部門例行工作管理細則,,,,,

序號,部門,準則內(nèi)容,責任人,備注,優(yōu)化對策

1,各部門,OA審批不嚴謹，內(nèi)容存在錯誤的，審批簽字合格者，全部樂捐,各部門負責人,,部門投訴或者稽核抽查

,,工資核算資料在每月14日前提交行政人事部,各部門負責人,,未按時提報直接通報并樂捐

2,"生產(chǎn)部

辦公室",1、統(tǒng)一車間標識牌規(guī)格；2、按規(guī)范擺放在指定區(qū)域，與展示物料相符；3、吊大件時必須使用護角；4、產(chǎn)品的棱邊倒角；以上內(nèi)容納入稽核項目,,,日常巡查，發(fā)現(xiàn)即要求整改

,,車間主任應加長在車間的安全巡查時間，任何會議的召開車間都要留1名管理人員,,,

,,生產(chǎn)異常損失（含工時、金額）的統(tǒng)計,,每周,

3,PMC,發(fā)貨后OA上回復發(fā)貨通知單實際發(fā)貨時間及發(fā)貨產(chǎn)品,,,通過延長OA流程來實現(xiàn)管控

,,采購信息有變化，在不影響生產(chǎn)進度的情況下，PMC部做計劃調(diào)整，影響生產(chǎn)進度的做升級處理,,,

,,制定每個項目的發(fā)貨臺賬,,,PMC部的幾個臺賬更新納入績效考核范疇

,,主生產(chǎn)計劃表及時更新,,,PMC部的幾個臺賬更新納入績效考核范疇

,,外來圖紙到圖后需進行訂單評審,,,

,,主生產(chǎn)計劃表按照產(chǎn)品的實際使用位置排序,,,

,,每月1日、15日分兩次提供外協(xié)預排計劃給供應部。,,,稽核組按時復核

,,請購量小的板材、型材前確認是否存在庫存或可代用庫存料；,,,

,,PMC部每周四前提交犍為外協(xié)產(chǎn)品周報，每月25日前提交犍為外協(xié)產(chǎn)品月報至市場部；,,,臨時安排的重要工作

4,技術中心,外購件（標件除外）全部下發(fā)訂貨圖,,,

,,技術中心在2天內(nèi)回復供應部在物資采購中的技術問題,,,

5,供應部,自7月起月報增加外協(xié)統(tǒng)計量,,,部門工作報告中體現(xiàn)

,,供應部建立供應商資料庫每月更新,,持續(xù),納入績效考核范疇

,,嚴格按照質(zhì)量部發(fā)布的檢驗資料要求提交外協(xié)資料,,,納入績效考核范疇

,,外協(xié)產(chǎn)品須由供應部向質(zhì)量部填寫《檢驗委托單》報檢，產(chǎn)品經(jīng)檢驗合理后方可通知回廠，自3.22起,,,

,,供應部按請購計劃采購，到貨需提供分項目清單。,,,

,,供應商送貨單備注項目，每一規(guī)格分項目進行包裝并標示清楚所屬項目。,,,

,,材質(zhì)證書提供質(zhì)量部的時間按《采購作業(yè)流程》材料回廠后五天提供至質(zhì)量部,,,納入績效考核范疇

,,供應部在簽訂外協(xié)合同后，1天以內(nèi)書面形式通知質(zhì)量部、技術部，須明確外協(xié)單位（對接人員及電話）項目、產(chǎn)品明細及負債工序,,,

,,供應部組織質(zhì)量部、技術部進行產(chǎn)品制作技術交底（質(zhì)量部應明確外協(xié)產(chǎn)品各工序檢驗節(jié)點及檢驗標準，技術部對生產(chǎn)工藝流程進行交底）并負責會議記錄，進行會簽,,,稽核組復查會議記錄或者直接參會

6,工程部,按項目制定工程安裝、檢修計劃表，上傳OA并每周匯報,,自39周工作匯報起,

7,市場營銷部,市場部通知客戶驗收信息以質(zhì)量部通知為準,,,

,,OA上項目檔案完善,,,

,,市場部建立客戶信息庫每月更新,,持續(xù),納入績效考核范疇

,,對交期不確定的項目召開專題討論會,,,

,,項目經(jīng)理負責審查PMC的相應項目生產(chǎn)計劃產(chǎn)品的完整性、合理性,,,

8,"質(zhì)量部

",機器人焊縫、外觀、幾何尺寸由報質(zhì)量部檢驗,,,新增事項

9,"財務部

生產(chǎn)部",鋼材來料后由倉庫做項目四邊標識，生產(chǎn)班組（下料組）下料后余料由生產(chǎn)班組（下料組）做好標識。,,,

10,財務部,外協(xié)產(chǎn)品到貨，庫房依據(jù)質(zhì)量部簽字確認的檢驗合格單收貨，生產(chǎn)部見單卸貨,,,

11,"技術中心

市場部",發(fā)運清單、發(fā)貨通知單應注明發(fā)貨是否配