年5月29日材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程文檔僅供參考材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程目錄1. 流程圖 22. 流程概況 33. 工作程序 33.1 建立聯(lián)合樣板庫(kù) 33.2 材料設(shè)備封樣 33.3 材料設(shè)備驗(yàn)收 43.4 不合格品的處理 53.5 驗(yàn)收情況反饋 54. 支持性文件 64.1 <工程招標(biāo)及材料設(shè)備采購(gòu)管理流程> 64.2 <材料設(shè)備選型定板指引> 64.3 <供應(yīng)商管理流程> 65. 相關(guān)記錄 65.1 <材料設(shè)備供貨清單> 65.2 <材料設(shè)備驗(yàn)收單> 6日期編制修訂說(shuō)明撰寫(xiě)/修訂人審核人審批人-11-4按集團(tuán)管控體系要求編制楊雷王軍黃光裕-5-20根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹流程圖流程概況流程目的使項(xiàng)目工程所用的材料設(shè)備質(zhì)量滿(mǎn)足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍本流程適用于各地區(qū)公司項(xiàng)目的材料設(shè)備驗(yàn)收管理。定義無(wú)流程主導(dǎo)及參與部門(mén)主導(dǎo):地區(qū)公司項(xiàng)目部配合:地區(qū)公司招標(biāo)采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部、成本控制部上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)材料設(shè)備選型定板流程合同及付款管理流程部門(mén)流程中承擔(dān)職責(zé)地區(qū)公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣板庫(kù)并封存樣板;負(fù)責(zé)材料設(shè)備驗(yàn)收和評(píng)價(jià)?？偛恳?guī)劃設(shè)計(jì)中心對(duì)降級(jí)使用的材料設(shè)備提出審批意見(jiàn)。工作程序建立聯(lián)合樣板庫(kù)地區(qū)公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)與監(jiān)理單位共同建立材料設(shè)備聯(lián)合樣板庫(kù),以便存放本項(xiàng)目的材料設(shè)備樣板。對(duì)于數(shù)量較少且價(jià)值較大的(元以上)的材料設(shè)備,如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、電梯等,項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)直接參加驗(yàn)收,可不設(shè)材料設(shè)備樣板。對(duì)于其它未述內(nèi)容,項(xiàng)目部可按需考慮設(shè)置材料樣板。材料設(shè)備封樣乙供材料設(shè)備采購(gòu):施工總承包單位負(fù)責(zé)報(bào)送樣板及<設(shè)備采購(gòu)清單>(設(shè)備)報(bào)監(jiān)理審核經(jīng)過(guò),由監(jiān)理單位備案,項(xiàng)目部抽查。甲供及甲控乙供材料設(shè)備采購(gòu):招標(biāo)采購(gòu)部按<材料設(shè)備選型定板流程>規(guī)定,組織設(shè)計(jì)部和成本管理部進(jìn)行材料設(shè)備選型,移交項(xiàng)目部。材料設(shè)備驗(yàn)收乙購(gòu)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí),監(jiān)理單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,并審核供應(yīng)商提交的<工程材料/購(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)申報(bào)表>及<工程材料/購(gòu)配件使用報(bào)審表>,經(jīng)過(guò)由監(jiān)理單位備案,項(xiàng)目部進(jìn)行抽查。甲供及甲控乙供材料設(shè)備在到貨時(shí),供應(yīng)商負(fù)責(zé)通知監(jiān)理單位及項(xiàng)目部,監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收;其中高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、口徑大于80的閥門(mén)等重大材料設(shè)備到貨時(shí),由監(jiān)理單位組織項(xiàng)目部參加驗(yàn)收,項(xiàng)目部驗(yàn)收參與人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行記錄,并填寫(xiě)<材料設(shè)備驗(yàn)收單>,驗(yàn)收合格后工程承包商負(fù)責(zé)接貨并安排合格貨物入庫(kù)。驗(yàn)收過(guò)程中,由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按供貨合同(如有供貨樣板則對(duì)照樣本)驗(yàn)收質(zhì)量及對(duì)其型號(hào)、規(guī)格等參數(shù)進(jìn)行審核,安裝承包商負(fù)責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收。監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備是否送檢,如應(yīng)送檢,則按規(guī)定要求并見(jiàn)證送檢;如不必送檢,則組織驗(yàn)收人員得出結(jié)論。送檢結(jié)果應(yīng)送一份到項(xiàng)目部備案,送檢報(bào)告要求在送檢后二周內(nèi)完成(水泥送檢可在一月內(nèi))。甲供材料設(shè)備如整批都合格:由收貨單位接收并由供貨商辦理<材料設(shè)備驗(yàn)收單>一式五份向收貨單位及監(jiān)理單位申報(bào),收貨單位及監(jiān)理單位在二個(gè)工作日內(nèi)審核確認(rèn)后交項(xiàng)目部審核。項(xiàng)目部在二個(gè)工作日內(nèi)完成審核后存檔原件一份,其余返回監(jiān)理單位,由監(jiān)理單位發(fā)送至收貨單位及供貨商。供貨單位同時(shí)應(yīng)填寫(xiě)<材料設(shè)備供貨清單>一式三份直接送至項(xiàng)目部審核。項(xiàng)目部在二個(gè)工作日內(nèi)審核完成后存檔原件一份,二份直接返回供貨商。供貨商在申報(bào)當(dāng)期付款時(shí)附上<材料設(shè)備驗(yàn)收單>復(fù)印件(核驗(yàn)原件)及對(duì)應(yīng)的<材料設(shè)備供貨清單>復(fù)印件交項(xiàng)目部工程技術(shù)組復(fù)核并確認(rèn),在申報(bào)結(jié)算時(shí)需附上確認(rèn)后的<材料設(shè)備驗(yàn)收單>原件及相對(duì)應(yīng)的<材料設(shè)備供貨清單>原件,經(jīng)項(xiàng)目部工程主管、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽認(rèn)并移交資料至成本控制部。不合格品的處理如該批材料設(shè)備部分或全部不合格且無(wú)法使用但可重新供貨;則由監(jiān)理單位發(fā)出部分拒收或全部拒收的通知。貨物拒收通知由監(jiān)理單位簽發(fā),由監(jiān)理單位判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期,則安排供應(yīng)商重新供貨;如影響工期,則通知項(xiàng)目部,會(huì)同招標(biāo)采購(gòu)部尋找代替方案并辦理索賠。如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料設(shè)備,經(jīng)項(xiàng)目部工程師、項(xiàng)目部經(jīng)理和總部規(guī)劃設(shè)計(jì)中心審核同意降級(jí)接收,由項(xiàng)目部會(huì)同招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理索賠。驗(yàn)收情況反饋?lái)?xiàng)目部每月底將材料設(shè)備驗(yàn)收情況匯總分析與相關(guān)合作伙伴評(píng)價(jià)表報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部,由招標(biāo)采購(gòu)部按<承包商名冊(cè)管理指引>規(guī)定組織對(duì)材料設(shè)備供方的評(píng)價(jià)。支持性文件<工程招標(biāo)及材料設(shè)備采購(gòu)管理流程><材料設(shè)備選型定板指引><供應(yīng)商管理流程>相關(guān)記錄<材料設(shè)備供貨清單><材料設(shè)備驗(yàn)收單>GC-02材料設(shè)備供貨清單材料設(shè)備供貨清單記錄編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng):材料設(shè)備名稱(chēng):驗(yàn)收時(shí)間:序號(hào)供貨品名型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注本頁(yè)小計(jì)合計(jì)供貨單位對(duì)以上內(nèi)容確認(rèn)無(wú)誤。經(jīng)辦人簽名:單位(蓋章):項(xiàng)目部經(jīng)辦人簽名確認(rèn):時(shí)間:填寫(xiě)說(shuō)明:1、表中貨名、數(shù)量等要與<設(shè)備材料驗(yàn)收單>一致,單價(jià)要與合同單價(jià)(或確認(rèn)單價(jià))相一致。2、有不合格降級(jí)使用的貨品需在本表備注欄中注明,并按降級(jí)后確定的價(jià)格計(jì)算并匯總。3、供貨單位在申報(bào)結(jié)算資料時(shí)需附上本單原件、相對(duì)應(yīng)的<設(shè)備材料驗(yàn)收單>原件及接貨后因某種原因又退貨的退貨清單原件。本清單需與<設(shè)備材料驗(yàn)收單>配套使用,不得單獨(dú)使用。4、本表單一式三份,由供貨單位直接送至項(xiàng)目部審核,項(xiàng)目部存一份,返回供貨單位二份。GC-03材料設(shè)備驗(yàn)收單材料設(shè)備驗(yàn)收單記錄編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng):材料設(shè)備名稱(chēng):驗(yàn)收時(shí)間:供貨單位(蓋章):送貨人:負(fù)責(zé)人:收貨單位(蓋章):收貨人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:監(jiān)理單位(蓋章):驗(yàn)收人:總監(jiān):甲方(項(xiàng)目蓋章)經(jīng)辦人:甲方是否參加驗(yàn)收:是□否□項(xiàng)目工程主管:交貨地點(diǎn)交貨時(shí)間品名型號(hào)規(guī)格小計(jì)數(shù)量備注驗(yàn)收結(jié)果:合格□不合格□不合格處理:退貨□降級(jí)使用□違約索賠□單價(jià)下調(diào)□不著□降級(jí)使用審批:項(xiàng)目部意見(jiàn):簽字:設(shè)計(jì)部意見(jiàn):簽字:合約管理部意見(jiàn):簽字:成本控制部意見(jiàn):簽字:地區(qū)公司總經(jīng)理審批:1、各單位應(yīng)在接到本單后48小時(shí)內(nèi)完成審核。2、供貨單位在申報(bào)結(jié)算資料時(shí)需附上本單原件及相對(duì)應(yīng)的<材料設(shè)備供貨清單>。3、若同批貨物中有部分不合格且需降級(jí)使用,應(yīng)在備注欄注明數(shù)量。工程洽商管理流程日期編制修訂說(shuō)明撰寫(xiě)/修訂人審核人審批人-11-4按集團(tuán)管控體系要求編制楊雷王軍黃光裕-5-20根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹目錄1. 流程圖 102. 流程概況 113. 工作程序 123.1 洽商主要類(lèi)型如下,參見(jiàn)<工程洽商記錄表> 123.2 必須及時(shí)進(jìn)行洽商(簽證)的情況 123.3 洽商提出及申報(bào) 133.4 審批授權(quán)及文件流轉(zhuǎn) 133.5 洽商審核審批程序 143.6 洽商的執(zhí)行與統(tǒng)計(jì) 164. 支持性文件 174.1 <設(shè)計(jì)變更管理流程> 174.2 <項(xiàng)目成本管理流程> 174.3 <工程預(yù)結(jié)算管理流程> 175. 相關(guān)記錄 175.1 <工程洽商記錄單> 175.2 <工程洽商審批表> 175.3 <工程洽商費(fèi)用審批表> 175.4 <月度工程洽商匯總表> 17流程圖流程概況流程目的為了規(guī)范洽商過(guò)程,有效地控制洽商成本,及控制洽商對(duì)工程進(jìn)度的影響。適用范圍本流程適用于總部及各地區(qū)公司。定義工程洽商:對(duì)由于各種原因引起的工程量變化、施工工藝改變及因此造成的合同費(fèi)用增減進(jìn)行確認(rèn)流程主導(dǎo)及參與部門(mén)項(xiàng)目部(主導(dǎo))、招標(biāo)采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部、成本控制部、授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)設(shè)計(jì)變更流程成本管理流程工程結(jié)算管理流程部門(mén)流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目部洽商審核,并跟進(jìn)洽商審批過(guò)程;審核施工現(xiàn)狀、審核工程量;發(fā)放審批后的洽商單,并跟進(jìn)洽商落實(shí)情況;審核施工單位提交的<洽商匯總表>。