年度內(nèi)審計(jì)劃審核目的 確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。審核范圍

SMC/BMC產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。a)ISO9001:2000； b） 公司質(zhì)量管理體系文件;感謝閱讀審核依據(jù) c）公司適用的法律、法規(guī); d） 合同。時(shí)間實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)(2012年）負(fù)責(zé)人協(xié)助人1、成立內(nèi)審組管理者代表2。開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3、不合格項(xiàng)糾正4、跟蹤審核5、完善各部門內(nèi)審檢查表6、開(kāi)展管理評(píng)審7、接受第三方正式審核備注2、審核性質(zhì)：內(nèi)部審核3、審核范圍：SMC/BMC產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程涉及到的所有部門。4、審核依據(jù)：ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)感謝閱讀準(zhǔn)。5、審核組長(zhǎng)： 組員：（第一組）(第二組）6、審核時(shí)間：2011.10。審核日程審核時(shí)間審核活動(dòng)審核條款安排8：00—8:30首次會(huì)議8:30－9：30總裁辦6。2、6.2。2、4.2。4、5．3、6。2.2、第一組9:30－10：00管理者代表4。1、5.5.2、7。1、8.2。2、8.5、5。610：00－12：00采購(gòu)部4.1、7.4.2、7.4。3、14：00－16：30銷售部7。5、8。2。1、7.2.3、7.2。2、8：30－11：30生產(chǎn)部4.1、6.3、7。5。2、7。1、4.2。3、6。第二組4、13：00-14:30品管部8.3、7．6、8。2、5。5.1、編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LD/ZG/JL—8。2.2—03頁(yè)碼：1/3被審核部門總經(jīng)理審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄4.1質(zhì)量管1．請(qǐng)總經(jīng)理簡(jiǎn)單談?wù)勝F公司建立質(zhì)量管理體系的目的是什么？1、進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對(duì)外向社會(huì)各界及理體系2．請(qǐng)總經(jīng)理簡(jiǎn)單回顧一下本公司貫標(biāo)活動(dòng)的過(guò)程及不同階段的工我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)總要求作情況。要求的能力；2、貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì)、任命管理者代表、成立貫標(biāo)小組、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、編制3．質(zhì)量管理體系文件分幾個(gè)層次?大致都包括什么內(nèi)容？文件、試運(yùn)行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng).4．請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立3、文件分二個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序了哪幾個(gè)大的服務(wù)提供過(guò)程？文件)第二層次為支持性工作文件和記錄表格。5．公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來(lái)控制這幾個(gè)大的過(guò)程，以確保其4、銷售職能；采購(gòu)職能；辦公室職能、生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)職能等服務(wù)提供過(guò)有效運(yùn)行？程.6．公司選擇了哪些外包過(guò)程？對(duì)這些外包過(guò)程如何進(jìn)行控制？5、公司制定了質(zhì)量手冊(cè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件來(lái)控制以上過(guò)程，以確保體系其有效運(yùn)行。6、本公司無(wú)外包過(guò)程5。1總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持1、在公司的啟動(dòng)會(huì)議上向全體員工傳達(dá)了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)管理承諾續(xù)改進(jìn)其有效性.為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供容記錄保存于辦公室的會(huì)議記錄中。以下證據(jù)?2、親自制定了質(zhì)量方針并由管理者代表負(fù)責(zé)了質(zhì)量目標(biāo)的制定.3、總經(jīng)理親自主持了管理評(píng)審會(huì)議.時(shí)間定于5月下旬。1。是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)，用什么方式傳達(dá)過(guò)？能否提供記錄?4、在管理者代表的協(xié)助下,總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財(cái)、物各方面資源的需求。舉例說(shuō)明。2。是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；3。是否進(jìn)行了管理評(píng)審工作？4。總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？5。2以顧客1．總經(jīng)理通過(guò)什么方式來(lái)了解顧客的需求和期望（包括顧客明示1、主要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、報(bào)紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方式了為關(guān)注焦點(diǎn)的和隱含的需求和期望)？比如可以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、直解顧客的需求和期望、各個(gè)監(jiān)督部門反饋的檢查意見(jiàn)，各種報(bào)表等。2。根據(jù)顧客的需求和期望，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件,感謝閱讀接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎?另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等.將顧客要2．為了滿足已確定的顧客的需求和期望,公司是否已將這些需求求轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的各種要求。和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)服務(wù)、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何如針對(duì)不論來(lái)自何方的顧客投訴,公司都有完整的一套流程進(jìn)行處理,直到獲得顧客的滿意。在安全生產(chǎn)方面也開(kāi)展了大量的工作，制定了處理流程。確定和評(píng)審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來(lái)敘述。5.31．請(qǐng)總經(jīng)理詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。1.對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊(cè)》中方針的內(nèi)涵基本一致。質(zhì)量方針2．公司的總體經(jīng)營(yíng)方針和質(zhì)量宗旨是什么？與質(zhì)量方針是否相適2.公司總的經(jīng)營(yíng)方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來(lái)制定,與質(zhì)量方針保應(yīng)？有沒(méi)有矛盾的地方？持一致的,沒(méi)有矛盾。3.質(zhì)量方針內(nèi)涵中包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾,也包括了持續(xù)改3．質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾?；卮鹎宄⒔Y(jié)合方針進(jìn)行了簡(jiǎn)單闡述。4.主要通過(guò)下發(fā)文件、簡(jiǎn)報(bào)的形式宣傳公司的質(zhì)量方針，公司全體員工基4．總經(jīng)理通過(guò)什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解本都理解和熟悉了公司的質(zhì)量方針。和熟悉公司的質(zhì)量方針？5.計(jì)劃在管理評(píng)審會(huì)議上，通過(guò)各部門、各分公司提交的管理評(píng)審報(bào)告,5。公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審和修改。