第11頁共11頁備品備件庫房管?理制度模板1?、目的為了支?撐公司達(dá)成與客?戶的sla，并?以此為目標(biāo)的管?理行為。2、?適用范圍備件庫?所屬部門。3?、工作職責(zé)運維?服務(wù)部：1、?公司備品備件的?管理部門，負(fù)責(zé)?制定公司備品備?件管理辦法，確?定公司備品備件?管理模式和流程?。2、指導(dǎo)維?護(hù)公司備品備件?管理工作，定期?考核和檢查公司?備品備件的使用?、管理情況。?3、全面了解公?司備件的庫存和?使用情況，指導(dǎo)?公司維護(hù)、管理?。4、協(xié)調(diào)公?司備品備件調(diào)撥?等。備件庫管理?員。1、認(rèn)真?執(zhí)行備件庫管理?制度和按庫管員?工作流程進(jìn)行操?作。2、熟悉?備件的名稱、規(guī)?格、性能、用途?、配套和一般的?檢驗方法，做好?備件的保管、保?養(yǎng)工作。3、?備件庫要全面規(guī)?劃，合理布局，?充分利用場地，?做到“三化”（?即管理科學(xué)化，?保養(yǎng)經(jīng)?；?，庫?容整潔化）。?4、負(fù)責(zé)備件的?入庫、出庫等日?常工作。及時響?應(yīng)各項目的備件?需求，提供備件?更換和配送服務(wù)?。5、保證備?件符合要求。堅?持月清月結(jié)，按?季進(jìn)行動態(tài)盤點?。報損報廢、存?放較久的物資要?查明原因，按審?批程序及時處理?。6、對保管?的備件要經(jīng)常進(jìn)?行檢查、維護(hù)、?保養(yǎng)，做到無損?壞和丟失、無雜?物積塵，注意防?潮、防火、防盜?。技術(shù)支持部?經(jīng)理：1、定?期____專人?對備件的健康情?況進(jìn)行檢測。?2、對損壞、報?廢的備件___?_專人進(jìn)行技術(shù)?審核。3、對?于需要新增的備?件制定采購計劃?。4、備件采?購1、采購周?期。每季度根據(jù)?公司當(dāng)前運維項?目運行情況由技?術(shù)支持部經(jīng)理制?定備件采購清單?，提交運維服務(wù)?部、服務(wù)中心總?監(jiān)審批后，交由?管理中心部進(jìn)行?采購。2、備?件采購清單依據(jù)?：新簽合同。?根據(jù)運維服務(wù)合?同內(nèi)的備件清單?，制定當(dāng)前項目?未來一季度采購?備件清單。運?行中項目需要。?根據(jù)當(dāng)前備件使?用情況，和未來?一季度備件預(yù)期?消耗情況，制定?當(dāng)前項目備件采?購清單。運維?項目備件采購申?請單申請時間?申請人所屬項?目合同信息名稱?編號項目周期?采購清單序號?名稱型號規(guī)格單?位數(shù)量到庫時?間要求1___?_6審批意?見運維服務(wù)部?服務(wù)中心總經(jīng)?辦5、備件的?申請備件采用?每月集中申請和?應(yīng)急申請相結(jié)合?的方式進(jìn)行。各?項目經(jīng)理根據(jù)每?月備件的消耗情?況制定每月的申?請計劃，制作申?請清單月末上交?項目主管、技術(shù)?支持部經(jīng)理審批?；應(yīng)急申請在?出現(xiàn)突發(fā)故障且?需要使用到備件?時按上述方式請?領(lǐng)；特殊情況?可聯(lián)系技術(shù)支持?部經(jīng)理即刻采購?。六、備件的?領(lǐng)用1、根據(jù)?由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批?完成的備件申請?單，填寫一式三?聯(lián)的領(lǐng)料單，注?明使用單位、備?件名稱及數(shù)量；?2、從備件庫?管理員領(lǐng)取實物?并檢查備件的質(zhì)?量；3、需要?發(fā)貨到現(xiàn)場的將?