電子文件編碼ZLAL002頁碼24-1以確保向各崗位調(diào)以確保基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能滿足開展機械業(yè)生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的要求。本公司確定并提供所需的資源，以質(zhì)量管理體系能順利進行。作業(yè)。①總務(wù)部負(fù)責(zé)人員的招聘、職前訓(xùn)練、考核記錄的收集存檔。電子文件編碼ZLAL002頁碼24-2②相關(guān)部門負(fù)責(zé)所需人員的申請、專業(yè)訓(xùn)練、考核及工作安排。(4)工作內(nèi)容①各部門需招聘人員時，須填寫《人員增補申請單》，經(jīng)審核、核準(zhǔn)后方可生效。用。③被錄用人員需進行職前訓(xùn)練，合格后方可安排工作。④特殊作業(yè)員須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練合格后方可上崗。⑤品檢人員及管理人員須有個人履歷表，記錄各項培訓(xùn)狀況。⑥所有培訓(xùn)、資格鑒定都必須有記錄。⑦公司內(nèi)部人員離職時，需填寫《辭工申請書》，經(jīng)相關(guān)主管及廠長批準(zhǔn)方可辭工。質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；⑤保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。(2)過程時，可以以作業(yè)指導(dǎo)書的形式對人力資源管理中的工資、考電子文件編碼ZLAL002頁碼24-3勤、監(jiān)察、思想教育、人事檔案等事務(wù)管理進行規(guī)定和控制。①本公司識別并確定從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，包括：a.新調(diào)入人員的能力需求的識別；b.轉(zhuǎn)崗人員的能力需求的識別；c.升職人員的能力需求的識別。②人力資源部在提供培訓(xùn)以滿足這些需求時考慮：a.專業(yè)技能的培訓(xùn)；f.設(shè)備使用技能的培訓(xùn)。(3)(4)●目的電子文件編碼ZLAL002頁碼24-4為使本公司機臺設(shè)備、模具、治具得到管制?！穹秶?1)保管部門負(fù)責(zé)機臺設(shè)備、模具、治具的保養(yǎng)。(2)模具組負(fù)責(zé)模具的制作及維修。(3)機修單位負(fù)責(zé)模具的制作及維修?！窆ぷ鲀?nèi)容(1)所有機臺設(shè)備、模具、治具的申購均須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽核后，(2)所有機臺設(shè)備、模具均須統(tǒng)一編號，對機臺設(shè)備必須貼示《機臺(4)未使用的機臺設(shè)備必須作標(biāo)識此機待修”、暫停使用等字樣。(5)對于需維修、報廢的機臺設(shè)備或模、治具須按相關(guān)程序、規(guī)定執(zhí)(1)《設(shè)施管理控制程序》(2)《模具管理控制程序》6.4工作環(huán)境電子文件編碼ZLAL002頁碼24-5為創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，確保本廠效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫存品保存等各個方面能進行合理化管理。①不能用或不再使用的物品及時銷毀、廢棄處理。②可能會使用(一年內(nèi))或6個月到一年左右用一次的物品(很少用)放入倉庫。③1～3個月使用一次(少使用)的物品，放入倉庫。④每天或每周要使用(經(jīng)常使用)的物品放入工作場所旁。(2)整頓①整理后的物品進行再規(guī)劃，騰出空間。②經(jīng)常使用的物品規(guī)劃放置的場所和位置，定出放置的方法。③擺放必須整齊、明確標(biāo)示物品位置。(3)清掃①清掃地面、墻壁、天花板、工作場所及所有要清掃的物品；電子文件編碼ZLAL002頁碼24-6(6)成立稽核小組，稽核小組每個星期依據(jù)《5S查檢表》，對各部門進電子文件編碼頁碼24-7確保客戶訂單能如期達(dá)成?！襁m用范圍適用于從生產(chǎn)計劃排程，為制造投料生產(chǎn)至成品出貨等作業(yè)。(2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、自檢及制造場所的一切管理。