5.4。11．質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來(lái)制定？1.公司質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的總體框架上制定出來(lái)的，質(zhì)量目標(biāo)2．質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求,并且是可以測(cè)量2.質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括了對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求，通過(guò)百分率來(lái)制定,是可測(cè)的(例如可以做定量描述）？量的。各部門均上報(bào)了每月的目標(biāo)完成報(bào)表.3.根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，各部門均建立了相應(yīng)的分目標(biāo)，并按季度定期3．質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。5.5.11．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門1.目標(biāo)公司的組織機(jī)構(gòu)基本合理，對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理體系各職能部門均規(guī)定職責(zé)和權(quán)限是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？了其崗位責(zé)任制，并形成相應(yīng)的文件。2．各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是什么？2.各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限均制定了各部門負(fù)責(zé)人的崗位責(zé)任制和任職條件，并形成了相應(yīng)的文件，下發(fā)到各部門.3．各部門的各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？3.各部門的各崗位也制定了崗位責(zé)任制和任職條件并下發(fā)執(zhí)行.4．請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勀救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？4.對(duì)總經(jīng)理的主要職責(zé)回答符合《質(zhì)量手冊(cè)》中第五章規(guī)定。5。5。2管理1．請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理是否指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件1.出示了《質(zhì)量手冊(cè)》中了管理者代表任命書(shū).并有總經(jīng)理簽字.者代表嗎？2.管理者代表由公司副總經(jīng)理?yè)?dān)任，作為管理者代表，賦予了四項(xiàng)主要的2．請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理，您任命的管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán) 職責(zé),回答符合任命書(shū)中的規(guī)定.感謝閱讀限之外，對(duì)于他作為管理者代表的身份,你還應(yīng)賦予他什么職責(zé)和精品文檔放心下載權(quán)限？5.5。31。請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理1.公司在各部門、各層次人員之間均建立了很好的溝通渠道，主要采用各內(nèi)部溝通體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到種會(huì)議、下發(fā)文件、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話等方式進(jìn)行溝通.溝通和理解？2。各部門職責(zé)基本理順,但與其他相關(guān)部門之間的工作上的接口還需進(jìn)一步明確.主要準(zhǔn)備在體系進(jìn)一步完善后加強(qiáng)這方面的工作。2．除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？5。61.請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評(píng)審的目的是什么?誰(shuí)主持管理評(píng)審1.對(duì)進(jìn)行管理評(píng)審的目的回答符合《質(zhì)量手冊(cè)》中《管理評(píng)審控制程序》管理評(píng)審工作?評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間？規(guī)定。由總經(jīng)理本人親自主持管理評(píng)審會(huì)議。從第一次管理評(píng)審的時(shí)間2．請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)行？開(kāi)始,至少每間隔12個(gè)月開(kāi)展一次管理評(píng)審活動(dòng)。2.對(duì)管理評(píng)審工作的程序回答清楚,符合《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定.3．管理評(píng)審的依據(jù)（輸入)是什么?輸出是什么?3.對(duì)管理評(píng)審的依據(jù)和輸出內(nèi)容回答清楚，符合《管理評(píng)審控制程序》規(guī)4．管理評(píng)審有關(guān)記錄由誰(shuí)保管?保存時(shí)間為多長(zhǎng)？到期后如何處定。理？4.管理評(píng)審有關(guān)記錄由質(zhì)管部保管，保存時(shí)間為5年,到期后交辦公室統(tǒng)一銷毀。6。11．為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿1.主要通過(guò)各部門上報(bào)的資源需求的報(bào)告,確定資源的需求，目前提供公資源提供意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資司運(yùn)作方面所需的人、財(cái)、物方面的資源.如人員的招聘、培訓(xùn)。設(shè)備源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求?提供了什么資源?（包括物質(zhì)配置和各種固定資產(chǎn)的新增、資金方面的調(diào)撥、網(wǎng)絡(luò)的配置等。2.提供的資源能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求，目前在質(zhì)量管理體資源和人力資源和財(cái)力資源）.系內(nèi)部審核方面來(lái)看，發(fā)現(xiàn)的不合格，基本不存在資源提供方面的問(wèn)題。2．提供的資源是否能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？在質(zhì)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的整改問(wèn)題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行量管理體系內(nèi)、外審，管理評(píng)審及質(zhì)量信息反饋中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)許并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。多不合格服務(wù)或不合格項(xiàng)，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針對(duì)這些問(wèn)題如何調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行？8。5.11．請(qǐng)總結(jié)一下,企業(yè)是否達(dá)到了貫標(biāo)的目的，哪些方面有待于改1.從去年開(kāi)始建立體系到試運(yùn)行完成的幾個(gè)階段的情況來(lái)看，基本達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，你是如何落實(shí)的，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，企業(yè)貫標(biāo)的目的,明確了機(jī)構(gòu)、完善了所需的文件，建立了一套持續(xù)改公司采取了什么方法？進(jìn)的機(jī)制，提高了各級(jí)人員與顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)。2.改進(jìn)的方面主要是公司各級(jí)人員需進(jìn)一步理解《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容。機(jī)2．組織持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效是否明顯？有充分的、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)對(duì)比予以講明？