領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完?成的備件申請單?提交給備件庫管?理員，由管理員?根據(jù)申請單直接?從公司進(jìn)行發(fā)貨?，現(xiàn)場負(fù)責(zé)任人?負(fù)責(zé)核對貨物數(shù)?量、型號和質(zhì)量?，并簽收。4?、庫管員應(yīng)及時?更新記錄。七?、備件借用1?、備品借用時間?，除特殊情況外?，一般在２－_?___天內(nèi)歸還?。歸還的備品須?經(jīng)技術(shù)支持部經(jīng)?理指派專人檢驗?合格后，方能辦?理入庫手續(xù)。并?做好相關(guān)的設(shè)備?歸還記錄。2?、備品借出時如?發(fā)生故障由驗收?人負(fù)責(zé)；歸還時?發(fā)生故障由借用?人負(fù)責(zé)修復(fù)，費?用由使用單位承?擔(dān)。3、借用?流程借用人填?寫備件借用申請?表，注明其借用?原因、流向和設(shè)?備類別→項目經(jīng)?理、主管簽字→?技術(shù)支持部經(jīng)理?審核申請表后下?發(fā)備件庫管理員?，庫管員做好記?錄后發(fā)放備機→?借用人歸還備機?→檢測后入庫并?做好設(shè)備歸還記?錄。八、備件?維修對于需要維?修的備件，由技?術(shù)支持部經(jīng)理指?派專人進(jìn)行確認(rèn)?后，庫管員按要?求進(jìn)行出庫（發(fā)?貨）辦理并進(jìn)行?記錄，維修完成?后由專人檢測合?格后辦理入庫手?續(xù)并記錄。九?、備件入庫1?、對采購回的備?品備件由采購人?填寫入庫單二聯(lián)?。2、庫管按?入庫單清點貨物?、驗證，清點后?無誤，在入庫單?上由采購員及庫?管簽字。（一?聯(lián)交采購員、一?聯(lián)庫管員留存）?3、庫管員對?貨物歸庫、歸位?、存放。4、?庫管員憑入庫單?進(jìn)行登帳，并對?入庫單進(jìn)行編號?，入庫單獨留存?，分類留檔，做?到月清月結(jié)。?十、備件出庫?1、庫管員憑領(lǐng)?料單和借用條進(jìn)?行出庫（發(fā)貨）?，領(lǐng)料單上注明?用途。2、領(lǐng)?料單三聯(lián)（二聯(lián)?交出納結(jié)帳，一?聯(lián)庫管留存）。?3、庫管員憑?領(lǐng)料單進(jìn)行登帳?、清帳處理，并?對出庫單（領(lǐng)料?單）進(jìn)行編號，?單獨留存，分類?留檔，做到月清?月結(jié)。十一?、備件庫盤點?1、庫管員每季?度對帳本進(jìn)行檢?查，同時根據(jù)留?存聯(lián)出庫單和入?庫單進(jìn)行每筆核?對，檢查到節(jié)余?數(shù)是否與入、出?相符。2、根?據(jù)節(jié)余數(shù)進(jìn)行備?件清點，檢查是?否相符、做到心?里有數(shù)，同時對?盤點情況向主管?領(lǐng)導(dǎo)報告。3?、由技術(shù)支持部?經(jīng)理____專?人每季度對備件?庫進(jìn)行健康檢測?，并將檢查結(jié)果?匯總至庫管員。?十二、備件處?置庫管員在季?度盤點時，對于?已損壞的設(shè)備，?按照公司流程進(jìn)?行資產(chǎn)報廢處理?；對涉及國家強?制規(guī)定檢定的設(shè)?備須送專業(yè)機構(gòu)?檢測并獲取相關(guān)?檢測報告。對于?三年未使用的備?件，由技術(shù)支持?部經(jīng)理根據(jù)實際?需求提出資產(chǎn)處?置意見。十三?、考核檢查辦法?考核指標(biāo)：關(guān)?鍵指標(biāo)項指標(biāo)達(dá)?成值檢查周期檢?查人sla吻合?率____%每?月服務(wù)管理部?經(jīng)理設(shè)備發(fā)貨正?確率____%?每月服務(wù)管理?部經(jīng)理設(shè)備盤點?正確率____?