設(shè)計(jì)部審核設(shè)計(jì)相關(guān)內(nèi)容,組織補(bǔ)充設(shè)計(jì);招標(biāo)采購(gòu)部審核洽商是否超合同范圍;協(xié)調(diào)交叉索賠等事宜;對(duì)口部門(mén)總部規(guī)劃設(shè)計(jì)中心:審核重大技術(shù)洽商;營(yíng)銷(xiāo)策劃部、物業(yè)等部門(mén):審核洽商是否復(fù)核銷(xiāo)售承諾或客戶(hù)要求;成本控制部審核洽商費(fèi)用;洽商分析決策領(lǐng)導(dǎo)審批授權(quán)權(quán)限內(nèi)的洽商。工作程序洽商主要類(lèi)型如下,參見(jiàn)<工程洽商記錄表>設(shè)計(jì)原因:現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)錯(cuò)漏;各方提出的設(shè)計(jì)優(yōu)化建議;施工原因:施工施工現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件、地下?tīng)顩r(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化;現(xiàn)場(chǎng)施工困難;不可抗力;甲方原因甲方提出的設(shè)計(jì)變更要求;甲方因管理需要發(fā)出的指令,含施工內(nèi)容調(diào)整等;甲方客戶(hù)提出的要求;甲方因營(yíng)銷(xiāo)需要提出的要求,含趕工、增減工程量等;其它原因:政府及相關(guān)部門(mén)要求;其它原因:應(yīng)說(shuō)明情況;必須及時(shí)進(jìn)行洽商(簽證)的情況設(shè)計(jì)部發(fā)出的設(shè)計(jì)變更指令(含修改或補(bǔ)充之圖紙)在完成實(shí)施后,其工作數(shù)量、工藝、材料將被覆蓋(結(jié)構(gòu)構(gòu)件除外),無(wú)法再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的。設(shè)計(jì)變更指令未具體說(shuō)明部位、尺寸、工藝、材料、無(wú)實(shí)施詳圖的,完成實(shí)施后需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證或由承包商用圖示形式表示指令內(nèi)容的。設(shè)計(jì)變更指令以口頭形式發(fā)出,未在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)以書(shū)面形式加以確認(rèn),而指令已經(jīng)完成實(shí)施的。項(xiàng)目部發(fā)出的工程管理指令,引起承包商改變施工順序、縮短工期、增加周轉(zhuǎn)材料、使用合同文件規(guī)定之外的工藝、導(dǎo)致承包商工期延長(zhǎng)增加材料設(shè)備租賃費(fèi)用的。項(xiàng)目部和設(shè)計(jì)部批復(fù)承包商建議,加重承包商責(zé)任和增加承包商費(fèi)用支出,而增加的責(zé)任和費(fèi)用又不屬于合同文件規(guī)定之列的。承包商之間發(fā)生相互索賠,需要經(jīng)過(guò)我方協(xié)調(diào)處理的。洽商提出及申報(bào)因各方提出的洽商需求都由施工單位統(tǒng)一填寫(xiě)<工程洽商記錄單>,明確洽商提出方、洽商內(nèi)容、洽商實(shí)施部位及現(xiàn)狀、是否超合同范圍、是否需要補(bǔ)充設(shè)計(jì)、預(yù)計(jì)費(fèi)用情況。并向監(jiān)理單位提交。填寫(xiě)完成后,與相關(guān)材料一并提交監(jiān)理工程師審核。承包商收到設(shè)計(jì)變更、工程指令及委托書(shū)等函件時(shí),如果涉及到返工,應(yīng)立即停止原工作,并最遲應(yīng)于次日與項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師、成本控制部預(yù)算工程師一起核定返工工作量。未能立即行停工而繼續(xù)施工的工作,不得計(jì)算返工費(fèi)用。未能及時(shí)核實(shí)返工工作量,而在事后將原有工作當(dāng)作全部完成而索賠返工費(fèi)用的,不得給予認(rèn)可。監(jiān)理工程師接到施工單位<工程洽商記錄單>后2小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程增減情況進(jìn)行調(diào)查,審核無(wú)誤后當(dāng)天提交項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師。項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師接到監(jiān)理工程師簽署意見(jiàn)的<工程洽商記錄單>后,檢查洽商事實(shí)、依據(jù)、數(shù)據(jù)是否齊全,統(tǒng)一編號(hào)并簽收。審批授權(quán)及文件流轉(zhuǎn)根據(jù)公司授權(quán)和相關(guān)規(guī)定,地區(qū)公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)能夠在相應(yīng)授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審核審批。需要報(bào)對(duì)口部門(mén)和總部相關(guān)中心的審核審批工作,均采用事先溝通、獲得支持、迅速?zèng)Q策的方式進(jìn)行,確保審批流程的效率;總部各中心應(yīng)事先全面了解情況,前置審批。相關(guān)文件先經(jīng)地區(qū)公司審核審批完成后報(bào)總部,總部各中心再統(tǒng)一補(bǔ)簽。因特殊情況無(wú)法及時(shí)履行完畢審批手續(xù)的,項(xiàng)目部應(yīng)與相關(guān)部門(mén)及時(shí)溝通,報(bào)地區(qū)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,能夠先實(shí)施。但必須保留準(zhǔn)確的圖紙資料和情況說(shuō)明。項(xiàng)目部應(yīng)在洽商實(shí)施后五個(gè)工作日內(nèi),補(bǔ)齊所有手續(xù)。對(duì)于有爭(zhēng)議的洽商,項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)及時(shí)會(huì)商,授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在了解各專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)后進(jìn)行決策,各部門(mén)執(zhí)行。。洽商審核審批程序項(xiàng)目部審核現(xiàn)場(chǎng)工程師會(huì)同成本管理部預(yù)算人員,在收到<工程洽商記錄單>4小時(shí)內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)洽商部位情況進(jìn)行核實(shí)。并填寫(xiě)<工程洽商洽商審批單>。因洽商復(fù)雜、涉及售房合同及銷(xiāo)售承諾等原因需要補(bǔ)充或變更圖紙的,應(yīng)要求設(shè)計(jì)部進(jìn)行會(huì)簽,按<設(shè)計(jì)變更管理流程>執(zhí)行。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)與對(duì)口部門(mén)提前溝通后簽署意見(jiàn)。一般洽商應(yīng)與地區(qū)公司項(xiàng)目管理部提前溝通后簽署意見(jiàn);對(duì)于重大技術(shù)洽商,應(yīng)與總部規(guī)劃設(shè)計(jì)中心提前溝通后簽署意見(jiàn)。對(duì)口部門(mén):提前溝通,充分了解情況、給予支持并提出要求,確保項(xiàng)目部能妥善迅速?zèng)Q策。收到上報(bào)文件后再簽署意見(jiàn)。招標(biāo)采購(gòu)部審核:應(yīng)明確審核洽商是否超合同范圍;設(shè)計(jì)部審核設(shè)計(jì)部接到洽商文件后,應(yīng)迅速審核,提出審批意見(jiàn)。對(duì)于需要補(bǔ)充設(shè)計(jì)的,應(yīng)明確出圖時(shí)間。重大技術(shù)洽商需要報(bào)集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)中心審批。成本管理部審核:對(duì)洽商工程量及預(yù)計(jì)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算;應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目標(biāo)成本限額和執(zhí)行情況進(jìn)行核查統(tǒng)計(jì);重大洽商與集團(tuán)成本控制中心溝通后審批。審核注意事項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)簽證事實(shí)的真實(shí)性作出說(shuō)明,對(duì)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程數(shù)量準(zhǔn)確性作出判斷(經(jīng)書(shū)面計(jì)算的工程數(shù)量不需現(xiàn)場(chǎng)工程師核定),對(duì)承包商完成的圖紙?zhí)貏e是尺寸進(jìn)行核對(duì)。成本控制部預(yù)算工程師需對(duì)簽證內(nèi)容是否屬于承包商合同責(zé)任作出判斷,復(fù)核經(jīng)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師核定的工程數(shù)量,并提出價(jià)格建議;任何洽商費(fèi)用均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算,則審核意見(jiàn)必須說(shuō)明工人每日起止工作時(shí)間及人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量,否則該簽證無(wú)效。對(duì)于因任何原因而返工的項(xiàng)目,必須詳細(xì)說(shuō)明返工程度及材料損耗數(shù)量,注明返工原因,對(duì)于承包商提出的材料”全部損耗”必須特殊說(shuō)明(如損耗的材料是否能夠在今后重復(fù)使用等)。對(duì)于可繼續(xù)利用或可變賣(mài)的材料,審核意見(jiàn)需要說(shuō)明具體的處理方式。洽商中涉及承包商之間相互索賠的,招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)將已審核的洽商及時(shí)發(fā)至被索賠的承包商。項(xiàng)目部和成本控制部在審核洽商時(shí),要特別關(guān)注不合理洽商。如有發(fā)現(xiàn),須做好記錄,說(shuō)明不予洽商的原因,并存檔備案。不合理洽商包括但不限于以下幾種情況:該洽商已經(jīng)辦理,現(xiàn)又出現(xiàn)的重復(fù)洽商;該洽商的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的,無(wú)需辦理;屬于施工單位工作失誤造成的工程洽商,如,施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加;施工單位因質(zhì)量問(wèn)題造成的工程返工,費(fèi)用增加等。洽商的執(zhí)行與統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將完勝審批的<工程洽商審批表>交施工單位、監(jiān)理單位簽認(rèn)。原件存檔,建立<工程洽商臺(tái)帳>。施工單位執(zhí)行洽商。執(zhí)行完畢后,施工單位填寫(xiě)<工程洽商費(fèi)用審批表>。監(jiān)理單位對(duì)施工單位的洽商落實(shí)情況進(jìn)行審核,不合格的監(jiān)督整改,項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行復(fù)核,并將執(zhí)行情況填到<工程洽商審批表>中。施工單位每月25日前匯總本月經(jīng)監(jiān)理單位和甲方審核確認(rèn)的洽商及相關(guān)費(fèi)用,填報(bào)<洽商月度匯總表>,統(tǒng)一報(bào)送項(xiàng)目部,由成本控制部進(jìn)行復(fù)核。成本管理部每月對(duì)洽商原因、數(shù)量、成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,編制<項(xiàng)目洽商變更月度分析表>及月度成本分析報(bào)告,按照<項(xiàng)目成本管理流程>進(jìn)行有關(guān)報(bào)批和報(bào)送;對(duì)可能超成本控制目標(biāo)的洽商類(lèi)別在項(xiàng)目每周和月例會(huì)中及時(shí)發(fā)出預(yù)警。成本控制部按<工程結(jié)算管理流程>要求進(jìn)行洽商的結(jié)算。支持性文件<設(shè)計(jì)變更管理流程><項(xiàng)目成本管理流程><工程預(yù)結(jié)算管理流程>相關(guān)記錄<工程洽商記錄單><工程洽商審批表><工程洽商費(fèi)用審批表><月度工程洽商匯總表>工程洽商記錄單填表日期洽商編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)施工單位監(jiān)理單位合同名稱(chēng)合同編號(hào)洽商內(nèi)容提出部門(mén):□項(xiàng)目部□施工單位□監(jiān)理單位洽商部位