請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng)構(gòu)的設(shè)置需進(jìn)一步規(guī)范，特別是分公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置需統(tǒng)一規(guī)范。重大的改進(jìn)項(xiàng)目如:建立IS0體系、改造廠房等目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。日常的改進(jìn)活動(dòng)如:員工的提高培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)的調(diào)整等質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào):LD/ZG/JL-8。2。2-03頁(yè)碼：1/3被審核部門管理者代表審核時(shí)間2003。審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.11．請(qǐng)問(wèn)管理者代表,公司文件化的質(zhì)量管理體系,都包括哪些文件？1。公司的質(zhì)量管理體系包括三個(gè)層次，第一次層為《質(zhì)文件要求2．本公司共編制了多少個(gè)程序文件?其中哪六個(gè)地方是ISO9000標(biāo)準(zhǔn)中要量手冊(cè)》包括了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司制定的總則求必須編制成文件的？程序文件，第二層次為各種規(guī)章、制度、外來(lái)文件，法律法規(guī)等，第三層次為各部門使用的各種記錄表格。3．文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程度是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？文件詳細(xì)是否得當(dāng),是否適宜可操作？2。本公司共編制了17個(gè)程序文件，其中《文件控制程序》《記錄控制程序》、《內(nèi)審控制程序》《不合格控制程序》《改4。組織質(zhì)量管理體系文件詳細(xì)程度是否與下列因素相適應(yīng)？進(jìn)控制程序》五個(gè)文件包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)必須形成文a)組織的規(guī)模和類型；件的地方。b)過(guò)程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系；3.因本公司的規(guī)模不大，故將第一層文件的內(nèi)容制定較為c)涉及人員所需的能力.精簡(jiǎn)，主要的文件內(nèi)容包括在二級(jí)文件中,便于各部門根據(jù)自己的情況進(jìn)行編制執(zhí)行，便于操作。5.4。11．請(qǐng)管理者代表談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).1.對(duì)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)回答清楚,符合公司《質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到各職能部門，并建立了目標(biāo)？是否可測(cè)量手冊(cè)》規(guī)定.量？2.各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，建立了各部門、各單位的分目標(biāo),最對(duì)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5。4.2質(zhì)量管理體1.為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4。1質(zhì)量管理體系總要求，管理者代表1.質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在質(zhì)管部和咨詢師的協(xié)系的策劃是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？助下開(kāi)展，包括對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、文件2．分析實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施,時(shí)間要求，責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)目的編制，機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查，有評(píng)價(jià)？2.對(duì)各部門的目標(biāo)均有統(tǒng)計(jì)，有分析,有檢查,有整改措施。3．公司是否確定并提供了充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請(qǐng)說(shuō)明提3.公司提供了充分的資源以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，回答供了什么資源？符合公司具體情況。4．質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？4.策劃基本體現(xiàn)了體系持續(xù)改進(jìn)的要求.制定了《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行策劃時(shí)注重保持體系的完整性.5.5.11．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)1.公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本合理，各職能部門都規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限限？部門負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明確?崗位責(zé)任制和權(quán)限，部門負(fù)責(zé)人和各級(jí)崗位均明確了5。5。22．管理者代表請(qǐng)談?wù)勀阍瓉?lái)職責(zé)和權(quán)限是什么？被任命為管理者代表以崗位責(zé)任制和任職條件。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。2.對(duì)副總經(jīng)理的職責(zé)回答清楚，對(duì)管理者代表的職責(zé)回管理者代表后又賦予你什么職責(zé)和權(quán)限？答清楚符合任命令上的規(guī)定。3．你用什么方式使員工提高滿足顧客要求的意識(shí)?3.主要通過(guò)會(huì)議、文件、電話、信息反饋等方式向員工宣傳滿足顧客要求的服務(wù)意識(shí)。5.5。31．請(qǐng)問(wèn)管理者代表在各部門之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種1.各部門之間均建立了有效的溝通渠道,如電話、傳真，內(nèi)部溝通信息的溝通渠道?采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？文件、培訓(xùn)、會(huì)議等使公司的各種要求得到溝通和理2．在自上而下溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如例會(huì)制度）？在自解。2.自上而下的溝通方式有例會(huì)，下發(fā)文件等，自下而上下而上溝通過(guò)程中,組織有哪些溝通方式(如報(bào)告制度）在內(nèi)部溝通過(guò)程溝通方式有每月的報(bào)表，各種報(bào)告等，內(nèi)部溝通不存中，是否存在主要障礙？除了借助于諸如如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、廣播等媒體使全在障礙,體員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況之外，是否還有其他的溝通方式，比如理順各部門的職責(zé)使部門之間的工作上的接口更清楚等方法。7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策1．組織服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn)在組織哪些文件中？1.本公司的服務(wù)的主要質(zhì)量目標(biāo)是壓鑄生產(chǎn)服務(wù)的過(guò)程劃2．組織是否已編制服務(wù)實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程圖?在該流程圖中，過(guò)程及順中的顧客滿意度，體現(xiàn)在公司的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指序是否恰當(dāng)？哪些過(guò)程需建立或已建立了文件？哪些過(guò)程已確定或?qū)?shū)及上級(jí)行業(yè)管理部門下發(fā)執(zhí)行的各種文件及法律法需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？規(guī)文件等。2.本公司編制了生產(chǎn)活動(dòng)的作業(yè)流程圖，具體見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)3．是否有新服務(wù)、新項(xiàng)目及特殊合同等，是否編制了質(zhì)量計(jì)劃?中；4。對(duì)需確定的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，下列是否明確：要求？所需客觀證據(jù)？服務(wù)接收準(zhǔn)則?認(rèn)定和提供方式？

