年4月19日自動(dòng)化科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文檔僅供參考0頒布令

本公司依據(jù)GB/T19000:<質(zhì)量管理體系——要求>、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的<電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備>CNCA-01C-010:以及和<工廠質(zhì)量保證能力要求>,編制完成了<質(zhì)量手冊(cè)>,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

年月日

任命書

為確保本程序文件的有效實(shí)施,使工程項(xiàng)目產(chǎn)品和生產(chǎn)加工的產(chǎn)品與認(rèn)證試驗(yàn)合格的樣品保持一致性,并滿足工程項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量保證能力的要求,本公司任命如下人員:為管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人),除履行其所在崗位職責(zé)外,還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:

1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;

2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求;

3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成;

4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求;建立文件化的程序,確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和合理使用;建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產(chǎn)品的變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼認(rèn)證標(biāo)志;為本公司質(zhì)檢員,對(duì)本公司的進(jìn)貨、生產(chǎn)、出廠等各工序的產(chǎn)品及過程進(jìn)行檢驗(yàn)控制,并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán),對(duì)產(chǎn)品的放行簽字。其具體職責(zé)見本公司<工藝管理匯編>?？偨?jīng)理:年月日

為確保本質(zhì)量手冊(cè)的有效實(shí)施,使工程項(xiàng)目產(chǎn)品和生產(chǎn)加工的產(chǎn)品與認(rèn)證試驗(yàn)合格的樣品保持一致性。并滿足工廠質(zhì)量保證能力的要求,本公司任命:為質(zhì)量、研發(fā)負(fù)責(zé)人,除履行其所在崗位職責(zé)外,還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和資料(以下簡(jiǎn)稱關(guān)鍵件、詞)變更的檢查、認(rèn)定以及除變更時(shí)需認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以外的其它關(guān)鍵元器件和資料變更的批準(zhǔn)。應(yīng)按認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求,認(rèn)真履行認(rèn)證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的檢查、批準(zhǔn)、上報(bào)工作,并對(duì)工程項(xiàng)目產(chǎn)品和生產(chǎn)加工的產(chǎn)品認(rèn)證工廠及獲證產(chǎn)品的一致性負(fù)責(zé)。認(rèn)真做好并保存變更記錄,供工廠檢查時(shí)審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人的任職要求:1、了解國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的法律、法規(guī)和政策。2、應(yīng)熟悉認(rèn)證工廠的獲證產(chǎn)品,掌握獲證產(chǎn)品的性能指標(biāo)及其應(yīng)用。3、掌握認(rèn)證產(chǎn)品中使用關(guān)鍵件的種類和規(guī)格,熟悉它們影響認(rèn)證產(chǎn)品安全性能的關(guān)鍵因素和主要技術(shù)參數(shù);能分析、判別關(guān)鍵件在更換后對(duì)保持產(chǎn)品一致性和安全性的影響。4、應(yīng)掌握認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及與此密切關(guān)聯(lián)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和掌握各種關(guān)鍵件在產(chǎn)品中的作用和要求。5、能充分、正確理解認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中有關(guān)關(guān)鍵件的變更和實(shí)施原則。技術(shù)負(fù)責(zé)人不得兼任其它工廠的技術(shù)負(fù)責(zé)人。技術(shù)負(fù)責(zé)人變更時(shí),工廠負(fù)責(zé)上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)并重新申請(qǐng)考核認(rèn)定技術(shù)負(fù)責(zé)人?？偨?jīng)理:年月日0．1質(zhì)量手冊(cè)更改控制表

序號(hào)文件編號(hào)修改章節(jié)、條款號(hào)執(zhí)行人修改時(shí)間0．2公司簡(jiǎn)介xxxx自動(dòng)化科技有限公司,是一家專門從事礦井自動(dòng)化、綜合化、自動(dòng)化建設(shè)與礦井乏風(fēng)、地?zé)峋C合利用系統(tǒng)的專業(yè)化公司。公司坐落于濟(jì)南市東部高新區(qū),這里是一個(gè)以軟件為核心,延伸至服務(wù)外包、半導(dǎo)體、通信、系統(tǒng)集成等多個(gè)產(chǎn)業(yè)門類的ICT專業(yè)園區(qū),是山東省以至華東地區(qū)重要的軟件產(chǎn)業(yè)基地。地理位置優(yōu)越,交通便利,基礎(chǔ)設(shè)施完善,是濟(jì)南市對(duì)外開放的窗口和重要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。公司擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力,擁有卓越的管理隊(duì)伍和優(yōu)秀的研發(fā)人才,其中本科以上的人員占90%以上,博士、碩士十余人,是一支充滿朝氣和富有協(xié)作精神的團(tuán)隊(duì)。公司與中國(guó)礦大、山東科大、山東大學(xué)等高等學(xué)校長(zhǎng)期開展技術(shù)合作和人才交流,聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)著名礦井自動(dòng)化專家參與重大項(xiàng)目研發(fā),先后開發(fā)出了泵房排水自動(dòng)化系統(tǒng)礦井壓風(fēng)自動(dòng)化系統(tǒng)、礦井在線檢測(cè)系統(tǒng)、礦井供電控制系統(tǒng)、礦井視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、礦井綜合自動(dòng)化系統(tǒng)集成、礦井網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)、礦井IP電話、煤礦洗選系統(tǒng)等十幾個(gè)系統(tǒng)的工程產(chǎn)品,形成了門類齊全的煤炭工程系列產(chǎn)品。公司本著對(duì)客戶真誠(chéng)守信,協(xié)作共贏;對(duì)員工以人為本,共同發(fā)展的理念,逐步實(shí)現(xiàn)創(chuàng)一流品牌,做優(yōu)秀企業(yè)的愿景。地址:郵編:250101電話:傳真:3公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人(管理者代表)質(zhì)量負(fù)責(zé)人(管理者代表)技術(shù)工程部供銷部質(zhì)管部技術(shù)工程部供銷部質(zhì)管部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備備設(shè)備備車間4質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表過程子過程總經(jīng)理管代(質(zhì)量責(zé)人)技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)管部生產(chǎn)部供銷部倉(cāng)庫(kù)車間質(zhì)量過程體系4．1總要求☆△○○○○○○4.2.3(2.2)文件控制○☆○△○○○○4.2.4(2.3)記錄控制○☆○△○○○○管理職責(zé)5．1管理承諾△△○○○○○○5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)△△○○○○○○5．3質(zhì)量方針△△○○○○○○5．4策劃△△○○○○○○5．5(1.1)職責(zé)、權(quán)限和溝通☆△△△○○○○5．6管理評(píng)審△△○△○○○○資源管理6．1(1.2)資源的提供△△○○○○○○6．2人力資源☆○○△○○○○6．3基礎(chǔ)設(shè)施○☆○○△○○○6．4工作環(huán)境○☆○○△○○△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆○○△○○○○7．2與顧客有關(guān)的過程☆○○○○△○○7．3設(shè)計(jì)開發(fā)刪減7．4．1(3.1)采購(gòu)控制☆○△○○△○○7．4．2采購(gòu)信息☆○○○○△○○7．4．3(3.2)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證☆○○△○○○○7．5．1(4)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制☆○○○△○○○7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)☆○○○△○○○7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性☆○○○△○○○7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)☆○○△○○○○7．5．5(10)產(chǎn)品防護(hù)☆○○○△○○○7．6(6)監(jiān)視測(cè)量裝置控制○☆○△○○○○測(cè)量分析和改進(jìn)8．1總則△☆○○○○○○8．2．1顧客滿意度○☆○○○△○○8．2．2(8.0)內(nèi)部審核○☆○△○○○○8．2．3過程監(jiān)視和測(cè)量○☆○△○○○○8．2．4(5.0)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量○☆○△○○○○8．3(7.0)不合格的控制○☆○△○○○○8．4數(shù)據(jù)分析○☆○△○○○○8．5改進(jìn)○☆○△○○○○認(rèn)證產(chǎn)品一致性9.0認(rèn)證產(chǎn)品一致性○☆△△○○○○質(zhì)量計(jì)劃2.1質(zhì)量計(jì)劃○☆○△○○○○☆表示主要領(lǐng)導(dǎo)△表示直接責(zé)任○表示相關(guān)責(zé)任05程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè)碼1文件控制程序SDHT-ZS-A/0-4.2.3102記錄控制程序SDHT-ZS-A/0-4.2.4133資源管理控制程序SDHT-ZS-A/0-6194采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序SDHT-ZS-A/0-7.4.1255關(guān)鍵元器件與材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序SDHT-ZS-A/0-7.4.2276生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)控制程序SDHT-ZS-A/0-7.5.1307產(chǎn)品防護(hù)控制程序SDHT-ZS-A/0-7.5.5328檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序SDHT-ZS-A/0-7.6349內(nèi)部審核控制程序SDHT-ZS-A/0-8.2.23710例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序SDHT-ZS-A/0-8.2.4.24011不合格品控制程序SDHT-ZS-A/0-8.34112糾正措施控制程序SDHT-ZS-A/0-8.5.24413預(yù)防措施控制程序SDHT-ZS-A/0-8.5.34514認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序SDHT-ZS-A/0-94615認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序SDHT-ZS-A/0-104916質(zhì)量計(jì)劃SDHT-ZS-A/0-11501、范圍本手冊(cè)適用于組織內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理以便保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行,并不斷地進(jìn)行完善和持續(xù)改進(jìn),旨在達(dá)到顧客的持續(xù)滿意。本手冊(cè)也適用于向外部的顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu),證實(shí)本組織具備實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),以滿足顧客質(zhì)量要求和期望的能力。1.1總則本手冊(cè)規(guī)定本組織質(zhì)量管理體系的總要求,明確了各項(xiàng)質(zhì)量職責(zé),對(duì)本公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行了描述。它是實(shí)施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的主體文件。1.2應(yīng)用本手冊(cè)用于確保公司持續(xù)改進(jìn)提供滿足顧客和運(yùn)用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品,并經(jīng)過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施以及管理評(píng)審,不斷改進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和增強(qiáng)顧客的滿意。本公司按顧客要求(顧客提供的圖紙或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))和相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行加工和生產(chǎn),因此刪減7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的條款。刪減后不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。