硬件資產(chǎn)管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司硬件資產(chǎn)管理，規(guī)范硬件資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等行為，提高硬件資產(chǎn)的使用效益，保障公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有硬件資產(chǎn)，包括但不限于計(jì)算機(jī)設(shè)備、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司硬件資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一處置的管理方式。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：公司硬件資產(chǎn)的管理實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制，明確各級(jí)管理人員的職責(zé)和權(quán)限。3.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，合理配置硬件資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效益。4.保值增值原則：加強(qiáng)硬件資產(chǎn)的維護(hù)和管理，確保資產(chǎn)的安全和完整，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。二、硬件資產(chǎn)采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，每年年底前提交下一年度硬件資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算等。2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司行政部門(mén)匯總各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制公司年度硬件資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算，報(bào)公司總經(jīng)理審批。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)硬件資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司行政部門(mén)。2.采購(gòu)審批：公司行政部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)實(shí)施：公司行政部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，按照公司采購(gòu)管理制度的規(guī)定，組織采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等，具體采購(gòu)方式根據(jù)采購(gòu)金額和采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)確定。4.驗(yàn)收：采購(gòu)的硬件資產(chǎn)到貨后，公司行政部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、性能等，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)硬件資產(chǎn)驗(yàn)收單。5.入庫(kù)：驗(yàn)收合格的硬件資產(chǎn)，由公司行政部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)硬件資產(chǎn)入庫(kù)單，并將資產(chǎn)信息錄入公司硬件資產(chǎn)管理系統(tǒng)。三、硬件資產(chǎn)使用管理（一）資產(chǎn)領(lǐng)用1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)硬件資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司行政部門(mén)。2.公司行政部門(mén)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)，填寫(xiě)硬件資產(chǎn)領(lǐng)用單，并將資產(chǎn)信息從庫(kù)存中調(diào)出，分配到相應(yīng)的使用部門(mén)。3.資產(chǎn)領(lǐng)用人員在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取資產(chǎn)。（二）使用責(zé)任人1.公司硬件資產(chǎn)實(shí)行使用責(zé)任人制度，資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人為資產(chǎn)使用責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門(mén)資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)。2.使用責(zé)任人應(yīng)妥善保管資產(chǎn)，合理使用資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全和完整。3.使用責(zé)任人應(yīng)按照公司規(guī)定的使用范圍和使用方法使用資產(chǎn)，不得擅自改變資產(chǎn)的用途和使用方法。（三）使用登記1.資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)建立硬件資產(chǎn)使用登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的領(lǐng)用時(shí)間、使用情況、維修情況等。2.使用登記臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬實(shí)相符。3.資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)在每月月底前，將本部門(mén)硬件資產(chǎn)使用情況報(bào)公司行政部門(mén)。（四）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移1.因工作需要，資產(chǎn)在公司內(nèi)部各部門(mén)之間轉(zhuǎn)移時(shí)，由資產(chǎn)轉(zhuǎn)出部門(mén)填寫(xiě)硬件資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表，經(jīng)轉(zhuǎn)出部門(mén)和轉(zhuǎn)入部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司行政部門(mén)。2.公司行政部門(mén)審核后，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，填寫(xiě)硬件資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并將資產(chǎn)信息在公司硬件資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整。3.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移后，原使用部門(mén)和新使用部門(mén)應(yīng)做好資產(chǎn)的交接工作，確保資產(chǎn)的安全和完整。（五）資產(chǎn)借用1.因工作需要，公司員工可以借用公司硬件資產(chǎn)，但必須填寫(xiě)硬件資產(chǎn)借用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司行政部門(mén)。2.公司行政部門(mén)審核后，辦理資產(chǎn)借用手續(xù)，填寫(xiě)硬件資產(chǎn)借用單，并規(guī)定借用期限。3.借用人員應(yīng)按照借用單上規(guī)定的期限歸還資產(chǎn)，如需延長(zhǎng)借用期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。4.借用人員應(yīng)妥善保管借用的資產(chǎn)，不得擅自轉(zhuǎn)借他人或改變資產(chǎn)的用途和使用方法。如因借用人員保管不善造成資產(chǎn)損壞或丟失的，借用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、硬件資產(chǎn)維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃1.公司行政部門(mén)根據(jù)硬件資產(chǎn)的使用情況和維護(hù)要求，制定年度硬件資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)責(zé)任人等。2.維護(hù)計(jì)劃應(yīng)定期更新，確保維護(hù)工作的有效性和及時(shí)性。（二）日常維護(hù)1.資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)做好硬件資產(chǎn)的日常維護(hù)工作，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清潔、保養(yǎng)、檢查等，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.資產(chǎn)使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知公司行政部門(mén)或相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修。3.公司行政部門(mén)或相關(guān)技術(shù)人員接到維修通知后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄。（三）定期巡檢1.公司行政部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)硬件資產(chǎn)進(jìn)行巡檢，檢查資產(chǎn)的運(yùn)行情況、使用情況、維護(hù)情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題。2.巡檢人員應(yīng)填寫(xiě)硬件資產(chǎn)巡檢記錄，記錄巡檢時(shí)間、巡檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。（四）維修管理1.