及現(xiàn)狀洽商資料

清單洽商原因設(shè)計(jì)原因:口設(shè)計(jì)錯(cuò)漏口設(shè)計(jì)優(yōu)化施工原因:口突發(fā)事件口施工困難口不可抗力甲方原因:口設(shè)計(jì)變更口管理要求口客戶(hù)要求口營(yíng)銷(xiāo)要求其它原因:口政府要求口其它(須說(shuō)明):是否超出合同范圍:口是口否是否需要設(shè)計(jì)出圖配合:口是口否是否有費(fèi)用:□是□否施工單位估算費(fèi)用:元監(jiān)理單位

審核意見(jiàn)施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位項(xiàng)目部填表說(shuō)明:1、此表由施工單位填寫(xiě),附設(shè)計(jì)變更、甲方書(shū)面工程指令、引發(fā)洽商的相關(guān)文件、預(yù)算等資料;因復(fù)雜洽商引起設(shè)計(jì)變化的,需提出設(shè)計(jì)配合要求;2、監(jiān)理單位核對(duì)并簽署意見(jiàn);3、交建設(shè)單位(甲方)地區(qū)公司項(xiàng)目部,統(tǒng)一編號(hào)并簽收,原件存項(xiàng)目部。4、項(xiàng)目部填寫(xiě)<工程洽商審批表>并開(kāi)始審批。工程洽商審批表日期洽商編號(hào)項(xiàng)目部項(xiàng)目名稱(chēng)施工單位監(jiān)理單位合同名稱(chēng)合同編號(hào)洽商內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明,具體內(nèi)容詳<洽商記錄單>。洽商部位是否已經(jīng)施工:是口否口已施工范圍及現(xiàn)狀經(jīng)辦人

意見(jiàn)同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):

簽字需設(shè)計(jì)部會(huì)簽:

口是口否負(fù)責(zé)人

意見(jiàn)同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):

簽字已征求對(duì)口部門(mén)意見(jiàn):

口是口否對(duì)口部門(mén)同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):

審批人

簽字合約管理部超合同范圍:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):

審批人

簽字設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人

意見(jiàn)同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):

簽字出圖日期負(fù)責(zé)人

意見(jiàn)同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):

簽字已征求規(guī)劃設(shè)計(jì)中心意見(jiàn):口是口否規(guī)劃設(shè)計(jì)中心同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):

審批人

簽字成本控制部我方估算費(fèi)用目標(biāo)成本

限額目標(biāo)成本

已簽約經(jīng)辦人

意見(jiàn)同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):

簽字目標(biāo)成本

余額負(fù)責(zé)人

意見(jiàn)同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):

簽字已征求成本控制中心意見(jiàn):口是口否成本控制中心同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):審批人簽字授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)同意實(shí)施:口是口否補(bǔ)充意見(jiàn):審批人簽字施工單位簽認(rèn)監(jiān)理簽認(rèn)執(zhí)行反饋填表說(shuō)明:1、此表與<工程洽商記錄表>合并使用。由各相關(guān)部門(mén)審批填寫(xiě)。原件存項(xiàng)目部;2、如項(xiàng)目部判斷此洽商不必補(bǔ)充設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)部可不審批;3、對(duì)口部門(mén):一般洽商為地區(qū)公司項(xiàng)目管理部,重大技術(shù)洽商為總部工程技術(shù)中心。4、授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)授權(quán)決定,為地區(qū)公司總經(jīng)理或地產(chǎn)集團(tuán)總裁。5、經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位簽認(rèn)后開(kāi)始執(zhí)行洽商施工。6、該洽商執(zhí)行完畢3天內(nèi),項(xiàng)目部填寫(xiě)洽商執(zhí)行情況反饋。工程洽商費(fèi)用審批表日期洽商編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)施工單位監(jiān)理單位合同名稱(chēng)合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)施工單位申報(bào)額監(jiān)理單位審核額建設(shè)單位審核額工程款

增(+)減(-)施工單位負(fù)責(zé)人(簽字):日期:項(xiàng)目經(jīng)理(簽字):施工單位(章):監(jiān)理單位監(jiān)理工程師審核意見(jiàn):日期:監(jiān)理造價(jià)工程師審核意見(jiàn):日期:總監(jiān)理工程師:日期:監(jiān)理單位名稱(chēng)(章):建設(shè)單位審核意見(jiàn):日期:填表說(shuō)明:1、施工單位對(duì)于已完成的洽商,根據(jù)一單一價(jià)原則計(jì)算費(fèi)用。2、此表一式三份,由施工單位上報(bào)監(jiān)理公司審核,建設(shè)單位審批。3、此表上報(bào)時(shí)應(yīng)附<工程洽商記錄單>,<工程洽商審批表>、洽商費(fèi)用增減預(yù)算及相關(guān)材料。4、本表審批后同時(shí)返回施工單位及監(jiān)理公司,做為工程結(jié)算及工程撥付款的依據(jù)。項(xiàng)目年月工程洽商匯總表日期洽商編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)施工單位監(jiān)理單位合同名稱(chēng)合同編號(hào)編號(hào)洽商編號(hào)主要事項(xiàng)預(yù)估價(jià)結(jié)算價(jià)審核價(jià)備注匯總資料確認(rèn):施工單位監(jiān)理單位項(xiàng)目部審價(jià)結(jié)果確認(rèn):施工單位預(yù)算員:造價(jià)咨詢(xún)單位審價(jià)師:成本控制部:成本控制中心授權(quán)領(lǐng)導(dǎo):填表說(shuō)明:1、施工單位匯總上月已完成的洽商,每月15日前上報(bào)匯總表;2、匯總表后必須附每份洽商的記錄單和費(fèi)用審批單;3、過(guò)期上報(bào)結(jié)算將不計(jì)費(fèi)用,施工單位作為讓利處理;工程質(zhì)量管理指引日期編制修訂說(shuō)明撰寫(xiě)/修訂人審核人審批人-11-4按集團(tuán)管控體系要求編制楊雷王軍黃光裕-5-20根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹目錄1. 流程概況 232. 工作程序 233. 附件 33