2、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19000:質(zhì)量管理體系要求CNCA-01C-010:<電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)真實(shí)施規(guī)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備>及工廠質(zhì)量保證能力要求術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、<電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)真實(shí)施規(guī)則低壓電器、低壓成套開關(guān)設(shè)備>CNCA-01C-010:、<工廠質(zhì)量保證能力要求>中的術(shù)語(yǔ),也是本公司的術(shù)語(yǔ)。4、質(zhì)量管理體系4.1總要求:按GB/T19000:要求、<電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)真實(shí)施規(guī)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備>CNCA-01C-010:要求,建立了質(zhì)量管理體系,并經(jīng)過質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)文件形成的構(gòu)成本組織系統(tǒng)化的質(zhì)量管理體系,予以實(shí)施和保持,并應(yīng):識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織各有關(guān)部門和單位中的應(yīng)用;確定這些過程的順序和相互作用;確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法;確保獲得必要的資源和信息,用來支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)其的監(jiān)控;測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程;f)實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和這些過程的持續(xù)改進(jìn)。要求各部門按本標(biāo)準(zhǔn)要求管理上述過程。對(duì)于任何影響產(chǎn)品符合要求的外協(xié)過程,應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制,本公司外包過程有:配電柜殼體加工、運(yùn)輸?shù)?由供銷部按照<采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序>規(guī)定執(zhí)行,在本公司的質(zhì)量管理體系中應(yīng)注意加以識(shí)別。4.2文件要求4.2.1本組織質(zhì)量管理體系文件包括以下部分:a)質(zhì)量手冊(cè)(包含程序文件);b)作業(yè)文件;即:操作規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書。詳見<工藝管理匯編>。c)質(zhì)量記錄記錄是證實(shí)本組織諸過程、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及滿足可追溯性要求的重要的特殊性文件。記錄媒體可為紙張或其它形式。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司編制了符合標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合實(shí)際的質(zhì)量手冊(cè)。其主要內(nèi)容是:考慮本組織產(chǎn)品的特點(diǎn)和形成、實(shí)現(xiàn)過程,組織的質(zhì)量管理體系包含了GB/T19001:、<電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)真實(shí)施規(guī)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備>CNCA-01C-010:200要求,刪減說明見(1.2)。b)本組織質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為:計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成;低壓成套開關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。并包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程之間的相互關(guān)系和相互作用的描述。SDHT-ZS-A/0-4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保所有體系文件和資料進(jìn)行有效控制。4.2.3.2適用范圍本程序適用于為滿足我公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要而制定的所有文件和空白記錄表格。4.2.3.3職責(zé)A)質(zhì)管部負(fù)責(zé)我公司管理性文件的管理;B)質(zhì)管部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件以及顧客提供圖紙的管理;以及負(fù)責(zé)外來管理性文件的管理;C)各有關(guān)部門在職權(quán)范圍內(nèi)分工負(fù)責(zé)本部門文件的管理;D)管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)程序文件的審核,總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.2.3.4工作程序4.2.3.4.a)文件的分類、受控狀態(tài)和編號(hào)。A)文件的分類:第一層次文件,<質(zhì)量手冊(cè)>(包含程序文件);第二層次文件,包括操作、檢驗(yàn)規(guī)程(工藝)、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、記錄、報(bào)告及有關(guān)外來文件等。B)文件受控狀態(tài)文件分為受控文件和非受控文件,受控文件包括:質(zhì)量手冊(cè)(包括程序文件);管理制度;與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、操作、檢驗(yàn)規(guī)程(工藝)等;質(zhì)量管理體系內(nèi)的記錄、報(bào)告;有關(guān)的外來文件。受控文件應(yīng)加蓋”受控”章并編寫分發(fā)號(hào)。其它文件為”非受控”文件,非受控文件只進(jìn)行編寫和登記。C)文件的編號(hào)、識(shí)別和檢索D)文件編號(hào)規(guī)則為:1)質(zhì)量手冊(cè):SDHT－ZS－A/0版本號(hào)/修改號(hào)質(zhì)量手冊(cè)簡(jiǎn)稱企業(yè)代號(hào)(山東華騰)2)第二層次文件:SDHT－GYGL－A/0版本號(hào)/修改號(hào)工藝管理匯編(”工藝管理匯編”的簡(jiǎn)稱)企業(yè)代號(hào)(山東華騰)3)記錄:SDHT－JL－01記錄序號(hào)記錄代號(hào)企業(yè)代號(hào)(山東華騰)4)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性文件編號(hào)采用原編號(hào)。4.2.3.4.b)文件的編制A)質(zhì)管部負(fù)責(zé)編寫工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件。B)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門文件的編寫。4.2.3.4.c)文件的審批文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn):A)質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。B)技術(shù)性文件、管理性文件由質(zhì)管部編寫、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。C)各層次文件在發(fā)布前審批的同時(shí)規(guī)定其發(fā)放范圍,列明在文件封面。4.2.3.4.d)文件的發(fā)放A)質(zhì)量管理體系文件中的管理性文件和技術(shù)性文件由質(zhì)管部按照需要知道的原則統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)部門。B)文件發(fā)放應(yīng)在<文件發(fā)放/回收記錄>上登記,受控文件應(yīng)記錄發(fā)放號(hào),并由文件接收人簽名。C)受控文件不準(zhǔn)隨意借用和復(fù)印。D)當(dāng)質(zhì)量管理體系文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí),應(yīng)向發(fā)文單位辦理更換手續(xù),交回破損文件,補(bǔ)發(fā)新文件。破損文件按本程序4.2.3.4.7規(guī)定處理。E)文件使用人丟失受控文件應(yīng)及時(shí)向發(fā)文單位報(bào)告,說明丟失原因;經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文件,并給予新的分發(fā)號(hào),同時(shí)注明被丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢,并將作廢文件分發(fā)號(hào),通知各部門,防止誤用。質(zhì)管部保存<受控文件清單>。4.2.3.4.e)文件的評(píng)審已頒布執(zhí)行的文件,在實(shí)施過程中,為確保其適宜性,在組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)由文件原審批人或部門組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,文件若發(fā)生修改需再次得到批準(zhǔn)。4.2.3.4.f)文件的更改A)各類文件需更改時(shí),應(yīng)由文件更改建議人填寫<文件更改申請(qǐng)單>,說明更改原因、更改內(nèi)容;特殊更改(如技術(shù)等)還應(yīng)附有充分的理由和依據(jù),經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字,文件主管部門審核后報(bào)原文件審批人批準(zhǔn)。原審批人發(fā)生變化或其職能發(fā)生變化時(shí),應(yīng)報(bào)接替其職能的人員審批。B)質(zhì)量管理體系文件經(jīng)修改后應(yīng)注明修改狀態(tài),修改狀態(tài)自1、2…開始順序編號(hào)。修改頁(yè)超過2/3時(shí)應(yīng)換版。C)文件換版后按<文件發(fā)放/回收記錄>所示原發(fā)放范圍通知其領(lǐng)用,并在該登記表上注明版本號(hào)。4.2.3.4.g)文件的作廢與銷毀質(zhì)量管理體系中的作廢和收回的破損文件應(yīng)加蓋”作廢”印章,由文件發(fā)放部門工作人員填寫<文件作廢/銷毀申請(qǐng)>,經(jīng)文件分管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一作廢(銷毀),確保防止作廢文件的非預(yù)期使用;需作資料保留的作廢文件加蓋”作廢”、”存查”印章后留存,并在<文件作廢/銷毀申請(qǐng)>上注明。4.2.3.4.h)文件的管理A)經(jīng)批準(zhǔn)的文件應(yīng)按”文件的編號(hào)”規(guī)則予以編號(hào)、登記。文件起草部門應(yīng)將文件原稿和批文交文件主管部門保存。以媒體形式存放的文件應(yīng)將磁盤存檔,并予以標(biāo)識(shí)。B)需臨時(shí)借閱文件時(shí),借閱者應(yīng)填寫<文件借閱/復(fù)制申請(qǐng)>應(yīng)經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并予以登記,借閱者應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)歸還文件。文件原稿不對(duì)外借閱。C)質(zhì)量管理體系文件若需復(fù)印應(yīng)填寫<文件借閱/復(fù)制申請(qǐng)>,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后復(fù)印。4.2.3.4.i)文件和資料控制過程的記錄由各責(zé)任部門保存、整理歸檔。4.2.3.5記錄1)<受控文件清單>2)<文件發(fā)放/回收記錄>3)<文件更改申請(qǐng)單>4)<文件作廢/銷毀申請(qǐng)>5)<文件借閱/復(fù)制申請(qǐng)>4.2.3.6相關(guān)文件<記錄控制程序>SDHT-ZS-A/0-4.2.4記錄控制程序4.2.4.1目的建立保持記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理控制,以提供產(chǎn)品、過程和體系有效運(yùn)行的證據(jù),起到追溯、證實(shí)和依據(jù)記錄采取糾正和預(yù)防措施的作用。4.2.4.2適用范圍本程序適用于證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的記錄。4.2.4.3職責(zé)A)質(zhì)管部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理控制。B)各職能部門分工負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。4.2.4.4工作程序4.2.4.4.a)記錄的分類記錄分兩類,即:證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性的記錄;證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄;4.2.4.4.b)記錄的填寫A)文件中要求的記錄、各責(zé)任部門應(yīng)按要求填寫并在體系運(yùn)行過程中形成,不能補(bǔ)寫、補(bǔ)填,更不能弄虛作假。B)記錄不得隨意涂改,記錄中的更改的地方應(yīng)劃改并簽名。C)臺(tái)帳、質(zhì)量記錄,不能用鉛筆填寫,應(yīng)保持記錄的清晰、完整、準(zhǔn)確、詳細(xì)。4.2.4.4.c)記錄的編號(hào)、裝訂、收集與歸檔。A)記錄的編號(hào)見<文件控制程序>。B)各部門每月底將記錄進(jìn)行整理、核對(duì)、分類,并按發(fā)放順序排列、裝訂和匯總。C)各部門每年年末將裝訂成冊(cè)的記錄報(bào)質(zhì)管部匯總和保存。4.2.4.4.d)記錄的保存期限及保存條件A)記錄的保存期限為:記錄保存期按<質(zhì)量記錄一覽表>中規(guī)定為準(zhǔn);其中一般的體系記錄保存期限最少為五年。臺(tái)帳、培訓(xùn)等類別的記錄需長(zhǎng)期保存;由法律、法規(guī)或合同規(guī)定的保存期限以規(guī)定要求為準(zhǔn)。B)保存記錄應(yīng)置于專門文件夾、檔案袋和文件柜中;采取防火、防潮、防鼠、防蛀等措施;清潔、衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥;專人管理、定期查看、分類清楚、便于查閱。4.2.4.4.e)記錄的借閱、作廢、銷毀A)記錄的借閱按<文件控制程序>執(zhí)行。當(dāng)合同要求時(shí),可提供給顧客查閱,第三方認(rèn)證時(shí)可提供給審核員審記閱。B)記錄的作廢按<文件控制程序>的規(guī)定進(jìn)行。C)超過記錄的保存期時(shí),按<文件控制程序>規(guī)定銷毀。