(3)品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品各階段的品質(zhì)檢驗。(4)機修單位負(fù)責(zé)機臺設(shè)備、模、治具的維修。(5)工程部負(fù)責(zé)廠內(nèi)各種生產(chǎn)圖的制作(如模具圖紙、產(chǎn)品圖等)。●工作內(nèi)容訂單經(jīng)過業(yè)務(wù)審查、核準(zhǔn)后，表示受理，生管依《生產(chǎn)計劃與作業(yè)控制程序》開立《生產(chǎn)計劃單》，安排生產(chǎn)，并跟催生產(chǎn)進度。(3)生產(chǎn)部接到《生產(chǎn)通知單》須對人員、機、儀器、物料進行有效安排。電子文件編碼ZLAL002頁碼24-8(2)《生產(chǎn)計劃與作業(yè)控制程序》(3)《成品檢驗控制程序》●目的滿足客戶的需求，維護本公司利益，確?？蛻粲唵斡兴Ｕ希蛻舯г鼓艽_實處理?！襁m用范圍(1)客戶有樣品需求時，業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)樣品信息予工程部識別、評審、制作。(2)業(yè)務(wù)部接悉客戶訂單時，應(yīng)全面識別其完整性、有效性。電子文件編碼ZLAL002頁碼24-9(3)一般訂單合同業(yè)務(wù)部自行審查，樣品單由業(yè)務(wù)部審查后，再交工●顧客溝通(1)擬訂改善對策，并對責(zé)任單位的執(zhí)行狀況進行追蹤、確認(rèn)。(2)●支持性文件(1)《樣品制作控制程序》(2)《訂單審查控制程序》(3)《客戶抱怨控制程序》①采購部負(fù)責(zé)定期對供應(yīng)廠商評鑒和考核。②工程部負(fù)責(zé)對供應(yīng)廠商樣品確認(rèn)。③品管部負(fù)責(zé)評鑒、考核供應(yīng)商的進料品質(zhì)。電子文件編碼ZLAL002頁碼24-10①新供應(yīng)商或新產(chǎn)品供應(yīng)商供貨前，必須提供樣品予工程部確認(rèn)。②采購部錄取新的供應(yīng)商時，須進行調(diào)查，且有所記錄。③采購時應(yīng)對供應(yīng)廠商進行評鑒，合格者方可向其買料。④特定情形，如指定惟一供應(yīng)商直接登錄、采購。⑤采購部應(yīng)對供應(yīng)商進行定期考核，且作記錄。(3)支持性文件②《采購作業(yè)控制程序》③《樣品制作控制程序》①各部門填寫《物料申購單》須準(zhǔn)確詳實，且經(jīng)批準(zhǔn)。②采購部接到《物料申購單》時，須先行了解庫存量。③采購填寫《訂購單》，一定要準(zhǔn)確、詳細(xì)，特別是交期。④所下《訂購單》須得到供應(yīng)商確認(rèn)，如有變動要及時通知相關(guān)部門ZLAL002《采購作業(yè)控制程序》●采購產(chǎn)品驗證①倉庫核對訂單號碼進料的數(shù)量、品名、規(guī)格是否符合訂購單”內(nèi)容。②品管部負(fù)責(zé)進料品質(zhì)檢驗、判定、標(biāo)識、記錄。③采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。①原物料入廠時，倉庫人員須對實物、數(shù)量進行核對，核對無誤后，填寫《交貨驗收單》，通知進料檢驗人員前來檢驗。②進料檢驗員按先后順序依進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對物料進行品質(zhì)檢驗。③屬免檢物品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)品質(zhì)報告。④所有已檢驗物品，進料檢驗員須給予標(biāo)識、記錄。⑤不合格采購產(chǎn)品，須進行管制，且及時進行處理。(3)支持性文件●生產(chǎn)服務(wù)提供的控制(1)職責(zé)ZLAL002①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程管制。①生管根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》和工廠實際情況編制《生產(chǎn)通知單》，通知制造科生產(chǎn)。③制程中巡檢依《QC工程表》進行抽檢。④機臺操作員依相應(yīng)機臺操作標(biāo)準(zhǔn)書進行操作，定期保養(yǎng)各機臺，并對機臺參數(shù)進行監(jiān)控。(3)支持性文件《制程管制與檢驗程序》(1)職責(zé)①品管部進料檢驗人員對進料、客供品進行檢驗。