標識和可追溯性

管理程序公司標準編碼∶WJQG00A.1001-2023質(zhì)量管理處第1頁標識和可追溯性

管理程序公司標準編碼∶WJQG00A.1001-2023質(zhì)量管理處第2頁1目標為了確保施工生產(chǎn)活動設(shè)施、產(chǎn)品、服務(wù)、監(jiān)視和測量等狀態(tài)使用合適辦法進行標識，滿足對產(chǎn)品形成過程可追溯性和施工作業(yè)設(shè)施標示管理要求，特制定本程序。2實用范圍本程序適用于SFCC范圍內(nèi)施工生產(chǎn)活動設(shè)施、產(chǎn)品和服務(wù)標識和有可追溯性要求產(chǎn)品生產(chǎn)過程可追溯性管理。第3頁3職責3.1技術(shù)開發(fā)處3.1.1負責SFCC所生產(chǎn)產(chǎn)品標識辦法制定、修訂管理；3.1.2負責具有可追溯性要求過程標識辦法制定、修訂管理。第4頁3.2質(zhì)量管理處3.2.1負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識辦法制定；3.2.2質(zhì)量檢查站檢查員負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識實行；3.2.3負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識監(jiān)督和管理；3.2.4對有可追溯性要求產(chǎn)品實現(xiàn)過程，進行可追溯性標識要求檢查、監(jiān)督和可追溯性檢查和管理。第5頁3.3物資管理處3.3.1負責采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識辦法制定；3.3.2負責采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識實行和監(jiān)督。3.4安全監(jiān)督處3.4.1負責HSE標識辦法制定、修訂管理；3.4.2負責HSE標識實行檢查監(jiān)督。第6頁3.5專業(yè)（分）公司、項目部3.5.1負責本單位采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識實行和監(jiān)督；3.5.2負責本單位施工生產(chǎn)活動設(shè)施、產(chǎn)品標識實行和監(jiān)督；3.5.3負責本項目部“七牌一圖”等總體平面布置標識，對專業(yè)公司作業(yè)區(qū)域安全標志設(shè)置、

布局實行統(tǒng)一管理。第7頁4流程圖第8頁5工作程序5.1標識對象5.1.1監(jiān)視和測量狀態(tài)；5.1.2對有可追溯性要求產(chǎn)品和過程；5.1.3SFCC生產(chǎn)產(chǎn)品；5.1.4管理需要(如倉庫管理、平面布置、工序交付、試驗件等)；5.1.5具有潛在危險施工部位和場所；5.1.6倉庫和施工現(xiàn)場危險品寄存場所；5.1.7施工生產(chǎn)活動中危險設(shè)施、設(shè)備。第9頁5.2標識分類5.2.1SFCC要求質(zhì)量控制標識可分為：a)產(chǎn)品標識；b)監(jiān)視和測量狀態(tài)標識；c)采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識。5.2.2HSE標識根據(jù)標識性質(zhì)，可劃分為下列四種類型：a)嚴禁標識──嚴禁不安全行為圖形；