本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品,也無(wú)特殊項(xiàng)目，無(wú)需要編制質(zhì)量計(jì)劃的情況。謝謝閱讀8.1測(cè)量、分析和改1．公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是1.公司對(duì)服務(wù)的滿意度、提供服務(wù)的能力以及體系運(yùn)行進(jìn)否包括對(duì)服務(wù)、過(guò)程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、的有效性進(jìn)行了策劃，并形成了：總則審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)?a)內(nèi)審控制程序;b)不合格控制程序2．在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)？在什么部門，什么崗c)過(guò)程的監(jiān)督和測(cè)量程序；位采用了什么統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否對(duì)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)?d)各種記錄3．通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，是否可以達(dá)到改進(jìn)管理體系有效性的目的？2.在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)技術(shù),并在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn).3.答:通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，主要是通過(guò)各部門的《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表》來(lái)看,公司基本建立了一套改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門驗(yàn)證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機(jī)制。8.2.21.公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么？多久做一次內(nèi)審？1.內(nèi)審工作由管理者代表本人全面負(fù)責(zé)開(kāi)展，公司內(nèi)審內(nèi)部審核2。進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？的目的是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性和充分性。3.進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容？涉及到公司質(zhì)量管理體系的2.內(nèi)審的依據(jù)是：ISO9001：2000；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。哪些部門？3.內(nèi)部審核涉及到除標(biāo)準(zhǔn)7。3條款之外的全部?jī)?nèi)容，因4.實(shí)施內(nèi)部審核的程序是什么?是否任命了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組?本公司不涉及到7。3《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》，故對(duì)其進(jìn)行了刪5.對(duì)內(nèi)審員有何要求？如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？減.6。對(duì)不合格報(bào)告的編寫(xiě)有什么要求？?jī)?nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊(cè)》中組織機(jī)構(gòu)中的全部部門和場(chǎng)所.4.對(duì)內(nèi)審的程序回答清楚，符合《質(zhì)量手冊(cè)》中《內(nèi)審控制程序》的規(guī)定，出示了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組的任命文件。5.對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了專門的培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。6.對(duì)不符合報(bào)告的編寫(xiě)要求有不符合事實(shí)描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗(yàn)證情況。并有相應(yīng)的簽字確認(rèn)。8.5.11．對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？1.為持續(xù)改進(jìn)體系的有效性和效率,公司開(kāi)展了內(nèi)審活持續(xù)改進(jìn)2.請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目.動(dòng)對(duì)體系進(jìn)行檢查、管理評(píng)審活動(dòng)制定改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。2.重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立IS0體系、改造設(shè)備等3.日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工的提高培訓(xùn)等質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LD/ZG/JL-8.2。2-03頁(yè)碼：1/2被審核部門供銷部審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄4。2。31．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文文件控制件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況,是否有分發(fā)號(hào)、文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。2．有無(wú)文件的更改情況，如有，怎樣處理？3．本部門有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理?4。2。41．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相記錄控制關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí),是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索.2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？4．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過(guò)了保存期限，如何進(jìn)感謝閱讀行處置？5.3質(zhì)量方針5.4。1質(zhì)量目標(biāo)

