心無政府采購支出。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明2017年期末，衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。十三、其他重要事項的情況說明無第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十三、商品和服務(wù)支出