硬件資產(chǎn)出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)硬件資產(chǎn)維修申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明故障情況、維修要求等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司行政部門(mén)。2.公司行政部門(mén)審核后，根據(jù)故障情況，安排內(nèi)部維修人員或外請(qǐng)專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。3.維修人員維修完成后，應(yīng)填寫(xiě)硬件資產(chǎn)維修報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明維修情況、維修費(fèi)用等，經(jīng)資產(chǎn)使用部門(mén)和公司行政部門(mén)簽字確認(rèn)后，作為維修費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。4.對(duì)于維修費(fèi)用較高的資產(chǎn)，公司行政部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，確定是否需要進(jìn)行更換或升級(jí)。（五）軟件維護(hù)1.公司行政部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)硬件資產(chǎn)上安裝的操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)軟件等的維護(hù)和更新。2.軟件維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。3.軟件出現(xiàn)故障時(shí)，公司行政部門(mén)應(yīng)及時(shí)安排技術(shù)人員進(jìn)行維修或升級(jí)。五、硬件資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.公司行政部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)硬件資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為每年一次。2.在盤(pán)點(diǎn)前，公司行政部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)方法等。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)公司硬件資產(chǎn)進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、使用狀態(tài)等。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)填寫(xiě)硬件資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。3.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)硬件資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧表，報(bào)公司行政部門(mén)。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.公司行政部門(mén)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核，根據(jù)盤(pán)盈盤(pán)虧情況，提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于盤(pán)盈的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并調(diào)整公司硬件資產(chǎn)管理系統(tǒng)中的資產(chǎn)信息。3.對(duì)于盤(pán)虧的資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，應(yīng)辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。六、硬件資產(chǎn)處置管理（一）處置申請(qǐng)1.公司硬件資產(chǎn)因使用年限到期、技術(shù)淘汰、損壞無(wú)法修復(fù)等原因需要處置時(shí)，資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)硬件資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明處置資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置原因等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司行政部門(mén)。2.公司行政部門(mén)對(duì)處置申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）處置方式1.報(bào)廢：對(duì)于無(wú)法繼續(xù)使用或維修成本過(guò)高的硬件資產(chǎn)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢資產(chǎn)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、拆解等。2.出售：對(duì)于仍有使用價(jià)值的硬件資產(chǎn)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行出售處理。出售資產(chǎn)應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行，通過(guò)招標(biāo)、拍賣等方式確定購(gòu)買方，并簽訂相關(guān)合同。3.捐贈(zèng)：對(duì)于符合捐贈(zèng)條件的硬件資產(chǎn)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行捐贈(zèng)處理。捐贈(zèng)資產(chǎn)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。（三）處置實(shí)施1.公司行政部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的處置申請(qǐng)表，組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施資產(chǎn)處置工作。2.對(duì)于報(bào)廢資產(chǎn)，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，并填寫(xiě)硬件資產(chǎn)報(bào)廢處置記錄。3.對(duì)于出售資產(chǎn)，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行交易，并簽訂相關(guān)合同，收取資產(chǎn)出售款項(xiàng)。4.對(duì)于捐贈(zèng)資產(chǎn)，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并填寫(xiě)硬件資產(chǎn)捐贈(zèng)記錄。（四）處置收入管理1.公司硬件資產(chǎn)處置收入應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，納入公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算。2.處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)，不得截留、挪用。七、硬件資產(chǎn)信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立硬件資產(chǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)硬件資產(chǎn)的信息化管理。2.硬件資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)具備資產(chǎn)采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、借用、維護(hù)、盤(pán)點(diǎn)、處置等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映資產(chǎn)的使用情況和狀態(tài)。（二）信息錄入1.公司行政部門(mén)應(yīng)將硬件資產(chǎn)的基本信息、采購(gòu)信息、使用信息、維護(hù)信息、盤(pán)點(diǎn)信息、處置信息等及時(shí)錄入硬件資產(chǎn)管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)配合公司行政部門(mén)做好資產(chǎn)信息的錄入工作，及時(shí)更新資產(chǎn)的使用情況和狀態(tài)。（三）系統(tǒng)維護(hù)1.公司應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)硬件資產(chǎn)管理系統(tǒng)的維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2.系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，確保系統(tǒng)的正常使用。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門(mén)公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司硬件資產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.硬件資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況。2.硬件資產(chǎn)采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。3.硬件資產(chǎn)管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況。4.硬件資產(chǎn)的賬實(shí)相符情況。（三）檢查方式1.定期檢查：公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)公司硬件資產(chǎn)管理情況進(jìn)行檢查，檢查周期為每年一次。2.不定期抽查：公司審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)公司硬件資產(chǎn)管理情況進(jìn)行抽查