定，隨時了解是否料、賬一致（至少每月一次）問題點若業(yè)務(wù)緊急接單生管于廠內(nèi)如材料或產(chǎn)品（半成品）現(xiàn)場必須有視覺上的識別方式.問題點對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？定，隨時了解是否料、賬一致（至少每月一次）問題點若業(yè)務(wù)緊急接單生管于廠內(nèi)如材料或產(chǎn)品（半成品）現(xiàn)場必須有視覺上的識別方式.問題點對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設(shè)計需求相抵觸事項，必須規(guī)范流程并與提出需求者共同解決。問題點4設(shè)現(xiàn)場是否有明確認的區(qū)域及產(chǎn)品標(biāo)示）問題點具有出貨與原料檢驗記錄履歷一覽表問題點得分(0分-5分）附注1供貨商文件是否有明確定義質(zhì)量政策與質(zhì)量目標(biāo)？問題點2客戶滿意度與質(zhì)量目標(biāo)之間,具有相關(guān)的客觀信息予以證實問題點3從事質(zhì)理管理、執(zhí)行、驗證人員，均需明文定義其責(zé)任、授權(quán)與互相關(guān)系問題點4文件明確定義管制特性選擇、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定方式、驗證解決方案執(zhí)行、客戶需求處理、教育訓(xùn)練、產(chǎn)品設(shè)計導(dǎo)入問題點5指派管理代表之其中一員、完全授權(quán)推展質(zhì)量系統(tǒng)運作并不受其它職務(wù)責(zé)任影響，并定期向管理階層報告以供審查問題點6質(zhì)量手冊應(yīng)定義各項書面程序以符合質(zhì)量系統(tǒng)與質(zhì)量政策需求，并對于文件架構(gòu)予以概要說明問題點7先期產(chǎn)品的管制計劃應(yīng)包括原型樣品、量產(chǎn)前、量產(chǎn)三個階段(QC工程圖)問題點式頻率變更)問題點9制定內(nèi)部稽核程序以規(guī)劃及實施內(nèi)部稽核，從而驗證各項質(zhì)量活動與相關(guān)結(jié)果之有效性問題點10針對所有影響質(zhì)量活動的人員、制定明確程序以鑒定其訓(xùn)練需求，并同時提供相關(guān)訓(xùn)練.問題點1供應(yīng)商對每一設(shè)計與開發(fā)活動擬定計劃，并確定執(zhí)行責(zé)任程標(biāo)準(zhǔn),CAD數(shù)據(jù),程標(biāo)準(zhǔn),CAD數(shù)據(jù),承認書，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書，物料規(guī)范等）問題點10如果客戶工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格變更計活動必須定義信息化，書面化,可以讓相關(guān)部門相互傳遞和檢討更新.問題點3書面記載與產(chǎn)品有關(guān)的各項設(shè)計問題點9設(shè)計文件與數(shù)據(jù)在發(fā)放之前，應(yīng)通過文件管制程序核準(zhǔn)與發(fā)放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面，工稽核者稽核者被稽核者5。12345678910產(chǎn)品識別與追溯得分（0分—5附注分)庫存品與半成品均有2設(shè)計活動必須定義信息化，書面化,可以讓相關(guān)部門相互傳遞和檢討更新.問題點3書面記載與產(chǎn)品有關(guān)的各項設(shè)計輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設(shè)計需求相抵觸事項，必須規(guī)范流程并與提出需求者共同解決。4設(shè)計輸出應(yīng)該有辦法鑒定產(chǎn)品安全性與驗證（包括儲存和搬運）問題點5設(shè)計活動具備成本，性能，風(fēng)險評估分析。問題點6在適當(dāng)階段針對設(shè)計結(jié)果進行審查并保存書面記錄問題點7在適當(dāng)階段對設(shè)計進行驗證，驗證的方法和結(jié)果應(yīng)書面記錄并保存問題點8設(shè)計變更和修改必須經(jīng)過權(quán)責(zé)人審查和核準(zhǔn),并同時獲得客戶書面同意其變更內(nèi)容。問題點問題點10如果客戶工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格變更時,有明確的書面作業(yè)文件規(guī)范，讓變更內(nèi)容能被實時記錄，審查,發(fā)布,執(zhí)行.問題點1123設(shè)計文件與技術(shù)圖面。作業(yè)規(guī)范.