流程概況流程目的為逐步完善公司工程質(zhì)量管理制度,提高工程質(zhì)量管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,指導(dǎo)各地區(qū)公司完善管理流程,從而保證工程質(zhì)量,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理適用范圍本制度適用于公司總部及各地區(qū)公司。定義工程管理:指公司為新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成立項(xiàng)目部之后,工程從開(kāi)工直到竣工驗(yàn)收,整個(gè)施工過(guò)程中公司各部門(mén)為保證工程順利完成,達(dá)到總體發(fā)展目標(biāo),而進(jìn)行的全方位、全過(guò)程、多層面的管理工作。流程主導(dǎo)及參與部門(mén)主導(dǎo):項(xiàng)目部參與:各業(yè)務(wù)部門(mén)上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)部門(mén)流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目管理部監(jiān)督和檢查本指引落實(shí)情況項(xiàng)目部組織并貫徹執(zhí)行本指引工作程序工程開(kāi)工準(zhǔn)備工作項(xiàng)目部的成立當(dāng)項(xiàng)目立項(xiàng)以后,公司根據(jù)實(shí)際情況決定項(xiàng)目部的成立時(shí)間、人員配備、辦公地點(diǎn)等各項(xiàng)事宜。在項(xiàng)目部成立之前,項(xiàng)目的前期施工準(zhǔn)備工作由地區(qū)公司總經(jīng)理牽頭,項(xiàng)目管理部、招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)配合實(shí)施。項(xiàng)目部成立以后,項(xiàng)目部應(yīng)組織、參與或配合各項(xiàng)工作,其中涉及到施工現(xiàn)場(chǎng)的工作能夠由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織。項(xiàng)目部的辦公地點(diǎn)、辦公用品、食堂、宿舍后勤工作由報(bào)公司批準(zhǔn)后組織落實(shí),其它部門(mén)予以協(xié)助?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作的啟動(dòng)項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目<工程質(zhì)量管理指導(dǎo)書(shū)>具體展開(kāi)與落實(shí)各項(xiàng)工作,并隨工程的展開(kāi)在需要時(shí)調(diào)整與完善方案,確保工程質(zhì)量。場(chǎng)地”三通一平”的實(shí)施,施工臨時(shí)排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報(bào)批報(bào)建。工程開(kāi)工之前,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)安排現(xiàn)場(chǎng)的”三通一平”(水通、電通、路通、場(chǎng)地平整),項(xiàng)目管理部辦理場(chǎng)地臨時(shí)排水及施工路口手續(xù)的工作,涉及合約工作由招標(biāo)采購(gòu)部協(xié)助落實(shí)。同時(shí),項(xiàng)目管理部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展總體進(jìn)度計(jì)劃并按照政府有關(guān)之規(guī)定及程序辦理各項(xiàng)施工許可證的報(bào)批報(bào)建手續(xù)。施工組織設(shè)計(jì)審查在施工單位中標(biāo)后,項(xiàng)目部應(yīng)要求施工單位報(bào)送有針對(duì)性(進(jìn)一步熟悉圖紙和施工現(xiàn)場(chǎng)情況的基礎(chǔ)上)地完善投標(biāo)時(shí)的<施工組織設(shè)計(jì)>,并要求施工單位填寫(xiě)<施工組織設(shè)計(jì)(方案)報(bào)審表>,報(bào)項(xiàng)目部和監(jiān)理單位審查。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)<施工組織設(shè)計(jì)>中涉及質(zhì)量控制方面的內(nèi)容,如管理架構(gòu)、人員崗位配備、質(zhì)量保證體系和措施、重要的工程控制以及專(zhuān)題技術(shù)方案等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)審查,必要時(shí)應(yīng)召開(kāi)專(zhuān)題審查會(huì)議,會(huì)議紀(jì)要將成為施工組織設(shè)計(jì)補(bǔ)充內(nèi)容。工程開(kāi)工后的管理工程開(kāi)工后,根據(jù)工程施工順序:基礎(chǔ)工程施工——基礎(chǔ)工程竣工——主體工程施工——裝飾工程施工——配套、景觀工程施工——竣工驗(yàn)收,要求監(jiān)理單位做好日常監(jiān)督管理工作,項(xiàng)目部須負(fù)責(zé)質(zhì)量管理,公司相關(guān)部門(mén)給予資源、技術(shù)支持。工程采用項(xiàng)目部、監(jiān)理單位兩個(gè)獨(dú)立的管理主體進(jìn)行平行管理,建立地區(qū)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的項(xiàng)目管理體系,我方直接面對(duì)承包商和主材供應(yīng)商,確保工程直接受控。對(duì)監(jiān)理單位控制質(zhì)量行為的要求與實(shí)施控制依據(jù):<監(jiān)理合同>和<現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理管理辦法>。對(duì)<監(jiān)理規(guī)劃>、<監(jiān)理細(xì)則>進(jìn)行審查,審查人應(yīng)簽署審批意見(jiàn)。對(duì)監(jiān)理工程師的資格審查項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查,核對(duì)監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書(shū)是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對(duì)無(wú)誤后,再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專(zhuān)業(yè)、技術(shù)職稱(chēng)、資格證書(shū)名稱(chēng)、證書(shū)號(hào)碼等登記在<監(jiān)理工作人員登記表>上,為了更有效的監(jiān)控監(jiān)理工作,監(jiān)理單位各施工階段需上報(bào)項(xiàng)目部<監(jiān)理人員分工表>。審核<監(jiān)理月報(bào)>項(xiàng)目部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報(bào)<監(jiān)理月報(bào)>,并對(duì)其中所反映的質(zhì)量等情況形成反饋意見(jiàn),填寫(xiě)<監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表>。項(xiàng)目部對(duì)于<監(jiān)理月報(bào)>中反映的問(wèn)題以及項(xiàng)目部本身平時(shí)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)要求監(jiān)理敦促承包商予以整改,并將整改結(jié)果再上報(bào)項(xiàng)目部核實(shí)。監(jiān)理例會(huì)或其它專(zhuān)題會(huì)議對(duì)監(jiān)理單位組織召開(kāi)的針對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量的會(huì)議,項(xiàng)目部應(yīng)予參加。必要時(shí),項(xiàng)目部也能夠組織監(jiān)理單位和承包商召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議。各會(huì)議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并予以保存。按照國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序的法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗(yàn)收、各種質(zhì)量保證表格等,項(xiàng)目部有責(zé)任在簽署之前予以核查。對(duì)施工單位控制質(zhì)量行為的要求與實(shí)施人員架構(gòu):施工單位應(yīng)配備一定數(shù)量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成現(xiàn)場(chǎng)施工管理架構(gòu),如項(xiàng)目經(jīng)理、土建工程師、電器工程師、給排水工程師、材料工程師以及各專(zhuān)業(yè)管工等,負(fù)責(zé)工程施工中的質(zhì)量控制。工作流程:施工單位應(yīng)建立一套清晰明確的工作流程,負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中工程指令的傳達(dá)與落實(shí),特別是工程質(zhì)量控制方面的工作,如技術(shù)交底、材料檢驗(yàn)、工序交接驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程自檢,竣工驗(yàn)收自檢等。施工配合:施工單位(特別是主包單位)應(yīng)全力配合項(xiàng)目部對(duì)工程施工順序及質(zhì)量的要求,配合項(xiàng)目部協(xié)調(diào)與監(jiān)控各專(zhuān)業(yè)分包的進(jìn)度與質(zhì)量,以及配合施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量的控制與整改要求。制度服從:施工單位應(yīng)清楚項(xiàng)目部制定的各種關(guān)于工程質(zhì)量控制方面的制度并嚴(yán)格服從與執(zhí)行,特別是施工交底、重要工序申請(qǐng)、材料管理、聯(lián)合檢查以及樣板制度等。工程質(zhì)量管理測(cè)量及定位放線的監(jiān)控移交項(xiàng)目平面控制及高程控制坐標(biāo),并要求監(jiān)理單位配備專(zhuān)門(mén)的測(cè)量工程師和施工單位復(fù)核控制坐標(biāo)并提交復(fù)核報(bào)告,項(xiàng)目部對(duì)比復(fù)核報(bào)告無(wú)誤后,由施工單位布設(shè)平面控制網(wǎng)和高程控制網(wǎng),并向監(jiān)理單位和項(xiàng)目部提交控制網(wǎng)數(shù)據(jù)。監(jiān)理單位要對(duì)施工單位的定位放線情況進(jìn)行嚴(yán)格核驗(yàn)。項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促監(jiān)理工程師組織場(chǎng)地測(cè)量控制點(diǎn)移交和保護(hù)工作。對(duì)工程樣板的確認(rèn)需要定樣的內(nèi)容所有可見(jiàn)工程均應(yīng)確認(rèn)樣板,包括:外墻磚、外墻石材、門(mén)檻石、精裝修材料、大堂、電梯廳裝修、樓梯間地磚、踢腳、鋁合金/塑鋼門(mén)窗、百葉窗、陽(yáng)臺(tái)欄桿、樓梯欄桿、入戶(hù)門(mén)(包括門(mén)鎖、門(mén)碰等)、外墻涂料、沉降縫、英紅瓦、木格柵/耐力板、園建面層裝修、私家花園裝修、庭院欄桿、欄桿扶手、煙道、復(fù)式鋼爬梯、屋面磚、綠化苗木、管井門(mén)/防火門(mén)、水表箱、配電箱、信報(bào)箱、室外燈具等。直接影響工程質(zhì)量的乙供材料亦需要確定樣板,如防水卷材、PPR\UPVC管材等。材料樣板的確定材料的報(bào)樣:建筑設(shè)計(jì)上采用的材料,均要求及時(shí)報(bào)樣給項(xiàng)目建筑師,并留足確認(rèn)及重復(fù)詢(xún)樣的時(shí)間。經(jīng)過(guò)項(xiàng)目建筑師確認(rèn)后,簽字蓋章送項(xiàng)目部樣品房,作為施工時(shí)對(duì)照樣板。未送樣板或未經(jīng)過(guò)樣板確認(rèn)的材料不得使用在工程上,否則不得予以認(rèn)可。對(duì)于比較復(fù)雜的材料,設(shè)計(jì)師應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交底,設(shè)計(jì)師在樣板確認(rèn)時(shí),可在樣板上注明材料品牌、規(guī)格和要求尺寸等。材料的選樣:裝修材料采用選樣制度,由施工單位按照設(shè)計(jì)師的要求,報(bào)送多種樣板,設(shè)計(jì)師選擇確定后,簽字蓋章交項(xiàng)目部在施工控制中對(duì)照。材料樣板的變更:由于特殊的原因,樣板材料需要變更時(shí),由施工單位以<工作聯(lián)系單>,說(shuō)明變更原因,經(jīng)項(xiàng)目部和項(xiàng)目設(shè)計(jì)師調(diào)查后確定,如需變更調(diào)整,則由項(xiàng)目設(shè)計(jì)師重新確認(rèn)并通知項(xiàng)目部、監(jiān)理單位以及招標(biāo)采購(gòu)部。施工樣板的確定需設(shè)計(jì)師確定的樣板原則上,所有可見(jiàn)工程均須制作施工樣板由設(shè)計(jì)部確認(rèn)。施工樣板確認(rèn)由項(xiàng)目部組織,會(huì)同設(shè)計(jì)師、監(jiān)理工程師施工單位參加,對(duì)施工樣板提出修改意見(jiàn),由監(jiān)理工程師整理書(shū)面記錄,填寫(xiě)<樣板確認(rèn)單>,必要時(shí)附圖片資料,經(jīng)設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目部結(jié)構(gòu)工程師簽字認(rèn)可,并存檔。由項(xiàng)目部確定的樣板項(xiàng)目部確認(rèn)的樣板著重在一些施工質(zhì)量控制交底方面,由監(jiān)理工程師提出,由項(xiàng)目部及施工單位相關(guān)人員參加,主要有施工選材定樣(如一般部位鋼絲網(wǎng))、門(mén)窗塞縫樣板交底、防水堵洞節(jié)點(diǎn)處理交底和砌筑、抹灰施工樣板、水電預(yù)埋施工工藝樣板等。