b)警告標識──提醒對周圍環(huán)境需要注意，以避免也許發(fā)生危險圖形；

第10頁c)指令標識──強制做出某種動作或采取防備措施圖形；

d)提醒標識──提供有關(guān)安全信息圖形。5.3標識辦法確實定5.3.1技術(shù)開發(fā)處、專業(yè)（分）公司、項目部在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃時，根據(jù)顧客要求及WJQG005.1001-2023《產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識要求》、WJQG008.1104-2023《采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識要求》和HSE標識有關(guān)要求，對詳細產(chǎn)品和管理需要標識辦法，在《作業(yè)指導書》中進行要求。第11頁5.3.2《作業(yè)指導書》中對施工生產(chǎn)活動設(shè)施、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)具有可追溯性過程及其標識辦法進行要求。5.3.3經(jīng)審批公布后《作業(yè)指導書》中對標識及可追溯性過程要求，作為標識和可追溯性操作指導文獻。5.3.4標識和可追溯性指導文獻修改應(yīng)執(zhí)行WJQG00A.0903-2023《作業(yè)指導書管理程序》。5.3.5管理需要(如倉庫管理、平面布置、工序交付、試驗件等)時，應(yīng)在《作業(yè)指導書管理程序》或有關(guān)文獻中規(guī)劃、制定標識辦法。第12頁5.4標識和可追溯性實行5.4.1產(chǎn)品標識標準a)SFCC施工生產(chǎn)活動設(shè)施、產(chǎn)品，施工生產(chǎn)單位按產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃中對產(chǎn)品類型劃分和項目HSE籌劃進行標識；b)現(xiàn)場安裝工藝設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表設(shè)備按設(shè)備位號進行標識；c)工藝管道、電氣線路、儀表管道及線路按線號進行標識；d)建筑工程產(chǎn)品按每一單位工程內(nèi)分部、分項工程進行標識。第13頁5.4.2監(jiān)視和測量狀態(tài)標識標準監(jiān)視和測量狀態(tài)標識應(yīng)按產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各主要工序監(jiān)視和測量要求進行標識。5.4.3采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品標識標準驗收合格采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品按《采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識要求》對產(chǎn)品類型（批次）、材質(zhì)、驗收編號、規(guī)格進行標識。第14頁5.4.4HSE標識標準a)施工現(xiàn)場入口處、施工起重機械、受限空間、高處作業(yè)、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊緣、爆破物及危險化學品寄存處等危險部位；b)機泵類安裝、拆除、試壓、試車、大型吊裝、無損檢測（射線）、帶電等作業(yè)區(qū)域等危險場所周圍；c)臨時用電設(shè)施、腳手架等設(shè)施。第15頁5.4.5可追溯性過程要求產(chǎn)品實現(xiàn)過程中如下過程必須具有可追溯性，且在對應(yīng)文獻中明確控制要求和統(tǒng)計可追溯性產(chǎn)品唯一標識：

a)壓力管道焊接過程；b)壓力容器制造過程；c)工程隱蔽過程；d)砼（包括鋼筋砼）施工過程；e)防水工程施工過程；f)顧客有可追溯性要求產(chǎn)品。第16頁5.4.6標識實行5.4.6.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識、不合格品標識由質(zhì)量檢查員按《作業(yè)指導書》中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識要求進行實物標識，并用“檢查日記”進行統(tǒng)計標識；5.4.6.2采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識由項目部材料責任人按《作業(yè)指導書》中采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識要求組織實行標識；第17頁5.4.6.3施工生產(chǎn)活動設(shè)施、產(chǎn)品標識由項目部施工人員按《作業(yè)指導書》中產(chǎn)品標識要求實行標識。對《作業(yè)指導書》中要求有可追溯性要求產(chǎn)品標識應(yīng)進行統(tǒng)計；5.4.6.4管理需要標識按《作業(yè)指導書》有關(guān)要求執(zhí)行。5.5標識監(jiān)督和控制5.5.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識由質(zhì)量管理處監(jiān)督、檢查和管理。項目部、專業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識監(jiān)督檢查由本單位質(zhì)量責任人負責進行，按月向第18頁質(zhì)量管理處上報檢查情況。質(zhì)量管理處根據(jù)上報情況進行抽查和在每年進行內(nèi)部審核及質(zhì)量大檢查中，對項目部、專業(yè)公司監(jiān)督檢查情況進行專項檢查。對有可追溯性要求產(chǎn)品實現(xiàn)過程，質(zhì)量管理處應(yīng)進行可追溯性要求抽查監(jiān)督，各項檢查均應(yīng)統(tǒng)計。5.5.2采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識由材料責任人每個月進行一次監(jiān)督檢查，并向物資管理處按月上報檢查情況。物資管理處根據(jù)上報情況進行抽查或?qū)ｍ棛z查。物資管理處每季度將監(jiān)督情況報到質(zhì)量管理處，質(zhì)量管理處于每第19頁年進行內(nèi)部審核和質(zhì)量檢查中對采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識情況進行檢查、監(jiān)督，并統(tǒng)計檢查情況。5.5.3HSE標識日常檢查由專業(yè)（分）公司、項目部HSE監(jiān)督員進行檢查，并認真填寫檢查統(tǒng)計，按月將檢查情況上報安全監(jiān)督處。安全監(jiān)督處利用每年進行內(nèi)審和安全大檢查時，對專業(yè)（分）公司、項目部HSE標識情況進行檢查、監(jiān)督。第20頁5.5.4施工生產(chǎn)活動設(shè)施、產(chǎn)品標識由專業(yè)（分）公司、項目部施工責任人每個月進行一次監(jiān)督檢查，并按月將檢查情況上報項目管理部。項目管理部根據(jù)上報情況對進行抽查或?qū)ｍ棛z查。項目管理部每季度將監(jiān)督情況報到質(zhì)量管理處和安全監(jiān)督處，質(zhì)量管理處和安全監(jiān)督處于每年進行內(nèi)部QHSE管理體系審核和大檢查中對產(chǎn)品標識情況進行檢查、監(jiān)督并統(tǒng)計檢查情況。5.5.5各單位HSE標識，由各單位HSE管理部門負責進行日常管理和檢查監(jiān)督。第21頁5.6標識保護、移植和消失后恢復5.6.1標識應(yīng)受到保護，不得損壞、消失。如因施工生產(chǎn)需要，操作人員應(yīng)嚴格按有關(guān)標識要求進行移植，移植必須滿足先移植后分割要求，質(zhì)量檢查員或安全管理人員進行監(jiān)督。5.6.2采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品在使用過程時，其標識需要移植時，在材料責任人監(jiān)督下，按原標識進行移植。第22頁5.6.3施工生產(chǎn)過程中或貯存產(chǎn)品如發(fā)覺標識不可識別，應(yīng)立即通知本單位材料責任人組織有關(guān)人員根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計追溯，并重新標識。5.6.4.HSE標識不得私自拆動或損壞，若發(fā)覺缺損，應(yīng)按要求及時更換，故意損壞者，應(yīng)按違章行為進行處罰。第23頁6．有關(guān)文獻WJQG00A.0903-2023《作業(yè)指導書管理程序》WJQG005.1001-2023《產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識要求》WJQG005.1001-2023《采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識要求》第24頁7.統(tǒng)計QHSE內(nèi)部檢查表