4.2.4.5記錄1)<質(zhì)量記錄一覽表>2)<質(zhì)量記錄歸檔統(tǒng)計(jì)表>4.2.4.6相關(guān)文件<文件控制程序>5、管理職責(zé)5.1管理承諾:總經(jīng)理對(duì)在組織范圍內(nèi)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾,并可提供以下方面的證據(jù):經(jīng)常對(duì)本公司員工經(jīng)過各種方式進(jìn)行質(zhì)量教育,包括傳達(dá)、宣傳,滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的證據(jù);制定和修改質(zhì)量方針;按本手冊(cè)5.4.1的要求制定質(zhì)量目標(biāo);并分解。進(jìn)行管理評(píng)審;確保提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行,保持改進(jìn)所需的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客至上是本組織質(zhì)量方針的主要內(nèi)容,也是本組織經(jīng)營(yíng)管理的基本理念。本公司的工作一切為顧客著想,為顧客服務(wù),對(duì)顧客負(fù)責(zé),讓顧客滿意,即以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。組織從領(lǐng)導(dǎo)到員工都以”制造精品、滿足顧客、確保安全、不斷改進(jìn)”作為自己的行為準(zhǔn)則和質(zhì)量方針,在本公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中都規(guī)定了與顧客溝通、努力為顧客提供滿意服務(wù)、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品方面的內(nèi)容。5.3質(zhì)量方針組織的質(zhì)量方針:”領(lǐng)先技術(shù),精品產(chǎn)品,一流服務(wù)”。質(zhì)量方針的解釋:本公司以加強(qiáng)管理為基礎(chǔ),以質(zhì)量為生命,以技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力,精益求精追求更好的安全產(chǎn)品;本公司以人為本,加強(qiáng)全員培訓(xùn),提高員工的技能和意識(shí),以顧客滿意為目的竭誠(chéng)為顧客提供一流的滿意的服務(wù)。質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架,公司各職能部門在此基礎(chǔ)上,對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,并制定出本部門的質(zhì)量目標(biāo)。公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)實(shí)施。根據(jù)顧客要求的不斷變化,生產(chǎn)條件的變化等,按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審和管理評(píng)審,針對(duì)客戶要求編制質(zhì)量工作計(jì)劃,并制定質(zhì)量目標(biāo),層層分解、落實(shí),開展質(zhì)量宣傳,使質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)深入員工內(nèi)心,并變?yōu)閱T工自覺行動(dòng)。5.4策劃5.4.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針,組織總的質(zhì)量目標(biāo)為:各類產(chǎn)品均按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范設(shè)計(jì)和制造;出廠產(chǎn)品的合格率100%;向顧客提供滿意的服務(wù),顧客質(zhì)量投訴100%妥善處理;顧客滿意率85%.與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量分目標(biāo),為保證公司質(zhì)量目標(biāo)的順利完成,適宜時(shí)需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。質(zhì)量目標(biāo)分解如下:1).質(zhì)管部質(zhì)量目標(biāo)確保出廠產(chǎn)品受檢率100%;出廠產(chǎn)品合格率100%;員工培訓(xùn)合格率100%。2)．生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)確保100%完成生產(chǎn)計(jì)劃,一次加工合格率95%;確保設(shè)備完好率98%;3)．供銷部質(zhì)量目標(biāo)采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)合格率100%;顧客投訴及時(shí)處理率100%。4).車間質(zhì)量目標(biāo)確保100%完成生產(chǎn)計(jì)劃;一次加工合格率達(dá)到95%以上;5)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量目標(biāo)帳、卡、物一致。由質(zhì)管部負(fù)責(zé)按照<質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查表>中的檢查頻次和要求組織人員對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查,記錄好檢查結(jié)果并保存好記錄。5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃質(zhì)量管理體系策劃在5.1中總經(jīng)理作出了承諾并確保:對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面細(xì)致的策劃以滿足質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求;在質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1總經(jīng)理確保做到:從全員參與的原則出發(fā),強(qiáng)調(diào)組織所有人員均被賦予職責(zé)和相應(yīng)的權(quán)限,建立責(zé)任制并提供參與的環(huán)境,使全員能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn);規(guī)定各部門職責(zé)和權(quán)限,并考慮各部門各類人員之間的關(guān)系和內(nèi)在聯(lián)系,使之即有分工又有合作,加強(qiáng)相互間的有效溝通。充分抓好質(zhì)量管理,重在體現(xiàn)質(zhì)量和效率,確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求以及法律、法規(guī)的要求。5.5.2管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)職責(zé)見任命書5.5.3質(zhì)管部a)負(fù)責(zé)合理配備人才資源,辦公環(huán)境管理和組織編寫質(zhì)量體系文件;b)協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌組織的溝通渠道,宣傳、貫徹、落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況;c)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃,并組織實(shí)施,組織關(guān)閉內(nèi)審活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不合格并跟蹤驗(yàn)證其有效性,并督促相關(guān)部門實(shí)施改進(jìn);d)統(tǒng)一文件、質(zhì)量記錄的控制和管理;e)在管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)、工藝文件的建立、控制和管理;負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝、工裝質(zhì)量管理方面的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施;f)在編制技術(shù)、工藝文件控制分發(fā)基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)其有效性;g)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的圖紙的驗(yàn)證、記錄、保存和發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向顧客進(jìn)行報(bào)告和記錄。h)負(fù)責(zé)外協(xié)、原材料、過程、最終出廠檢驗(yàn);組織對(duì)不合格的評(píng)審、原因分析,指定糾正和預(yù)防措施;i)組織的工藝和技術(shù)資料的控制和管理;j)負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量,選用并指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用;k)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制;制定檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃并組織實(shí)施;l)參與合同或訂單的評(píng)審。m)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的工件的驗(yàn)證、記錄、保存和發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向顧客進(jìn)行報(bào)告和記錄。5.5.6生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制、實(shí)施的控制,做好車間現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、搬運(yùn)、貯存;c)按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn),使操作者嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行;d)核實(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),及時(shí)為相關(guān)部門提供生產(chǎn)情況。進(jìn)行有效的公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,確保員工在安全的環(huán)境中工作;e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的配置、維修、保養(yǎng)和管理;負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備的檢驗(yàn)、驗(yàn)證和認(rèn)可,做到管、用、養(yǎng)、修相結(jié)合;負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理規(guī)定和檢修計(jì)劃,定期的檢查計(jì)劃落實(shí)情況,確保設(shè)備滿足要求。5.5.7供銷部負(fù)責(zé)公司日常銷售工作管理;b)負(fù)責(zé)對(duì)供方是否滿足采購(gòu)要求的評(píng)價(jià),選擇合格供方,組織進(jìn)行外協(xié)方評(píng)價(jià),選擇合格外協(xié)方并有效控制外協(xié)過程,參與合同或訂單的評(píng)審;c)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研,注重市場(chǎng)潛在客戶的開發(fā);進(jìn)行顧客滿意程度的調(diào)查和顧客溝通并及時(shí)反饋相關(guān)信息;e)客戶技術(shù)資料的管理和反饋信息的處理;f)負(fù)責(zé)組織合同或訂單的評(píng)審;g)負(fù)責(zé)公司各種原材料、外購(gòu)件的采購(gòu)工作。其它人員職責(zé)權(quán)限和任職要求見<工藝管理匯編>中<崗位職責(zé)權(quán)限>和<公司人員任職要求>。5.5.7.內(nèi)部溝通組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況和質(zhì)量體系實(shí)施的有效性,進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解,機(jī)互信任,實(shí)現(xiàn)全員充分參與的效果。5．6管理評(píng)審5．6．1總則:5．6．1．1含義:管理評(píng)審是有計(jì)劃地對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)審,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。5．6．1．2管理評(píng)審計(jì)劃:管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)編寫<管理評(píng)審計(jì)劃>,內(nèi)容包括:時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、評(píng)審內(nèi)容安排、各部門需做的準(zhǔn)備工作等,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。5．6．1．3管理評(píng)審的頻次:管理評(píng)審至少每年進(jìn)行一次,一般情況下在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核間的兩次內(nèi)審之間進(jìn)行,兩次管理評(píng)審之間的間隔不能超過12個(gè)月,如遇特殊情況,由總經(jīng)理追加管理評(píng)審次數(shù)。特殊情況包括:A)公司的組織機(jī)構(gòu)、體系發(fā)生重大變化時(shí);B)外部的環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向和產(chǎn)品方向時(shí);C)發(fā)生重大質(zhì)量事故,出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客嚴(yán)重投訴出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)。5．6．1．4管理評(píng)審的內(nèi)容,至少應(yīng)包括:A)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及變更的需要;B)為確保管理評(píng)審內(nèi)容的充分性,明確評(píng)審輸入的相關(guān)資料,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。5．6．2評(píng)審輸入:管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作包括以下幾個(gè)方面:5．6．2．1質(zhì)管部應(yīng)提前兩周通知所有部門管理評(píng)審的時(shí)間,并要求各部門做好資料準(zhǔn)備;5．6．2．2質(zhì)管部協(xié)助管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)收集以下方面的信息與資料:A)內(nèi)外部審核的結(jié)果;B)顧客滿意與不滿意的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴;C)顧客管理體系運(yùn)行過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品是否符合要求;D)糾正和預(yù)防措施的完成情況及其有效性;E)以往管理評(píng)審所提出措施的實(shí)施及完成情況;F)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更;G)各種提出的對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見;Ｈ)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和充分性等。