對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)控技術(shù)交底制度:各工種每道工序施工前必須進(jìn)行施工技術(shù)與要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的交底。技術(shù)交底分三個(gè)層次,即項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師對(duì)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)交底;施工單位內(nèi)部對(duì)工長(zhǎng)的技術(shù)交底;工長(zhǎng)對(duì)具體施工班組的技術(shù)交底。設(shè)計(jì)到特殊材料和工藝的技術(shù)交底工作,需項(xiàng)目部牽頭組織,規(guī)劃設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位以及施工單位參加,進(jìn)行交底。要求技術(shù)交底有詳盡的時(shí)間及簽名記錄,項(xiàng)目部在日常的巡視監(jiān)控過(guò)程中,隨時(shí)抽查交底記錄并詢(xún)問(wèn)交底過(guò)程,如施工工人不能明確回答施工方法及要求的,應(yīng)立即通知施工單位負(fù)責(zé)人,限期整改并附相應(yīng)懲罰措施?！狈鈽印奔肮こ虡影宸恐贫?A.施工單位施工前,必須在項(xiàng)目部指定區(qū)域,做出項(xiàng)目部及監(jiān)理工程所要求的分項(xiàng)工程施工樣板,經(jīng)監(jiān)理、項(xiàng)目部認(rèn)可后方能進(jìn)行大面積施工。施工單位按監(jiān)理要求,包括精裝修在內(nèi)的主要材料,必須按計(jì)劃提交實(shí)物樣品,實(shí)樣經(jīng)監(jiān)理工程師及項(xiàng)目部批準(zhǔn)后進(jìn)行”封樣”,以備材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)的比對(duì)和驗(yàn)收。B.主體結(jié)構(gòu)做至標(biāo)準(zhǔn)層,要求承包商先做標(biāo)準(zhǔn)房施工的工程樣板房(即交樓標(biāo)準(zhǔn)),由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織,各專(zhuān)業(yè)工程師(土建、結(jié)構(gòu)、電氣、供排水等)、設(shè)計(jì)部以及設(shè)計(jì)院、營(yíng)銷(xiāo)部、物業(yè)公司及施工單位等相關(guān)人員共同驗(yàn)收。C.工程樣板房的主要目的是:一、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)房在使用、功能、各工種之間施工及工藝配合(譬如結(jié)構(gòu)預(yù)留空洞位置大小與電器設(shè)備安裝配合等)問(wèn)題,及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及早解決。二、檢驗(yàn)承包商的施工質(zhì)量及素質(zhì),提出存在問(wèn)題,督促改進(jìn)。三、確定交樓標(biāo)準(zhǔn),為大面積施工做準(zhǔn)備。D.各相關(guān)部門(mén)參加樣板房匯審驗(yàn)收后,要形成評(píng)審記錄,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促有關(guān)單位整改。整改工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé),沒(méi)有達(dá)到整改要求標(biāo)準(zhǔn)的,嚴(yán)禁開(kāi)展大范圍施工工作。3)旁站監(jiān)理制度:A.項(xiàng)目部應(yīng)在工程開(kāi)工前,確定重要隱蔽工程和關(guān)鍵工序,列出工程質(zhì)量控制點(diǎn),并針對(duì)控制點(diǎn)審核施工單位的施工方案及監(jiān)理單位的監(jiān)理細(xì)則。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)重要的隱蔽工程和關(guān)鍵工序(如土方回填、樁基工程、重要部位的砼澆灌、防水工程、裝修工程等)要會(huì)同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,并檢查其落實(shí)情況。對(duì)于需要旁站監(jiān)理檢查項(xiàng)目,項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)對(duì)旁站監(jiān)理行為進(jìn)行監(jiān)督。B.要求監(jiān)理工程師采取平行檢查、抽查,巡檢、旁站的形式,根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)工程建設(shè)合同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。C.項(xiàng)目部對(duì)工程施工中的質(zhì)量問(wèn)題和安全隱患向監(jiān)理單位發(fā)出<工程整改通知書(shū)>,由監(jiān)理工程師要求施工單位限期整改。整改完成后,施工單位應(yīng)有書(shū)面<整改回復(fù)單>回復(fù),并報(bào)監(jiān)理部、項(xiàng)目部復(fù)查。若未按時(shí)整改,監(jiān)理部應(yīng)按合同等規(guī)定進(jìn)行處罰。4)工序控制制度:A.施工過(guò)程中的重要工序須經(jīng)監(jiān)理部及項(xiàng)目部聯(lián)合檢查認(rèn)可后才能進(jìn)行下道工序。結(jié)構(gòu)拆模需提交<拆模申請(qǐng)書(shū)>;外墻拆架需提交<拆架申請(qǐng)書(shū)>;防水工程施工前要求提交<工序交接單>,抹灰施工前辦理相關(guān)<隱蔽工程驗(yàn)收記錄>等。B.要求施工單位在混凝土澆筑前必須填寫(xiě)<砼工程澆灌令>及報(bào)相關(guān)附件資料,經(jīng)監(jiān)理部簽字批準(zhǔn)后,才能進(jìn)行混凝土的澆筑。C.要求施工單位在每一工序檢驗(yàn)批完成后,進(jìn)行分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批檢查及填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收記錄,經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后歸檔。D.要求施工單位在各分部及單位工程完成后填寫(xiě)<工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單>,并提交監(jiān)理部審核。5)聯(lián)合檢查制度:在隱蔽工程施工完成后施工單位應(yīng)先行自檢,自檢合格后,填寫(xiě)隱蔽驗(yàn)收資料,再通知監(jiān)理部各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師及項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后監(jiān)理、項(xiàng)目部工程師簽字,需要時(shí)加蓋監(jiān)理部公章。對(duì)于工程竣工驗(yàn)收的聯(lián)合檢查詳見(jiàn)<鵬潤(rùn)地產(chǎn)工程竣工驗(yàn)收移交工作指引>。對(duì)施工材料的驗(yàn)收凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行材料報(bào)審制度,項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)與監(jiān)理工程師一道對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備以及半成品、成品進(jìn)行抽樣檢查(設(shè)計(jì)樣板對(duì)照)或抽樣送檢,監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)材料送檢監(jiān)督。由于原則上重要的材料、設(shè)備均為甲供,因此監(jiān)控方法主要是由材料工程師牽頭組織監(jiān)理工程師、承包商把好進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收這一關(guān),監(jiān)理工程師嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)材料的審查,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工情況,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或貨不對(duì)板(設(shè)計(jì)師確定的樣板)時(shí)堅(jiān)決予以退貨。情況惡劣者要予以處罰甚至取消承包、投標(biāo)資格。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理1)項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)協(xié)同監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人每星期巡視一次。巡視內(nèi)容主要是:質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明施工情況,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況檢查監(jiān)理工程師的工作。檢查情況如實(shí)記錄在<項(xiàng)目每周巡視記錄表>中,巡視發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、時(shí)間和處理時(shí)間、結(jié)果均應(yīng)填寫(xiě)清楚、明了。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí),項(xiàng)目部工程師應(yīng)填寫(xiě)<工程整改通知書(shū)>給監(jiān)理單位,并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和封閉。當(dāng)出現(xiàn)一般不合格時(shí),項(xiàng)目部工程師應(yīng)通知監(jiān)理單位,由監(jiān)理單位通知施工方并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證關(guān)閉,項(xiàng)目部根據(jù)不合格所造成結(jié)果或可能所造成的后果(如防水、安全方面的不合格)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣封閉。2)在分部工程完工后,項(xiàng)目部配合監(jiān)理單位組織驗(yàn)收,在單位工程完工后,項(xiàng)目部應(yīng)按照<鵬潤(rùn)地產(chǎn)工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收移交工作指引>中竣工驗(yàn)收程序配合地區(qū)公司項(xiàng)目管理部進(jìn)行驗(yàn)收。3)在入伙前,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專(zhuān)業(yè)工程師和監(jiān)理工程師對(duì)戶(hù)內(nèi)各承建專(zhuān)業(yè)(門(mén)窗、欄桿、房間方正、裂縫、裝修工程、水電調(diào)試等)進(jìn)行一次百分之百檢查,并對(duì)檢查出的各項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改維修封閉。工程技術(shù)管理圖紙管理圖紙的發(fā)放:項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)理單位及施工單位的圖紙發(fā)放工作。圖紙的保管:項(xiàng)目部應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管圖紙,填寫(xiě)<工程圖紙清單>,并定期進(jìn)行整理。一般來(lái)說(shuō),圖紙至少應(yīng)有2份。圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底:工程開(kāi)工前要先做好圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作。圖紙會(huì)審至少應(yīng)有兩次,第一次為公司內(nèi)部(設(shè)計(jì)部、合約部、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目部及設(shè)計(jì)院等)的會(huì)審,主要解決建筑及功能上的問(wèn)題,由設(shè)計(jì)部主持;第二次會(huì)審為開(kāi)工前或開(kāi)工前期的會(huì)審(設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位等),主要解決施工工藝上的問(wèn)題,由項(xiàng)目部主持。圖紙會(huì)審中提出問(wèn)題及處理意見(jiàn)要詳見(jiàn)會(huì)審紀(jì)要,匯總整理成正式文件,由業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工等與會(huì)各方審核無(wú)誤后簽字蓋章。圖紙會(huì)審紀(jì)要一式四份(原件),業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各執(zhí)一份并作為設(shè)計(jì)補(bǔ)充文件及有效的結(jié)算文件。技術(shù)方案評(píng)審一般來(lái)說(shuō),施工過(guò)程中的分部分項(xiàng)工程施工方案的評(píng)審由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織,項(xiàng)目部及其它相關(guān)部門(mén)參與。對(duì)于在施工過(guò)程中臨時(shí)出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題,項(xiàng)目部盡可能提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,主動(dòng)組織相關(guān)施工單位參與方案的設(shè)計(jì),或者提出自己的方案供參考等等,以使工作更為有效,對(duì)于重大工程問(wèn)題由項(xiàng)目部組織公司各相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議解決。