SFCC10-01HSE標識管理統(tǒng)計

SFCC08－20產(chǎn)品標識檢查統(tǒng)計

SFCC11-23第25頁產(chǎn)品實現(xiàn)過程

檢查程序公司標準編碼∶WJQG00A.1002-2023質(zhì)量管理處第26頁1目標為確保產(chǎn)品檢查與試驗過程精確性、安全性、及時性，并使其過程處于受控狀態(tài)。特制定該程序。2實用范圍本程序適用于SFCC產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢查與試驗管理。第27頁3職責3.1技術(shù)開發(fā)處3.1.1負責監(jiān)督、管理工程施工各階段檢查、試驗作業(yè)指導書編制執(zhí)行；3.1.2負責選派技術(shù)人員對施工現(xiàn)場進行檢查與試驗技術(shù)管理。第28頁3.2質(zhì)量管理處3.2.1質(zhì)量管理部門是我司落實執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)工程質(zhì)量方針政策專責機構(gòu)，根據(jù)技術(shù)法規(guī)、標準要求對產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢查與試驗過程進行監(jiān)控。3.2.2負責選派質(zhì)量責任人、檢查員對工程施工過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督。3.3物資管理處3.3.1負責向過程提供合格采購產(chǎn)品，包括采購、驗證、標識與質(zhì)量檢查、試驗管理。3.3.2負責顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量控制。第29頁3.4機械動力處負責提供所需監(jiān)視和測量設(shè)備管理。3.5專業(yè)（分）公司、項目部

根據(jù)設(shè)計技術(shù)文獻、標準和法規(guī)要求編制檢查、試驗作業(yè)指導書，并負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量檢查與試驗管理4流程圖（見下頁）第30頁第31頁5工作程序5.1檢查根據(jù)及準備工作5.1.1進行質(zhì)量檢查根據(jù)是：有關(guān)法規(guī)、現(xiàn)行國標、行業(yè)標準、公司標準、施工圖紙、檢驗、試驗作業(yè)指導書。

5.1.2質(zhì)量檢查辦法、質(zhì)量控制點、控制標準、檢查統(tǒng)計表等由質(zhì)量責任人組織制定，交專職檢查員執(zhí)行。5.1.3常用檢查工具、量具應(yīng)配備齊全，產(chǎn)品專用檢查樣板應(yīng)經(jīng)復查合格。