1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo),是否建立了本部感謝閱讀門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？3．如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施?謝謝閱讀5。5。1職責(zé)和權(quán)限

1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？精品文檔放心下載3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要精品文檔放心下載職責(zé)和權(quán)限是什么？5.5.3內(nèi)部溝通

1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解?通過(guò)什么渠精品文檔放心下載道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通?用什么方式進(jìn)行溝通？謝謝閱讀7。2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

1。你部門對(duì)顧客的要求如何確定?顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容？謝謝閱讀2.顧客的上述要求是否已形成文件？3.本公司所涉及本行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求都包括什么內(nèi)容？謝謝閱讀7。2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

1。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什么時(shí)間進(jìn)行?評(píng)審達(dá)到什么目的?感謝閱讀2.如果顧客的要求沒(méi)有形成文件,本部門對(duì)這樣的要求如何確認(rèn)?精品文檔放心下載3。如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，本部門是否及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改謝謝閱讀的信息傳達(dá)到有關(guān)部門？4．本部門是否保存評(píng)審記錄和評(píng)審中提出的任何措施的記錄?精品文檔放心下載7。2。3顧客溝通

1.供銷部在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，精品文檔放心下載如何與顧客進(jìn)行溝通？2。對(duì)于顧客的問(wèn)詢、合同或訂單的處理及修改,供銷部如何與顧客溝謝謝閱讀通？3．對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等,供銷部如何感謝閱讀安排與顧客進(jìn)行溝通？5．以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施？能否提供有關(guān)證據(jù)？感謝閱讀7.4采購(gòu)7.4。1采購(gòu)過(guò)程

1．本部門是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類管理？查采購(gòu)物資分類明細(xì)表。精品文檔放心下載2．請(qǐng)你談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么?精品文檔放心下載列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3．請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合感謝閱讀格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？請(qǐng)出示評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)精品文檔放心下載的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？4．采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)?抽查幾份采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)感謝閱讀劃，與合格供方清單核對(duì)。5．對(duì)服務(wù)的供方、外協(xié)件等外包過(guò)程是否也按采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行了控制？感謝閱讀7。4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的

1．抽查部分采購(gòu)文件(包括采購(gòu)單、采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃以及其他提感謝閱讀供采購(gòu)產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息?精品文檔放心下載2．采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的感謝閱讀要求？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過(guò)程、設(shè)備、人員感謝閱讀等的要求？這些采購(gòu)文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審謝謝閱讀批？1．公司是否規(guī)定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證內(nèi)容謝謝閱讀和驗(yàn)證手段?驗(yàn)證內(nèi)容和手段是否在采購(gòu)文件中予以規(guī)定？謝謝閱讀驗(yàn)證

2．有無(wú)在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況,當(dāng)規(guī)定在供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文謝謝閱讀件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？謝謝閱讀7.5。4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.1放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施7。5.5產(chǎn)品防護(hù)

1．本公司有無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容?2。供銷部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？精品文檔放心下載3．當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告感謝閱讀1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過(guò)程中，公司采取什么措施保護(hù)感謝閱讀產(chǎn)品的質(zhì)量?2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作?如進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、感謝閱讀組織用戶訪問(wèn)、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點(diǎn)、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)感謝閱讀服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)處理用戶來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪的問(wèn)精品文檔放心下載題等工作。請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)。1．倉(cāng)庫(kù)是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、精品文檔放心下載防火措施等。2．貯存物品是否有標(biāo)識(shí)？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置?精品文檔放心下載道路是否暢通？物品存取是否方便？3．是否定期檢查庫(kù)存物品情況，對(duì)有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標(biāo)明驗(yàn)收謝謝閱讀時(shí)間，貫徹先進(jìn)先出原則？8。2.1顧客滿意

1．公司通過(guò)什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？感謝閱讀2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？3．對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析,找出差距，分析原因，作為感謝閱讀持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？8。3不合格品

1．本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對(duì)發(fā)生的不合格怎樣處理？謝謝閱讀控制 3．請(qǐng)出示對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄。4．當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？感謝閱讀8.4 1.本部門對(duì)工作中的哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集?數(shù)據(jù)分析 2.經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息?8。5.1 1。本部門的工作的持續(xù)改進(jìn)做了哪些工作？謝謝閱讀持續(xù)改進(jìn) 2。分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容?感謝閱讀質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào):LD/ZG/JL—8.2。2-03被審核部門質(zhì)檢科審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容4。2.31．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文文件控制件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。2．有無(wú)文件的更改情況，如有，怎樣處理？3．本部門有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理？4。2.41．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單,從中抽查三份與被審核部門工作直接相記錄控制關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰,易于識(shí)別和檢索。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)?3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過(guò)了保存期限，如何進(jìn)精品文檔放心下載

頁(yè)碼：1/5檢查記錄行處置？5.3質(zhì)量方針5.4。1質(zhì)量目標(biāo)

1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo),是否建立了本部精品文檔放心下載門的質(zhì)量目標(biāo),目標(biāo)是否可測(cè)量？3.如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？精品文檔放心下載5.5。1職責(zé)和權(quán)限

1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？謝謝閱讀3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要謝謝閱讀職責(zé)和權(quán)限是什么？5。5。3內(nèi)部溝通

1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過(guò)什么渠精品文檔放心下載道了解?2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通?采用什么方式進(jìn)行溝通？感謝閱讀7。1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