工程文檔管理工程檔案、資料根據(jù)工程技術(shù)文件類(lèi)型,將其分為三大類(lèi)。工程施工類(lèi):包括工程立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)、工程報(bào)建文件、工程施工、工程驗(yàn)收、工程決算;生產(chǎn)技術(shù)管理類(lèi):包括工程管理、工程監(jiān)理、質(zhì)量安全管理、科技管理、信息管理;資料類(lèi):包括外來(lái)信函及文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例、法律、法規(guī)、技術(shù)性文件、專(zhuān)業(yè)書(shū)刊、施工圖、報(bào)建圖、分項(xiàng)初步設(shè)計(jì)圖、工程回訪記錄、工程維修記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行記錄等。各地區(qū)公司檔案管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門(mén)的有關(guān)規(guī)定對(duì)工程資料進(jìn)行管理,施工單位負(fù)責(zé)工程施工資料的編制,地區(qū)公司檔案管理部門(mén)每月對(duì)施工資料進(jìn)行檢查,在竣工前一個(gè)月進(jìn)行驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收后15天內(nèi),由項(xiàng)目部督促施工單位按建設(shè)項(xiàng)目分單位工程組卷,向地區(qū)公司檔案管理部門(mén)移交;檔案管理部門(mén)將工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、報(bào)建、驗(yàn)收、決算等資料立卷,和施工單位所交資料進(jìn)行匯總整理,編制移交目錄后,在工程竣工驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi)向城建檔案館和物業(yè)移交完整的工程施工檔案,同時(shí)檔案管理部門(mén)應(yīng)自留一套完整的工程施工檔案。工程施工檔案的歸檔范圍、組卷排列順序、案卷編目、案卷裝訂、案卷格式、移交等都必須符合<建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范>(GB/T50328-)的要求,并同時(shí)符合所在城市的城建檔案館的有關(guān)檔案整理要求。檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)檔案管理制度建設(shè)、管理辦法的建立與修改,負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)家有關(guān)檔案的法律、法規(guī)及行政文件,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目檔案資料收集、整理、歸檔及指導(dǎo)工作,編制工程竣工檔案移交目錄,按規(guī)定將工程竣工檔案向城建檔案館或有關(guān)單位移交。檔案要定期檢查,帳物相符。案卷根據(jù)保密級(jí)別不同而分別標(biāo)注,妥善保管。借閱檔案者必須事先進(jìn)行登記,填寫(xiě)檔案借閱清單后,方可進(jìn)行借閱。重要檔案的借閱和外單位借閱需經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。附件<施工組織設(shè)計(jì)(方案)報(bào)審表><監(jiān)理工作人員登記表><監(jiān)理人員分工表><監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表><工作聯(lián)系單><樣板確認(rèn)單><工程整改通知單><拆模申請(qǐng)表><拆架申請(qǐng)表><工序交接單><隱蔽工程驗(yàn)收記錄><混凝土工程澆灌令><工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單><項(xiàng)目每周巡視記錄表><工程圖紙清單>GC-10施工組織設(shè)計(jì)(方案)報(bào)審表施工組織設(shè)計(jì)、施工方案報(bào)審表工程名稱(chēng)日期現(xiàn)報(bào)上下表中的技術(shù)管理文件,請(qǐng)予以審批。類(lèi)別編制人冊(cè)數(shù)頁(yè)數(shù)施工組織設(shè)計(jì)施工方案內(nèi)容附后申報(bào)簡(jiǎn)述:申報(bào)部門(mén)(分包單位)申報(bào)人:審核意見(jiàn):□有□無(wú)附頁(yè)總承包單位名稱(chēng):審核人:審核日期:年月日審批意見(jiàn):審批結(jié)論:□同意□修改后報(bào)□重新編制審批部門(mén)(單位):審批人:日期:年月日注:附施工組織設(shè)計(jì)、施工方案。GC-11監(jiān)理工作人員登記表監(jiān)理工作人員登記表編號(hào):工程名稱(chēng)姓名性別專(zhuān)業(yè)分工技術(shù)職稱(chēng)執(zhí)業(yè)/崗位證書(shū)號(hào)GC-12監(jiān)理人員分工表監(jiān)理工作人員分工表編號(hào):工程名稱(chēng)姓名性別專(zhuān)業(yè)崗位施工階段GC-13監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表工程名稱(chēng)日期現(xiàn)報(bào)上下表中的技術(shù)管理文件,請(qǐng)予以審批。類(lèi)別編制人冊(cè)數(shù)頁(yè)數(shù)監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容附后申報(bào)簡(jiǎn)述:申報(bào)部門(mén)(分包單位)申報(bào)人:審核意見(jiàn):□有□無(wú)附頁(yè)審核單位名稱(chēng):審核人:審核日期:年月日GC-14工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單工程名稱(chēng):編號(hào):事由簽收人姓名及時(shí)間致:(附頁(yè)共頁(yè))單位(章):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:日期:GC-15樣板確認(rèn)單樣板確認(rèn)單工程名稱(chēng)合同編號(hào)致:我方已按要求完成了樣板工作施工內(nèi)容,請(qǐng)予以確認(rèn)。附件:施工單位(蓋章):項(xiàng)目經(jīng)理:年月日檢查意見(jiàn):監(jiān)理單位(蓋章):監(jiān)理工程師:年月日檢查意見(jiàn):設(shè)計(jì)單位/設(shè)計(jì)部(蓋章):設(shè)計(jì)師:年月日檢查意見(jiàn):項(xiàng)目部(蓋章):工程師:年月日GC-16工程整改通知書(shū)工程整改通知書(shū)工程名稱(chēng):致:(監(jiān)理單位)根據(jù)項(xiàng)目部巡視檢查發(fā)現(xiàn),下列內(nèi)容按照合同文件和相關(guān)的規(guī)范要求不合格,要求貴監(jiān)理部自收到本通知書(shū)之日天內(nèi)限期要求施工單位整改完畢,并按程序重新組織驗(yàn)收。整改內(nèi)容:。意見(jiàn):專(zhuān)業(yè)工程師:年月日項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人:年月日GC-17拆模申請(qǐng)表拆模申請(qǐng)表編號(hào):工程名稱(chēng)致:我項(xiàng)目部擬于年月日拆除部位模板,特提出申請(qǐng)。(附)擬拆部位混凝土試塊強(qiáng)度報(bào)告施工單位蓋章:技術(shù)負(fù)責(zé)人:年月日監(jiān)理工程師審查意見(jiàn):監(jiān)理工程師:年月日GC-18拆架申請(qǐng)表拆架申請(qǐng)表編號(hào):工程名稱(chēng)致:我項(xiàng)目部擬于年月日拆除部位外墻腳手架,特提出申請(qǐng)。施工單位蓋章:技術(shù)負(fù)責(zé)人:年月日監(jiān)理工程師審查意見(jiàn):監(jiān)理工程師:年月日GC-19工序交接單工序交接單編號(hào):工程名稱(chēng)工程部位致:我班組已完成工序的施工任務(wù),請(qǐng)安排交接驗(yàn)收事宜。施工班組長(zhǎng):年月日檢查意見(jiàn):經(jīng)查,該工序的施工任務(wù):□符合□不符合相關(guān)法律、法規(guī)及設(shè)計(jì)要求;□同意□不同意辦理接受事宜。施工班組長(zhǎng):年月日審查意見(jiàn):項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查員:年月日GC-20隱蔽工程驗(yàn)收記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄第頁(yè)共頁(yè)工程名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理分項(xiàng)工程名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)隱蔽工程名稱(chēng)施工單位施工標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)及代號(hào)施工圖名稱(chēng)及編號(hào)隱蔽工程部位質(zhì)量要求施工單位自查記錄監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記錄施工單位自查結(jié)論施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:年月日監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收結(jié)論監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):年月日注:如需繪制圖紙的附本記錄后。GC-21混凝土工程澆灌令混凝土工程澆灌令工程名稱(chēng):編號(hào):致:(監(jiān)理單位)本工程部位的鋼筋、模板、水電安裝和預(yù)埋件等報(bào)驗(yàn)經(jīng)過(guò),□土建工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單()□安裝工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單()□混凝土澆灌施工方案報(bào)審表()澆灌的準(zhǔn)備工作已就緒,申請(qǐng)于月日時(shí)至月日時(shí)澆灌混凝土,請(qǐng)批準(zhǔn)。水泥認(rèn)可單號(hào)黃砂認(rèn)可單號(hào)石子認(rèn)可單號(hào)添加劑認(rèn)可單號(hào)砼配合比單號(hào)砼設(shè)計(jì)坍落度砼預(yù)計(jì)澆筑量施工值班負(fù)責(zé)人砼設(shè)計(jì)強(qiáng)度值澆筑方案人料機(jī)準(zhǔn)備情況商品砼相關(guān)資料承包單位項(xiàng)目經(jīng)理部(章):項(xiàng)目經(jīng)理:日期:項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽收人姓名及時(shí)間承包單位簽收人姓名及時(shí)間監(jiān)理審核意見(jiàn):□同意?！醪煌狻ｍ?xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)(章):專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師:總監(jiān)理工程師:日期:GC-22工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單編號(hào):工程名稱(chēng)合同編號(hào)致:我方已按合同要求完成工程,經(jīng)自檢合格,請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。附件:施工單位(蓋章):項(xiàng)目經(jīng)理:年月日審查意見(jiàn):經(jīng)預(yù)驗(yàn)收,該工程:1、□符合□不符合中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)要求;2、□符合□不符合中國(guó)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn);3、□符合□不符合設(shè)計(jì)文件要求;4、□符合□不符合施工合同要求。綜上所述,該工程驗(yàn)收結(jié)論:□合格□不合格;監(jiān)理單位(蓋章):總監(jiān)理工程師:年月日GC-23項(xiàng)目每周巡視記錄表項(xiàng)目每周巡視記錄表編號(hào)工程名稱(chēng)檢查時(shí)間檢查人員質(zhì)量情況:處理意見(jiàn):進(jìn)度情況:處理意見(jiàn):安全、文明施工情況:處理意見(jiàn):GC-24工程圖紙清單工程圖紙清單工程名稱(chēng)編號(hào)序號(hào)圖紙編號(hào)內(nèi)容數(shù)量日期備注工程質(zhì)量管理前期策劃工作指引日期編制修訂說(shuō)明撰寫(xiě)/修訂人審核人審批人-11-4按集團(tuán)管控體系要求編制楊雷王軍黃光裕-5-20根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹目錄1. 流程概況 502. 工作程序 502.1 設(shè)定質(zhì)量目標(biāo) 502.2 設(shè)立管理架構(gòu) 502.3 人員配置 512.4 發(fā)揮監(jiān)理責(zé)任作用 512.5 強(qiáng)化施工單位管理 512.6 建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度 512.7 施工現(xiàn)場(chǎng)策劃 532.8 施工控制要點(diǎn) 532.9 工程文明施工及CI形象策劃 552.10 申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)策劃 552.11 其它策劃內(nèi)容 552.12 具體應(yīng)用 552.13 持續(xù)改進(jìn) 563. 附件 56