第32頁5.2施工質(zhì)量控制點劃分5.2.1關(guān)鍵工序為A級質(zhì)量控制點，由甲方、監(jiān)理和施工項目部共檢。5.2.2主要工序為B級質(zhì)量控制點，由監(jiān)理和施工項目部共檢。5.2.3一般工序為C級質(zhì)量控制點，由施工項目部專檢。第33頁5.2.4對于A、B級共檢：施工作業(yè)人員自檢合格，經(jīng)項目部質(zhì)量控制部專職檢查員檢查確認后，填寫共檢通知單（附共檢報告和必需自檢成果）報監(jiān)理方，由監(jiān)理方組織有關(guān)方進行共檢確認。5.2.5對于C級控制點：施工作業(yè)人員自檢合格后，報項目部質(zhì)量控制部專職檢查員檢查確認。第34頁5.3質(zhì)量檢查基本要求5.3.1質(zhì)量檢查從生產(chǎn)準備工作開始，落實施工全過程。5.3.2工序檢查要求專職檢查員隨同施工過程同步進行。5.3.3檢查中發(fā)覺質(zhì)量問題應(yīng)由專職檢查員及時提出，施工人員及時整改。未達成合格標準不準轉(zhuǎn)入下道工序。第35頁5.3.4工序質(zhì)量控制是質(zhì)量控制關(guān)鍵，工序檢查落實自檢、互檢、專檢制度。工序操作人員應(yīng)進行自檢與互檢，自檢與互檢合格后提交專檢。凡定為控制點工序，以及檢查工序必須由監(jiān)理、專職檢查員檢查確認工序，未經(jīng)確認，工序不得流轉(zhuǎn)，下道工序操作人員不得接收。對主要產(chǎn)品或關(guān)鍵工序應(yīng)有監(jiān)理、專職檢查員參與工序交接檢查。第36頁5.3.5執(zhí)行停檢點檢查要求。遇到停檢點，工序必須停頓運行，并由施工人員通知專職檢查員或要求其他人員檢查見證后，工序方可繼續(xù)進行。5.3.6施工人員應(yīng)按要求表格填寫檢查統(tǒng)計。第37頁5.3.7技術(shù)人員和專職檢查員應(yīng)監(jiān)督工藝紀律執(zhí)行情況。要求施工有關(guān)人員填寫要求施工原始統(tǒng)計（焊材烘烤統(tǒng)計、發(fā)放統(tǒng)計、焊接統(tǒng)計、環(huán)境統(tǒng)計等）。對要求提交施工原始統(tǒng)計應(yīng)給予簽字認可。5.3.8檢查中發(fā)覺不合格品，應(yīng)按WJQG00A.1003-2023《不符合項控制程序》要求措施及時處理。第38頁5.4檢查內(nèi)容及詳細要求5.4.1施工準備工作檢查（1）根據(jù)工程分包協(xié)議，對分包單位（無損檢測、理化檢查試驗、工程測量定位、熱處理）資質(zhì)審查確認立案，審查工程分包單位特殊工種中焊工、探傷工、測量員等人員資格并確認立案。（2）圖紙已經(jīng)審查，并簽蓋了審圖章。第39頁5.4檢查內(nèi)容及詳細要求5.4.1施工準備工作檢查（1）根據(jù)工程分包協(xié)議，對分包單位（無損檢測、理化檢查試驗、工程測量定位、熱處理）資質(zhì)審查確認立案，審查工程分包單位特殊工種中焊工、探傷工、測量員等人員資格并確認立案。（2）圖紙已經(jīng)審查，并簽蓋了審圖章。第40頁（3）施工圖紙、檢查、試驗作業(yè)指導書已經(jīng)技術(shù)交底并下達班組，施工人員對工藝技術(shù)要求已經(jīng)清楚。（4）材料檢查a）由項目部材料責任人根據(jù)作業(yè)指導書和/或質(zhì)量管理體系過程要求進行驗收和檢查與試驗。

第41頁b）不一樣材料檢測項目和檢查百分比應(yīng)嚴格按作業(yè)指導書及規(guī)范要求執(zhí)行，材料責任人應(yīng)及時填寫檢查統(tǒng)計，并標識材料檢、試驗狀態(tài)，標識活動執(zhí)行WJQG00A.1001-2023《標識和可追溯性管理程序》。c）材料責任人負責統(tǒng)一搜集材料質(zhì)量證明文獻，及材料復驗統(tǒng)計，并交資料員歸檔、保管。