問題點作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點對于易燃品、腐蝕性、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)志、管制程度與儲存環(huán)境問題點針可依照程序提供客戶產(chǎn)品管制狀況。（包括產(chǎn)品變更、制程變更、檢驗方式頻率變更)問題點是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點對于易燃品、腐蝕性、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)志、管制程度與儲存環(huán)境問題點針可依照程序提供客戶產(chǎn)品管制狀況。（包括產(chǎn)品變更、制程變更、檢驗方式頻率變更)問題點9制定內(nèi)部稽核程序定，隨時了解是否料、賬一致（至少每月一次）問題點若業(yè)務(wù)緊急接單生管于廠內(nèi)如程標(biāo)準(zhǔn),CAD數(shù)據(jù),承認書，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書，物料規(guī)范等）問題點10如果客戶工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格變更4456789必須建立文件部表或相關(guān)的程序,以鑒定文件現(xiàn)行修訂狀態(tài),該總覽或程序應(yīng)該易于取得.無效及作廢的文件應(yīng)從分發(fā)單位或使用地點撤除，同時針對該文件進一步處理或管制(需回收及回收記錄）問題點在文件或適當(dāng)?shù)母郊厦靼讟?biāo)示版本變更的內(nèi)容。問題點質(zhì)量記錄何存期限必須加以設(shè)定與記錄。問題點各零組件之承認書，變更通知書及技術(shù)性文件的保存期限，都比產(chǎn)品截止日期再加上一年.問題點各績效的質(zhì)量記錄應(yīng)該在被建立的當(dāng)年度之后，再保存一年(如管制圖、檢驗及測試結(jié)果）問題點內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)稽核與管理審查記錄應(yīng)保存三年。問題點質(zhì)量記錄可以依照客戶要求延長保存期限問題點：11234567供貨商的選擇（開發(fā)）必須經(jīng)過明確的評估程序（質(zhì)量系統(tǒng)及制程能力）問題點針對供貨商交期、質(zhì)量及服務(wù)異常,有明確規(guī)范其矯正與預(yù)防措施。問題點建立及維持合格供貨商的質(zhì)量記錄（檢驗報告）問題點問題點對于供貨商所提供的產(chǎn)品有質(zhì)量確認程序（承認流程)問題點針對供貨商必須有程序驗證量產(chǎn)前的檢測條件是否能與量產(chǎn)后的條件一致（信賴度實驗）問題點質(zhì)量相關(guān)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、機構(gòu)圖)是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點對于易燃品、腐蝕性、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)志、管制程度與儲存環(huán)境問題點針材料或產(chǎn)品（半成品）現(xiàn)場必須有視覺上的識別方式.問題點對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點對于易燃品、腐蝕性、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)志、管制程度與儲存環(huán)境問題點針材料或產(chǎn)品（半成品）現(xiàn)場必須有視覺上的識別方式.問題點對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？計活動必須定義信息化，書面化,可以讓相關(guān)部門相互傳遞和檢討更新.問題點3書面記載與產(chǎn)品有關(guān)的各項設(shè)計輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設(shè)計需求相抵觸事項，必須規(guī)范流程并與提出需求者共同解決。問題點4設(shè)889產(chǎn)品的制程參數(shù)（工程站別、檢驗站設(shè)定）問題點制造條件與設(shè)備(人員、工作環(huán)境、機器設(shè)備、檢驗設(shè)備)問題點產(chǎn)品的可追溯性（原料、模穴、治具、制造ＬＯＴ、日期）問題點123456789庫存品與半成品均有規(guī)范適當(dāng)管制與識別可供追溯（如日期/班別、模具、檢驗者）問題點原材料與耗材均有識別與追溯的方式。問題點必須針對不符合要求（或疑似不合格）的產(chǎn)品進行標(biāo)記識別、記載、評估、隔離、處置、通知.問題點對于可疑材料或產(chǎn)品（半成品）現(xiàn)場必須有視覺上的識別方式.