5．6．2．3管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)根據(jù)收集的信息與資料,形成管理評(píng)審會(huì)中心發(fā)言稿,對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及需改進(jìn)的方面做好匯報(bào),并就內(nèi)審中關(guān)閉不了的不合格項(xiàng)成本較大的糾正或預(yù)防措施一并提交管理評(píng)審。5．6．3評(píng)審輸出5．6．3．1管理評(píng)審的實(shí)施:A)管理評(píng)審由總經(jīng)理主持,以辦公會(huì)議的方式進(jìn)行,管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)、及各部門負(fù)責(zé)人參加。B)管理評(píng)審由質(zhì)管部組織與會(huì)人員簽到,并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。C)會(huì)議首先由管理代表宣讀其準(zhǔn)備的中心發(fā)言稿,對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及需改進(jìn)的方面做好匯報(bào),并就解決不了的問題提交管理評(píng)審。D)公司總經(jīng)理組織與會(huì)人員對(duì)提交問題進(jìn)行討論,并就每個(gè)討論的問題作出結(jié)論,并決定改進(jìn)的措施。5．6．3．2經(jīng)過管理評(píng)審得出的結(jié)論,質(zhì)管部應(yīng)形成”管理評(píng)審報(bào)告”報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:A)時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人。B)編寫人(質(zhì)管部)、審核人(管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人)、批準(zhǔn)人(公司總經(jīng)理)。C)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況綜述。D)提交管理評(píng)審的問題。E)總經(jīng)理做出的改進(jìn)措施的結(jié)論,應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)以及資源方面的需求等。5．6．3．3<管理評(píng)審報(bào)告>經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)管部發(fā)至各位與會(huì)人員手中。5．6．3．4相關(guān)責(zé)任部門按照<管理評(píng)審報(bào)告>要求制定糾正或預(yù)防措施,經(jīng)管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)審批后,各部門具體實(shí)施。由管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況組織跟蹤驗(yàn)證。5．6．4質(zhì)量記錄表格<管理評(píng)審計(jì)劃><管理評(píng)審?fù)ㄖ?gt;<管理評(píng)審報(bào)告>SDHT-ZS-A/0-6、資源管理控制程序6.1目的經(jīng)過配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求;配備相應(yīng)的人力資源,確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力;建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境。6.2適用范圍適用于對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境等管理。6.3職責(zé)6.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源,建立并保持適宜的產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境。6.3.2質(zhì)管部組織實(shí)施教育培訓(xùn)工作,各有關(guān)部門協(xié)助組織培訓(xùn)。6.3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位人員的能力要求,負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、考核和建立培訓(xùn)檔案。6.4工作程序6.4.1人力資源控制6.4.1.1總經(jīng)理任命的質(zhì)量負(fù)責(zé)人,應(yīng)能充分勝任本職工作,職責(zé)和權(quán)限見<任命書>6.4.1.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)確定影響質(zhì)量的各崗位人員的能力和意識(shí)要求,編制<崗位人員職責(zé)及任職要求>。6.4.1.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提供培訓(xùn)或采取其它方式滿足崗位能力要求,培訓(xùn)的范圍包括影響質(zhì)量的各崗位人員:管理干部、專業(yè)技術(shù)人員;檢驗(yàn)技術(shù)人員;班組長(zhǎng)、操作人員、關(guān)鍵崗位人員;新上崗人員。6.4.1.4培訓(xùn)包括:按培訓(xùn)計(jì)劃組織的定期培訓(xùn);上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn);臨時(shí)培訓(xùn)。6.4.1.5培訓(xùn)形式能夠采取集中內(nèi)部培訓(xùn)和外委培訓(xùn)。質(zhì)管部根據(jù)所確定的能力要求每年年初與供銷部、質(zhì)管部等部門協(xié)商編制<年度培訓(xùn)計(jì)劃>,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實(shí)施。6.4.1.6質(zhì)管部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織內(nèi)部培訓(xùn),外委培訓(xùn)經(jīng)質(zhì)管部審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由相關(guān)部門組織實(shí)施。6.4.1.7每次培訓(xùn)各相關(guān)部門都要填寫培訓(xùn)記錄,培訓(xùn)記錄的內(nèi)容包括:培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī),培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷、或操作考核記錄等交質(zhì)管部存檔。6.4.1.8每次培訓(xùn)結(jié)束后,質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果的有效性,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.4.1.9對(duì)過程檢驗(yàn)點(diǎn)工作人員、新上崗人員、關(guān)鍵工序人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗,質(zhì)管部負(fù)責(zé)填寫<培訓(xùn)記錄表>。6.4.1.10下列崗位人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并取得有關(guān)主管部門頒發(fā)的資格證書。電工等特殊工種;6.4.1.11經(jīng)過培訓(xùn)確保員工意識(shí)到所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.4.1.12質(zhì)管部負(fù)責(zé)將<培訓(xùn)記錄表>整理歸檔長(zhǎng)期保存,作為員工能勝任其工作的證據(jù)。6.4.2設(shè)備控制6.4.2.1設(shè)備的管理生產(chǎn)部是生產(chǎn)設(shè)備的主管部門,質(zhì)管部是檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的主管部門。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。6.4.2.2設(shè)備的提供6.4.2.2.a)各使用部門根據(jù)要求,填寫<設(shè)施配置申請(qǐng)表>,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并執(zhí)行。6.4.2.2.b)使用部門應(yīng)對(duì)到貨的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收,填寫<設(shè)施驗(yàn)收單>,合格的設(shè)施建立臺(tái)帳,不合格設(shè)施作退貨處理。6.4.2.2.c)經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn),合格后方可使用。對(duì)合格的應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)。6.4.2.3設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)6.4.2.3.a)生產(chǎn)部建立<生產(chǎn)設(shè)施一覽表>,對(duì)設(shè)施編號(hào)。質(zhì)管部建立<測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表>,對(duì)設(shè)施編號(hào)。低值易耗的工卡、量具,由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。6.4.2.3.b)生產(chǎn)部制定<設(shè)施日常保養(yǎng)規(guī)定>下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行,保留保養(yǎng)記錄。6.4.2.3.c)生產(chǎn)部每年制定<設(shè)備檢修計(jì)劃>,質(zhì)管部每年制定<計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃>,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)車間將生產(chǎn)設(shè)備檢修情況記錄<設(shè)施檢修單>。6.4.2.3.d)設(shè)施的報(bào)廢,對(duì)于無法修復(fù)的設(shè)施,由相關(guān)部門報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,并在臺(tái)帳中注明。6.4.3質(zhì)量的控制本企業(yè)進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)按照相關(guān)的檢驗(yàn)工藝執(zhí)行;生產(chǎn)過程中的質(zhì)量還要靠生產(chǎn)車間各工序的人員進(jìn)行互檢控制。6.4.4工作環(huán)境生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的工作環(huán)境,包括:1)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕;2)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和儲(chǔ)存的環(huán)境做到庫(kù)區(qū)無雜物、垃圾,做好防水、防潮、防火、防漏電等工作,保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生與安全;3)生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理,努力提高工作效率;4)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。6.4.5公司必須根據(jù)內(nèi)外部條件的變化(如認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)化的變化、認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求的變化,顧客需求的變化、自身發(fā)展的需要等),重新確定和調(diào)整資源,以保證認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.5．相關(guān)文件:<記錄控制程序><崗位人員職責(zé)及任職要求>6.6．記錄:<年度培訓(xùn)計(jì)劃><培訓(xùn)記錄表><設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目單><生產(chǎn)設(shè)施一覽表><設(shè)施檢修單><設(shè)施驗(yàn)收單><設(shè)備檢修計(jì)劃><測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表><計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃>7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求并加以實(shí)現(xiàn)最終交付給顧客的整個(gè)過程。本組織結(jié)合顧客要求,確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以下方面的內(nèi)容:明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求,包括應(yīng)達(dá)到的產(chǎn)品質(zhì)量特性,滿足顧客的需求和適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求;質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則、技術(shù)、工藝、工裝文件;為確保過程的有效運(yùn)作和控制,應(yīng)明確過程所需的文件和資源;為證實(shí)過程能滿足產(chǎn)品要求,應(yīng)提供所需的記錄,包括過程和產(chǎn)品要求的記錄;質(zhì)管部編制的質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)含對(duì)該產(chǎn)品質(zhì)量策劃全部?jī)?nèi)容,如:合同、定單、資源,過程等相關(guān)的規(guī)定。7.1.1相關(guān)文件、相關(guān)記錄,詳見<工藝管理匯編>。7.2與顧客有關(guān)的過程控制7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定經(jīng)過合同、訂單和協(xié)議等方式提出或與顧客溝通來獲得顧客規(guī)定的要求、隱含的產(chǎn)品要求、交付和交付后服務(wù)的要求;對(duì)顧客雖然未明示,但對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期的用途所必須的要求也加以確定;與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求;組織根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)所確定的必須的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括:顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付后的支持服務(wù)、價(jià)格等;顧客未做規(guī)定,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求;與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),包括適用的法規(guī)要求;本公司確定的任何附加要求。