第42頁

d)不一樣材質(zhì)管道及管配件、閥門等檢測項目和檢查百分比應(yīng)嚴格按作業(yè)指導書及規(guī)范要求執(zhí)行，質(zhì)量檢查員應(yīng)及時對檢查統(tǒng)計進行確認，并標識檢、試驗狀態(tài)，標識活動執(zhí)行WJQG00A.1001-2023《標識和可追溯性管理程序》。

第43頁5.4.2工序檢查a）為確保工序質(zhì)量，要求施工人員必須執(zhí)行作業(yè)指導書。操作人員使用量具、樣板必須符合要求要求。b）焊縫無損檢測由專職檢查員出具委托單并標識，由施工單位委托無損檢測部門進行。檢測報告發(fā)至專職檢查員，由檢查員對焊接工序做出評價。

第44頁5.4.3焊接質(zhì)量檢查a）檢查根據(jù)有關(guān)法規(guī)要求外，詳細檢查辦法、焊接規(guī)范、檢查要求應(yīng)以焊接工藝卡、產(chǎn)品焊接工藝說明書和無損檢測委托書為準。b）對焊工資格進行審查，焊工應(yīng)有資格證和符合產(chǎn)品焊接要求合格項目。c）檢查焊接設(shè)備、烘干箱必須完好。焊機應(yīng)裝有與設(shè)備功率相匹配經(jīng)檢定合格電流、電壓表。烘干箱應(yīng)裝有校驗合格溫度計。

第45頁d）檢查焊材按要求烘干、發(fā)放、回收，且有齊全統(tǒng)計。e）檢查現(xiàn)場施工應(yīng)按要求填寫環(huán)境溫濕度統(tǒng)計。f）焊前應(yīng)對組對質(zhì)量進行檢查，坡口、間隙、錯邊、角變形應(yīng)符合要求，方可焊接。g）焊前清根及補焊質(zhì)量應(yīng)進行檢查。

第46頁h）施工中檢查操作者是否執(zhí)行焊接工藝，對不按工藝要求操作有權(quán)制止。對合格率不高焊工，專職檢查人員有權(quán)停頓其焊接工作。要求操作人員按要求及時填寫焊接統(tǒng)計。i）焊后應(yīng)進行外觀檢查，外觀不合格應(yīng)由操作者處理，合格焊縫按要求在焊縫要求處做好焊工標識。

第47頁j）外觀合格后，方可委托無損檢測。焊縫檢測應(yīng)有檢測片位標識。k）焊縫返修按返修要求執(zhí)行，并給予檢查監(jiān)督。l）對局部檢測焊縫，應(yīng)嚴格執(zhí)行擴檢要求，檢查人員對擴檢百分比進行監(jiān)督檢查。

第48頁5.4.4最后檢查和試驗（1）在通過“三查四定”完成整改階段所有工作之后工程進入了最后檢查和試驗階段。最后檢查和試驗應(yīng)按本《項目管理實行規(guī)劃》中要求進行，通過最后檢查和試驗，全面考評工程質(zhì)量狀態(tài)，使業(yè)主、總承包商、工程監(jiān)理對工程安裝質(zhì)量進行最后檢查和確認。（2）工程最后檢查和試驗內(nèi)容有：靜設(shè)備、工藝管線等按有關(guān)規(guī)程進行強度試驗和嚴密性試驗；機泵單機試車；

第49頁5.4.4最后檢查和試驗（1）在通過“三查四定”完成整改階段所有工作之后工程進入了最后檢查和試驗階段。最后檢查和試驗應(yīng)按本《項目管理實行規(guī)劃》中要求進行，通過最后檢查和試驗，全面考評工程質(zhì)量狀態(tài)，使業(yè)主、總承包商、工程監(jiān)理對工程安裝質(zhì)量進行最后檢查和確認。（2）工程最后檢查和試驗內(nèi)容有：靜設(shè)備、工藝管線等按有關(guān)規(guī)程進行強度試驗和嚴密性試驗；機泵單機試車；

第50頁電氣工程變配電受電和送電；儀表單校、聯(lián)校與調(diào)試等。（3）工程最后檢查和試驗技術(shù)要求a)在作業(yè)指導書中編制最后檢查和試驗技術(shù)要求，需要時單獨編制專業(yè)最后檢查和試驗措施。b)對有關(guān)施工人員進行最后檢查和試驗技術(shù)交底，并保存交底統(tǒng)計。

