格林環(huán)保公司 2010年11月格林環(huán)保創(chuàng)業(yè)計劃書公司名稱：格林環(huán)保家具公司姓名學號學院分工承擔工作情況聯系方式李航0743021032制造學院劉文超0743024065制造學院劉彬0842021036物理學斯揚0743031021電氣信息學院狄海建0743084138高分子科學與工程學院張松0743111085軟件學院鄧岷生0843022072制造學院史鑫宇0743095008高分子科學與工程學院創(chuàng)業(yè)背景隨著生活水平的不斷提高，人們對家居的品味也在逐層上升，更換新家具的頻率更是快速增長。溫室效應、全球變暖這些問題接踵而至。中國林業(yè)局制定規(guī)劃保2010年我國的森林覆蓋率達20%，而每年森林的砍伐量仍在增長。這其中，80%都用于新家具制作。在當前大環(huán)境下，能源問題成為全世界特別是發(fā)展中國家面臨的嚴峻問題。發(fā)展中國家能源制度改變也是舉步維艱。對發(fā)展中國家來講，著眼于短期的政策固然重要，但這卻受到種種內外因素的制約，新舊問題疊交。因此，促進環(huán)保體制才是治本之策。因此，家居消費模式的轉變迫在眉睫。格林環(huán)保家具有限責任公司正是在這種大背景下應運而生，突破傳統的家具消費模式及觀念，運用DIY手段，灌入全新消費理念，倡導循環(huán)利用、低碳節(jié)能，回收廢舊家具進行個性化改造，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。

格林環(huán)保家具公司介紹公司簡介公司名稱：格林環(huán)保家具公司預計成立時間：2011年3月預計注冊資本：150萬（組員自行籌備90萬，風險投資金額60萬）主管業(yè)務：為顧客的老舊家具提供改造的一系列服務公司logo我們公司的名字----格林環(huán)保家具公司，取自英語單詞“Green”的諧音，寓意我們公司倡導環(huán)保、綠色家具用品的理念。公司使命以DIY的方法，將破舊家具進行改造，使資源得到循環(huán)利用，節(jié)約木材，達到經濟與環(huán)保雙盈利的目的。創(chuàng)意生活，環(huán)保健康，讓我們“低碳樂享生活”。公司目標成為將家居、環(huán)保、創(chuàng)意完美融為一體的領先者公司理念技術理念——采用純手工的技術，打造最獨特、經濟的產品，將每個產品的價值最大化。人文理念——采用廢舊家居改造，將原材料循環(huán)利用，并且堅持采用最環(huán)保的材料進行改造，最大化的減少碳的排放。經濟理念——生產鏈和管理團隊的最優(yōu)化，節(jié)約下一切不必要的開支，達到利潤最大化。服務理念——以顧客的要求為一切后續(xù)工作的前提，最大化的滿足顧客的需求，提供優(yōu)質的后續(xù)服務。品牌理念——我們做的是品牌，一切有利于將我們的品牌樹立良好形象的措施我們都會考慮。公司經營公司成立初期，我們的主要目標是把品牌做大。因此，我們初期的經濟投入主要在技術和宣傳上。我們要吸納最優(yōu)秀的設計人才，最有創(chuàng)意的團隊，最有經驗的操作人員將我們的技術一步步優(yōu)化。宣傳方面，我們通過各種媒體：網絡，電視，宣傳海報，公益活動等各種途徑，使我們進入大眾的視野。并且用我們每一次最真誠的服務為公司樹立良好的品牌形象。公司成立后期，有了更多的操作資金，我們會在固體資本和公司管理方面逐漸完善。我們將公司的發(fā)展目標定位大中型企業(yè)，首先在企業(yè)的初期發(fā)展中，樹立樣板示范效應，爭取得到政府的支持與扶持，使我們公司能由上而下，由大至小，將公司發(fā)展到各個城市，從而帶起一種新興行業(yè)。

一、執(zhí)行摘要產品與服務公司的業(yè)務核心為舊家具外觀整容美化、翻新，新家具改造以及舊家具回收翻新二次進入市場流通等，以響應政府低碳、節(jié)能、環(huán)保的號召，節(jié)約大量自然資源并給普通消費者帶來經濟上的節(jié)約。我們的優(yōu)勢是目標市場屬細分市場，產品針對性強，便于消費心理研究和設計、服務的創(chuàng)新和完善；低碳、節(jié)能、環(huán)保又會得到政府的支持和社會的認可。公司將以精準的創(chuàng)新和專業(yè)化、高質量服務，完善的后期服務以及綠色環(huán)保的服務理念打造自身的市場競爭力，贏取巨大市場份額。投資與財務公司注冊資本150萬元，創(chuàng)業(yè)團隊自籌資金20萬元，風險投資商股權投資130萬元，初始資金中30萬元用于置購公司的固定資產，采購原材料和45萬元用于專業(yè)設計師和技術人員聘用、35萬元用于宣傳和日常運營開銷，40萬留存銀行備用。同時，本公司為風險投資商提供了多種風險退出方式，如：管理層回購、股權轉讓、遠期IPO。投資收益相關指標估算如下表：凈現值NPV454.4萬元動態(tài)投資回收期4.3年內含報酬率IRR54.5%投資收益指標估算公司成立第一年為公司市場介入期，主要是進行大量宣傳和潛在客戶的培養(yǎng)，尋找目標人群及相關聚集居住區(qū)，并建立與相關產業(yè)公司的資源共享合作關系，估計虧損會在15萬左右；第二年公司名聲在相關領域稍有知名度，客戶開始緩慢增長，基本上實現利潤50萬元。接下來的幾年將使公司業(yè)務快速成長期，利潤將會逐年上升，預計5年內利潤積累達到900萬元。前期利潤主要用于在投資擴大業(yè)務區(qū)域和品牌影響力，少部分用于分紅，以實現業(yè)務的進一步快速增長和良好的業(yè)務循環(huán)?？傮w來看，本項目財務狀況表現優(yōu)異，盈利能力強，投資回報高，財務風險低，具有很強的抗風險能力，是優(yōu)秀的投資項目。市場和營銷公司業(yè)務屬室內設計裝修的一個細分領域，每年中國家具銷售額在百億元人民幣以上，其中木質家具占大多數。與此同時多年來積攢下來的舊家具量更是龐大，而市場上對舊家具只有簡單維修、噴漆和翻新，致使大量舊家具被遺棄或損毀，造成資源和經濟上的巨大浪費。我公司對舊家具的重新設計翻新就立足于此，按翻新費用占購置家具費用的5%計算，每年的相關費用達到數億元人民幣。我們的發(fā)展將先立足與成都，通過與裝修公司、裝飾公司合作、尋找舊家具聚集區(qū)域等方式開拓市場；待成都發(fā)展穩(wěn)固以后開始第二次融資，以連鎖的形式向周邊地區(qū)輻射并向全國各大二三線城市進軍。服務與創(chuàng)新我們的服務將包括舊家具外觀整容美化、翻新，新家具改造等。我們將根據不同年齡段、不同消費水平、不同教育和文化背景的人進行不同的設計選擇，研究消費者心理，做到消費者滿意開心為止。并以服務前微笑、服務中耐心和服務后貼心為服務理念。管理體系本公司為有限責任公司。公司的初創(chuàng)階段，以簡單、高效為出發(fā)點，采取直線職能型組織結構，實行董事會領導下的總經理負責制，下設設計研發(fā)部、采購部、法務部、市場部、財務部、人力資源部六個部門，做到結構簡單，辦事高效。公司秉承“以人為本”的理念，全面調動員工的工作積極性，培養(yǎng)他們卓越的市場研究能力、技術創(chuàng)新能力、團隊合作精神。在公司以后的發(fā)展階段中，公司將根據戰(zhàn)略的需要，陸續(xù)設立相應部門，并逐漸建立完善的人力資源管理體系。我們優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)團隊將參與公司的管理運作。