②生產(chǎn)部對各階段半成品、成品進行標(biāo)識。③倉庫對在庫的原物料及成品進行標(biāo)識。④各標(biāo)識均須全面，并具有惟一性。電子文件編碼ZLAL002頁碼24-13⑤產(chǎn)品如需追溯時，由品管部根據(jù)相關(guān)品質(zhì)檢驗記錄作為追溯依據(jù)。(5)相關(guān)文件(1)職責(zé)①業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客供品的信息聯(lián)絡(luò)。②倉儲組負(fù)責(zé)客供品的收、發(fā)、存。③品管科負(fù)責(zé)客供品的品質(zhì)檢驗。(2)工作內(nèi)容①業(yè)務(wù)部提供客供品的信息給倉庫單位。②客供品入廠由倉儲組開具《交貨驗收單》通知進料檢驗員前來檢驗?！癞a(chǎn)品保護(1)職責(zé)①倉儲科負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存。②品管部負(fù)責(zé)物品各階段品質(zhì)檢驗。③生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程品的搬運、保護、包裝、入庫。ZLAL002(2)工作內(nèi)容公司進料各階段半成品、成品均應(yīng)得到惟一標(biāo)識，以便有效追溯鑒別。b.依相應(yīng)規(guī)定搬運物品，確保人身安全及物品的品質(zhì)。c.搬運時，輕拿輕放，防止不良品產(chǎn)生，若不慎跌倒，須通知品③包裝物品(半成品、成品、尾數(shù))包裝須按規(guī)定進行。④貯存a.物品儲存須有區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示以便管理。b.物品儲存場所須有規(guī)定。c.倉庫重地，非工作人員不得隨意進出。d.所有倉儲區(qū)域范圍內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，并執(zhí)行消防安全措施。⑥交貨電子文件編碼ZLAL002頁碼24-15①《原物料收發(fā)、倉儲控制程序》。②《成品收發(fā)、倉儲、包裝、出貨控制程序》?！襁^程確認(rèn)①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對制程的技術(shù)參數(shù)進行記錄或監(jiān)督。③品管部負(fù)責(zé)對物品的品質(zhì)進行記錄或監(jiān)督。(2)工作內(nèi)容①《設(shè)施管理控制程序》③《人力資源控制程序》●目的ZLAL002(1)工程部負(fù)責(zé)所有檢測儀器校驗、維護、保養(yǎng)。(2)品管部配合儀器使用的日常測檢和異常分析。(3)使用部門負(fù)責(zé)量規(guī)儀的保管?！窆ぷ鲀?nèi)容及要求(2)檢測儀器應(yīng)定期校正，校正作業(yè)追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。(3)量規(guī)儀器校正合格后方可使用。(4)量規(guī)儀器必須3個月保養(yǎng)一次，且將保養(yǎng)維護結(jié)果予以記錄。(5)量規(guī)儀器校正結(jié)果、履歷狀況必須記錄。(6)校正應(yīng)在適宜的環(huán)境下進行。ZLAL002(1)證實產(chǎn)品的符合性；(2)確保質(zhì)量管理體系的符合性；●顧客滿意度①業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶要求的識別、滿意度的調(diào)查統(tǒng)計。②相關(guān)單位配合業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)客戶需求的滿足及不滿意事項的糾正處理。①業(yè)務(wù)單位每半年對客房滿意度情形進行調(diào)查，并予以統(tǒng)計分析。等狀況。ZLAL002③對客戶滿意度較低事項需填具《品質(zhì)異常通知單》通知責(zé)任單位擬定改善方案?！駜?nèi)部稽核①管理者代表年度末擬訂次年度《年度稽核計劃表》，須涵蓋品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)所有項目。②稽核組長依《年度稽核計劃表》制訂稽核安排，通知相關(guān)部門，并組織稽核。③稽核人員須受過專業(yè)訓(xùn)練且考試合格，稽核員不得稽核其所在部門。