%每季度服務(wù)?管理部經(jīng)理設(shè)備?完好率____?%每季度技術(shù)?支持部經(jīng)理十?四、備件庫使用?情況報告?zhèn)浼?管理員編寫《備?件庫運行情況報?告》，并提交技?術(shù)支持部經(jīng)理，?報告內(nèi)容包括現(xiàn)?有庫存情況，本?季度備件使用情?況，備件出入庫?情況，備件健康?情況，指標(biāo)達(dá)成?情況，備件庫運?行情況等。備?品備件庫房管理?制度模板（二）?1、目的為?了支撐公司達(dá)成?與客戶的sla?，并以此為目標(biāo)?的管理行為。?2、適用范圍備?件庫所屬部門。?3、工作職責(zé)?運維服務(wù)部：?1、公司備品備?件的管理部門，?負(fù)責(zé)制定公司備?品備件管理辦法?，確定公司備品?備件管理模式和?流程。2、指?導(dǎo)維護(hù)公司備品?備件管理工作，?定期考核和檢查?公司備品備件的?使用、管理情況?。3、全面了?解公司備件的庫?存和使用情況，?指導(dǎo)公司維護(hù)、?管理。4、協(xié)?調(diào)公司備品備件?調(diào)撥等。備件庫?管理員。1、?認(rèn)真執(zhí)行備件庫?管理制度和按庫?管員工作流程進(jìn)?行操作。2、?熟悉備件的名稱?、規(guī)格、性能、?用途、配套和一?般的檢驗方法，?做好備件的保管?、保養(yǎng)工作。?3、備件庫要全?面規(guī)劃，合理布?局，充分利用場?地，做到“三化?”（即管理科學(xué)?化，保養(yǎng)經(jīng)?；?，庫容整潔化）?。4、負(fù)責(zé)備?件的入庫、出庫?等日常工作。及?時響應(yīng)各項目的?備件需求，提供?備件更換和配送?服務(wù)。5、保?證備件符合要求?。堅持月清月結(jié)?，按季進(jìn)行動態(tài)?盤點。報損報廢?、存放較久的物?資要查明原因，?按審批程序及時?處理。6、對?保管的備件要經(jīng)?常進(jìn)行檢查、維?護(hù)、保養(yǎng)，做到?無損壞和丟失、?無雜物積塵，注?意防潮、防火、?防盜。技術(shù)支?持部經(jīng)理：1?、定期組織專人?對備件的健康情?況進(jìn)行檢測。?2、對損壞、報?廢的備件組織專?人進(jìn)行技術(shù)審核?。3、對于需?要新增的備件制?定采購計劃。?4、備件采購?1、采購周期。?每季度根據(jù)公司?當(dāng)前運維項目運?行情況由技術(shù)支?持部經(jīng)理制定備?件采購清單，提?交運維服務(wù)部、?服務(wù)中心總監(jiān)審?批后，交由管理?中心部進(jìn)行采購?。2、備件采?購清單依據(jù)：?新簽合同。根據(jù)?運維服務(wù)合同內(nèi)?的備件清單，制?定當(dāng)前項目未來?一季度采購備件?清單。運行中?項目需要。根據(jù)?當(dāng)前備件使用情?況，和未來一季?度備件預(yù)期消耗?情況，制定當(dāng)前?項目備件采購清?單。運維項目?備件采購申請單?申請時間申請?人所屬項目合?同信息名稱編?號項目周期采?購清單序號名稱?型號規(guī)格單位數(shù)?量到庫時間要?求1____?6審批意見運?維服務(wù)部服務(wù)?中心總經(jīng)辦?5、備件的申請?備件采用每月?集中申請和應(yīng)急?申請相結(jié)合的方?式進(jìn)行。各項目?經(jīng)理根據(jù)每月備?件的消耗情況制?定每月的申請計?劃，制作申請清?單月末上交項目?主管、技術(shù)支持?部經(jīng)理審批；?應(yīng)急申請在出現(xiàn)?突發(fā)故障且需要?使用到備件時按?上述方式請領(lǐng)；?特殊情況可聯(lián)?系技術(shù)支持部經(jīng)?理即刻采購。?六、備件的領(lǐng)用?1、根據(jù)由領(lǐng)?