二、“產品”與服務創(chuàng)業(yè)靈感哥本哈根會議落幕之后，隨著“拯救最后的馬爾代夫”等等話題流傳，在有識之士的奔走呼吁下，環(huán)保、綠色、低碳等等詞匯頓時變得時髦起來。選擇“低碳生活方式”，進行“低碳消費”已成為當下流行的話題。而尋找低碳經濟的商機正成為企業(yè)家的新思維——“越綠色越賺錢”。技術理念我們格林環(huán)保家具公司推崇“低碳樂享生活”理念，通過各種DIY手段（舊物改造、人工手繪、布藝裁剪等）巧妙地為黯然失色的舊家具換上新衣，我們可以根據顧客的需求用最省錢的方式將舊家具改造成他們所喜歡的樣式，按季節(jié)搭配合適的顏色，添加所需要的功能，賦予它們創(chuàng)意的元素。“產品”優(yōu)勢為客戶省下購置新家具昂貴的支出現在的家具價格越來越高，以中檔水平來考慮，一張樣式新穎的實木餐桌市場價可賣到RMB2700元,一張理想的雙人床在RMB4000左右，但是從二手市場買進它們大概只需原價的四成左右，而賣出它們卻只能拿到原價的二成左右。許多被遺棄的家具其實從材質、用途來看還是有很大的可用性的，只是外觀稍有不滿。對于這類家具，經過外觀上的刷新噴漆、手繪、結構改造便可以使它們煥然一新，讓客戶愛不釋手。而這些收費卻只有購買新的實體的十分之一不到。這同樣適用于一些蝸居群體比如剛畢業(yè)大學生，面對購房壓力會選擇租房，而出租房多為小戶型。這個群體通常在選購家具時都會關注一些體積小巧、功能多樣、適合小戶型擺放的家具，但目前不少家具品牌所能供給的產品大多為標準尺寸或固定幾個尺寸，消費者也很難把握展廳中所展示的產品套系風格是否適用在自己的新房。這種情況下，通過我們的創(chuàng)意設計及精心的改造，如用家居用品當隔板的方式，最小化地占用有限空間，在花費最少的情況下，同樣可以享受到最有風格、最有品質的生活?？蛻暨x擇自主性品質生活的家居品要做到百分百滿意，而許多客戶不滿市場上提供的樣式單調、價格昂貴的成品。告訴我們你的細節(jié)需求，心目中理想的外觀、尺寸、結構…我們一一為您實現。解決廢物遺棄問題目前每年被遺棄的廢舊家具耗材。。。如果再購買新的家居品又將砍伐大量樹木，這意味著我們通過對舊家具的循環(huán)利用將大大減少對森林的破壞。而且很多人對這些使用了這么多年的與自己息息相關的舒適家居品產生了感情，不忍丟棄。這時，通過我們精心的改觀，既為客戶免去如何處理它們的煩惱，省下購買新的產品支出的巨大費用，同時又做到了將木材循環(huán)利用。既然如此，為什么不做個將生活的每個細節(jié)都做到環(huán)保的聰明人呢？節(jié)能我們所提供的產品服務不局限在家具范圍內。在為客戶設計房屋擺放時，也盡量遵循低碳節(jié)能的思想，在房屋多擺放植物，多使用節(jié)能燈，同時可以通過玻璃的反射來增加光亮，減少用電量。技術特點我們堅持“小手法，大成效?！薄駥I(yè)設計人員會通過對客戶的房間進行細心考量后，來選擇合適家具。比如你對一把老式椅子不滿意想更新時，我們也許會為它配置一些別樣的裝飾如銅鏡之類，使得新舊物品對照配合煥發(fā)光彩。再如一些放在房間中不協調的沙發(fā)、椅墩，也許為它量身定做一套布藝，便能使它們熠熠生輝，為房間添加別樣的色彩?！裎覀兺瑫r注重細節(jié)的裝飾。有一些物品不用扔掉，嘗試變換它的用途。不精致的玻璃杯用來招待客人不很理想，復古的玻璃高腳杯用作餐桌上的燭臺卻再合適不過了?！裎覀兺瞥鐐鹘y布藝，一些廢舊布條、棉絮收集起來，也大有作為?！駥τ诳蛻舻囊恍┨厥庖笪覀円矘芬鉂M足，如對一些需要經常移動的桌椅我們可以為桌腿加輪。對一些不結實的大木桌、茶幾，直接把桌腿換成鋼管也是很酷的樣子，而且不至于一動手就散架。去掉不再流行的部分，增加一些時尚元素，在舊家具改造中也作用非凡。同時一些看似完全不搭調的舊家具經過拆解重組之后，便是嶄新的面孔?？傊?，我們盡力為客戶節(jié)省支出，為公司帶來效益，為大自然減小炭量排放。產品服務1、售后服務，服務理念：在我們公司進行改造的舊家具，我們均盡可能的滿足顧客的需求。可以是客戶制定要什么樣式讓我們來加工，或者是我們給客戶提供幾個選擇，客戶挑選最滿意的。均是要在客戶同意這個方案的前提下進行我們的設計改造。完工后，如果有任何瑕疵問題，在一定時間內顧客均可以退還給我們重新完善。使用材料方面，在現代科技的支持下，我們一定會使用經濟的低碳環(huán)保材料，比如多使用布藝材料和環(huán)保漆，將生物材料與高科技結合的有機材料等。我們的服務會隨著我們的顧客的不同需求而不斷改進，力求更加完善。2、應用范圍：蝸居人群房價問題現在是中國人民最憂心忡忡的問題，數據顯示：截止今年三月份，中國城市房價上漲了11.7%。越來越高的房價，讓很多人在支付了高額的房費后，沒有多余的錢來進行相匹配的裝修了。想讓自己的裝修簡單有風格，但是以前的家具太舊，手里又沒有多余的錢來買新的成套家具，這樣的矛盾就可以通過我們公司來解決。我們可以用簡單又省錢的方法把家居舊物翻新成款式及風格絕對配合新房裝修的超值物品。大學生及年青人現在的大學生及年青人多數是暫居在某個城市，他們不需要太豪華的家居用品，但是他們年輕奔放的性格又敢于追求時尚與創(chuàng)意。我們通過低價收購一些家居舊物，對它們進行改造，低廉的收購價格和加工費用，可以使這些家居用品買到很低的價格，但是任然有令人賞心悅目的外觀。環(huán)保人士4月22日是世界地球日。中國今年確定的主題是“珍惜地球資源,轉變發(fā)展方式,倡導低碳生活”。追求時尚的群體他們永遠有新奇的構想，對流行有敏銳的洞察力，因此他們不喜歡他們的生活是一成不變的，包括家居用品。也許是因為在雜志上看到一個新奇的家具用品，也許是因為現在的家居用品不符合當季的流行色彩了，他們會想要進行一些改造，讓家居煥然一新?？梢灾皇呛唵蔚闹匦路鬯?，或者是加個漂亮的套飾，便可以煥然一新。有特殊人群的家庭家里有小孩或者老人的家庭，為了讓他們行動更加方便和安全，可能會需要將一些尖銳的菱角加一成厚厚的保護層，或者增加防滑措施，或者需要小東西收納箱一方記性不好找不著東西之類的等，這些都在我們設計的思考范圍之類，我們均可以一一的解決。我們的潛在客戶是很多的，而且是會隨著社會的進步而增加的，我們的設計與服務理念均是與人們追求高品質的生活聯系在一起的，與環(huán)保低碳的社會發(fā)展方向是一致的，因此我們具有廣闊的市場前景。