流程概況流程目的為不斷提高鵬潤(rùn)地產(chǎn)工程質(zhì)量,科學(xué)有序地進(jìn)行工程質(zhì)量管理前期策劃工作,為項(xiàng)目的順利發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。適用范圍本制度適用于公司總部及各地區(qū)公司。定義工程質(zhì)量管理前期策劃工作是指公司在獲得土地之后和工程開(kāi)工之前,地區(qū)公司的項(xiàng)目管理部為保證工程的順利進(jìn)行,達(dá)到項(xiàng)目的總體發(fā)展目標(biāo),針對(duì)具體工程而制定的各種質(zhì)量保障計(jì)劃和措施。流程主導(dǎo)及參與部門(mén)主導(dǎo):項(xiàng)目部參與:各業(yè)務(wù)部門(mén)上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)部門(mén)流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目管理部監(jiān)督和檢查本指引落實(shí)情況項(xiàng)目部組織并貫徹執(zhí)行本指引工作程序設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)地區(qū)公司總經(jīng)理作為項(xiàng)目質(zhì)量管理的總負(fù)責(zé)人,應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展的具體情況,組織項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量提出明確目標(biāo)。設(shè)立管理架構(gòu)項(xiàng)目開(kāi)工前,地區(qū)公司總經(jīng)理要認(rèn)真研究公司內(nèi)部相關(guān)報(bào)告與既有成果,提出工程分期分區(qū)施工安排,并在此基礎(chǔ)上牽頭組建項(xiàng)目部,提出人員編制、職責(zé)分工方案。同時(shí)提出對(duì)監(jiān)理單位和施工單位人員資格、工程經(jīng)驗(yàn)及崗位數(shù)量配置的具體要求,制定現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理架構(gòu)及相關(guān)流程。人員配置在質(zhì)量要求方面,項(xiàng)目部必須有明確的架構(gòu)與人力資源保障措施。發(fā)揮監(jiān)理責(zé)任作用監(jiān)理責(zé)任:須根據(jù)監(jiān)理單位服務(wù)合同、監(jiān)理規(guī)劃(實(shí)施細(xì)則)、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范以及有關(guān)行政法規(guī)等一并規(guī)定監(jiān)理單位的職責(zé)。架構(gòu)與人員要求:除需對(duì)監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)人員數(shù)量配置提出具體要求外,還需對(duì)監(jiān)理單位人員的考勤、不稱(chēng)職人員的撤換以及因工作失誤造成損失人員的處分等提出具體管理辦法。質(zhì)量保障工作要求:要求監(jiān)理單位認(rèn)真履行監(jiān)理合同,對(duì)整個(gè)項(xiàng)目從開(kāi)工到竣工驗(yàn)收實(shí)行全程監(jiān)控,做好日常檢驗(yàn)記錄、工作日志及工程技術(shù)資料的收集整理工作。強(qiáng)化施工單位管理施工責(zé)任:按照承包合同具體規(guī)定施工單位的職責(zé)。架構(gòu)與人員要求:要求施工單位根據(jù)工程的具體情況上報(bào)項(xiàng)目管理架構(gòu)和人員配備以及崗位職責(zé),經(jīng)項(xiàng)目部審批后嚴(yán)格執(zhí)行。質(zhì)量保障工作要求:嚴(yán)格審查施工單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì),必須包括工程質(zhì)量保障體系、保證措施以及具體技術(shù)解決方案等。建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度對(duì)管理制度具體實(shí)施的策劃是工程質(zhì)量管理策劃的重要內(nèi)容,工程開(kāi)工前,地區(qū)公司總經(jīng)理帶領(lǐng)項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目部仔細(xì)研究工程特點(diǎn),確定工程施工過(guò)程中需要執(zhí)行的具體質(zhì)量管理制度,規(guī)劃執(zhí)行程序和流程,編制實(shí)施細(xì)則。工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)管理制度大致能夠分為:圖紙會(huì)審制度、施工交底制度、樣板先行制度、旁站監(jiān)理制度、工序控制制度、材料管理制度和聯(lián)合檢查制度等。圖紙會(huì)審制度:在圖紙會(huì)審時(shí)應(yīng)關(guān)注各專(zhuān)業(yè)圖紙中的一致性,提前發(fā)現(xiàn)、解決錯(cuò)漏,避免日后返工。同時(shí)對(duì)未來(lái)小業(yè)主使用中可能帶來(lái)的不安全、不便利和不舒適問(wèn)題應(yīng)列明并知會(huì)相關(guān)部門(mén)及早解決。對(duì)于可能影響工程質(zhì)量的細(xì)部設(shè)計(jì)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)及早解決。施工交底制度:施工前由項(xiàng)目管理部組織項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底會(huì)對(duì)施工單位進(jìn)行充分的技術(shù)交底,提出相應(yīng)的質(zhì)量要求,在施工過(guò)程中須嚴(yán)格按上述要求進(jìn)行質(zhì)量控制和驗(yàn)收。樣板先行制度:涉及外觀及對(duì)質(zhì)量有較大影響的材料均需由公司相關(guān)部門(mén)確定樣板,確認(rèn)后的樣板需送項(xiàng)目部并封存留樣,作為驗(yàn)收依據(jù)。與樣板不符的任何材料不允許在項(xiàng)目中使用。所有裝修工程包括粗裝修的砌筑、抹灰工程等,在大面積施工前必須先做施工樣板,施工樣板經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)后方可大面積施工。詳<材料設(shè)備選型定板流程>。旁站監(jiān)理制度:為加強(qiáng)對(duì)隱蔽工程及重要工程節(jié)點(diǎn)的質(zhì)量控制,要求對(duì)基坑開(kāi)挖與支護(hù)、樁基礎(chǔ)施工、模版體系、混凝土澆筑、防水工程、土方回填、重要設(shè)備安裝、塔吊拆除等工程節(jié)點(diǎn)實(shí)行旁站監(jiān)理。工序控制制度:工序控制管理即在上一道工序得到檢查合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。項(xiàng)目部須制定分階段驗(yàn)收制度并制作專(zhuān)項(xiàng)工序控制表格進(jìn)行工序控制,如結(jié)構(gòu)拆模要求提交<拆模申請(qǐng)令>,外墻拆架要求提交<拆架申請(qǐng)令>,防水工程施工前要求提交<工序交接單>,抹灰施工前要求辦理<隱蔽驗(yàn)收記錄>等(具體表格詳見(jiàn)<鵬潤(rùn)地產(chǎn)工程質(zhì)量管理工作指引>部分)。材料管理制度:建立各種主要材料供應(yīng)商、材料品牌名冊(cè),定期調(diào)整,并列入合同供分包單位選擇。凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行材料報(bào)審制度。項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)與監(jiān)理工程師一起對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備以及半成品、成品進(jìn)行抽樣檢查(設(shè)計(jì)樣板對(duì)照)或抽樣送檢,監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)材料送檢監(jiān)督。詳<材料設(shè)備驗(yàn)收流程>。聯(lián)合檢查制度:為加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)控管理,項(xiàng)目部須建立主分包單位自查自檢、我方聯(lián)合監(jiān)理單位和施工單位的分部分項(xiàng)工程聯(lián)合檢查、竣工驗(yàn)收前聯(lián)合普檢、入伙前質(zhì)量普檢等工程質(zhì)量檢查體系,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)反饋,主分包單位逐項(xiàng)進(jìn)行維修整改。要求編制工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則并送項(xiàng)目部組織審批。該細(xì)則須有明確的架構(gòu)與人力資源保障措施以確保工程質(zhì)量。細(xì)則經(jīng)批準(zhǔn)后須嚴(yán)格執(zhí)行。施工現(xiàn)場(chǎng)策劃項(xiàng)目部在編制施工現(xiàn)場(chǎng)策劃時(shí),應(yīng)考慮出入口的位置、數(shù)量和大小;考慮營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)方案和賣(mài)場(chǎng)布置,項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)時(shí)客戶(hù)入場(chǎng)的路線對(duì)出入口位置、數(shù)量與通道的要求;場(chǎng)地臨時(shí)道路的長(zhǎng)寬、走向、各區(qū)域之間的連通,臨時(shí)道路的鋪設(shè)與永久道路相結(jié)合;工程建設(shè)各方現(xiàn)場(chǎng)寫(xiě)字樓、臨時(shí)生活場(chǎng)地設(shè)施須充分考慮最大限度滿(mǎn)足施工場(chǎng)地需要及安全等因素;要考慮塔吊的型號(hào)、數(shù)量與安裝位置以及與水平垂直運(yùn)輸?shù)年P(guān)系,原則是盡可能減少人力機(jī)械搬運(yùn);還要考慮的有現(xiàn)場(chǎng)圍墻、鋼筋的堆開(kāi)料場(chǎng)、水泥砂石材料場(chǎng)(庫(kù))、現(xiàn)場(chǎng)攪拌站(如有)、井架、砂漿攪拌機(jī)(如有)、土方堆場(chǎng)(如有)、箱式變壓器以及現(xiàn)場(chǎng)用水和排污點(diǎn)的位置。策劃時(shí)還須考慮在全施工過(guò)程中場(chǎng)地布置因施工階段不同而變化的問(wèn)題,在滿(mǎn)足施工安全便利的前提下,盡可能減少辦公生活設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、堆場(chǎng)等的變動(dòng)次數(shù)。施工控制要點(diǎn)質(zhì)量控制依據(jù)工程開(kāi)工前,要確定整個(gè)工程實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量控制依據(jù),明確施工過(guò)程中需要執(zhí)行的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),除國(guó)家規(guī)范外,各地區(qū)公司還應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r與項(xiàng)目特點(diǎn),制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與要求并于實(shí)施。分階段施工控制重點(diǎn)策劃按照施工的先后順序,將整個(gè)施工過(guò)程分為以下五個(gè)階段,研究并策劃每一個(gè)階段的施工控制重點(diǎn)。施工準(zhǔn)備階段。重點(diǎn)完成承包合同簽訂(包括技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)評(píng)審);調(diào)查施工單位人、材、物等施工力量準(zhǔn)備情況;進(jìn)行圖紙會(huì)審;開(kāi)展技術(shù)、質(zhì)量交底工作;組織各類(lèi)乙供材料考察與確認(rèn)工作。目標(biāo)是充分做好開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,為開(kāi)工創(chuàng)造充分條件。±0.00以下或地下室施工階段。需關(guān)注地下水導(dǎo)排、地基處理、支撐體系、防水混凝土配比、大致積混凝土施工、后澆帶施工、地下室防水施工質(zhì)量、回填土施工質(zhì)量及預(yù)留管道塞洞等環(huán)節(jié)。上部結(jié)構(gòu)施工階段。要特別注意衛(wèi)生間結(jié)構(gòu)混凝土、外墻的水平施工縫防水、砌體的砂漿飽和、分層抹灰等分項(xiàng)工程的施工。對(duì)于結(jié)構(gòu)工程、安裝工程、砌體與抹灰工程等要求制定詳細(xì)施工作業(yè)流程并監(jiān)控隱蔽工程等重點(diǎn)環(huán)節(jié)。土建工程需為設(shè)備安裝等工作創(chuàng)造條件,避免返工而對(duì)質(zhì)量等方面造成的不利影響。門(mén)窗與裝飾工程階段。此為工程竣工的關(guān)鍵階段,是各專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào)工作高峰時(shí)期,特別需要注意成品保護(hù)等方面的工作,合理安排工作面移交,避免交叉污染,減少返工浪費(fèi)。室外與綠化園林工程階段。須提前完成總平綜合管線圖,明確施工順序,檢查土方回填質(zhì)量,避免沉降對(duì)各種管線的影響,同時(shí)做好綜合協(xié)調(diào)與成品保護(hù),減少相互干擾與損耗。對(duì)于5.7.2.2及5.7.2.3的結(jié)構(gòu)施工階段,須提前完成綜合管線圖,并經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)確認(rèn),指導(dǎo)施工。對(duì)于上述檢查內(nèi)容,應(yīng)列明檢查內(nèi)容、方法、頻次。專(zhuān)題技術(shù)方案對(duì)于工程施工過(guò)程中重點(diǎn)控制的施工要點(diǎn)和難點(diǎn),要求施工單位編制專(zhuān)題技術(shù)和施工方案,策劃時(shí)須提出完成編制時(shí)間和監(jiān)理審批要求,如基坑支護(hù)方案、防水體系施工方案、混凝土澆筑及裂縫控制方案、鋁合金門(mén)窗施工方案、防滲防漏方案、腳手架搭設(shè)方案、電梯安裝方案等。質(zhì)量通病防治針對(duì)工程特點(diǎn),提出施工難點(diǎn)和需重點(diǎn)防范的工程質(zhì)量通病,要求施工單位制定出具體的防治措施,如斜屋面工程、屋面防水、高層樁基與地下室工程結(jié)構(gòu)施工、地下室擋土墻裂縫以及后澆帶控制、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工、鋁合金門(mén)窗工程、外墻保溫工程、室外園林景觀工程等。工程文明施工及CI形象策劃根據(jù)各地區(qū)建設(shè)工程文明施工標(biāo)準(zhǔn),考慮本項(xiàng)目工程成本控制因素,結(jié)合本工程實(shí)際情況,提出文明施工具體要求。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)平面管理規(guī)劃,落實(shí)文明施工實(shí)施項(xiàng)目的責(zé)任單位。按照<鵬潤(rùn)地產(chǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)形象規(guī)范>的要求,策劃工程建設(shè)的CI形象。申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)策劃如果工程項(xiàng)目確定申報(bào)省市級(jí)以上工程獎(jiǎng),工程在開(kāi)工前就要進(jìn)行具體策劃并應(yīng)專(zhuān)人跟進(jìn)。其它策劃內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目具體情況,有需要對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行特別策劃的內(nèi)容由地區(qū)公司自行決定編制范圍與深度。具體應(yīng)用項(xiàng)目部匯總以上工程質(zhì)量方面的策劃內(nèi)容,初步形成項(xiàng)目的<工程質(zhì)量管理指導(dǎo)書(shū)>。地區(qū)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目管理部、總部工程技術(shù)中心、監(jiān)理單位以及施工單位等各部門(mén)對(duì)<工程質(zhì)量管理指導(dǎo)書(shū)>進(jìn)行評(píng)審,并形成評(píng)審意見(jiàn),由項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修訂完善。修訂后的<工程質(zhì)量管理指導(dǎo)書(shū)>經(jīng)地區(qū)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理按照<工程質(zhì)量管理指導(dǎo)書(shū)>中策劃和要求展開(kāi)工作,公司總經(jīng)理及項(xiàng)目管理部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量管理方面的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié),并將成果輸出到后評(píng)估報(bào)告。同時(shí)在日常工作中組織監(jiān)理、施工單位及我方人員不斷學(xué)習(xí),實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。附件無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)形象規(guī)范指引日期編制修訂說(shuō)明撰寫(xiě)/修訂人審核人審批人-11-4按集團(tuán)管控體系要求編制楊雷王軍黃光裕-5-20根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹目錄1. 流程概況 582. 工作要求 582.1 施工現(xiàn)場(chǎng)大門(mén) 582.2 施工現(xiàn)場(chǎng)圍墻 592.3 項(xiàng)目公告圖牌 592.4 項(xiàng)目部名牌 602.5 辦公室門(mén)牌 602.6 辦公室內(nèi)圖牌 602.7 胸卡制作規(guī)范 602.8 現(xiàn)場(chǎng)辦公室 612.9 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室 612.10 現(xiàn)場(chǎng)門(mén)衛(wèi)室 612.11 現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū) 622.12 現(xiàn)場(chǎng)食堂 622.13 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生間 622.14 洗車(chē)場(chǎng)地 622.15 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)施工道路和排水 632.16 服裝與標(biāo)志組合 632.17 機(jī)械設(shè)備 642.18 品牌旗(詳見(jiàn)附件) 643. 附件 64