④檢查不符合的事項，須有《品質(zhì)稽核據(jù)點對策表》，通知被稽核部門。⑤稽核員須追蹤不確認(rèn)有效方可結(jié)案。⑥稽核各項記錄須有效保存。(3)支持性文件ZLAL002①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物品生產(chǎn)、產(chǎn)品自檢及異常的改善。②品管部負(fù)責(zé)對制程中的產(chǎn)品進行抽檢并記錄。①生管根據(jù)制造單位上交的《生產(chǎn)日報表》，了解掌握制造單位生產(chǎn)進度。②生產(chǎn)部主管根據(jù)《入庫單》，了解、跟催各組生產(chǎn)數(shù)量。③各組組長通過員工移轉(zhuǎn)單，了解每個作業(yè)員的生產(chǎn)情況，并予以跟催進度。④生管發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)進度不能滿足交期時，必須采取適當(dāng)?shù)?、緊急的調(diào)整措施。⑤品管依檢驗規(guī)范及制造通知單作制程檢驗。(3)支持性文件①《制程檢驗控制程序》(1)職責(zé)①品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品(半成品、成品)的檢驗。②倉儲負(fù)責(zé)逾期庫存品檢驗并通知品管人員。電子文件編碼ZLAL002頁碼24-20③生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程中各作業(yè)工序、產(chǎn)品自主檢查。查，無須作檢驗記錄。②品管部檢驗人員須依檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對制程中半成品、成品進行檢查、標(biāo)識并詳實記錄。使不合格品徹底識別、隔離、評估、處理及預(yù)防，以防止被誤用而造成損失。適用于本公司所有不合格的物料、半成品、成品、客遇品、客供品變更后的物料、半成品、成品。①品管部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗、判定、標(biāo)識、記錄、評估。②相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處理及特采申請。(4)工作內(nèi)容ZLAL002①從進料到成品出貨各階段品管部發(fā)現(xiàn)的不良品，應(yīng)予以標(biāo)識。②生產(chǎn)部各單位須對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以隔離。③品管部須對不合格品予以評估。④不合格品處理方式(特采、挑選、重整、重修、報廢)及權(quán)限須有●目的運用統(tǒng)計手法收集、整理、分析相關(guān)資料，掌握問題，提供改善，從而提升質(zhì)量?！襁m用范圍(1)相關(guān)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計資料收集、分析。(2)責(zé)任部門對發(fā)現(xiàn)異常及時處理?！窆ぷ鲀?nèi)容ZLAL002(1)質(zhì)異常通知書》通知責(zé)任單位處理。(2)品管部及時處理客戶抱怨，并統(tǒng)計分析。(3)業(yè)務(wù)部每天調(diào)查客戶滿意度，并統(tǒng)計、分析、處理不滿意事項。(4)采購單位統(tǒng)計分析供應(yīng)商狀況，并處理。(5)所有統(tǒng)計結(jié)果處理須得到追蹤?！裰С中晕募?1)《客戶抱怨控制程序》(2)《顧客導(dǎo)向作業(yè)程序》(4)《數(shù)據(jù)分析控制程序》責(zé)任單位負(fù)責(zé)改進方案擬訂、執(zhí)行。(2)工作內(nèi)容①相關(guān)單位擬訂持續(xù)改進計劃。機械業(yè)質(zhì)量手冊部分)ZLAL002⑤相關(guān)持續(xù)改進結(jié)果、記錄依《質(zhì)量記錄控制程序》保存。(3)相關(guān)文件①《持續(xù)改善作業(yè)程序》②《質(zhì)量記錄控制程序》(1)目的持續(xù)不斷地分析、改善存在異常情形，使公司質(zhì)量體系更加完善。①進料、客供品、制程品、成品嚴(yán)重缺陷，需提出改進方案。②品管部的統(tǒng)計分析有重大異常時，需提出改進方案。③客戶有抱怨或退貨情形時，需提出改進方案。④所有改進方案擬訂，須進行效果追蹤直到確認(rèn)有效方可進行結(jié)案?！镀焚|(zhì)異?？刂瞥绦颉穁LAL