三、市場與競爭分析發(fā)展環(huán)境分析宏觀環(huán)境：商務部市場運行司發(fā)布報告預計，2010年社會消費品零售總額將同比增長約16%。4月22日，商務部市場運行司發(fā)布《2009/2010中國消費品市場發(fā)展報告》和《2009/2010——《新世紀》-財新網報告稱，2010年消費品市場發(fā)展將呈八大趨勢：國民經濟企穩(wěn)回升奠定了消費上升基礎；城鎮(zhèn)化進程加快為擴大消費提供廣闊空間；民生問題得到改善提高消費傾向；居民消費結構升級較快帶動消費快速增長；農村市場持續(xù)穩(wěn)定增長；服務消費進入快速增長的黃金期；綠色消費逐漸深入人心；物價上漲壓力日趨顯現。不過，報告也強調，消費品、生產資料市場運行依然面臨較為復雜的內外部經濟環(huán)境。這表現在，世界經濟復蘇的基礎仍比較脆弱，外需形勢依然嚴峻，貿易摩擦增多，國內經濟結構調整壓力較大，投資過快的趨勢短時間內難以緩和，部分行業(yè)產能過剩的矛盾依然突出，通脹壓力增大，自然災害和突發(fā)性事件增多。在全國經濟普遍回暖的情形下，人均消費將快速增長，我們公司將在一個勢態(tài)較好的大環(huán)境下創(chuàng)立，順應了時代潮流，從國內經濟形勢看來公司發(fā)展?jié)摿κ橇己玫摹Ｐ袠I(yè)市場環(huán)境：據了解，2009年家具行業(yè)一個大的趨勢是，中國消費者消費行為越加成熟，對家具產品的需求已經在價格因素的基礎上進行全方位衡量，比如環(huán)保、售后服務、設計、功能、色彩、材質，購物環(huán)境、服務品質等方面。家具消費已完成了由必需性、實用性、適用性向品位的轉變，未來家具市場的競爭不僅是賣產品更是賣設計、賣概念、賣品牌，而品牌體現的生活品位將成為消費者考量的一個重要標準?！腥A工商時報有專業(yè)人士預測：從此可以看出，現在的家具行業(yè)已經從單純的家居用品走向品牌的轉變。因此，我們必須從設計理念、企業(yè)管理、售后服務上面花大工夫，才能在這個行業(yè)站穩(wěn)腳跟。我們公司的理念：“低碳享受生活”，符合現代顧客環(huán)保健康的需求，也符合家具行業(yè)發(fā)展趨勢四的大方向；而我們堅持DIY創(chuàng)新，也符合了大眾買設計，買概念的思想，均有助于我們向一個品牌而不是一個簡單的廠商邁進。人文發(fā)展環(huán)境：倒下的不僅僅是樹木2009年12月7日，聯合國氣候大會在丹麥根本哈根召開。為期十二日的峰會就2012年后國際碳排放及氣候制度達成共識，但未達成具體減碳指標及分配。峰會傳達了世界對環(huán)保問題的宏觀關注，并取得的階段性成果及意義，全球應對氣候變化任重道遠。——哥本哈根會議引發(fā)全球人的關注綠色品質環(huán)保低碳是家具行業(yè)未來發(fā)展趨勢。氣候組織正著手調研中國家具產業(yè)鏈的碳排放，為下一步制定家具行業(yè)的碳排放標準提供數據支持。她希望通過雙方的合作，進一步改善相關的行業(yè)標準和要求，引領中國家具行業(yè)走向低碳發(fā)展。來源：氣候組織大中華區(qū)總裁——吳昌華低碳在家居行業(yè)流行多年，2009年幾乎達到白熱化狀態(tài)，家裝公司環(huán)保工藝免費升級、力推低碳環(huán)保理念，家具建材企業(yè)掀起綠色品牌風、提倡綠色經營之道，協會倡導健康消費致力于綠色環(huán)保十環(huán)認證，甚至地方政府也在助力綠色照明規(guī)劃將其提上日程，消費者更關注綠色上榜品牌注重環(huán)保消費。在甲流肆虐、全球變暖、哥本哈根會議引發(fā)全球目光的情況下，低碳成為最為時尚熱點關鍵詞之一，被媒體和消費者所追捧，家居企業(yè)在2010年繼續(xù)發(fā)力環(huán)保低碳，眾多低碳聯盟也在積極行動，2010年或將成為環(huán)保綠色的“低碳年”。大商之道中有一條是“悅客”，無論是發(fā)展多年的企業(yè)，還是像我們這樣的新新企業(yè)，都應當明白其中道理，在綠色低碳成為眾望所歸時，企業(yè)再也不能把污染、甲醛等和家裝聯系在一起，真真正正地給消費者一個安全低碳環(huán)保的家，是企業(yè)發(fā)展的根本和命脈。行業(yè)與市場分析1、行業(yè)界定與發(fā)展規(guī)模自己動手做，是國外非常流行的休閑方式，尤其在家居設計和裝飾方面，占據了大多數中產階級的周末時光，也帶動了許多相關的產業(yè)。在中國，DIY的思想雖然也已引入相當長一段時間，但DIY家具還是一個沒有被推廣開的新鮮事物。據哈爾濱百安居購物商場的有關工作人員介紹，90%以上的購買者是在促銷人員的介紹下才知道DIY家具，主動前來購買DIY家具的人不到10%。這其中，愿意買DIY家具的大多為30歲以下的年輕人，中年人買DIY家具則多是為了放在兒童房。從價位上來說，2000—8000元的DIY家具為購買“熱點”。相比較來看，若自己提供舊的家具由別人動手來幫你翻新美觀，價格上將會更加低廉，吸引更多的客戶，因此它是有發(fā)展空間的。目前市場上精裝修等小戶型房日漸增多，為了滿足這一部分消費層的裝修需求，諸多家具廠商開始把目光鎖定在開發(fā)“小而全”的家具產品上。但是，一方面很少有企業(yè)針對小戶型生產家具，大多數企業(yè)都采取“同一款式、不同規(guī)格”的系列產品這一方式，希望小戶型業(yè)主們能選中合適的產品，盡可能讓產品的市場覆蓋率得到最大化的提升。另一方面，即便有不同的規(guī)格，產品尺寸大小選擇面也往往有限，這主要是市場需求量和生產成本之間存在一定的問題。在這種形式下，針對大廠家不愿發(fā)展的空間，我們不采用大規(guī)模生產，而選用一對一改造就顯現出它的優(yōu)勢。這種家具置辦方式在材料上就減少了大部分成本，雙向節(jié)約支出。同時，在我們的服務領域做的廣泛的情況下，可以選取客戶之間交互式的消費方式。在這個平臺上，消費者可以將自己不要的家具、裝飾放在交換區(qū)。對這些產品有交換意向的客戶可以用自己的廢舊家具來換取。這種換取并不是單純意義上的以舊換舊，比如當你對一件樣式新穎的家具心儀時，但它和你家中現有的舊家具在體積、結構上相差很大而無法改造時，便可以在這個平臺上換取需要的結構體積合適的舊家具。這便會吸引更大的群體。我們擁有完善全面的服務體系，有想法的年輕人可以通過網上報名、兼職、實習的方式加入我們。2、市場規(guī)模不難發(fā)現，現在的二手家具市場已然自成一派，問價砍價的人絡繹不絕，有的消費者干脆直接開了面包車自己來提貨。從這個方面來看，至少可以說明市民已經對二手家具不再報排斥心理。而許多七八成新的二手家具，都是急于回國或搬走的老外和白領等留下的，質量好、款式新、保養(yǎng)的也不錯。商家進貨便宜，賣價自然也低，如果價格不滿意，還能再往下砍。運氣好的話，一套七成新的三人布藝沙發(fā)1000元就拿下了，桌椅等單品也就賣幾百元。不過，對于這些二手家具，入戶之前的DIY工作必不可少。而且對于這些家具千萬不能忽略安全問題。有些板式家具看上去沒問題，可由于使用年限過長，很可能導致安全隱患。因此，質量應是最先考慮的問題。其次，由于二手家具場份額仍舊無法與新貨市場相比，所以規(guī)模、檔次及服務水平參差不齊。大多部分純粹以倒賣舊家具為主，無形無款不太適合普通消費者購買。舊家具產品所處行業(yè)生命周期曲線圖舊家具產品行業(yè)與宏觀經濟周期相關性舊家具供需平衡分析從以上舊家具發(fā)展規(guī)模及存在弊端來看，首先它的發(fā)展空間是不可否認的。針對上述服務檔次、安全弊端的缺陷，解決這兩大難題，勢必對舊家具DIY產業(yè)有很大的促進推動作用。在較大的舊家具市場需求情形下，針對舊家具DIY深入貫徹環(huán)保理念，DIY家具規(guī)模還是比較客觀的。