項(xiàng)目采購管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目采購管理，規(guī)范采購流程，確保采購工作高效、有序進(jìn)行，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有項(xiàng)目的采購活動(dòng)，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.效益原則：在滿足項(xiàng)目需求的前提下，追求采購成本最低化，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，確保所有供應(yīng)商享有平等的參與機(jī)會(huì)，公平競(jìng)爭。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購的物資和服務(wù)符合項(xiàng)目要求。5.誠信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議采購戰(zhàn)略和政策。2.審批重大采購項(xiàng)目的采購計(jì)劃、預(yù)算和采購方式。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購執(zhí)行部門采購部門作為公司采購活動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體采購工作的組織實(shí)施。其職責(zé)包括：1.制定采購計(jì)劃和預(yù)算。2.選擇供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.組織采購談判，簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的問題。5.負(fù)責(zé)采購文件的整理和歸檔。（三）需求部門需求部門負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目采購需求，配合采購部門進(jìn)行采購工作。其職責(zé)包括：1.根據(jù)項(xiàng)目需求，準(zhǔn)確填寫采購申請(qǐng)單，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與供應(yīng)商的選擇和評(píng)估。3.協(xié)助采購部門進(jìn)行采購合同的簽訂和驗(yàn)收工作。（四）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核。其職責(zé)包括：1.審核采購預(yù)算的合理性，確保采購資金的有效使用。2.對(duì)采購合同的付款條款進(jìn)行審核，保障公司資金安全。3.負(fù)責(zé)采購資金的支付和賬務(wù)處理。（五）質(zhì)量部門質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。其職責(zé)包括：1.制定采購物資和服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.參與供應(yīng)商的評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核。3.對(duì)采購到貨的物資和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合項(xiàng)目要求。三、采購流程（一）采購申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫采購申請(qǐng)單。采購申請(qǐng)單應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購申請(qǐng)單經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門收到采購申請(qǐng)單后，對(duì)采購需求進(jìn)行匯總和分析。2.根據(jù)采購需求和公司采購政策，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購方式、采購時(shí)間安排、供應(yīng)商選擇范圍等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購決策委員會(huì)審批。（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料。3.組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、售后服務(wù)能力等。4.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估打分。評(píng)估指標(biāo)包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。5.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、評(píng)估記錄、合作歷史等內(nèi)容。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購談判過程中，采購人員應(yīng)收集市場(chǎng)信息，與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，爭取有利的采購條件。3.采購談判達(dá)成一致后，起草采購合同。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.采購合同經(jīng)采購部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。（五）采購合同執(zhí)行與監(jiān)控1.采購部門將采購合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，確保各部門了解合同要求。2.采購部門跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。3.需求部門負(fù)責(zé)對(duì)采購到貨的物資和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。4.質(zhì)量部門對(duì)采購物資和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。（六）采購文件歸檔采購工作完成后，采購部門負(fù)責(zé)將采購申請(qǐng)單、采購計(jì)劃、供應(yīng)商評(píng)估資料、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等采購文件進(jìn)行整理和歸檔。采購文件應(yīng)妥善保管，以備查閱。四、采購方式（一）招標(biāo)采購1.適用范圍：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭充分的采購項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序：編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并簽訂采購合同。（二）競(jìng)爭性談判采購1.適用范圍：適用于招標(biāo)時(shí)間不足、采購項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊等情況。2.談判程序：確定談判供應(yīng)商名單，向其發(fā)出談判邀請(qǐng)書。組織談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判過程中可進(jìn)行多輪報(bào)價(jià)和協(xié)商。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（三）詢價(jià)采購1.適用范圍：適用于采購項(xiàng)目規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。2.詢價(jià)程序：向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。2.采購程序：填寫單一來源采購申請(qǐng)單，說明采購理由和供應(yīng)商情況。經(jīng)采購決策委員會(huì)審批后，與唯一供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購合同。五、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)項(xiàng)目需求和公司年度預(yù)算編制要求，編制采購預(yù)算草案。2.采購預(yù)算草案應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購金額等內(nèi)容，并附詳細(xì)的采購計(jì)劃和成本分析。3.采購預(yù)算草案經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。（二）預(yù)算審核與調(diào)整1.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購預(yù)算草案進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.如發(fā)現(xiàn)采購預(yù)算草案存在問題，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通，提出修改意見。3.采購部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門的審核意見，對(duì)采購預(yù)算草案進(jìn)行修改完善。修改后的采購預(yù)算草案經(jīng)采購部門和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司管理層審批。4.采購預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得隨意調(diào)整。如因項(xiàng)目需求變化、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因確需調(diào)整采購預(yù)算的，采購部門應(yīng)填寫采購預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)單，說明調(diào)整理由和調(diào)整金額。5.采購預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司管理層審批。審批通過后，采購部門按照調(diào)整后的采購預(yù)算執(zhí)行采購工作。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷等風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：包括采購物資和服務(wù)不符合質(zhì)量要求等風(fēng)險(xiǎn)。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：包括合同條款不合理、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：包括供應(yīng)商破產(chǎn)、供應(yīng)商違約等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購部門定期對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)。與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，約定在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)時(shí)的價(jià)格調(diào)整方式。采用多種采購方式，分散采購風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件。增加質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對(duì)采購物資和服務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。建立質(zhì)量反饋機(jī)制，及時(shí)處理質(zhì)量問題。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)合同管理，確保合同條款明確、合理、合法。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中的問題。加強(qiáng)法務(wù)審核，防范合同糾紛。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在的問題。與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。建立供應(yīng)商備份機(jī)制，防止因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徶袛?。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金是否合理使用等。2.采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，配合政府部門開展采購項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查和審計(jì)工作。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)采購活動(dòng)中的違法違規(guī)行為，及時(shí)進(jìn)行整改，并向社會(huì)公開整改情況。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立采購人員考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)采購人員的工作業(yè)績、工作能力、職業(yè)道德等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與采購人員的薪酬、晉升等掛鉤，激勵(lì)采購人員提高工作質(zhì)量和效率。3.對(duì)采購部門的采購