導(dǎo)簽字審批完成?的備件申請單，?填寫一式三聯(lián)的?領(lǐng)料單，注明使?用單位、備件名?稱及數(shù)量；2?、從備件庫管理?員領(lǐng)取實物并檢?查備件的質(zhì)量；?3、需要發(fā)貨?到現(xiàn)場的將領(lǐng)導(dǎo)?簽字審批完成的?備件申請單提交?給備件庫管理員?，由管理員根據(jù)?申請單直接從公?司進(jìn)行發(fā)貨，現(xiàn)?場負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)?核對貨物數(shù)量、?型號和質(zhì)量，并?簽收。4、庫?管員應(yīng)及時更新?記錄。七、備?件借用1、備?品借用時間，除?特殊情況外，一?般在２－___?_天內(nèi)歸還。歸?還的備品須經(jīng)技?術(shù)支持部經(jīng)理指?派專人檢驗合格?后，方能辦理入?庫手續(xù)。并做好?相關(guān)的設(shè)備歸還?記錄。2、備?品借出時如發(fā)生?故障由驗收人負(fù)?責(zé)；歸還時發(fā)生?故障由借用人負(fù)?責(zé)修復(fù)，費用由?使用單位承擔(dān)。?3、借用流程?借用人填寫備?件借用申請表，?注明其借用原因?、流向和設(shè)備類?別→項目經(jīng)理、?主管簽字→技術(shù)?支持部經(jīng)理審核?申請表后下發(fā)備?件庫管理員，庫?管員做好記錄后?發(fā)放備機→借用?人歸還備機→檢?測后入庫并做好?設(shè)備歸還記錄。?八、備件維修?對于需要維修的?備件，由技術(shù)支?持部經(jīng)理指派專?人進(jìn)行確認(rèn)后，?庫管員按要求進(jìn)?行出庫（發(fā)貨）?辦理并進(jìn)行記錄?，維修完成后由?專人檢測合格后?辦理入庫手續(xù)并?記錄。九、備?件入庫1、對?采購回的備品備?件由采購人填寫?入庫單二聯(lián)。?2、庫管按入庫?單清點貨物、驗?證，清點后無誤?，在入庫單上由?采購員及庫管簽?字。（一聯(lián)交?采購員、一聯(lián)庫?管員留存）3?、庫管員對貨物?歸庫、歸位、存?放。4、庫管?員憑入庫單進(jìn)行?登帳，并對入庫?單進(jìn)行編號，入?庫單獨留存，分?類留檔，做到月?清月結(jié)。十、?備件出庫1、?庫管員憑領(lǐng)料單?和借用條進(jìn)行出?庫（發(fā)貨），領(lǐng)?料單上注明用途?。2、領(lǐng)料單?三聯(lián)（二聯(lián)交出?納結(jié)帳，一聯(lián)庫?管留存）。3?、庫管員憑領(lǐng)料?單進(jìn)行登帳、清?帳處理，并對出?庫單（領(lǐng)料單）?進(jìn)行編號，單獨?留存，分類留檔?，做到月清月結(jié)?。十一、備?件庫盤點1、?庫管員每季度對?帳本進(jìn)行檢查，?同時根據(jù)留存聯(lián)?出庫單和入庫單?進(jìn)行每筆核對，?檢查到節(jié)余數(shù)是?否與入、出相符?。2、根據(jù)節(jié)?余數(shù)進(jìn)行備件清?點，檢查是否相?符、做到心里有?數(shù)，同時對盤點?情況向主管領(lǐng)導(dǎo)?報告。3、由?技術(shù)支持部經(jīng)理?組織專人每季度?對備件庫進(jìn)行健?康檢測，并將檢?查結(jié)果匯總至庫?管員。十二、?備件處置庫管?員在季度盤點時?，對于已損壞的?設(shè)備，按照公司?流程進(jìn)行資產(chǎn)報?廢處理；對涉及?國家強制規(guī)定檢?定的設(shè)備須送專?業(yè)機構(gòu)檢測并獲?取相關(guān)檢測報告?。對于三年未使?用的備件，由技?術(shù)支持部經(jīng)理根?據(jù)實際需求提出?資產(chǎn)處置意見。?