競爭分析國內舊家具產品行業(yè)市場競爭結構研究按照相關規(guī)定，家具產品在高度、寬度、材質、填充物用量等方面都有嚴格的要求，再加上市場銷售量大，因此通常是批量化生產，以標準流水線生產為主。假如要滿足小戶型業(yè)主的需要，商家就有可能面臨“要求高、工藝繁、利潤少”的局面：一是設計要兼顧到實用和美觀；二是產品對五金件要求很高，進口零件的成本顯然要更大些，在眼下家具行業(yè)利潤較薄的關口，廠商自然不會生產非標產品。這就使得一些用戶無法得到自己的某個特定的需求，而這些產品的制造成本其實不高，甚至很低。這種情況下，量身定做的服務便顯得非常人性化。同時，一些小家具廠開始通過網絡訂購來爭奪這塊市場：即消費者提供款式樣本（照片、圖片），并報上所需規(guī)格尺寸，由工廠加工后再運往消費者手中，這種方式雖能滿足裝修需要，但往往設計費和運輸費占到了很大的比例。因此，有完善的生產、治理體系就顯得非常重要。假如能夠多棲發(fā)展，兼顧全面，一定能夠笑贏終端市場。與此同屬，不可忽視的便是家居電子商務領域。金融危機讓大家捂緊了錢袋子，價格優(yōu)勢、方便快捷使網絡購物迎來爆發(fā)性增長。艾瑞咨詢統計數據顯示，2008年網購交易額接近1300億元，較2007年增長130%左右，2009全年交易規(guī)模有望超2400億元，相比08年幾乎翻番。家居電子商務固然有它卓越的優(yōu)點，但正如前所述，在運費成本上的考慮是必要的，對于服務群體的細微化也不可忽略?？梢哉f，我們是換了一種思維來發(fā)展我們的領域。便捷地購買高檔家居固然可取，但是我們有我們的獨到之處。家具可以不新，但是它要低碳。再者，我們可以面向穩(wěn)定的客戶群。通常選擇“循環(huán)利用，節(jié)能低碳”的家具布置理念的群體，通常有著較高的環(huán)保意識，另一方面也會著重考慮花費問題，這便是我們針對市場上從高檔、電子服務領域中遺留出的客戶群體。做好這一部分的群體服務，同樣大有可為。而且隨著甲流肆虐、全球變暖，哥本哈根會議引發(fā)全球目光的情況下，這部分群體也將逐漸壯大。成功因素分析由上面的圖表可以看出，我們公司的成功因素主要集中在四個方面：資源循環(huán)利用，環(huán)保低碳。我們公司成立的契機，就是因為看到了社會上的一種現象：現在很多人的舊家具很好，只是樣式或者顏色不適宜，或者是有一點輕微損壞但又無法修補，不能繼續(xù)用，但是扔了又浪費。在這種情況下，就可以難道我們公司為你改造。這樣就從材料這個生產鏈上減少了碳得排放，既經濟又環(huán)保。但是我們要克服一些技術上的障礙，即使是用舊家具進行改造，也要做到質量上嚴格把關，同時樣式新穎適用。舊家具DIY，創(chuàng)意獨特。我們的每一次改造都回建立在顧客滿意的基礎上?，F在很多人追求的都是獨一無二，而我們的每一件產品都是建立在原來的舊家具上面進行的改造，團隊技術人員一起商討，討論出最優(yōu)的方案，盡量發(fā)揮我們平時在生活中的積累，發(fā)揮我們的創(chuàng)意，讓顧客的舊家具煥然一新，既實用又不隨波逐流，跟上流行的腳步。顧客的滿意使我們最大的宗旨。完善的服務理念。當顧客把需要改造的東西送到我們這兒來的時候，在符合改造條件的前提下，顧客對這個東西的改造意愿，就是我們的首要考慮。他可以提出來他想要這個東西被改造成什么功能，要在什么環(huán)境下使用，要配合什么樣的裝修，我們都會盡量滿足。改造完后的東西，在一定時間內，有任何質量上的問題，我們都會欣然接受，并盡力彌補。當然我們不只要在服務理念上面花時間，在任何其它環(huán)節(jié)上我們都不能忽視，發(fā)展我們的技術團隊，積累我們的創(chuàng)意理念，使我們公司發(fā)展的最大動力。只有有技術，我們才能夠永遠屹立在競爭的潮流中。優(yōu)秀的管理團隊和企業(yè)營銷理念。歷史的腳印告訴我們，一個企業(yè)的管理是緊握一個企業(yè)生存發(fā)展的命脈的。恒安集團能夠在眾多國外大公司競相覬覦的生活用品領域一直揚帆前進，與企業(yè)的幾次管理與營銷策略大改革是分不開的，現在他們已經擁有最專業(yè)的團隊，最成熟的管理技術，最完善的營銷策略，因此，他們前進的腳步一直向前邁進著。我們現在的管路團隊還很生疏，沒有多少經驗，對于企業(yè)的營銷我們也懂得不多，但是我們有學習和不斷開拓的精神，我們會在企業(yè)發(fā)展的過程中不斷地優(yōu)化，不斷地進步，才能一直屹立于競爭的大浪潮中。

四、公司戰(zhàn)略1、作為一個專一服務型公司，公司將以市場為導向，以品質為基石，以人才為中心，著力科技研發(fā)，發(fā)展關聯產品，發(fā)揮公司專長，結合市場時機及自身現況，制定公司的戰(zhàn)略目標與發(fā)展策略。公司發(fā)展戰(zhàn)略將分初期、中期、長期和遠期四步來走，在實現每一階段戰(zhàn)略目標的基礎上，實現把公司做精、做強、做大，成為行業(yè)生產標準制定者的戰(zhàn)略構想。根據市場分析我們發(fā)現，與我們形成競爭的公司類型包括室內裝飾設計公司、家具及木質地板等裝修公司，而我們反其道開拓市場；不但不與之競爭，還要與之合作。我們以資源業(yè)務共享為前提，我們專一做家具外觀翻新及設計。隨著自然資源的日漸枯竭，政府對低碳低耗要求的日益加強，木質、大理石等等材料的成本不斷增加致使家具類產品的價格居高不下。在此基礎上，普通消費者的環(huán)保和節(jié)約，舊家具翻新設計再使用的意識也逐漸增強，這也正是我們公司業(yè)務的切入點，它將為我們公司的業(yè)務提供非常廣泛的發(fā)展空間。因此，本公司采用了與相關行業(yè)公司合作競爭的方式進入市場，以個性時尚的創(chuàng)意翻新方案及無毒無污染的翻新涂料及其他材料為核心競爭力，力圖成為產業(yè)領頭企業(yè)并積極響應政府低碳環(huán)保號召和社會的需求。2、發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略階段戰(zhàn)略目標發(fā)展戰(zhàn)略初期戰(zhàn)略：第一年在短期內完成公司的組建，初步建立一套較為完善的管理、生產以及銷售體系，通過和和相關家具維修翻新、裝飾等公司合作，建立樣板示范客戶，打開成都市場，初步確立一些長期合作伙伴，開始建立企業(yè)品牌。市場開發(fā)戰(zhàn)略中期戰(zhàn)略：第二年到第五年公司在鞏固成都市場的基礎上進行第二次融資，主要用于品牌的打造，加盟及連鎖店的設置和人員培訓，并加大對不同群體個性、愛好風格樣式的創(chuàng)新設計，對綠色翻新設計材料研發(fā)的投入。逐漸滲透全國市場，搶占市場份額，尋求長期戰(zhàn)略合作伙伴；提升企業(yè)品牌形象。市場開發(fā)戰(zhàn)略市場滲透戰(zhàn)略長期戰(zhàn)略：第六年到第十年公司整合階段，對本產業(yè)在地方有一點影響力或具有一些市場渠道的公司進行收購整合，進一步擴充市場和統領市場，成為行業(yè)標準的制造者。進行大量教育性宣傳，將舊家具翻新循環(huán)使用的思想成為普通消費者的共識。