由供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客有關(guān)的要求。7.2.2.2本公司銷售合同分一般合同和特殊合同兩類。a)一般合同是指常規(guī)產(chǎn)品訂貨,合同各項(xiàng)要求均能滿足的合同,包括口頭、電話訂貨。b)特殊合同是指在技術(shù)質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期等方面有特殊要求,本公司需采取措施才能滿足或不能滿足的合同。7.2.2.3產(chǎn)品要求的評(píng)審A產(chǎn)品要求的評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前,即在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行。B產(chǎn)品要求的評(píng)審對(duì)象是本公司已識(shí)別,確定的顧客要求連同本公司確定的附加要求。C產(chǎn)品要求的內(nèi)容包括:產(chǎn)品質(zhì)量要求;交付要求(交貨期、交貨方式等);交付后的支持性服務(wù)要求(如三保服務(wù));價(jià)格方面的要求等。D本公司經(jīng)過對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審,以確保:產(chǎn)品質(zhì)量要求;與以前(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)表述不一致的合同或訂單要求已予以解決;對(duì)產(chǎn)品要求已做出明確規(guī)定并形成文件,(如合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、評(píng)審記錄等);本公司經(jīng)過評(píng)審和初步策劃,包括采取必要的,可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施,有能力滿足顧客各方面的要求。由供銷部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的提出方式不同及要求內(nèi)容上的不同確定評(píng)審方式,參加評(píng)審的部門和評(píng)審程序。7.2.2.4產(chǎn)品要求評(píng)審的實(shí)施A本公司產(chǎn)品要求的評(píng)審方式可采用審查式(直接審批)會(huì)簽式或會(huì)議式,評(píng)審要求從實(shí)際出發(fā),刪繁就簡(jiǎn),講求時(shí)效。B屬口頭、電話、電報(bào)、信函、傳真等訂貨的一般產(chǎn)品要求的評(píng)審方式為審查式、由主管業(yè)務(wù)人員填寫”產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表”相關(guān)內(nèi)容,供銷部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。C屬書面形式(草簽合同)的一般合同亦采用審查式評(píng)審,由主管業(yè)務(wù)人員填寫”產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表”,供銷部長(zhǎng)或主管銷售總經(jīng)理審批。D屬草簽特殊合同,采用會(huì)簽評(píng)審方式,由供銷部根據(jù)合同內(nèi)容確定參與合同評(píng)審部門,傳遞草簽合同及”產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表”,由相關(guān)部門簽署意見,主管銷售總經(jīng)理審批。E對(duì)實(shí)現(xiàn)難度較大的特殊合同或投標(biāo)項(xiàng)目,可采用會(huì)議式評(píng)審方式,由主管總經(jīng)理主持,有關(guān)部門和人員參加評(píng)審。評(píng)審結(jié)果由供銷部長(zhǎng)整理成會(huì)議記錄。記錄經(jīng)主管總經(jīng)理審批后,下發(fā)有關(guān)部門落實(shí)合同要求的相關(guān)措施。7.2.2.5合同修訂無論是本公司,還是顧客提出合同修訂要求,均由主管業(yè)務(wù)人員同顧客接洽,協(xié)商合同修訂事宜,并及時(shí)準(zhǔn)確地將合同修訂信息傳遞有關(guān)部門。除由本公司產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果導(dǎo)致的合同修訂外,修訂后的合同草案,仍需按原評(píng)審程序組織評(píng)審。7.2.3顧客溝通本組織對(duì)與顧客溝通做出以下方面規(guī)定:產(chǎn)品信息在向顧客提供之前,對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求與顧客溝通,以達(dá)到正確的理解顧客要求;對(duì)合同訂單的處理,有效與顧客溝通,使顧客了解組織所確定的產(chǎn)品要求及實(shí)施情況;在向顧客提供產(chǎn)品之后,組織要收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見(包括抱怨),并將顧客反饋信息整理、分析,綜合提高管理,評(píng)審會(huì)議認(rèn)真落實(shí),旨在與顧客達(dá)成共識(shí),實(shí)現(xiàn)雙方增值,并得到顧客的理解和支持以及幫助。本公司采取的溝通方式有:產(chǎn)品訂貨;產(chǎn)品要求的評(píng)審;接待顧客來電、來函、來訪;產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單等。7．2．4相關(guān)記錄<合同/協(xié)議評(píng)審記錄>7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)見附錄7.4采購(gòu)SDHT-ZS-A/0-7.4.1采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序7.4.1.1目的:對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的關(guān)鍵件元器件和材料滿足規(guī)定的要求,滿足批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品一致性的要求。7.4.1.2適用范圍:本程序適用于我公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)。7.4.1.3職責(zé):A)供銷部是物資采購(gòu)的歸口管理部門,并具體實(shí)施物資的采購(gòu)和對(duì)供方的評(píng)價(jià)。B)生產(chǎn)部、質(zhì)管部和倉(cāng)庫(kù)協(xié)助有關(guān)工作。C)技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)定期確認(rèn)檢驗(yàn)活動(dòng)D)質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施定期確認(rèn)檢驗(yàn)活動(dòng),并保存定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。7.4.1.4工作程序:A)采購(gòu)物資分類,我公司將采購(gòu)的物資分為兩類。a)重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部位,直接影響最終產(chǎn)品的使用和安全性能,能夠?qū)е聡?yán)重投訴的物資(開關(guān)、導(dǎo)線、銅排等)。b)一般物資:構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資,一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量,便可采取措施予以糾正的物資(鎖具、把手等)。B)供方的評(píng)價(jià)供銷部組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià),內(nèi)容包括:對(duì)供方的業(yè)績(jī)、信守合同情況、物資產(chǎn)銷量情況、質(zhì)量保證能力、信譽(yù)及產(chǎn)品檢測(cè)情況、生產(chǎn)使用情況、進(jìn)貨驗(yàn)證情況、售后服務(wù)情況、交貨能力等進(jìn)行評(píng)價(jià),要求提供質(zhì)量文件,如權(quán)威部門的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、供應(yīng)商業(yè)績(jī)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等。涉及到強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品必須有強(qiáng)制認(rèn)證證明等。必要時(shí)由質(zhì)管部協(xié)助到新供方處采集樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。向新供方的顧客了解產(chǎn)品質(zhì)量情況。供銷部將調(diào)查和檢驗(yàn)情況填寫<合格供方評(píng)價(jià)表>,技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。C)供銷部將評(píng)價(jià)合格的供方列入<合格供方名錄>,并建立合格供方檔案,記錄和保存有關(guān)資料。對(duì)使用過其產(chǎn)品的供方,每年進(jìn)行一次考核評(píng)定,考核評(píng)定按7.4.1.4.H)執(zhí)行。D)采購(gòu)物資連續(xù)兩次或年累計(jì)三次不能滿足供貨質(zhì)量要求時(shí),供銷部以<糾正/預(yù)防措施處理單>的形式通知供方,提出警告并限期整改,限期內(nèi)無明顯質(zhì)量改進(jìn)者,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供方資格。E)出現(xiàn)下列情況者應(yīng)及時(shí)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià):供方GB/T19001認(rèn)證證書、3C強(qiáng)制認(rèn)證證書被注銷;供方生產(chǎn)能力、技術(shù)狀況或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)作特殊調(diào)整時(shí);出現(xiàn)特殊質(zhì)量事故;供方產(chǎn)品被市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)監(jiān)督部門通報(bào)時(shí);發(fā)現(xiàn)有其它可能影響我方使用的特殊問題時(shí)。F)供銷部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃從<合格供方名錄>中選擇采購(gòu)單位,當(dāng)合格供方不能滿足要求時(shí),應(yīng)按上述規(guī)定擴(kuò)大范圍另選供貨商,需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)的由技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),并獲得批準(zhǔn)后,再實(shí)施采購(gòu)。執(zhí)行<一致性及變更控制程序>。G)對(duì)外協(xié)加工的供方控制,也執(zhí)行上述條款規(guī)定。H)對(duì)供應(yīng)商的日常管理,每次進(jìn)貨時(shí)都要查看其合格證是否齊全、有效,而且都要按<元件和材料進(jìn)廠檢驗(yàn)工藝>對(duì)相關(guān)元器件、材料進(jìn)行抽檢。供銷部負(fù)責(zé)對(duì)每次進(jìn)貨采購(gòu)的產(chǎn)品的質(zhì)量情況、及時(shí)交付情況、生產(chǎn)使用情況、顧客反饋情況等內(nèi)容登記在<供方日常管理記錄>中,進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知供方進(jìn)行整改。在每年年底將<供方日常管理記錄>中的供貨業(yè)績(jī)情況,統(tǒng)計(jì)登記到<供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表>中,進(jìn)行打分評(píng)定,合格的繼續(xù)使用,保持合格資格。引起的任何必要措施的記錄按照<記錄控制程序>要求進(jìn)行控制。I)采購(gòu)的實(shí)施a)供銷部根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,編制<材料采購(gòu)計(jì)劃>。b)<材料采購(gòu)計(jì)劃>內(nèi)容包括:采購(gòu)物資名稱;規(guī)格型號(hào);數(shù)量、到貨時(shí)間等;c)<材料采購(gòu)計(jì)劃>經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資,相關(guān)部門填寫<臨時(shí)采購(gòu)要求單>,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),交供銷部采購(gòu)員實(shí)施。J)采購(gòu)信息1)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求:供銷部根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)作為采購(gòu)依據(jù),無上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)按本公司技術(shù)和提供的要求采購(gòu);主要的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)還包括:產(chǎn)品是否屬于公司合格供方提供;產(chǎn)品型號(hào)是否包含在型式試驗(yàn)報(bào)告中;是否有3C認(rèn)證等。2)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求:執(zhí)行<元件和材料進(jìn)廠檢驗(yàn)工藝>、<關(guān)鍵元器件與材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序>以及圖紙等技術(shù)文件;3)其它要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等4)適當(dāng)時(shí)還包括:a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求,如對(duì)供方產(chǎn)品的3C認(rèn)證要求,關(guān)鍵元器件與材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)的服務(wù)要求等;b)適用的質(zhì)量體系要求。5)本公司的采購(gòu)文件包括<材料采購(gòu)計(jì)劃>、<臨時(shí)采購(gòu)要求單>等,由供銷部保管。6)在與供方溝通或說明前,供銷部確保采購(gòu)要求適合我公司的產(chǎn)品需求,具有可操作性。K)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1)采購(gòu)物資進(jìn)廠后質(zhì)管部按<元件和材料進(jìn)廠檢驗(yàn)工藝>的要求進(jìn)行來料檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證,確保采購(gòu)物資滿足采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)合格后倉(cāng)庫(kù)接收。