IATF16949-各部門提交管理評審匯報體系責任人提交管理評審資料體系運行匯報自企業(yè)總經理高層決議為規(guī)范管理、穩(wěn)定提升客戶滿意產品質量、樹立良好企業(yè)形象，開拓產品市場擁有率。選擇咨詢企業(yè)進行體系輔導，從標準基礎知識培訓、標準講解培訓、文件編寫培訓、程序文件學習；大量準備工作完成文件發(fā)行后，各部門組織本部門人員學習相關文件，并按文件要求開展工作。同時安排內審員外訓為內審有效進行作準備。體系運行一段時間后，為驗證和了解本企業(yè)管理體系執(zhí)行情況，對體系、過程和體系進行了全方面審核。體系審核和過程審核各發(fā)覺1項通常不符合，無嚴重不符合，相關部門均已按要求采取改進方法，已整改并由內審員驗證改進完成,審核結果表明各部門均已按文件要求執(zhí)行作業(yè)，總體上取得很好效果。上次管理評審方法已全部得落實和驗證。質量方針、質量目標、過程績效完成情況：企業(yè)質量管理體系在質量方針“每一次出貨都是比賽,每一次比賽我們都要贏”指導下運行情況良好，質量方針現在能夠指導企業(yè)發(fā)展,在本年度中質量方針保持不變。企業(yè)共識別了4個用戶導向過程、6個管理過程、9個支持過程，共26個目標（見附件），全部目標均達成了預設目標要求，目標暫時保持不變，在12月底再進行一次全方面目標評審后，再修訂新作為年度目標。內外部原因、相關方、風險管理及合規(guī)性評價情況：企業(yè)識別了管理風險、法規(guī)法規(guī)和用戶要求、產品風險（FMEA），包含供給中止、用戶干擾等方面風險和機遇，并制訂了戰(zhàn)略風險管控方法、FMEA、應急計劃等，在日常管理對管理風險、法規(guī)風險及用戶要求進行了監(jiān)測，經綜合評價，全部方法均被落實，且符正當規(guī)要求，風險被控制在可接收范圍內。未來一年暫沒有重大內外部原因改變，包含管理體系變更。資源配置和客戶要求方面企業(yè)質量管理體系運行情況良好，當前組織機構設置能很好滿足其運作需求，不需要調整；人員配置和能力適當，培訓工作良好；生產產品均能滿足其客戶合理要求，故按現在體系結構執(zhí)行。體系責任人09月20日技術提交管理評審資料部門工作總結匯報企業(yè)由文件發(fā)行自今，項目部果斷響應企業(yè)實施質量管理體系要求，在顧問企業(yè)輔導下對IATF16949版基礎知識、標準等相關培訓后，對部門員工進行了相關質量管理知識培訓，使他們認識到質量主要性，并果斷在內部落實執(zhí)行企業(yè)體系文件。本部門主要負責產品實現策劃\確認\變更評審；同時按文件控制管理要求作好企業(yè)圖紙和用戶圖紙建檔保管和管控收發(fā)；均嚴格依照程序文件、作業(yè)指導文件開展相關工作。規(guī)范工作內容提升部門管理水平。FMEA\CP\APQP執(zhí)行情況1、新產品開發(fā)情況與送樣情況現在我企業(yè)汽車產品均按照APQP要求執(zhí)行開發(fā)過程管控，新產品也得到用戶評審確認，用戶對我企業(yè)開發(fā)能力和生產能力均給予認可，現在已進入批量生產。2、CP：依照與用戶確定產品開發(fā)試制設計目標與時間要求，我部門均能夠在要求時間之內完成設計要求，并制訂了可行控制計劃，并將其要求轉化成SOP，執(zhí)行情況良好。3．產品實際和潛在市場失效分析對質量、安全或環(huán)境影響在設計過程中我們針對以前類似產品發(fā)生過失效模式進行分析，在新產品開發(fā)過程中進行PFMEA，并采取良好預防方法防止發(fā)生；現在產品在市場上反應良好，未出現顯著失效、現在未有潛在失效表現跡象，未對質量安全和環(huán)境影響。4、在生產過程中工程變更提交“變更申請單”，技術組織相關部門對變更內容進行評審，不可行退回申請單位；評審經過則發(fā)放各相關部門實施，并適時組織變更驗收；對包括變更可能影響用戶產品性能或結構則經用戶同意后方可實施。5、依據開發(fā)計劃，制訂生產“控制計劃”，編制作業(yè)指導書、工藝流程，在生產過程中及時完善工序內容，做到工藝指導生產，使過程質量得到較大提升。技術部09月20日采購倉庫提交管理評審資料自企業(yè)導入質量管理體系以來，我部門負責生產計劃、供方管理、原物料采購及倉儲管理。為了確保企業(yè)生產產品質量及交期，在生產計劃方面已按程序文件要求執(zhí)行,生產計劃基本達成；對為本企業(yè)提供原材料、主要輔助材料和外包方供給商按程序要求進行相關審查，評定合格后方可實施采購作業(yè)，同時對供給商交貨績效進行統(tǒng)計，作為對供給商業(yè)績定時進行評定依據，確保產品質量穩(wěn)定性。供給商管理：企業(yè)對供給商實施管理后，采購產品和交期均符合本企業(yè)要求，其績效達成了目標要求。在了解供給商體系現實狀況后，供給商都建立了對應體系認證計劃，部份企業(yè)已取得了16949認證，后續(xù)將繼續(xù)跟進，同時制訂了供給商開發(fā)計劃。供給商審核：為幫助供給商提升管理水平，采購制訂了審核計劃，并按計劃實施完成。倉庫管理：在倉儲管理上，對于倉庫管理，因為本產品為常規(guī)產品，對貯存環(huán)境無特殊要求，故只對其進行劃區(qū)管制。