市場主導戰(zhàn)略集中一體化戰(zhàn)略遠期目標：十年之后此時我們的技術、產品、管理、銷售服務已經相當成熟且成為中國環(huán)保型家具設計翻新的標準制定者，我們利用本身的優(yōu)勢，全面進軍相關產業(yè)（如綠色涂料和其他裝修材料、創(chuàng)意環(huán)保家具制造等）市場。將低碳、環(huán)保、綠色進入每一個家庭，并放眼世界市場。市場開發(fā)戰(zhàn)略市場主導戰(zhàn)略3、近五年發(fā)展計劃第一階段(第1年)戰(zhàn)略目標創(chuàng)業(yè)初期，企業(yè)的資源和能力不足，無法進行全方位發(fā)展，集中現有資源、降低企業(yè)風險、明確初期目標，先在行業(yè)內站穩(wěn)腳步。外部營銷尋找目標人群及相關聚集居住區(qū)，并建立與相關產業(yè)公司的資源共享合作關系，培養(yǎng)潛在客戶群，對品牌進行適當宣傳。內部管理全面控制公司成本。企業(yè)初期，在保證創(chuàng)意新、材料質量好、后期服務到位的同時，著力控制營銷和運營成本。第二階段（第2-3年）戰(zhàn)略目標這一階段我們確定營銷是工作重點。在鞏固原有市場的基礎上，加大品牌宣傳。加大不同人群設計的差異化，以及材料的研發(fā)和選用。外部營銷鞏固成果，打開市場，強勢自己低碳環(huán)保節(jié)約形象品牌的宣傳。做好客戶后期服務，營造良好的口碑。同時進一步拉攏裝飾，家具維修公司與我們合作資源共享；并建立起長期合作關系。內部管理該時期是企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定期和緩慢增長期，我們的資金開始回籠，現金流開始增多，需加強財務管理。同時對員工進行培訓，樹立良好的公司形象。第三階段（第4-5年）戰(zhàn)略目標公司發(fā)展進入黃金時期，進行第二次融資，并以加盟和連鎖的形式向周圍地區(qū)輻射，并逐步向全國市場滲透。外部營銷以產品力提升品牌，再以品牌力促進銷售，最終成為國內大中型服務企業(yè)。以品牌力和良好的口碑尋找加盟商，并在看好的城市追加連鎖店，形成良好的周邊服務群一進一步提升公司形象。內部管理進一步建立規(guī)范的的企業(yè)制度，調整企業(yè)機構設置，簡化流程，為快、優(yōu)、貼心的服務做好內部基礎。

五、營銷策劃營銷戰(zhàn)略在各地設立實體店實體店推廣：傳單報紙廣告牌其他建立公司的網站：在網站介紹我們公司的經營項目，最新動態(tài)讓網友可以和我們的工作人員及時溝通；展示優(yōu)秀的DIY家具作品；提供平臺讓廣大網友交流DIY創(chuàng)意；網站推廣：Google、百度、搜狗、Bing、騰訊SOSO、網易有道等搜索網站進行網站SEO，關鍵詞“家具DIY翻新”視頻網站（優(yōu)秀DIY作品展示）大社區(qū)（貓撲、天涯、百度貼吧）進行推廣百度知道，新浪愛問，雅虎知識堂，天涯問答，搜狗問答，回答網友相關提問，進行網站推廣與相關網站交換友情鏈接（比如中國家具網、中國家具協會官方網站、中國家具論壇等，以及噴漆、貼紙、貼膜等原料的供應商）微博客（新浪、騰訊、搜狐、網易4大門戶網站的微博，建立官方賬號，與網友交流、互動，宣傳我們的服務）營銷目標公司的營銷目標是在2年內，覆蓋成都市場；在5年內，擴展到整個四川地區(qū)，并且開始逐步向甘肅、陜西、湖北、湖南等周邊地區(qū)輻射發(fā)展；10年內，逐漸覆蓋全國的家具市場，全國20%的家具采用我們的DIY家具。通過我們的產品，使消費者的環(huán)保觀念得到加強，節(jié)約、環(huán)保的同時，追求公司品牌知名度、美譽度的統一和顧客滿意度的最大化。年份影響區(qū)域第1年覆蓋成都地區(qū)第2-5年擴展到整個四川地區(qū)并逐步向甘肅、陜西、湖北、湖南等周邊地區(qū)輻射發(fā)展，向全國滲透第6-10年覆蓋全國家具市場第10年之后逐步走向亞洲，走向世界產品策略產品描述：我們公司的經營項目：舊家具翻新，創(chuàng)新DIY。通過電話，email，在線QQ等接受業(yè)務，派遣工作人員，上門服務、延伸產品策略－技術服務：服務目標：最大化使客戶滿意，最大化為客戶增值；質量百分百保證；合作長期化、穩(wěn)定性。服務內容：家具DIY介紹家具保養(yǎng)的技巧，注意事項等售后服務，客戶跟蹤反饋如圖所示：定價策略根據家具的設計難度和材料用量進行收費，收費從數百元到數千元不等渠道策略與室內裝修公司合作，共享資源與家具維修公司合作，共享資源直接客戶促銷策略針對不同的營銷目標客戶本公司擬采用有針對性的有營銷方式。產品展示會不定期舉行產品展示會，展示我們的優(yōu)秀創(chuàng)意和作品。并且展示數據，說明我們?yōu)楸Ｗo環(huán)境而做出自己的一份努力。具體操作為：在家具城、建材市場等客戶比較集中的地方，請我們的設計師展示我們的優(yōu)秀創(chuàng)意和作品，從而到達推廣產品，培育潛在顧客，宣傳公司產品等多重效果。政府公共關系注意與政府保持良好的關系，通過我們公司的環(huán)保主張獲得政府的支持，并且在我們公司為下崗員工提供就業(yè)機會積極參與各地方政府主辦的環(huán)保論壇，社會公益活動，定向對環(huán)境保護項目進行捐贈。為政府的“綠色GDP增長做貢獻”。努力爭取成為政府的示范工程，向人們展示生態(tài)制革的新理念；推動我們的技術成為重點實用技術；鼓動政府加強污染治理，給排污企業(yè)施壓等；與政府合作共創(chuàng)經濟、環(huán)境和諧發(fā)展的新局面。

六、生產與研發(fā)生產設計能力本公司作為一家專業(yè)從事家具DIY設計、推銷、銷售公司，也是本公司的股東之一，提供本公司最先進的設計理念與產品。本公司設計專業(yè)，設計實現簡單，結合本公司市場與營銷的相關分析，本公司投入的人力能夠滿足公司前三年生產規(guī)模生產規(guī)模生產規(guī)模的限制生產規(guī)模限制因素限制因素分析影響力缺乏新的東西投放市場，在消費者心里接受程度有限，人們認可度不會太理想初期資金有限初創(chuàng)企業(yè)可籌資金有限，需要逐步擴大規(guī)模獲得市場認可存在各種風險市場風險，設計風險，財務風險對公司運營威脅較大，以及相關家具生產設計商帶來的競爭風險。需求規(guī)模的確定年限201120122013客戶數量2700665011920計劃客戶數量單位：家設計流程：1、客戶要求——設計初稿———客戶反饋———設計修改———設計————交貨2、網站方案——客服選擇————直接設計3、自己設計作品————客戶直接挑選——要求改進——設計生產要素公司選址：選址原則交通便利，基礎設施齊全緊靠生活住宅小區(qū)，市場潛力比較大靠近目標市場，產品與材料供應和購買方便公司地址：成都順城大街選址分析：該處位于成都一環(huán)，地理條件優(yōu)越，交通便利，人流量大，來此選擇裝飾的客戶很大程度上會對我們的設計產生很大的興趣，也可以和裝飾公司合作進行室內和家具一體化設計。設計資源：本公司依托四川大學各個學院設計專業(yè)，聘請專門的設計領域的專家作為我們的專業(yè)設計指導，與學校開展合作。吸收學校設計專業(yè)的優(yōu)秀人才，加入到我們中間來，并且長期開展設計領域的交流與合作，使我們的設計理念能夠處在前沿領域。