1．公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？感謝閱讀2．對(duì)流程圖中的過(guò)程是否都形成了所需的文件?3．是否確定了資源要求？提供了什么資源？4．對(duì)建立的過(guò)程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法和手段？5．是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？6．針對(duì)非常規(guī)的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃?感謝閱讀7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

1．在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，哪一過(guò)程是特殊過(guò)程，公司是否規(guī)定了謝謝閱讀評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？可查特殊過(guò)程情況說(shuō)明書(shū)，其文件是否經(jīng)審核批精品文檔放心下載準(zhǔn)。2．是否確認(rèn)特殊過(guò)程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？可查《特感謝閱讀殊過(guò)程設(shè)施鑒定記錄》3．是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù),采取合理的加謝謝閱讀工方法并對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？可查《特殊過(guò)程工藝鑒定記錄》精品文檔放心下載4．對(duì)特殊過(guò)程的操作人員,是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格？《特殊精品文檔放心下載過(guò)程人員資格鑒定記錄》5．有關(guān)特殊過(guò)程的設(shè)備、人員資格、過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否保存？感謝閱讀6．是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)，或過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，對(duì)特殊謝謝閱讀過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)？可查《工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄》7。5。3標(biāo)識(shí) 1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?感謝閱讀和可追溯性 可查標(biāo)識(shí)分類。2．對(duì)產(chǎn)品合格與否的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？3．當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄唯一性標(biāo)識(shí)？7。6監(jiān)視和1．你部門是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，并為此配備必測(cè)量裝置的須的監(jiān)視和測(cè)量裝置？精品文檔放心下載控制 2．監(jiān)測(cè)裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力是否與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致?精品文檔放心下載3．監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定?感謝閱讀4．是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān)測(cè)裝置是否有唯一性標(biāo)感謝閱讀識(shí)（或編號(hào))?5．是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置上是否有檢定標(biāo)精品文檔放心下載識(shí)？6．采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？感謝閱讀7．如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)謝謝閱讀其有效性?如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤,采取什么措施？8.2.3過(guò)程 1．是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足精品文檔放心下載的監(jiān)視和測(cè)量

過(guò)程要求？2．是否對(duì)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?3．原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？謝謝閱讀4．是否對(duì)操作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，是否設(shè)定了控制點(diǎn)、精品文檔放心下載檢查點(diǎn)？5．環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理精品文檔放心下載和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境？8.2。4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

1．進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。2．在生產(chǎn)過(guò)程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什謝謝閱讀么?是否形成了文件，并在文件中規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)精品文檔放心下載則？3．請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測(cè)量規(guī)范,其中是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特感謝閱讀性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？以上文件是否審批,是否受控，是否有文件編號(hào)和分發(fā)號(hào),是否均納精品文檔放心下載入了受控文件清單？4．請(qǐng)出示監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的證據(jù)：質(zhì)量記錄，記錄是否符合規(guī)范要求？精品文檔放心下載是否有授權(quán)人簽名和日期?5．是否有未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)的例外放行情精品文檔放心下載況？你部對(duì)于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行發(fā)生了質(zhì)感謝閱讀量問(wèn)題應(yīng)如何處置？8.3不合格品控制

1．對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？2。對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后,是否重新檢驗(yàn)？請(qǐng)出示檢驗(yàn)記錄？精品文檔放心下載3.請(qǐng)出示對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記謝謝閱讀錄.4。當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),公司采取什么措施達(dá)到顧客滿感謝閱讀意？8.4 1．對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么?數(shù)據(jù)分析 2．?dāng)?shù)據(jù)的來(lái)源是什么?經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？謝謝閱讀3．?dāng)?shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？謝謝閱讀8。5。1持續(xù)改進(jìn)

1。對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率,公司采取了什么方法？謝謝閱讀2．請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)謝謝閱讀目。3．質(zhì)檢科對(duì)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)感謝閱讀量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？8.5.2糾正措施

1．質(zhì)檢科是否對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審？通過(guò)什么渠道來(lái)識(shí)別不合謝謝閱讀格？2．是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法來(lái)分析和確定產(chǎn)生謝謝閱讀不合格的原因？3．是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措感謝閱讀施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？4．是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定和實(shí)施所需的糾正措施？5．是否對(duì)所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？6．請(qǐng)出示對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)審和采取糾正措施并評(píng)價(jià)其有效性的記感謝閱讀錄.8.5。3 1．質(zhì)檢科通過(guò)什么渠道識(shí)別潛在不合格？并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，找出潛在精品文檔放心下載預(yù)防措施 不合格的原因？2．是否針對(duì)潛在不合格的原因,提出預(yù)防措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)謝謝閱讀審？3．是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施并跟蹤評(píng)價(jià)其有效精品文檔放心下載性？4．請(qǐng)出示對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審和采取預(yù)防措施并評(píng)價(jià)其有效性的記精品文檔放心下載錄。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LD/ZG/JL-8。2.2—03被審核部門生技部、生產(chǎn)車間審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容4.2。31．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文文件控制件查閱:文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索.2．有無(wú)文件的更改情況，如有,怎樣處理？3．本部門有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理?4。2.41．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單,從中抽查三份與被審核部門工作直接相記錄控制關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí),是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過(guò)了保存期限,如何進(jìn)行處置?感謝閱讀