倉庫按照FIFO標準進行發(fā)料和標識，但部份物料標識不足，供給有時會散裝過來。在賬物管理上確保了其一致性。以上為采購倉庫工作總結匯報，匯報完成。采購、倉庫09月20日生產管理評審匯報生產員工按IATF16949標準質量管理體系要求，組織學習了標準基礎知識，并組織干部學習標準、APQP、FMEA、過程審核、產品審核等，加強對員工進行相關文件及程序培訓，使大家認識到按照體系對于規(guī)范部門、個人工作行為和管理主要性。在4月份內審中本部門有兩件缺失,現已全部改進完成.制造部主要負責生產實施跟蹤、產品防護管理各方面工作匯報總結以下：1、生產計劃能達成預期目標：制造車間對工作協調組織能力很好，并于班前后召開會議進行工作布置與總結，各班形成書面交接工作，防止協調原因出現生產計劃執(zhí)行不力問題；2、生產過程控制能力：近期產品生產過程控制穩(wěn)定,抽樣驗證顯每種產品過程能力數據統(tǒng)計顯示均正常。過程穩(wěn)定性和能力控制很好；3、嚴格實施設備點檢制度：確保設備生產所需精度，日常維修工作由機修人員負責；4、產品防護：本部門對生產線上物料選擇適宜防護伎倆，進行日期或批號登記，發(fā)與入遵照先進先出。產品防護選擇適宜環(huán)境確保產品要求；5、工傷：過去一年本部門無任何工傷事故發(fā)生；6、現有設施設備和產能分析：企業(yè)在開發(fā)新產品時對企業(yè)生產線布局和產能進行分析，經生產部綜合分析企業(yè)現在生產場所能夠滿足企業(yè)發(fā)展需要，但在場地部份還需要深入規(guī)劃和完善，以符合降低浪費精益理念。在產能方面現在設備能夠滿足用戶精度要求和產能要求，但自動化程度不高，暫不能滿足企業(yè)降本戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不停提升自動化程度。在余下時間制造部應在以下幾個方面加強工作：1、加強對生產全體員工培訓，包含技能培訓、質量意識培訓、體系文件培訓等，并加強考評；2、加強現場環(huán)境整改按5S要求，合理規(guī)劃與標識產品，預防產品錯用、混用；加強與內外部溝通。降低重工浪費，提升效率，降低成本；3、培訓員工質量意識，降低重工浪費，提升效率，降低成本；4、組織骨干力量，經常對生產工序進行整斷，盡可能修正工序，提升效率，將以往經驗，教訓，整理、歸類。相信在企業(yè)高層領導下，在其它部門協調幫助下，我們制造部一定將工作做愈加好！生產09月20日質量提交管理評審資料1.質量管理體系運行工作匯報：運行質量體系以來,質量果斷響應企業(yè)質量管理體系要求,質量全員圍繞企業(yè)質量方針,以客戶為中心由領導率領全員參加利用過程,系統(tǒng)管理方法,達成連續(xù)改進,基于事實作決議,與供給商互利為基本標準,大力提倡說寫作一致精神,并提出“做事找依據，做完留證據”宣言。品管部體系運行情況良好，符合體系要求。2下面對品管部負責事項作詳細匯報：2.1進料：過去12月來料檢驗未發(fā)覺不合格，供給商物料符合本企業(yè)要求。2.2過程控制：過去12月在過程控制方面目標見附件，從實績能夠看出我們全部產品綜合不合格率控制還是不錯，技術、生產、業(yè)務都給了大力支持，但從產品先期策劃\試產到參數制訂5M1E控制\到業(yè)務QE與客戶溝通還需再深入提升，過程控制重在參數設定和5M1E控制，在這個方面需要在后續(xù)對技術員和品管進行試驗計劃培訓。3.在糾正和預防方法方面，只有一份客訴，其糾正預防方法均得到了跟蹤驗證和關閉。4.文件控制方面我們看到文件申請編寫\文件發(fā)放及時性和回收控制還是不錯，即使有時因一些原因暫時回收不到舊版，但各部門均會作宣導，在很短時間內將舊版回收，在使用維護方面因為各部門支持配合下成績很不錯，在外來文件方面還希望各部門搜集，到文控登記、發(fā)放，尤其是與法律法規(guī)要求應主動搜集相關外來文件，文件控制目標達成。5.在計量器具管理中，監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，年度校正計劃均能按時送檢，達成率100%。7.不合格品控制及用戶現場退貨和保修：質量生產嚴格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均得到了控制，沒有可疑品或不合格品發(fā)給用戶現象。不合格品經過返工后均符適用戶要求。過去12月以來沒有用戶退貨。8.不良質量成本：經統(tǒng)計本企業(yè)沒有退貨，所以不良質量成本相對較低，其主要不良成本在返工部份，所以應加強在過程上控制，以降低返修率。10.總結上述，生產過程處理受控狀態(tài)，過程是有效。介于質量以前工作中不足,現對部門中存在問題進行了統(tǒng)計，制訂以下對策：1）改進品質確保系統(tǒng)，完善工作及督導力度，新產品導入時對人員進行新品品質教育。2）對員工進行新舊機種品質再教育，預防誤判重復出現。3）深入完善程度樣品。4）制作CHECKLIST用以加強稽核力度。以上為質量工作總結匯報。匯報完成。質量09月20日業(yè)務部提交管理評審資料業(yè)務部以企業(yè)質量方針，以客戶為中心，進行全員參加利用過程，系統(tǒng)管理方法，達成連續(xù)改進效果。業(yè)務部門