設計發(fā)展方向針對不同的客戶要求和品位：針對高級消費者:我們積極研發(fā)設計符合客服地位和品位的設計元素，引領設計潮流。針對中層消費者:我們積極設計符合客服口味的設計和滿足他們的要求。針對其他消費者:我們從節(jié)約的原則和環(huán)保的理念出發(fā)，設計處既客戶滿意又節(jié)約的設計?？傊?，我們要讓我們的設計走在同類行業(yè)的前沿，與時俱進，開拓創(chuàng)新。設計質量控制本公司對產品的設計控制實行全面質量管理，提倡由全員完成對產品各個階段的設計管理，以改進質量和提高設計效率。遠期，本公司將從設計技術、成本控制、行政管理、人員和組織各方面出發(fā)，逐步建立設計研發(fā)管理體系，并申請認證。成本控制從原材料采購、物流運輸、庫存管理和消耗等環(huán)節(jié)著手，降低成本。各線員工在人員配置上充分利用現有資源，降低成本費用，提高設計效率?？刂乒べY與效益同步增長，減少單位設計產品中工資的比重，降低成本，提高勞動生產效率。本著環(huán)保和綠色的基本原則，設計材料選擇環(huán)保對人體無害或盡可能對人體危害小的原料，綠色節(jié)能，盡可能的再利用。

七、組織管理概述創(chuàng)業(yè)團隊由5名學生組成，來自四川大學制造科學與工程學院測控專業(yè)。隊員在本專業(yè)上出類拔萃。同時也自己學習產品研發(fā)、市場營銷、財務管理等專業(yè)，均達到一專多能的水平，公司設有經驗豐富、素質精良的優(yōu)秀人才。本公司為有限責任公司，責任承擔明晰。本著“以人為本”的公司理念，把人才作為公司最具活力、最有能動性和創(chuàng)造性的資源，全面調動員工的工作積極性，培養(yǎng)員工卓越的市場研究能力、技術創(chuàng)新能力、團隊合作精神以及強烈的組織歸屬感，充分利用公司的人力資源創(chuàng)造高績效，實現公司和員工雙贏的目標。組織結構建設按照組織結構設計的基本原則，結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司的組織結構在不同發(fā)展階段會做相應的調整，以滿足公司發(fā)展的需要。公司發(fā)展第一階段（1－3年）公司發(fā)展前三年主要進行成都樣本示范以及附近的二級城市以及有商機的中小城市的推廣，組織結構力求靈活、高效，擬采用直線職能型組織結構。實行董事會領導下的總經理負責制，下設六個職能部門，分別由各部門經理負責，明確分工與合作。公司聘請具有核心技術和實戰(zhàn)經驗的專家作為顧問團組織結構圖本公司前三年組織結構圖部門主要職責設計部設計中心時時關注時下流行風和消費大眾的審美動向，及時發(fā)布新的設計理念；按照顧客需要設計顧客滿意的設計產品；積極創(chuàng)新，設計更多獨具創(chuàng)意的設計風格設計培訓中心為設計人員制定培訓計劃；對客戶提供相應的設計幫助支持并且做好信息反饋。市場部市場中心全力做好市場開發(fā)與市場調研工作，幫助實現公司銷售目標；推廣中心全力負責公司銷售工作，完成公司業(yè)務目標；客戶中心建立與客戶的良好合作關系，為公司目標的實現提供信息反饋。人力資源部負責制定公司人事勞動工作的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責公司人員的招聘、培訓、考核，并進行工資核算；處理辦公室事務，收集處理各種數據信息與收發(fā)文件；統籌管理公司安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等后勤事物。財務部進行財務預測、計劃、控制、分析和檢查；擬定并執(zhí)行公司各項財務管理和會計核算制度；編制財務報表和年度財務報告；財務預算，成本控制。公司發(fā)展第二階段（4-6年）此階段為公司的快速成長階段，準備向相鄰省及全國市場全面推開，要求市場部具有很強的市場推廣、產品銷售能力及良好的售后服務。設計部要隨時跟上大眾的審美觀點，設計理念要前衛(wèi)，因此，市場部進一步劃分為市場部、銷售部、客戶部，設計部各司其職。市場部負責擬定市場開發(fā)計劃和市場推廣計劃；調查并收集市場信息；市場分析與預測；制定營銷、產品、形象等企劃案，與銷售部、客戶部、設計部共同實施等。設計部部圍繞公司客戶的要求全心全意完成設計計劃，負責產品的設計工作；客戶反饋信息等。公司發(fā)展第三階段（7-10年）公司積極獲取全國市場份額，規(guī)模進一步擴大，這一階段公司把引領家居設計作風向為重點。此時，需以戰(zhàn)略為導向，及時調整組織結構。增設創(chuàng)意中心，提供獨具創(chuàng)意的設計理念。創(chuàng)意部調整為設計部下的一個中心。本公司注重后續(xù)發(fā)展，此階段側重創(chuàng)新。本公司第4、5年組織結構圖客戶部負責收集客戶信息；整理客戶問題，反饋到銷售部、技術部等相關部門；建立客戶信息數據庫，形成客戶資料的信息化管理等。在后期的發(fā)展目標中，我們設置了創(chuàng)意中心，為了設計出更多具有創(chuàng)意的作品。運營隊伍團隊名稱：Beyondthedream團隊口號：低碳樂享生活人力資源管理人力資源計劃公司員工主要包括技術研發(fā)人員、管理人員、銷售人員、生產工人以及其他一般員工。我們會依據公司的發(fā)展戰(zhàn)略適時調整人員數量，以適應公司發(fā)展需要。公司五年內人力資源計劃詳見附錄：公司五年員工需求量及工資表。第一年的人員配置情況如下：部門具體安排數量經理辦公室1名總經理1市場部1名經理，8名員工，1名經理助理10人力資源部1名經理，1名法務員2設計部1名經理,2名設計師,4名員工7財務部1名經理，1名會計，1名出納3總計23本公司第一年人事定員表員工培訓培訓目的：打造學習型團隊，使員工持續(xù)學習、創(chuàng)新運用，促成自我實現，提高工作績效，強化企業(yè)文化。培訓方式及計劃：根據人力資源的實際狀況，公司將分類對不同層次員工進行培訓。員工培訓方式培訓計劃設計人員學習小組成立設計人員學習小組，定期針對某個設計進行專題自由討論，共同分享知識、提煉知識。執(zhí)行人員導師培訓實行導師制，對一般執(zhí)行工人指定經驗豐富的設計人員工作為導師，定期交流溝通。推銷人員講座培訓邀請專家開展設計講座，對溝通技巧、談判能力等進行專題培訓，培養(yǎng)其吃苦耐勞、認真負責、實踐創(chuàng)新的精神。基層管理者在職培訓進行相應的專業(yè)知識培訓。同時通過情景模擬或角色扮演法對員工進行處理緊急事務及管理溝通的能力培訓。中層管理者在職培訓組織中層管理者進行商業(yè)游戲或案例研究的培訓，并甄選出一部分管理者進行短期的職業(yè)技能培訓。高層管理者校企合作進入大學，進行高級經理人設計和管理技能培訓、全球化經營管理培訓，并參加企業(yè)家講壇模式的會議。本公司具體培訓方式績效考核考核目的：公司通過科學的考核方法，對員工的工作績效進行定期的考評，激勵和約束員工，實現公司的預期目標。績效考核體系：依據職層的劃分，公司設定了不同的績效考核方式，形成公司的績效考核體系。