問題點對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？問題點對于材料特采流程對于審核的權(quán)責(zé)有明確規(guī)定。問題點對于特采的材料有矯正措施后續(xù)追蹤問題點矯正預(yù)防措施所引起的任何程度變更，必須加以執(zhí)行與記錄。問題點進料檢驗單位是否有使用材料質(zhì)量履歷表？問題點矯正預(yù)防措施的內(nèi)容是否有符合8Ｄ?問題點措施所引起的任何程度變更，必須加以執(zhí)行與記錄。問題點進料檢驗單位是否有使用材料質(zhì)量履歷表？問題點矯正點必須針對不符合要求（或疑似不合格）的產(chǎn)品進行標(biāo)記識別、記載、評估、隔離、處置、通知.問題點對于可疑措施所引起的任何程度變更，必須加以執(zhí)行與記錄。問題點進料檢驗單位是否有使用材料質(zhì)量履歷表？問題點矯正點必須針對不符合要求（或疑似不合格）的產(chǎn)品進行標(biāo)記識別、記載、評估、隔離、處置、通知.問題點對于可疑以規(guī)劃及實施內(nèi)部稽核，從而驗證各項質(zhì)量活動與相關(guān)結(jié)果之有效性問題點10針對所有影響質(zhì)量活動的人員、制否有明確生產(chǎn)排程管制流程？問題點關(guān)于ＥＣＮ產(chǎn)生是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點目前是否依ＥＣＮ作業(yè)執(zhí)行?檢驗與測試供應(yīng)商檢驗與測試應(yīng)該建立記錄，應(yīng)詳細定義在質(zhì)量計劃或書面程序中問題點供應(yīng)商應(yīng)該確保進廠產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗或其它驗證符合規(guī)定要求之前，不可被使用問題點供應(yīng)商是否具備出貨檢驗或ＯＢＡ程序(包括品名、包裝、標(biāo)簽、出貨地點）問題點供貨商是否針對成品進行產(chǎn)品出貨仿真試驗（ＯＲＴ）問題點具備產(chǎn)品可靠度測試驗證（計劃、執(zhí)行、記錄）問題點檢驗項目是否有檢驗記錄可以追溯問題點有明確的目視管理、辨識待確認與已確認完成的零件與產(chǎn)品（制程及檢驗現(xiàn)場是否有明確認的區(qū)域及產(chǎn)品標(biāo)示）問題點具有出貨與原料檢驗記錄履歷一覽表問題點1123456有建立儀器設(shè)備(治具）一覽表問題點供應(yīng)商之檢驗、量測與試驗設(shè)備校驗人員是否具備作業(yè)認證合格之證書問題點所使用測試設(shè)備(治具）是否有列入儀校記錄中？問題點標(biāo)準(zhǔn)件校驗設(shè)備是否有國家級實驗室之認證并追溯?問題點實驗室提供校驗或比對的標(biāo)準(zhǔn)件具有良好的存放環(huán)境與監(jiān)控程序問題點有明顯的視覺標(biāo)識量測設(shè)備校驗的狀態(tài)與校驗周期（0分—5分）問題點9設(shè)計文件與數(shù)據(jù)在發(fā)放之前，應(yīng)通過文件管制程序核準(zhǔn)與發(fā)放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面，工建立記錄，應(yīng)詳細定義在質(zhì)量計劃或書面程序中問題點供應(yīng)商應(yīng)該確保進廠產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗或其它驗證符合規(guī)定要問題點9設(shè)計文件與數(shù)據(jù)在發(fā)放之前，應(yīng)通過文件管制程序核準(zhǔn)與發(fā)放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面，工建立記錄，應(yīng)詳細定義在質(zhì)量計劃或書面程序中問題點供應(yīng)商應(yīng)該確保進廠產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗或其它驗證符合規(guī)定要果應(yīng)書面記錄并保存問題點8設(shè)計變更和修改必須經(jīng)過權(quán)責(zé)人審查和核準(zhǔn),并同時獲得客戶書面同意其變更內(nèi)容。類似的檢討方式)每周至少一次?問題點制定一套保證100%如期交貨系統(tǒng)，如未能達成，是否有明確的矯正措7問題點明確定義量測設(shè)備校驗不合格的處置措施與記錄管制8問題點123456789問題點對于易燃品、腐蝕性、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)志、管制程度與儲存環(huán)境問題點針對不良品、待判定品是否有明確的區(qū)域劃分？問題點是否有明確的管制方法并執(zhí)行作業(yè)以確保產(chǎn)品先進先出？問題點對于呆滯料是否定期安排檢驗時間，以確定原料的劣化程度問題點儲位廣告牌管理規(guī)劃與標(biāo)示確實問題點零數(shù)箱外包裝箱是否標(biāo)示清楚問題點出貨時是否進行廠內(nèi)料號管理及客戶部品料號比對及數(shù)量的確認？