3C認(rèn)證產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)材料每批必須由檢驗(yàn)員抽查檢驗(yàn)。2)當(dāng)我公司或顧客需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),供銷部在采購(gòu)合同中應(yīng)予以規(guī)定,明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和放行方式,由質(zhì)管部組織按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3)關(guān)鍵元器件與材料的定期確認(rèn)評(píng)審見<關(guān)鍵元器件與材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序>7.4.1.5記錄:1)<合格供方評(píng)價(jià)表>2)<合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表>3)<合格供方名錄>4)<臨時(shí)采購(gòu)要求單>5)<材料采購(gòu)計(jì)劃單>7.4.1.6相關(guān)文件:1)<元件和材料進(jìn)廠檢驗(yàn)工藝>2)<關(guān)鍵元器件與材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序>SDHT-ZS-A/0-7.4.2關(guān)鍵元器件與材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序7.4.2．1目的和適用范圍為考核進(jìn)廠關(guān)鍵元器件與材料的供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力,驗(yàn)證關(guān)鍵元器件與材料其特性滿足規(guī)定的要求,編制本程序。適用于本企業(yè)高、低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備產(chǎn)品上所需關(guān)鍵元器件與材料(Ⅰ、Ⅱ類物資)的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。7.4.2．2相關(guān)文件<不合格品控制程序><記錄控制程序>7.4.2．3職責(zé)A)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠關(guān)鍵元器件與材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)工作。B)質(zhì)管部、供銷部協(xié)助定期確認(rèn)檢查工作的實(shí)施。7.4.2．4定期確認(rèn)檢驗(yàn)的要求A)定期確認(rèn)檢驗(yàn)的頻次關(guān)鍵元器件與材料在常規(guī)情況下確認(rèn)檢驗(yàn)為每年一次(電線電纜每6個(gè)月一次);另外,在每次采購(gòu)前必須對(duì)有CCC認(rèn)證關(guān)鍵元器件與材料進(jìn)行查詢CCC證書的有效性;當(dāng)某種關(guān)鍵元器件與材料在不同批次進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)不合格項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到2次以上或出現(xiàn)用戶投訴情況2次以上,則需增加該種關(guān)鍵元器件與材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)頻次,必要時(shí),取消該合格供方的資格。B)定期確認(rèn)檢驗(yàn)的方法1)對(duì)本公司采購(gòu)的關(guān)鍵元器件是獲得3C證書或可為強(qiáng)制性認(rèn)證承認(rèn)的部件自愿性認(rèn)證的產(chǎn)品進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí),在網(wǎng)上進(jìn)行查詢?cè)摴┓疆a(chǎn)品的證書的有效性,將證書的有效情況進(jìn)行記錄或下載保存在電腦中(不能進(jìn)行網(wǎng)上查詢或不具備電腦上網(wǎng)條件時(shí),則按照定期確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃要求向供應(yīng)商詢要產(chǎn)品的3C認(rèn)證本年度監(jiān)督報(bào)告復(fù)印件查看有效性并存檔),作為定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。2)對(duì)本公司采購(gòu)不屬3C認(rèn)證或可為強(qiáng)制性認(rèn)證承認(rèn)的部件自愿性認(rèn)證范圍的產(chǎn)品進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí),按照定期確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃要求收集供方近年度的技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)等有關(guān)權(quán)威部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告或出廠檢驗(yàn)報(bào)告,作為本公司的關(guān)鍵元器件與材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。C)確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容:a．銅排(按照GB5585.1標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)要求執(zhí)行):彎曲(銅排線用b邊彎曲90°,表面不應(yīng)出現(xiàn)裂紋,彎曲柱的直徑根據(jù)a邊尺寸決定)、電阻率(TMY≤0.01777Ω·mm2/m;TMR≤0.017241Ω·mm2/m)、抗拉強(qiáng)度與伸長(zhǎng)率(TMR抗拉強(qiáng)度最小206N/mm2;TMR伸長(zhǎng)率最小35%)、硬度(TMY布氏硬度最小65HB)。b．絕緣支撐件(絕緣子、母線框、母線夾板)按照J(rèn)B/T10316標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)要求執(zhí)行:耐熱性能試驗(yàn)(固定部件,球面壓力試驗(yàn)在溫度為125℃±2℃的加熱箱中進(jìn)行,持續(xù)時(shí)間為1h。球上垂直施加在被試表面上的力為20N。要求壓痕直徑≤2mm.)、著火危險(xiǎn)性能試驗(yàn)(灼熱絲頂端的試驗(yàn)溫度為960℃±15℃,時(shí)間為30s±1s。要求應(yīng)無火焰或不灼熱,或者火焰在灼熱絲移開30s內(nèi)熄滅,鋪底層絹紙不起燃。)、介電性能(按照GB14048.1-標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的部位施加試驗(yàn)電壓,正負(fù)極各3次,每次間隔不少于1s。要求無放電現(xiàn)象為合格。)、短路耐受強(qiáng)度驗(yàn)證(將絕緣支撐件固定在金屬支架上,按規(guī)定系數(shù)n的標(biāo)準(zhǔn)值和相應(yīng)的功率因數(shù)通以短路峰值電流,時(shí)間為0.1s,共做3次。每次絕緣子按正常使用時(shí)安裝方式試驗(yàn)。)c．殼體按照GB/T20641-標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:靜負(fù)載:1.25倍最大允許負(fù)載均勻地布置在安裝板或開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備支撐件上或門上,保持1h,殼體應(yīng)無裂痕和永久變形;防護(hù)等級(jí)驗(yàn)證:按GB4208要求,驗(yàn)證殼體防止固體異物進(jìn)入和進(jìn)水防護(hù),試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定防護(hù)等級(jí)要求;絕緣材料性能:殼體放入(70±2)℃箱體168h后,再置入相對(duì)濕度45%～55%的環(huán)境中96h,應(yīng)無裂縫;耐腐蝕驗(yàn)證:溫度40℃,相對(duì)濕度95%環(huán)境中放置144h和溫度(35±2)℃鹽霧試驗(yàn)環(huán)境中放置48h。此產(chǎn)品試驗(yàn)?zāi)軌蛟诓少?gòu)時(shí)向供方提出要求,由其提供能夠滿足上述檢驗(yàn)項(xiàng)目的出廠檢驗(yàn)報(bào)告或出具技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的滿足上述項(xiàng)目及要求的檢驗(yàn)報(bào)告作為定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄并保存。d．其它未知產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目以技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)等有關(guān)權(quán)威部門的抽檢報(bào)告或型式試驗(yàn)報(bào)告或生產(chǎn)廠家的出廠檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。D)關(guān)鍵元器件與材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果的處理:1)關(guān)鍵元器件與材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)采購(gòu)和使用各供方的產(chǎn)品。2)當(dāng)網(wǎng)上查詢證書暫停使用時(shí),檢驗(yàn)員應(yīng)立即通知公司各相關(guān)部門停止采購(gòu)和使用該供方提供的產(chǎn)品,而且應(yīng)將庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行查看,如果存在證書暫停后的產(chǎn)品應(yīng)立即找出進(jìn)行退貨。待其證書恢復(fù)正常使用時(shí)方能繼續(xù)采購(gòu)和使用該供方的產(chǎn)品,而且要求在進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中要加大抽樣檢驗(yàn)力度,查看產(chǎn)品生產(chǎn)日期是否為證書恢復(fù)正常后的日期。3)當(dāng)網(wǎng)上查詢證書被撤銷/注銷時(shí),檢驗(yàn)員應(yīng)立即通知公司各相關(guān)部門和人員立即停止采購(gòu)和使用該供方提供的產(chǎn)品,而且應(yīng)將庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行查看,如果存在證書暫停后的產(chǎn)品應(yīng)立即找出進(jìn)行退貨。而且要將該供方在合格供方名錄中刪除,不允許采購(gòu)、使用其產(chǎn)品。做好防止誤采購(gòu)、誤使用工作,確保符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求。4)不屬于3C認(rèn)證或自愿性產(chǎn)品認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品提供的檢驗(yàn)報(bào)告不合格時(shí),檢驗(yàn)員應(yīng)立即通知公司各相關(guān)部門和人員立即停止采購(gòu)和使用該供方提供的產(chǎn)品,待其檢驗(yàn)項(xiàng)目合格后方可繼續(xù)采購(gòu)和使用該供方的產(chǎn)品,而且要求在進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中要加大抽樣檢驗(yàn)力度,直至產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后恢復(fù)正常檢驗(yàn)要求。7.4.2．5工作程序A)質(zhì)管部提出關(guān)鍵元器件與材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃B)進(jìn)廠檢驗(yàn)員按定期確認(rèn)計(jì)劃要求及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的方法對(duì)關(guān)鍵元器件與材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)并保存相關(guān)記錄。7.4.2．6質(zhì)量記錄1)<關(guān)鍵元器件與材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃>2)<關(guān)鍵元器件與材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄>7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部、質(zhì)管部和車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)提供,受控的內(nèi)容包括:包括產(chǎn)品的形成,產(chǎn)品或服務(wù)放行交付和售后服務(wù),包括征求客戶建議;獲得表述產(chǎn)品特性的信息應(yīng)與規(guī)定;使用符合產(chǎn)品要求和顧客要求的設(shè)備以確保運(yùn)行能力;應(yīng)提供滿足顧客要求、產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置。按顧客要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施有效的監(jiān)視和測(cè)量;放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施,做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量和不合格品的控制;在產(chǎn)品制造過程設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn),并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果做好記錄并保存。SDHT-ZS-A/0-7.5.1生產(chǎn)過程控制過程檢驗(yàn)程序7.5.1.1目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行控制,對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性加以監(jiān)控,并對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。7.5.1.2適用范圍適用于過程和產(chǎn)品的監(jiān)控7.5.1.3生產(chǎn)過程控制A)質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝流程圖,在工藝流程圖上標(biāo)注產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序和過程檢驗(yàn)點(diǎn)(本公司當(dāng)前沒有特殊工序;關(guān)鍵工序?yàn)?(1)裝配工序(2)母線加工工序(3)二次配線工序,過程檢驗(yàn)點(diǎn)為接線、布線檢查、電氣間隙、爬電距離等),便于識(shí)別。B)關(guān)鍵工序的操作人員應(yīng)是經(jīng)過證實(shí)并確認(rèn)其具備相關(guān)應(yīng)用知識(shí)和技能。