類型績效考核特征績效考核方式考核周期高層管理者給予經營效益達成的公司考核公司管理考核述職報告一年考核中層管理者以任職資格為基礎，基于策略目標實現的公司考核公司管理考核述職報告半年考核基層管理者公司考核及基于任務落實的關鍵行為考核公司管理考核行為考核季度考核設計人員設計成果與能力發(fā)展目標的并行考核目標具體考核行為標定項目周期采購人員材料合理節(jié)省以及達成目標評價和各項指標達成情況目標考核技術考核月度考核市場人員銷售目標達成情況360度考核月度考核本公司具體績效考核方式績效考核的應用：公司根據績效考核結果，對績效高的員工進行獎勵，比如提供自我發(fā)展培訓、增加薪水、內部晉升等。同時對績效差的員工，進行崗位調動、技能培訓等。薪酬及福利薪酬構成：基薪、獎金、福利各層人員不同薪酬模式：高層管理者實行年薪制，并將其收入與公司年度經營成果掛鉤。設計人員薪酬給付分為三種：層級薪酬高級管理層基本工資+加班工資+各種補貼+項目工資中級管理層基本工資+加班工資+各種補貼+晉升機會員工層基本工資+加班工資+晉升機會不同層次研發(fā)人員的薪酬構成銷售人員實行業(yè)績工資制，其中獎金根據相應業(yè)績確定。管理人員實行崗位薪點工資制。以崗位貢獻為依據，以員工貢獻為基礎。采購人員實行月薪制。外聘專家實行高薪打包制，薪酬總額包括工資、福利津貼等。福利：本公司福利包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、女工生育保險、意外傷害保險、住房公積金、帶薪休假、員工制服等。員工激勵與約束目標：最大化的提高員工工作積極性關鍵：主要對管理層及關鍵員工（比如銷售人員和設計人員）激勵與約束。股票激勵：針對管理者：根據管理者的工作業(yè)績，對其實行股票期權、股票面值計劃和股票增值優(yōu)惠權等股權激勵，無償獎勵或低價售與他們購買公司股票的權利。針對全體員工：推行員工持股計劃，鼓勵員工購買公司股票，把員工的個人利益與公司的短期利益和長期發(fā)展有機結合，形成整體利益。物質激勵與精神激勵并重：公司除了薪酬激勵、股權激勵等物質激勵外，還對績效優(yōu)異的員工分別授予“創(chuàng)新標兵”、“員工特殊貢獻獎”、“設計明星”。雙軌晉升：對于設計人員，采用技術上和行政上兩種晉升機制，即技術上的晉升途徑為設計員→高級設計員→設計師→高級設計師；行政上的晉升途徑為一般員工→主管→高級行政人員。隨著職務的提升，報酬福利待遇也相應提高。內外兼顧的約束機制：本公司實行公司章程、合同約束、機構約束等內部約束和法律約束、市場約束等外部約束相結合的約束機制，以有效防止出現道德風險及經營管理

八、財務規(guī)劃和效益分析投資預測和融資計劃投資預測公司未來三年預計投資活動需要支出640萬元固定資產200,000人員費用660,000宣傳及日常開銷160,000銀行備用480,000初期投入小計1,500,000第二年投入2200,000第三年投入2700,000合計6400,000投資預測公司初始投資后，由于公司的經營模式決定了公司自己不需要進行設備制造。公司后期的主要支出為購買原材料、人員管理、宣傳及日常開銷，而這些費用公司正常運轉后自有資金就能滿足。為了滿足市場需求，公司前期利潤主要用于在投資擴大業(yè)務區(qū)域、吸納優(yōu)秀設計人員和擴大品牌影響力，少部分用于分紅，以實現業(yè)務的進一步快速增長和良好的業(yè)務循環(huán)。年份20112012201320142015利潤（萬元）—1550150300400預計未來五年公司盈虧狀況融資計劃公司組織形式為有限責任公司，注冊資本150萬元，其中創(chuàng)業(yè)團隊自籌資金90萬元，風險投資商股權投資60萬元。預計公司將在第一年和第二年初分別進行兩次融資。為確保公司能夠在成立之后迅速高效運轉，第一年初需籌集資金60萬元，以風險投資的方式進行融資。第二年初融資100萬元。初始融資（第一年初）融資總額：60萬元資金來源及金額：1、自籌資金：創(chuàng)業(yè)團隊主創(chuàng)人員共6人，自籌資金90萬元。2、啟動期吸收風險資金總額60萬元（風險投資商可以在公司成立3年后轉換成公司普通股，轉換價格為3元每股）以上資金將從1～2家風險投資處機構處獲得，確保資金能夠順利到位；股本結構：初始資金用途：支付第1年的產房租金7萬元生產設備11萬元原材料3萬元辦公用品3萬元運輸設備6萬元固定資金小計30萬元宣傳費用16萬元員工工資表66萬元備用金38萬元合計150萬元風險退出方式：為了規(guī)避風險投資商的風險，公司為風險投資商提供以下退出方式：1、管理層回購回購指企業(yè)內部人員（主要是管理層和員工）通過購買風險投資的股權使風險投資退出的一種方式，一般分為管理層回購（MBO）和員工回購（EBO)兩種。在條件成熟的情況下，公司管理層將考慮回購風投的部分股權，以保持管理層對公司的控制力，同時鼓勵員工持股，調動員工的積極性。2、股權轉讓在吸收了風險投資的公司中，股權轉讓常常成為風投在公司尚未IPO時，選擇的退出方式。由于在公司章程中規(guī)定了風險投資退出機制，且目前全國各大中城市一般都設有產權交易中心，產權交易比較活躍，風險投資可以較為容易的通過股權轉讓的形式退出公司，同時，其在公司中所派的董事，也自動退出董事會。3、遠期IPO公司將在成熟期時考慮轉制成股份有限公司，追求通過大規(guī)模的上市融資來實施研發(fā)，生產和品牌戰(zhàn)略。4、破產清算如遭遇不可控因素導致投資項目受挫失敗，為了最大限度保證風險投資的利益受害最小，只能以公司破產清算的方式退出風險投資。財務預測分析和預計報表1、財務假設及說明遵循企業(yè)會計準則的聲明：本公司編制的財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。會計期間：會計期間從公歷每年1月1日至12月31日止。記賬本位幣：本公司的會計核算以人民幣為記賬本位幣。會計計量屬性：本公司會計核算以權責發(fā)生制為記賬基礎，除交易性金融資產、可供出售金融資產以公允價值計量外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發(fā)生減值，則按照相關規(guī)定計提相應的減值準備。相關利率、比率及指標，參照國家公布的財務評價參數值、現行市價和同行業(yè)水平確定；固定資產折舊采用直線法，預計使用年限為10年，預計凈殘值為0；無形資產按10年分期攤銷；債權人將在可轉債到期后（即3年后）將可轉債全部轉換成公司普通股；所得稅采用應付稅款法核算；根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實施細則，本企業(yè)適用17%的銷項稅率和進項稅率。城市維護建設稅和教育費附加按應交增值稅的10%交納；創(chuàng)辦初期“其他業(yè)務收支”及“營業(yè)外收支”很少，此處不考慮；公司的法定代表人為大學生，根據中國相關法律，公司前一年免交所得稅，2011——2013各年度所得稅按15%的稅率計算；應納稅所得額與會計利潤總額一致，期末不存在納稅調整；未發(fā)生或有事項、債務重組等特殊交易或事項。利潤分配政策：稅后凈利潤彌補以前年年虧損；稅后凈利潤提取10％法定公積金；2011——2013各年度不向股東發(fā)放股利。