問題點特定之堆高機作業(yè)人員是否符合操作資格并有證明紀錄問題點分）施？問題點是否有“外包”作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行情況為何?問題點原料、制造現(xiàn)場、成品倉、設(shè)備是否有定期盤點的規(guī)機作業(yè)人員是否符合操作資格并有證明紀錄問題點得分（施？問題點是否有“外包”作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行情況為何?問題點原料、制造現(xiàn)場、成品倉、設(shè)備是否有定期盤點的規(guī)機作業(yè)人員是否符合操作資格并有證明紀錄問題點得分（0分—5附注分）稽核者被稽核者123456789是規(guī)范適當(dāng)管制與識別可供追溯（如日期/班別、模具、檢驗者）問題點原材料與耗材均有識別與追溯的方式。問題問題點9設(shè)計文件與數(shù)據(jù)在發(fā)放之前，應(yīng)通過文件管制程序核準(zhǔn)與發(fā)放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面，工123456789問題點ＥＣＮ問題點目前是否依ＥＣＮ作業(yè)執(zhí)行?問題點關(guān)于每月產(chǎn)出數(shù)量及機種掌握及排程，生管是否有訂定明確的作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行程度為何?問題點生產(chǎn)會議(類似的檢討方式)每周至少一次?問題點制定一套保證100%如期交貨系統(tǒng)，如未能達成，是否有明確的矯正措施？問題點是否有“外包”作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行情況為何?問題點原料、制造現(xiàn)場、成品倉、設(shè)備是否有定期盤點的規(guī)定，隨時了解是否料、賬一致（至少每月一次）問題點若業(yè)務(wù)緊急接單生管于廠內(nèi)如何反應(yīng)于何時可確認交期是否ＯＫ?問題點112345目前供貨商的評鑒方式是否有明確的管理規(guī)范？問題點問題點問題點問題點對采購年度costdown目標(biāo)及計劃是否訂定、如何復(fù)核？問題點分）果應(yīng)書面記錄并保存問題點8設(shè)計變更和修改必須經(jīng)過權(quán)責(zé)人審查和核準(zhǔn),果應(yīng)書面記錄并保存問題點8設(shè)計變更和修改必須經(jīng)過權(quán)責(zé)人審查和核準(zhǔn),并同時獲得客戶書面同意其變更內(nèi)容。規(guī)范適當(dāng)管制與識別可供追溯（如日期/班別、模具、檢驗者）問題點原材料與耗材均有識別與追溯的方式。問題施？問題點是否有“外包”作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行情況為何?問題點原料、制造現(xiàn)場、成品倉、設(shè)備是否有定期盤點的規(guī)對不良品、待判定品是否有明確的區(qū)域劃分？問題點是否有明確的管制方法并執(zhí)行作業(yè)以確保產(chǎn)品先進先出？問題66789針對原材料不良處理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點目前驗收材料是否按原物料購入部品的驗收方式實行？問題點在物料管控方面是否有一套明確的作業(yè)方式，取得廠商、廠內(nèi)的訊息,如庫存、產(chǎn)能問題點關(guān)于業(yè)務(wù)、生管、物控間的聯(lián)系配合是否落實執(zhí)行，是否有規(guī)范？問題點是否定期召開產(chǎn)銷會議（至少每周一次）？問題點對于供貨商的配合是否訂定合同加以規(guī)范？問題點關(guān)于貨物進出口的流程及時間是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點對于原材料不良之“特采流程”是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點11234567是否有質(zhì)量專門管理者負責(zé)相關(guān)客戶服務(wù)?問題點是否有文件定義如何作（執(zhí)行）持續(xù)改善計劃以滿足客戶的期望？問題點問題點供應(yīng)商是否有能力分析或驗證零件等級不良之真因？問題點是否有（能提出）客戶服務(wù)計劃?問題點是否有“在客戶未書面同意之前不可變動相關(guān)制程、材料等”的文件規(guī)范或定義?問題點是否有一流程可以確?？蛻籼岢鲋こ套兏艽_實執(zhí)行？（0分-5分)輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設(shè)計需求相抵觸事項，必須規(guī)范流程并與提出需求者共同解決。問題點