頁(yè)碼：1/4檢查記錄5.3質(zhì)量方針5.4。1質(zhì)量目標(biāo)

1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么?為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部感謝閱讀門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求?如感謝閱讀達(dá)不到要求采取什么措施？5。5.1職責(zé)和權(quán)限

1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制?精品文檔放心下載3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主謝謝閱讀要職責(zé)和權(quán)限是什么？5.5.3內(nèi)部溝通

1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過(guò)什么渠精品文檔放心下載道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？精品文檔放心下載6。3基礎(chǔ)設(shè)施

1．公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)精品文檔放心下載施應(yīng)符合什么條件?查《設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)》《設(shè)施驗(yàn)收單》《設(shè)施一覽表》感謝閱讀和《設(shè)施操作規(guī)程》2．是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？查《設(shè)施的謝謝閱讀維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定》3．設(shè)備、設(shè)施的是否進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)?請(qǐng)出示維護(hù)保養(yǎng)記錄。查《設(shè)施感謝閱讀維修計(jì)劃》《設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)記錄》4．設(shè)備是否建立了臺(tái)帳？設(shè)備是否都有唯一性標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備精品文檔放心下載是否都有“完好設(shè)備"“待維修設(shè)備”“備用設(shè)備"的明顯標(biāo)識(shí)？查《設(shè)感謝閱讀備管理卡》5．報(bào)廢設(shè)備是否清除或封存？6．對(duì)模具等工裝類設(shè)施是否也按上述規(guī)定進(jìn)行了控制？6。4工作環(huán)境

1．為使產(chǎn)品符合要求，生技部是否給車間創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境?謝謝閱讀例如清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理、安全防護(hù)等是否符合要求？精品文檔放心下載2．有些工作場(chǎng)所要求有溫度、濕度、噪聲、振動(dòng)等控制在規(guī)定范圍內(nèi)，感謝閱讀公司是否提供一定的設(shè)施滿足這些要求？3．生技部是否規(guī)定經(jīng)常檢查督促車間按公司要求持續(xù)保持良好的工作謝謝閱讀環(huán)境?7。5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

1．是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求？這些特性及要求的信息來(lái)源是精品文檔放心下載什么？查生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)、圖紙、工藝指標(biāo)變更通知單、感謝閱讀操作規(guī)程、工藝卡、工藝流程卡、工序卡等。2．是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程？《生產(chǎn)和服務(wù)提供流程圖》謝謝閱讀對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？如工藝謝謝閱讀卡、工藝流程卡、工序卡作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否經(jīng)批準(zhǔn)?是否受控？是否最新精品文檔放心下載版本？是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)？是否被納入受控文件清單？查關(guān)感謝閱讀鍵、特殊工序的《工藝操作規(guī)程》3．是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行操作?生技部是否檢查現(xiàn)場(chǎng)操作？是謝謝閱讀否文實(shí)相符?可查《工藝紀(jì)律檢查與考核辦法》4．設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是根據(jù)什么選擇的？是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)謝謝閱讀程的要求?可查《設(shè)備管理制度》《設(shè)備操作規(guī)程》5．是否明確生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)并據(jù)此選擇適宜精品文檔放心下載的監(jiān)視和測(cè)量裝置?查現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否標(biāo)識(shí)、是否有謝謝閱讀使用、維護(hù)、保管的有關(guān)規(guī)定。6．是否明確了關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程？是否明確了生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的感謝閱讀監(jiān)控點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)、對(duì)上述過(guò)程中的哪些過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和檢驗(yàn)？是精品文檔放心下載否有監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄?可查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中關(guān)鍵和特殊過(guò)程的相關(guān)記錄。精品文檔放心下載7．對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后的服務(wù)工作是否做出規(guī)定并形成文件？精品文檔放心下載

1．（交付后的服務(wù)工作主要應(yīng)體現(xiàn)在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、組織用戶訪問(wèn)、建感謝閱讀立用戶檔案,做好質(zhì)量信息反饋,及時(shí)處理用戶來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪問(wèn)題）感謝閱讀是否按文件執(zhí)行？可查售后服務(wù)相關(guān)規(guī)定、質(zhì)量信息反饋處理單。精品文檔放心下載8．放行產(chǎn)品是否經(jīng)授權(quán)人員簽字認(rèn)可并注明放行日期？可查入庫(kù)單、謝謝閱讀出庫(kù)單。9．搬運(yùn)、貯存、包裝有何要求？是否形成文件？是否按文件執(zhí)行？感謝閱讀7。5。3標(biāo)識(shí)和可追溯性

1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？謝謝閱讀什么情況下可以不標(biāo)識(shí)？2．對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？3．什么情況下具有可追溯性要求？在有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并謝謝閱讀記錄唯一性標(biāo)識(shí)？7.5。5產(chǎn)品防護(hù)