第51頁c)配合業(yè)主、總承包商及工程監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督部門共同作最后檢查和試驗檢查確認工作，并且及時做好質(zhì)量統(tǒng)計及各方簽字工作。5.4.5資料檢查a）核實行工統(tǒng)計、檢查與試驗統(tǒng)計等，要求齊全、完整、簽字手續(xù)符合要求

第52頁b）核實多種無損檢測、理化檢查報告，特種設(shè)備安裝監(jiān)督檢查報告等檢查與試驗報告，檢查項目內(nèi)容齊全，檢查標準和檢查成果符合要求要求。5.4.6交付最后檢查與試驗，按照要求多種試驗完成后，在項目部組織自檢合格基礎(chǔ)上，向顧客申報交工驗收證書，并共同確認辦理交付手續(xù)。

第53頁6有關(guān)文獻WJQG00A.1001-2023《標識和可追溯性管理程序》WJQG00A.1003-2023《不符合項控制程序》WJQG00A.1004-2023《糾正措施控制程序》

第54頁7統(tǒng)計QHSE內(nèi)部檢查表

FCC10-01不符合項報告

FCC10-03技術(shù)交底統(tǒng)計

FCC13-05檢查問題整改措施表

FCC02-15

第55頁不符合項控制程序公司標準編碼∶WJQG00A.1003-2023質(zhì)量管理處第56頁1目標為了確保施工生產(chǎn)活動中出現(xiàn)不符合得到及時識別和控制，特制定本程序。2實用范圍本程序適用于SFCC施工生產(chǎn)活動中出現(xiàn)不符合項控制。第57頁3定義3.1嚴重不符合項：是指也許在施工生產(chǎn)活動、產(chǎn)品使用和維修造成嚴重影響或也許對人身造成危害、環(huán)境污染和財產(chǎn)損失事故不符合項。3.2一般性不符合項：是指對施工生產(chǎn)活動或產(chǎn)品性能不造成影響且易于糾正不符合項。4職責第58頁4.1公司QHSE管理者代表負責嚴重不符合項評審及處置意見簽訂。4.2質(zhì)量管理處4.2.1負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不符合項識別、評審、標識及處置后再驗證；4.2.2負責質(zhì)量不符合項處置過程檢查和統(tǒng)計。4.3物資管理處負責采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品不符合項處置和統(tǒng)計。第59頁4.4技術(shù)開發(fā)處4.4.1組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)嚴重不符合項糾正措施制定；4.4.2參與產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)一般性不符合項糾正辦法制定。4.5項目管理部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不符合項糾正和/或糾正措施實行。4.6安全監(jiān)督處第60頁5流程圖第61頁6工作程序6.1.不符合項識別6.1.1.施工生產(chǎn)活動中，由公司質(zhì)量檢查員、HSE管理人員根據(jù)作業(yè)指導書、規(guī)程規(guī)范等驗收標準要求判定不符合項。6.1.2.產(chǎn)品實現(xiàn)過程中顧客、監(jiān)理、政府主管部門及集團公司等檢查確認不符合項。6.1.3.交付和產(chǎn)品使用后發(fā)覺不符合項。第62頁6.2.不符合項標識經(jīng)識別不符合項，根據(jù)《作業(yè)指導書》及檢試驗狀態(tài)標識有關(guān)要求進行實物標識并填寫“不符合項報告”。6.3.不符合項評審不符合項評審由質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處、質(zhì)量和HSE責任人組織有關(guān)技術(shù)人員進行評審，根據(jù)對施工生產(chǎn)過程影響程度將不符合項分為嚴重不符合項和一般性不符合項。對一般性不符合項由質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處、專業(yè)第63頁（分）公司、項目部質(zhì)量和HSE責任人簽訂處置意見，決定進行糾正。