流程概況流程目的加強(qiáng)鵬潤(rùn)地產(chǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理,體現(xiàn)鵬潤(rùn)地產(chǎn)”過(guò)程精品、樓樓精品”的開(kāi)發(fā)理念,樹(shù)立鵬潤(rùn)地產(chǎn)項(xiàng)目品牌形象,提升鵬潤(rùn)地產(chǎn)品牌的知名度、認(rèn)知度。適用范圍本制度適用于公司總部及各地區(qū)公司。定義流程主導(dǎo)及參與部門(mén)主導(dǎo):項(xiàng)目部上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)部門(mén)流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目部組織并貫徹執(zhí)行本指引工作要求施工現(xiàn)場(chǎng)大門(mén)材質(zhì):為金屬管焊制柵攔式或?yàn)榘迨?薄鋼板或不銹鋼板)。規(guī)格:大門(mén)為對(duì)開(kāi)門(mén)或四開(kāi)門(mén),總寬度為6000-8000mm,高度為mm,每扇門(mén)的寬度宜為3000mm或mm。顏色:為白色或不銹鋼色。文字:每扇門(mén)正中安裝一塊為1000×3000mm或1000×mm(高×寬)的薄鋼板或?qū)汒惏?顏色為鵬潤(rùn)紅色,上面用白色專(zhuān)體書(shū)寫(xiě)”鵬潤(rùn)地產(chǎn)”字樣,如門(mén)為薄鋼板制成,正腰則涂為紅色,面積同上。門(mén)柱:截面尺寸建議為800×800mm,高度為2200mm,其中200mm為柱帽高度,柱帽為階梯形,門(mén)柱通體顏色與圍墻協(xié)調(diào)一致,門(mén)柱帽上方可加燈,各地區(qū)公司根據(jù)項(xiàng)目需要自行決定。施工現(xiàn)場(chǎng)圍墻形式:磚砌式或可重復(fù)使用的金屬式,各地區(qū)公司可自行選擇。規(guī)格:高度為mm,顏色為白色。其中圍墻上端200mm寬,下端300mm寬為紅色。砌筑式標(biāo)準(zhǔn)組合:標(biāo)識(shí)為紅色,字為黑色,標(biāo)志尺寸為700×700mm,位置居于白色墻體正中,即距上下紅色邊均為400mm。金屬式標(biāo)準(zhǔn)組合:采用鋼板圍墻等同于砌筑式圍墻;采用金屬柵欄圍墻,可在柵欄居中位置焊接1000mm高的薄鐵板,顏色為白色,標(biāo)志尺寸為700×700mm,標(biāo)志為紅色,字為黑色。組合形式:自大門(mén)側(cè)起間隔出現(xiàn)”鵬潤(rùn)地產(chǎn)”上下標(biāo)準(zhǔn)組合和售樓廣告位。如在施工期間不需要設(shè)置售樓廣告位,則該位置由”鵬潤(rùn)地產(chǎn)”上下標(biāo)準(zhǔn)組合替代。項(xiàng)目公告圖牌包括:鵬潤(rùn)標(biāo)志、工程概況、施工總平面圖、組織架構(gòu)圖,各單位可根據(jù)實(shí)際情況增加防火須知、安全管理規(guī)定、文明施工管理規(guī)定等。圖牌應(yīng)位于大門(mén)口處顯要位置。圖牌規(guī)格:圖牌為長(zhǎng)方形,建議采用橫式,其長(zhǎng)寬比例為3:2,可選用鋼管支撐,亦可鑲嵌于墻上或懸掛于玻璃櫥窗內(nèi)。圖牌材料:平