1.車間對(duì)原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品在搬運(yùn)中采用什感謝閱讀么方法和手段防止產(chǎn)品損壞?對(duì)搬運(yùn)工具是否維護(hù)？對(duì)搬運(yùn)人員是否感謝閱讀進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？2．產(chǎn)品的包裝是否有包裝規(guī)范？規(guī)范是否經(jīng)審批?是否受控并出入文謝謝閱讀件控制清單，包裝是否按規(guī)范執(zhí)行？8.3不合格品控制

1.請(qǐng)車間主任談?wù)剬?duì)不合格品如何識(shí)別和控制?2.對(duì)不合格品處置有哪幾種途徑？3.對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修后是否重新檢驗(yàn)?請(qǐng)出示檢驗(yàn)記錄。謝謝閱讀4．請(qǐng)?zhí)峁?duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記謝謝閱讀錄。5．當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),公司采取什么措施使顧客滿意?精品文檔放心下載（如可采取包修、包換、包退等措施)8。41．對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？數(shù)據(jù)分析2．?dāng)?shù)據(jù)的來(lái)源是什么？如(監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果、相關(guān)過(guò)程的記錄、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供方、顧客或政論部門等）經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？如:a)顧客滿意或不滿意的有關(guān)信息；b)產(chǎn)品符合性的有關(guān)信息，即產(chǎn)品是否符合顧客要求，是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求;c)是否符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求;d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)信息，如過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的信息,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力，內(nèi)外部審核的結(jié)論,管理評(píng)審輸出，生產(chǎn)率,交貨期等。以上信息可反映出過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。e)供方的有關(guān)信息，如供方質(zhì)量管理體系的有效性,供方產(chǎn)品的符合性，供方服務(wù)的信譽(yù)等.8.5。11.對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法?持續(xù)改進(jìn)2．請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。3．質(zhì)檢科對(duì)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào):LD/ZG/JL—8。2。2—03被審核部門辦公室審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容4。2.31．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文

頁(yè)碼：1/3檢查記錄文件控制

件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是精品文檔放心下載否保持清晰，易于識(shí)別和檢索.2．有無(wú)文件的更改情況，如有,怎樣處理？3．本部門有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理？4.2.4記錄控制

1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相謝謝閱讀關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別謝謝閱讀和檢索。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境,以保謝謝閱讀護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過(guò)了保存期限，如何進(jìn)謝謝閱讀行處置?5。3質(zhì)量方針5。4.1質(zhì)量目標(biāo)

1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么?為完成公司的質(zhì)量目標(biāo),是否建立了本部門謝謝閱讀的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求?如達(dá)感謝閱讀不到要求采取什么措施？3．質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和謝謝閱讀框架內(nèi)展開(kāi)分解？5。5。1職責(zé)和權(quán)限5。5。3內(nèi)部溝通

1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？精品文檔放心下載3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要精品文檔放心下載職責(zé)和權(quán)限是什么?1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過(guò)什么渠精品文檔放心下載道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？感謝閱讀4.2。2質(zhì)量手冊(cè)

1。本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容是什么？2．本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是納入了程序文件的內(nèi)容還是對(duì)程序文件的感謝閱讀引用?3．本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是否覆蓋了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容？謝謝閱讀如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減?4．本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是誰(shuí)編制?誰(shuí)審核?誰(shuí)批準(zhǔn)?5．《質(zhì)量手冊(cè)》是否經(jīng)評(píng)審？有不適宜的地方如何進(jìn)行修改？感謝閱讀4.2.3文件控制

1．質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？2．公司是否對(duì)文件的評(píng)審、修改和更新有書(shū)面的規(guī)定？修改更新的感謝閱讀文件是否要重新批準(zhǔn)？3．文件的批準(zhǔn)方式是如何規(guī)定的？是對(duì)每份文件進(jìn)行簽字批準(zhǔn)還是對(duì)感謝閱讀文件原件進(jìn)行批準(zhǔn)?還是另外單獨(dú)下發(fā)批準(zhǔn)文件？4．能否提供一份全公司的受控文件清單?5．文件是否有發(fā)放號(hào)？請(qǐng)?zhí)峁┮环菸募l(fā)放清單。表中是否有文件的感謝閱讀發(fā)放號(hào)和領(lǐng)用人的簽字？6．公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋有紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)精品文檔放心下載印文件的現(xiàn)象？7．對(duì)文件領(lǐng)用部門和個(gè)人是否要求其保持清晰,易于識(shí)別和檢索?感謝閱讀8．外來(lái)文件如何控制？9．作廢文件如何控制？4。2。4記錄控制

1。公司采用什么方式對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)？2。質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保精品文檔放心下載護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)?3．質(zhì)量記錄的檢索是否方便?是否編制了記錄的檢索目錄？當(dāng)有人要謝謝閱讀借閱或檢索某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可謝謝閱讀查到所需要的記錄？4．質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過(guò)了保存期限，如何進(jìn)行處謝謝閱讀置？6.2人力資源

1.辦公室是否明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力？如可從教育、謝謝閱讀培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面來(lái)明確能力的需求.可查《任職要求》精品文檔放心下載2．你部是否根據(jù)上述需求提供培訓(xùn)以