若讓步接收不合格品，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人同意,協(xié)議要求時還應(yīng)經(jīng)顧客同意，并給予統(tǒng)計。嚴重不符合項必須上報公司QHSE管理者代表或安全副經(jīng)理，針對不符合項所造成后果簽訂處置意見，決定采取對應(yīng)措施。6.4.不符合項糾正方案制定6.4.1.對嚴重不符合項，根據(jù)公司QHSE管理者代表或安全副經(jīng)理簽訂處置意見，按第64頁WJQG00A.1004-2023《糾正措施控制程序》制定糾正措施，公司QHSE管理者代表或安全副經(jīng)理同意后實行。6.4.2.對一般性不符合項，決定進行糾正處置時，由負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程專業(yè)技術(shù)人員對原作業(yè)指導書進行評審，如需制定新作業(yè)指導書，應(yīng)及時制定并經(jīng)同意后執(zhí)行，糾正措施按作業(yè)指導書要求進行。6.4.3.對交付和使用后發(fā)覺不符合項，專業(yè)（分）公司、項目部由質(zhì)量責任人或質(zhì)量管理處組織技術(shù)開發(fā)處等有關(guān)人員，對不符合項第65頁影響或潛在影響程度進行分析。原因分析明責任后由責任單位及時編制糾正方案，報公司QHSE管理者代表同意，并經(jīng)顧客同意后實行。6.5.不符合項糾正實行不符合項糾正由項目管理部監(jiān)督專業(yè)（分）公司、項目部施工責任人組織施工人員按經(jīng)審批糾正措施(糾正方案)或經(jīng)評審后作業(yè)指導書進行實行。實行前措施制定人或原施工技術(shù)文獻編制人向作業(yè)人員進行技術(shù)交底，并填寫交底統(tǒng)計；實行過程中作業(yè)人員要對糾正過程進行統(tǒng)計。第66頁6.6.不符合項糾正后再驗證6.6.1.不符合項糾正后，由質(zhì)量檢查員、HSE管理人員根據(jù)原QHSE作業(yè)指導書要求驗證要求進行再驗證，驗證合格后方可轉(zhuǎn)序或使用，或報請顧客或工程監(jiān)理認可后進行轉(zhuǎn)序、交付或使用，并統(tǒng)計驗證成果。6.6.2.對于施工生產(chǎn)過程中由顧客、監(jiān)理、政府主管部門及集團公司等檢查發(fā)覺不符合項糾正完成后，由公司質(zhì)量檢查員、HSE管理人員按產(chǎn)品要求驗證合格，報請不符合提出單位和請顧客或工程監(jiān)理方確認后才可進行轉(zhuǎn)序、交付或使用。第67頁6.7.不符合項信息管理6.7.1.施工生產(chǎn)單位質(zhì)量責任人、HSE責任人每個月將本單位不符合項有關(guān)信息進行匯總，報質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處。6.7.2.質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處對搜集不符合項信息按WJQG00A.0407-2023《數(shù)據(jù)分析程序》進行匯總分析，根據(jù)分析成果決定是否制定糾正、預(yù)防措施。6.8.工程分包方不符合項控制工程分包方不符合項控制按本程序執(zhí)行，且將分包工程質(zhì)量和HSE信息統(tǒng)計傳遞到項目管理部作為合格工程分包方評定根據(jù)。第68頁6.7.不符合項信息管理6.7.1.施工生產(chǎn)單位質(zhì)量責任人、HSE責任人每個月將本單位不符合項有關(guān)信息進行匯總，報質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處。6.7.2.質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處對搜集不符合項信息按WJQG00A.0407-2023《數(shù)據(jù)分析程序》進行匯總分析，根據(jù)分析成果決定是否制定糾正、預(yù)防措施。6.8.工程分包方不符合項控制工程分包方不符合項控制按本程序執(zhí)行，且將分包工程質(zhì)量和HSE信息統(tǒng)計傳遞到項目管理部作為合格工程分包方評定根據(jù)。第69頁7有關(guān)文獻WJQG00A.1004-2023《糾正措施控制程序》WJQG00A.0407-2023《數(shù)據(jù)分析程序》8統(tǒng)計不符合項報告