C)質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各流程的工藝作業(yè)指導(dǎo)書(或圖紙、工藝守則、工藝卡片等),應(yīng)規(guī)定各工藝流程的步驟、方法及要求等,需要留有記錄的。操作者應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)文件的要求進(jìn)行操作。D)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境要保持潔凈、整齊,嚴(yán)格執(zhí)行定置管理要求。E)可行時(shí),公司應(yīng)對(duì)適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。在以下情況時(shí),公司應(yīng)對(duì)適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控;a)工序的結(jié)果不能經(jīng)過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證,或者加工后無法測(cè)量或需實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果;b)工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的安全質(zhì)量、主要性能有重大影響。 c)”監(jiān)控”包含當(dāng)工藝參數(shù)失控后導(dǎo)致產(chǎn)品特性不合格時(shí)的應(yīng)急措施。d)”監(jiān)控”還應(yīng)包括當(dāng)工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性由特定的軟件進(jìn)行監(jiān)視和控制時(shí),公司應(yīng)有相應(yīng)的措施或規(guī)定。確保軟件的正確使用,防止非正常使用。本公司對(duì)母排安裝過程進(jìn)行有效監(jiān)控,并保存<生產(chǎn)流程卡>。F)生產(chǎn)過程中所用設(shè)備應(yīng)按生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度及有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行日常及定期維護(hù)保養(yǎng)。(見<生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度>)7.5.1.4過程檢驗(yàn)A)車間生產(chǎn)過程中,每道工序完成后都要進(jìn)行自檢,確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性,并填寫本工序檢驗(yàn)記錄,檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)入下道工序,檢驗(yàn)不合格的按<不合格品的控制程序>進(jìn)行。B)對(duì)于生產(chǎn)過程工藝流程圖上標(biāo)注的過程檢驗(yàn)點(diǎn),質(zhì)管部應(yīng)制定相應(yīng)的文件明示其要求,并出具檢驗(yàn)表格。C)車間檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按過程檢驗(yàn)技術(shù)文件的要求進(jìn)行檢驗(yàn)點(diǎn)的檢驗(yàn),并填寫檢驗(yàn)記錄。對(duì)不合格的過程產(chǎn)品按<不合格品的控制程序>執(zhí)行,并采取糾正和預(yù)防措施。D)過程檢驗(yàn)中形成的記錄按<記錄控制程序>執(zhí)行。7.5.1.5相關(guān)文件:1)圖紙2)工藝守則3)檢驗(yàn)規(guī)程7.5.1.6．記錄<產(chǎn)品加工通知單><生產(chǎn)過程巡檢記錄><生產(chǎn)過程流程卡><產(chǎn)成品交驗(yàn)單>7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后序的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證或不易經(jīng)濟(jì)的驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)對(duì)這類過程實(shí)施確認(rèn)。對(duì)本公司而言,需加以確認(rèn)的過程包括:本公司當(dāng)前沒有特殊過程;關(guān)鍵工序?yàn)?(1)裝配工序(2)母線加工工序(3)二次配線工序?qū)@些過程確認(rèn)包括以下內(nèi)容:對(duì)規(guī)定的過程確認(rèn)需確定具體項(xiàng)目、內(nèi)容和要求以及對(duì)審查和批準(zhǔn)的程序做出規(guī)定。對(duì)過程中的制造設(shè)備,監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行認(rèn)可,包括對(duì)設(shè)備的精度和狀態(tài)進(jìn)行認(rèn)可,對(duì)人員的資格、包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等的確認(rèn)。使用特定的方法和程序(操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書)。因顧客反饋信息雖對(duì)以上幾條進(jìn)行確認(rèn),但還不能完全保證顧客要求和標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),需進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)后需再確認(rèn)。由質(zhì)管部組織各相關(guān)部門對(duì)各特殊過程進(jìn)行能力確認(rèn),并填寫好<特殊關(guān)鍵過程能力確認(rèn)表>存檔保存好。再確認(rèn)準(zhǔn)則為:針對(duì)顧客反饋的信息組織人員進(jìn)行分析研究;確定原因后,采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn);改進(jìn)合格后,再依據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行重新確認(rèn);過程能力經(jīng)過確認(rèn)感覺不到位或不理想時(shí)進(jìn)行再確認(rèn);特殊關(guān)鍵過程的設(shè)備、人員、工藝、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行更改后等均應(yīng)再依據(jù)上述要求內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.3.1本公司在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全過程,直至銷售到顧客手中,全部實(shí)行產(chǎn)品的標(biāo)識(shí),并具有產(chǎn)品的唯一性和可追溯性。7.5.3.2車間和相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí),負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放,負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。7.5.3.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí),對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯,如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí),也能夠不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不能采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)。合同、法律法規(guī)和本組織自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對(duì)可追溯性有要求時(shí),本組織產(chǎn)品的追溯路徑為:顧客提供產(chǎn)品編號(hào)查生產(chǎn)日期查過程記錄查原材料解決問題制定糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證效果。7.5.3.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為:檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài):合格、返工、報(bào)廢、待檢、緊急放行等;標(biāo)識(shí)方法:標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、掛牌標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)等;7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本組織的顧客財(cái)產(chǎn)為客戶提供的的圖紙,對(duì)客戶的圖紙由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證填寫<顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收單>、標(biāo)識(shí)并記錄在<顧客財(cái)產(chǎn)登記表>中,保存維護(hù)和保護(hù);若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí),供銷部應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客,并保持好相關(guān)記錄。SDHT-ZS-A/0-7.5.5產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.5.5.1目的公司所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。7.5.5.2適用范圍適用于我公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間,對(duì)合格產(chǎn)品的防護(hù)。7.5.5.3職責(zé)A運(yùn)輸人員負(fù)責(zé)交付過程中的產(chǎn)品防護(hù)。B生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及成品出庫(kù)前包裝及標(biāo)志管理(顧客要求時(shí))的產(chǎn)品防護(hù)工作。7.5.5.4工作程序:A標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)為對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的防護(hù),質(zhì)管部根據(jù)顧客要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)(顧客要求時(shí))。產(chǎn)品銘牌應(yīng)符合<型式試驗(yàn)報(bào)告>中描述的內(nèi)容。B包裝:當(dāng)顧客要求包裝時(shí),公司要明確產(chǎn)品的包裝要求,所采取的包裝材料、包裝方法、包裝過程不能對(duì)已符合標(biāo)準(zhǔn)要求的認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)生不利影響。一般包裝材料有草繩、紙箱、毛毯、木箱或顧客要求使用的包裝材料。運(yùn)輸路途較近的一般使用草繩捆綁、紙箱包裝或毛毯包裹防止磕碰掉漆,遠(yuǎn)距離運(yùn)輸或需要火車、長(zhǎng)途車運(yùn)輸時(shí)需要將產(chǎn)品套好塑料包裝袋進(jìn)行木箱固定包裝,而且在木箱內(nèi)加附泡沫板。包裝表面的標(biāo)識(shí)應(yīng)符合中國(guó)的法律法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。每批(每件)產(chǎn)品包裝完畢,經(jīng)檢查人員檢查符合要求在<產(chǎn)成品交驗(yàn)單>上簽字后方可入庫(kù)或出廠。C搬運(yùn)和銷售運(yùn)輸a)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),選擇適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備(公司配備有小型搬運(yùn)車和行車),提供必要的防護(hù)措施(大件產(chǎn)品要求使用行車由專人指揮吊運(yùn)到指定位置,小件產(chǎn)品能夠放到搬運(yùn)車上用紙箱或毛毯做好有效防護(hù)后運(yùn)輸?shù)街付ㄎ恢谩Ｅ潆姽駳んw在搬運(yùn)時(shí)要求多人抬搬,嚴(yán)禁在地面上平托或單獨(dú)一人推、拉、拽),防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中磕、碰、劃傷或被腐蝕。b)在運(yùn)輸中要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的捆綁、隔墊、蓋好防雨布防止出現(xiàn)碰撞、跌落、淋濕等重大責(zé)任事故,如出現(xiàn)應(yīng)報(bào)質(zhì)管部并提出處理意見。c)在搬運(yùn)(運(yùn)輸)過程中,要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及安裝、操作和維修說明書,防止丟失和損壞。d)對(duì)搬運(yùn)、運(yùn)輸人員進(jìn)行必要的教育,使其提高產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí),安全使用適宜的搬運(yùn)設(shè)備,做到文明搬運(yùn)。e)供銷部在產(chǎn)品交付后,認(rèn)真填寫<產(chǎn)品交接清單>,保持發(fā)運(yùn)車輛良好狀態(tài),保證按時(shí)到達(dá)完成運(yùn)輸任務(wù)。D貯存公司針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)設(shè)定適宜的貯存環(huán)境,貯存的庫(kù)房做到通風(fēng)防潮、防火、無雜物、垃圾、防漏電等工作,保持適宜的溫、濕度;產(chǎn)品下面放好隔潮板,確保貯存的產(chǎn)品不因貯存條件不適合而不合格。7.5.5.5相關(guān)文件:<庫(kù)房管理辦法>7.5.5.6記錄:<產(chǎn)成品出庫(kù)單><產(chǎn)品交接清單>7.5.6交付質(zhì)管部應(yīng)對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、確認(rèn)其符合其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后,方可交付顧客,產(chǎn)品交付時(shí)應(yīng)按規(guī)定提供產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、合格證等。生產(chǎn)與服務(wù)提供過程控制的相關(guān)記錄、相關(guān)文件,見<工藝管理匯編>。SDHT-ZS-A/0-7.6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序7.6.1目的對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行有效控制,滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰Α?.6.2適用范圍適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備。7.6.3職責(zé)7.6.3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的周期檢定、校準(zhǔn)及管理工作。