合同審批流程制度?一、總則1.目的為規(guī)范公司合同審批流程，加強(qiáng)合同管理，防范合同風(fēng)險，確保公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司與外部單位或個人簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。風(fēng)險防范原則：在合同審批過程中，充分評估合同風(fēng)險，采取有效措施加以防范。分級審批原則：根據(jù)合同金額及風(fēng)險程度，實(shí)行分級審批制度。效率原則：在確保合同質(zhì)量的前提下，提高審批效率，加快合同簽訂與履行。

二、合同審批流程1.合同發(fā)起業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同初稿，并填寫《合同審批表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、背景、主要條款等。將合同初稿及《合同審批表》提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門初審部門負(fù)責(zé)人對合同初稿及《合同審批表》進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求、條款是否明確、權(quán)利義務(wù)是否對等、風(fēng)險是否可控等。如初審?fù)ㄟ^，部門負(fù)責(zé)人在《合同審批表》上簽署意見并簽字，然后將合同初稿及《合同審批表》提交給法務(wù)部門審核。3.法務(wù)審核法務(wù)部門收到合同初稿及《合同審批表》后，對合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。審核合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風(fēng)險，如發(fā)現(xiàn)問題及時與業(yè)務(wù)部門溝通并提出修改意見。法務(wù)審核通過后，在《合同審批表》上簽署意見并簽字，將合同初稿及《合同審批表》提交給財務(wù)部門審核。4.財務(wù)審核財務(wù)部門對合同的財務(wù)條款進(jìn)行審核，包括付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等。評估合同對公司財務(wù)狀況的影響，如資金安排、成本核算等。財務(wù)審核通過后，在《合同審批表》上簽署意見并簽字，將合同初稿及《合同審批表》提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險等因素進(jìn)行審批。對重大合同或涉及重要業(yè)務(wù)的合同，分管領(lǐng)導(dǎo)可組織相關(guān)部門進(jìn)行專題討論后再行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，在《合同審批表》上簽署意見并簽字，將合同初稿及《合同審批表》提交給總經(jīng)理審批。6.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對合同進(jìn)行最終審批?？偨?jīng)理有權(quán)對合同提出修改意見或不予批準(zhǔn)?？偨?jīng)理審批通過后，合同正式生效，業(yè)務(wù)部門方可與對方簽訂合同。

三、合同審批各環(huán)節(jié)職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草與發(fā)起，確保合同內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合業(yè)務(wù)需求。對合同的可行性、必要性進(jìn)行評估，承擔(dān)合同履行的直接責(zé)任。配合法務(wù)、財務(wù)等部門對合同進(jìn)行審核，根據(jù)審核意見及時修改合同。2.部門負(fù)責(zé)人對本部門起草的合同進(jìn)行初審，把關(guān)合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)的契合度和風(fēng)險狀況。協(xié)調(diào)本部門與其他部門在合同審核過程中的溝通與協(xié)作。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的合法性、合規(guī)性，防范法律風(fēng)險。對合同條款進(jìn)行法律分析，提出專業(yè)的法律意見和建議。參與重大合同的談判與起草，為合同簽訂提供法律支持。4.財務(wù)部門審核合同的財務(wù)條款，確保合同在財務(wù)上的合理性和可行性。評估合同對公司財務(wù)狀況的影響，提出財務(wù)風(fēng)險防控建議。負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的財務(wù)監(jiān)督與結(jié)算工作。5.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃，對合同進(jìn)行審批，把控合同的整體風(fēng)險和方向。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，解決合同審核過程中的重大問題。6.總經(jīng)理對合同進(jìn)行最終決策，審批合同是否符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。對重大合同或涉及重要事項(xiàng)的合同行使最終決定權(quán)。

四、合同審批時間要求1.一般情況下，合同審批流程應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成，自業(yè)務(wù)部門提交合同初稿及《合同審批表》之日起計算。2.對于緊急合同，相關(guān)部門應(yīng)優(yōu)先處理，在確保合同質(zhì)量的前提下，盡量縮短審批時間。緊急合同的界定及審批時間要求由各公司根據(jù)實(shí)際情況自行確定，并報上級主管部門備案。3.如因特殊原因未能在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，審批部門應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門說明情況，并明確預(yù)計完成時間。

五、合同變更與解除1.合同變更合同履行過程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方協(xié)商一致，并起草《合同變更協(xié)議》?！逗贤兏鼌f(xié)議》的審批流程與原合同審批流程相同，經(jīng)相關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將變更情況通知相關(guān)部門，確保各方對合同變更內(nèi)容知曉并執(zhí)行。2.合同解除合同履行過程中如需解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方協(xié)商一致，并起草《合同解除協(xié)議》?！逗贤獬齾f(xié)議》的審批流程與原合同審批流程相同，經(jīng)相關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理合同履行情況，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)，并將合同解除情況通知相關(guān)部門。

六、合同歸檔與保管1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同正本及相關(guān)附件、《合同審批表》等資料整理歸檔。2.合同歸檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號、裝訂，確保檔案的完整性和規(guī)范性。3.合同檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家法律法規(guī)及公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。重要合同檔案應(yīng)實(shí)行專人專柜保管，防止丟失、損壞或泄露。4.公司各部門因工作需要查閱合同檔案時，應(yīng)按照公司檔案查閱規(guī)定辦理查閱手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案資料。

七、監(jiān)督與考核1.公司建立合同審批監(jiān)督機(jī)制，由審計部門或其他相關(guān)部門定期對合同審批流程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.檢查內(nèi)容包括合同審批是否按照規(guī)定流程進(jìn)行、各部門職責(zé)是否履行到位、審批意見是否落實(shí)等。3.對于違反合同審批流程制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于批評教育、責(zé)令整改、扣發(fā)績效獎金等。4.將合同審批工作納入部門和個人績效考核體系，對在合同審批工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵。

八、附則1.本