FCC10-03技術(shù)交底統(tǒng)計

FCC13-05檢查問題整改措施表

FCC02-15第70頁糾正措施控制程序公司標準編碼∶WJQG00A.1004-2023質(zhì)量管理處第71頁1目標為了消除已出現(xiàn)不符合項，避免類似不符合項再次發(fā)生，確保QHSE管理體系得到連續(xù)改善，特制定本程序。2實用范圍本程序適用于SFCC范圍內(nèi)不符合項糾正管理。第72頁3職責3.1.質(zhì)量管理處3.1.1.負責(工程、產(chǎn)品類)質(zhì)量活動糾正措施工作歸口管理。3.1.2.負責確定(工程、產(chǎn)品類)質(zhì)量活動糾正措施項目。3.1.3.負責對(工程、產(chǎn)品類)質(zhì)量活動糾正措施監(jiān)督實行。3.1.4.負責對質(zhì)量活動不符合糾正措施實行過程進行檢查、監(jiān)督，并對實行成果進行驗證和評價。第73頁3.2.安全監(jiān)督處3.2.1.負責HSE活動糾正措施工作歸口管理。3.2.2.負責確定HSE不符合糾正措施項目。3.2.3.負責對HSE不符合糾正措施同意實行。3.2.4.負責對HSE不符合項糾正措施實行情況檢查、監(jiān)督、驗證和評價。3.3.技術(shù)開發(fā)處3.3.1.組織編制公司級產(chǎn)品實現(xiàn)過程、本部門職責范圍內(nèi)不符合項糾正措施。第74頁3.3.2.審定專業(yè)（分）公司、項目部產(chǎn)品實現(xiàn)過程不符合項糾正措施。3.4.項目管理部3.4.1.負責組織施工生產(chǎn)過程不符合項糾正措施實行。3.5.公司籌劃部3.5.1.負責組織QHSE管理體系運行過程中發(fā)覺不符合項糾正措施制定、實行過程監(jiān)督、實行成果驗證、評價。第75頁3.5.2.根據(jù)內(nèi)部審核數(shù)據(jù)分析成果，確定QHSE管理體系運行過程需要制定糾正措施項目標監(jiān)督和管理。3.6.其他公司職能部門、專業(yè)（分）公司、項目部組織制定和實行本部門、單位責任范圍內(nèi)確定糾正措施。4流程圖第76頁5工作程序5.1.制定糾正措施范圍a)監(jiān)督審核、內(nèi)部審核中發(fā)覺不符合項；b)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中嚴重不合格品；c)質(zhì)量管理處通過對質(zhì)量信息數(shù)據(jù)分析成果確定需制定糾正措施項目；d)第二方檢查或顧客反饋不符合信息；e)顧客抱怨；第77頁f）合規(guī)性評價中發(fā)覺QHSE法律法規(guī)及其他要求不符合項；g）檢查監(jiān)督中發(fā)覺有重大及以上風險不符合項。5.2.糾正措施制定5.2.1.對QHSE管理體系審核中出現(xiàn)不符合項，由發(fā)生不符合項單位按WJQG00A.0406-2023《內(nèi)部審核程序》要求制定糾正措施。5.2.2.在5.1節(jié)中b)、c)類糾正措施由質(zhì)量管理處提出制定糾正措施需求，由技術(shù)開發(fā)處第78頁組織編制，經(jīng)有關(guān)人員審核后，由質(zhì)量管理處審定,報總工程師同意,由質(zhì)量管理處發(fā)放、在全公司范圍內(nèi)實行。5.2.3.在5.1節(jié)中d)、e)類糾正措施，由項目部質(zhì)量責任人提出制定糾正措施需求，由工程項目部總工程師負責組織發(fā)生單位制定，并經(jīng)項目部總工程師審核、同意后，在工程項目部范圍內(nèi)實行。并報質(zhì)量管理處、技術(shù)開發(fā)處立案。5.2.4.在5.1節(jié)中f)、g)類糾正措施，由第79頁安全監(jiān)督處提出制定糾正措施需求，由不符合項所在單位負責制定糾正措施和整改，安全監(jiān)督處負責對整改情況進行檢查驗收5.2.5.制定糾正措施前，制定人員應(yīng)深入核查數(shù)據(jù)或不合格事實，分析原因，并尋找、確定主要原因，糾正措施應(yīng)與主要原因以及不符合影響程度相適應(yīng)，并形成文獻。5.2.6.糾正措施內(nèi)容糾正措施制定根據(jù)為不符合事實、數(shù)據(jù)分析成果、顧客、第二方信息、合規(guī)性評價成果、重大及以上風險和危害環(huán)境原因等。第80頁5.2.6.1.糾正措施制定根據(jù)糾正