7.6.3.2各使用部門配合對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)和送檢工作。7.6.4工作程序7.6.4.1儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn)A)根據(jù)所需根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器,對(duì)其中采購(gòu)和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行6.3條款中的規(guī)定。經(jīng)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備,質(zhì)管部建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳,對(duì)測(cè)量設(shè)備名稱、型號(hào)、精度、檢定狀態(tài)和使用地點(diǎn)進(jìn)行登記,建立<監(jiān)控測(cè)量設(shè)備一覽表>,對(duì)有關(guān)技術(shù)資料和檢定報(bào)告等進(jìn)行保存。B)質(zhì)管部對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定的時(shí)間間隔確定設(shè)備檢定周期,對(duì)國(guó)家無規(guī)定檢定周期的檢測(cè)設(shè)備,由質(zhì)管部根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)確定合理的檢定周期,在檢定周期內(nèi)應(yīng)保證其精度。質(zhì)管部每年十二月編制下年度<計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃>并根據(jù)<計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃>通知使用部門進(jìn)行檢定。C)檢定人員按計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃和檢定規(guī)程做好檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的檢定,做好檢定記錄。設(shè)備檢定合格后,簽發(fā)合格證并貼”合格證”標(biāo)簽,檢定記錄保存五年。D)質(zhì)管部對(duì)檢定不合格的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備,應(yīng)停止使用并貼有”停用”標(biāo)簽。E)質(zhì)管部對(duì)暫時(shí)不用的合格的測(cè)量設(shè)備貼上”封存”標(biāo)簽,并在測(cè)量裝置臺(tái)帳中注明。F)對(duì)于需要自行校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備,則應(yīng)建立校準(zhǔn)的依據(jù),明確校準(zhǔn)的方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等。G)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量的應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力,確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行,必要時(shí)再確認(rèn)。7.6.4.2檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存1)關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器編制有操作規(guī)程,規(guī)定儀器使用的步驟及方法,便于操作人員使用。防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)和維護(hù)。2)儀器、設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中,要按說明書和操作規(guī)程要求進(jìn)行,防止其損壞和失效。3)質(zhì)管部對(duì)儀器、設(shè)備使用的檢驗(yàn)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn),經(jīng)考核合格后上崗,能按操作規(guī)程要求準(zhǔn)確使用儀器完成檢驗(yàn)。7.6.4.3運(yùn)行檢查運(yùn)行檢查具體要求參見<運(yùn)行檢查管理規(guī)定>。7.6.5相關(guān)文件:1)<運(yùn)行檢查管理規(guī)定>2)<耐壓測(cè)試儀操作規(guī)程>3)<接地電阻測(cè)試儀操作規(guī)程>7.6.6記錄:1)<監(jiān)控測(cè)量設(shè)備一覽表>2)<計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃>3)<運(yùn)行檢查記錄>8、測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則本組織按質(zhì)管部策劃要求實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程:由質(zhì)管部負(fù)責(zé)證實(shí)產(chǎn)品的符合性;由質(zhì)管部確保質(zhì)量管理體系的符合性;管代負(fù)責(zé)本組織質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性;對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用的確定由質(zhì)管部具體負(fù)責(zé),其它部門配合。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量8.2.1.1．目的:測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性,評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性,尋求改進(jìn)機(jī)會(huì),確保質(zhì)量管理體系能有效地達(dá)到顧客最終滿意,體現(xiàn)組織滿足顧客需求及期望的業(yè)績(jī)水平。8.2.1.2．范圍適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。8.2.1.3．職責(zé):供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),組織處理顧客投訴,負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量,確定顧客的需求和潛在的需求;負(fù)責(zé)分析顧客反饋的信息,確定責(zé)任部門,并監(jiān)督實(shí)施。8.2.1.3.1顧客信息包括以下內(nèi)容:A)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的反饋:產(chǎn)品質(zhì)量包括安全性和可靠性的情況,如顧客投拆、顧客使用報(bào)告等;B)顧客要求和合同信息:包括交付期、價(jià)格、送貨要求、付款方式等;C)市場(chǎng)需求:包括明示的與潛在的要求,如市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告;D)服務(wù)提供數(shù)據(jù):配件供應(yīng)情況等;E)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面的信息:如市場(chǎng)占有率、價(jià)格水平等。8.2.1.3.2顧客信息的收集、分析、處理A)供銷部負(fù)責(zé)收集顧客的滿意、不滿意的信息,作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。B)對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議,由供銷部專人解答記錄、收集;暫未能解答的,要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。C)供銷部的銷售員利用外出的各種活動(dòng),及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向,經(jīng)過各種商品展銷會(huì)、洽談會(huì)與顧客溝通,收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部門。D)供銷部的銷售員向顧客發(fā)出<顧客滿意度調(diào)查表>,要求填寫銷售、質(zhì)量、維修等情況及顧客意見和建議等,依此匯總整理,組織進(jìn)行原因分析,視情況發(fā)出<糾正和預(yù)防措施處理單>,責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施,并跟蹤實(shí)施效果。并根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。E)供銷部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴,執(zhí)行<與顧客有關(guān)的過程>的有關(guān)規(guī)定。F)每年至少一次與新老顧客直接溝通,利用調(diào)查表詢問顧客要求和合同的滿意情況等信息。8.2.1.3.3顧客滿意程度測(cè)量A)每年向顧客發(fā)送<顧客滿意度調(diào)查表>調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)等的滿意程序,收集相關(guān)意見和建議。調(diào)查表回收率要爭(zhēng)取達(dá)到50%以上,以便于統(tǒng)計(jì)分析。B)對(duì)以上調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,確定顧客的需求和期望,及公司需改進(jìn)的方面,得出定性(形成資料)或定量(如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等)的結(jié)果。給責(zé)任部門發(fā)出<糾正和預(yù)防措施處理單>,及時(shí)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,并監(jiān)督其實(shí)施效果。C)對(duì)顧客反映非常滿意的方面,組織應(yīng)對(duì)相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng),不斷提高滿足顧客的能力。D)顧客滿意度測(cè)量工作每年進(jìn)行一次,但遇到重大顧客投訴或退貨時(shí)可適宜地增加一次。E)經(jīng)過與顧客溝通、顧客滿意度的測(cè)量、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,增強(qiáng)全員產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)、為顧客服務(wù)意識(shí),不斷實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。8.2.1.3.4顧客檔案的建立供銷部對(duì)購(gòu)買本組織產(chǎn)品的所有顧客建立檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品方面反饋的信息等,以便了解顧客的定貨傾向,市場(chǎng)的走向趨勢(shì)及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。8.2.1.4相關(guān)記錄<顧客滿意程度調(diào)查表>SDHT-ZS-A/0-8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2.1目的審核質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19000:、<電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)真實(shí)施規(guī)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備>CNCA-01C-010:以及<工廠質(zhì)量保證能力要求>標(biāo)準(zhǔn)要求,確保質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性,而且持續(xù)有效運(yùn)行,為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。8.2.2.2適用范圍適用于我公司內(nèi)部審核工作。8.2.2.3職責(zé)1)管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告,任命審核組長(zhǎng);2)質(zhì)管部協(xié)助審核組長(zhǎng)組織實(shí)施內(nèi)部審核。8.2.2.4工作程序A)我公司按規(guī)定的時(shí)間間隔(不超過12個(gè)月)進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:符合對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排;符合認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證一致性的要求;符合GB/T19000:、<電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)真實(shí)施規(guī)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備>CNCA-01C-010:以及<工廠質(zhì)量保證能力要求>的內(nèi)容;質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持;顧客投訴得到及時(shí)處理。B)公司根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)際情況(如過程的復(fù)雜性、重要性、運(yùn)行情況及以往審核的結(jié)果)策劃審核方案。并把收集的顧客投訴,特別是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴,作為每次內(nèi)審的輸入信息。審核的頻次確保一年內(nèi)的審核覆ISO9000、3C認(rèn)證的全部?jī)?nèi)容和本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí),可追加內(nèi)部審核頻次。C)策劃年度審核方案,應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容:審核準(zhǔn)則;審核范圍(涉及的產(chǎn)品、部門、活動(dòng)的區(qū)域以及顧客的投訴等);審核頻次;審核目的和方法(特別注意對(duì)產(chǎn)品一致性的有效性進(jìn)行審核)。D)審核準(zhǔn)備1)審核組長(zhǎng)提出具體審核計(jì)劃及安排,報(bào)管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)。審核組成員應(yīng)由取得內(nèi)部審核員資格和經(jīng)總經(jīng)理任命的人員擔(dān)任,審核員不允許審核本部門的工作。2)審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核,做好審核前的準(zhǔn)備工作,包括編制本次審核的審核計(jì)劃和檢查表,審核計(jì)劃包括:a)審核目的、范圍;b)審核準(zhǔn)則;c)受審核部門和所涉及的要素;d)審核地點(diǎn);e)時(shí)間安排;f)審核人員分工。3)審核組提前三天向受審核部門發(fā)出本次審核方案。受審核部門收到本次審核方案后,如對(duì)審核計(jì)劃