2、收入與支出估算①、生產經營成本估算：原材料：外購的主要原料、輔助材料、有機材料、包裝物、低值易耗品等，設計費用，以現行設計價格，加上運雜費后的到廠綜合價估算人員及工資具體生產部門員工工資按照生產部分員工定額及人力部分工資預算確定。管理費用企業(yè)管理費用包括研究與開發(fā)費用、業(yè)務招待費、辦公用資產折舊費、管理人員工資及福利費、職工培訓經費、勞動保險費、公司經費、房產稅和土地租賃費等。其中：其他管理費用支出較少，根據重要性原則，忽略不計；營業(yè)費用營業(yè)費用主要是銷售人員工資及福利費、運輸費、宣傳費、廣告費等。財務費用財務費用主要為采用現金折扣方式銷售的支出和支付的可轉換債券利息。銷售收入與相關稅金及附加估算主營業(yè)務收入及其稅金公司2011——2013各年度主營業(yè)務收入及稅金預測明細表見財務附表（附錄），主營業(yè)務收入預測說明如下：根據銷售量及價格的預測，公司第一年到第五年，銷售收入從虧損15萬元增長到凈利潤400萬元，總共實現銷售收入900萬元。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實施細則，本企業(yè)適用17%的銷項稅率和進項稅率。城市維護建設稅和教育費附加按應交增值稅的10%交納。由于目標市場巨大，銷售額的快速增長使得凈利潤增長也非常快。凈利潤增長趨勢圖如下：投資效益分析投資決策分析投資項目評價投資項目評價說明公司項目評價采用貼現的分析評價方法，主要考察項目的凈現值、投資回收期及內含報酬率等指標。假設公司于2011年1月1日投產正式運營，并且持續(xù)經營。出于項目風險及謹慎性考慮，假定本公司項目的貼現率為30%，其依據為以下幾點：銀行短期借款（6個月－1年期）利率為7.47%，長期借款(五年以上）利率為7.83%（以2010年5月為準）；無風險報酬率即國庫券收益率為3.60%左右；預計此項目的風險報酬率為20%;投資現金流量表單位：元201120122013固定資產投資-298000-438800營業(yè)資金墊支-150000銷售收入91690027014004605060固定資產折舊320004920073360無形資產攤銷300003000030000稅前利潤-1500005000001500000所得稅02500075000稅后利潤-1500004750001425000當期營業(yè)現金凈流量120150010515001175500項目評價分析投資回收期依據以上數據計算項目動態(tài)投資回收期：按照30%的折現率計算項目的投資回收期為4.3年(5年4月份)。凈現值NPV=454.4（萬）內含報酬率IRR=54.5%根據以上表，計算項目的內含報酬率為54.5%，項目的內含報酬率遠大30%，說明該項目具有很大的投資潛力。盈虧平衡分析計算產量盈虧平衡點年201120122013累計凈現值凈現金流量-120150010515001175500折現率（10%）0.910.830.75現金-1093365872745881625661005Q*=F/(P-CV)（F－固定成本，P-單位產品銷售價格，CV?-單位變動成本）格林綠色環(huán)保家具盈虧平衡分析201120122013平均單價營業(yè)項目營業(yè)項目營業(yè)項目ABCDABCDABCD570950110035005709501100350057095011003500單位變動成本305.8533.7735.82139.6223.2408.5713.21697.1254.4440.3746.11639.1年固定成本34416051624017208034416107387073636830682084375.51373880137388027477682432.8盈虧平衡點銷售量1302.81240.2472.525.33096.31359.9793.246.84352.52695.6776.244.3實際銷售量1000100050040350016001000130600035001200270（注：A代表舊家具個性化翻新，B代表舊家具回收翻新再入市，C代表新家具個性化設計加工，D代表室內家具一體化設計）即每年設計和銷售量能達到以上產量則可實現保本，而從第二年的實際的銷售大于以上的盈虧平衡產量，這說明了該項目具有非?？捎^的利潤空間，只要加大營銷的力度，設計理念的更新，打開市場，擴大銷售量，增加客戶量就可以獲取巨大的利潤。

九、風險分析及對策公司自成立起的不同階段將會面臨不同的風險，以下分階段對公司面臨的市場風險、技術風險和財務風險進行分析，并提出相應的對策。第一年風險及對策類型風險對策市場由于誤差與不確定性因素，導致現實需求與估計存在偏差，達不到預期的營業(yè)效果。家具市場競爭激烈，且更新換代的周期較長，家具環(huán)保DIY作為一種新型概念的產業(yè)，初期的知名度和認可度不高。全面收集整理相關行業(yè)的發(fā)展情況，調查消費群體的消費傾向，適時調整公司業(yè)務運營模式。加大自身宣傳力度，可以通過學術論壇、招商大會、行業(yè)博覽會等平臺充分利用優(yōu)惠政策，提高企業(yè)的行業(yè)知名度，培養(yǎng)消費群體。技術消費群體對公司的服務技能缺乏信心，對環(huán)保涂料的疑慮等。建立實體展區(qū)，對公司的產品進行展示，對前來參觀的客戶隨即抽取上門免費服務，嚴格選擇涂料，確保環(huán)保無污染。財務初期資金不充足，且現金回收慢，流動現金緊張。積極聯系風險投資商，增加融資儲備對象；利用政府相關環(huán)保優(yōu)惠政策，申請政府無息貸款和減免稅等。在融資初期適當保留風險儲備金，防止資金鏈缺口的出現。第二年風險及對策類型風險對策市場潛在競爭者——新興同類企業(yè)的市場介入將會對本公司的市場造成沖擊，市場占有率可能會降低。同類企業(yè)可能會為爭奪市場而大打價格戰(zhàn)，對本公司的利潤造成巨大壓力。擴大經營區(qū)域，并對公司的宣傳網站加強革新，提升公司業(yè)務水平，提高售后服務質量。公司開發(fā)新的服務內容，降低生產成本，關注競爭者的市場作為，不斷建立和鞏固競爭優(yōu)勢，實施價格防御對策。技術技術保護程度不夠，遭到競爭對手的模仿。后續(xù)技術開發(fā)進展緩慢，業(yè)務提升能力不夠。對公司的特色技術嚴格保密，時刻關注最新藝術動向、環(huán)保涂料的發(fā)展，不斷提升公司的業(yè)務能力，確保公司走在同類行業(yè)的最前端。財務公司實際效益未達到預期水平，擴大發(fā)展缺乏資金，現金回收慢。為保證公司資金鏈的較高流通性，可適當加大融資力度，拓寬優(yōu)惠服務范圍，增加現金回收速度。第三至五年風險及對策類型風險對策市場公司在相關行業(yè)領域已具備一定的知名度、信譽和影響力，由于不確定因素和市場惡意競爭，公司形象可能會受到損害。公司的營銷模式受到更多的模仿和復制，市場趨于飽和，公司難以打開新的市場。環(huán)保類企業(yè)易受國家政策調整的影響，公司可能會因為國家減免稅及無息貸款政策的終止而發(fā)展受阻。通過注冊商標、渠道控制和訴諸法律等保護措施進行整體防范，在主要目標市場地區(qū)將依靠媒體宣傳、公益活動等在潛在顧客心目中