密封膠管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司密封膠的管理，規(guī)范密封膠的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)，確保密封膠的質(zhì)量穩(wěn)定，滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，降低成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)密封膠的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢及相關(guān)管理活動(dòng)。職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)密封膠的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)密封膠。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)密封膠的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)采購(gòu)的密封膠進(jìn)行抽檢或全檢，確保入庫(kù)密封膠符合質(zhì)量要求。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)密封膠的儲(chǔ)存和發(fā)放管理，建立庫(kù)存臺(tái)賬，確保密封膠儲(chǔ)存安全，發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。4.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)密封膠的領(lǐng)用和使用管理，按照工藝要求正確使用密封膠，控制密封膠的消耗，及時(shí)反饋使用過(guò)程中的問(wèn)題。5.研發(fā)部門(mén)協(xié)助質(zhì)量部門(mén)制定密封膠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，參與密封膠質(zhì)量問(wèn)題的分析和解決，提供技術(shù)支持。采購(gòu)管理供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商資質(zhì)審核采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好信譽(yù)和生產(chǎn)能力的供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資料，確保供應(yīng)商符合法律法規(guī)要求。2.供應(yīng)商實(shí)地考察對(duì)于重要的密封膠供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系等情況，評(píng)估其供應(yīng)能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。3.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇采購(gòu)部門(mén)根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)審核和實(shí)地考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。選擇評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商作為長(zhǎng)期合作伙伴。采購(gòu)合同簽訂1.合同條款明確采購(gòu)合同應(yīng)明確密封膠的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。2.質(zhì)量條款約定在采購(gòu)合同中應(yīng)明確密封膠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)，約定質(zhì)量異議處理方式，如在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)方有權(quán)要求供應(yīng)商退換貨或承擔(dān)相應(yīng)損失。3.違約責(zé)任規(guī)定明確雙方在合同履行過(guò)程中的違約責(zé)任，如供應(yīng)商未按時(shí)交貨、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求等應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，以及采購(gòu)方未按時(shí)付款等應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，以約束雙方嚴(yán)格履行合同。采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)需求下達(dá)訂單采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的密封膠采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確密封膠的具體信息，確保與采購(gòu)合同一致。2.訂單跟蹤與協(xié)調(diào)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)交貨。如遇特殊情況導(dǎo)致交貨延遲，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并采取相應(yīng)措施減少對(duì)生產(chǎn)的影響。驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門(mén)根據(jù)密封膠的產(chǎn)品特性和使用要求，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀(guān)、尺寸、粘度、固化性能、粘結(jié)強(qiáng)度等指標(biāo)，確保密封膠符合質(zhì)量要求。2.標(biāo)準(zhǔn)更新隨著行業(yè)技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品質(zhì)量提升，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收工作的有效性和準(zhǔn)確性。驗(yàn)收流程1.到貨通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在密封膠到貨前，應(yīng)通知質(zhì)量部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.外觀(guān)檢查質(zhì)量檢驗(yàn)人員首先對(duì)密封膠的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、標(biāo)識(shí)不清等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并拍照留存。3.數(shù)量核對(duì)核對(duì)密封膠的到貨數(shù)量與采購(gòu)訂單一致，確保無(wú)缺漏。4.抽樣檢驗(yàn)按照規(guī)定的抽樣方法從到貨密封膠中抽取樣本，進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。5.驗(yàn)收結(jié)果判定質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，判定密封膠是否合格。如驗(yàn)收合格，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。不合格處理1.標(biāo)識(shí)隔離對(duì)于驗(yàn)收不合格的密封膠，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)在其外包裝上做出明顯標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離存放，防止不合格產(chǎn)品混入合格產(chǎn)品中。2.通知供應(yīng)商采購(gòu)部門(mén)及時(shí)通知供應(yīng)商，說(shuō)明不合格情況，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出處理意見(jiàn)，如退換貨、補(bǔ)貨或協(xié)商解決方案等。3.跟蹤處理結(jié)果采購(gòu)部門(mén)跟蹤供應(yīng)商對(duì)不合格密封膠的處理情況，確保問(wèn)題得到妥善解決。如供應(yīng)商處理結(jié)果不符合要求，應(yīng)進(jìn)一步協(xié)商或采取其他措施，如索賠等。儲(chǔ)存管理倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求1.溫度與濕度控制密封膠倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度和濕度，一般溫度控制在[具體溫度范圍]，濕度控制在[具體濕度范圍]。可配備溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境穩(wěn)定。2.通風(fēng)良好倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件，保證空氣流通，防止密封膠因受潮、氧化等原因影響質(zhì)量。3.清潔衛(wèi)生倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，防止灰塵、雜物等污染密封膠。儲(chǔ)存方式1.分類(lèi)存放根據(jù)密封膠的品種、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。不同類(lèi)型的密封膠應(yīng)分開(kāi)存放，避免混淆。2.標(biāo)識(shí)清晰在密封膠存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明密封膠的品種、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息，確保標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確。3.貨架儲(chǔ)存對(duì)于較大批量的密封膠，應(yīng)采用貨架儲(chǔ)存，便于貨物的擺放和存取，同時(shí)避免密封膠直接接觸地面，防止受潮。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)密封膠進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬一致，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與賬目不相符，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的密封膠，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。發(fā)放管理發(fā)放原則1.按需發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的密封膠領(lǐng)用申請(qǐng)，按照生產(chǎn)實(shí)際需求發(fā)放密封膠，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，避免浪費(fèi)。2.先進(jìn)先出遵循先進(jìn)先出的原則發(fā)放密封膠，優(yōu)先發(fā)放入庫(kù)時(shí)間較早的密封膠，防止密封膠因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)影響質(zhì)量。發(fā)放流程1.領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)峤簧a(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前填寫(xiě)密封膠領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明密封膠的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.申請(qǐng)審核倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況。如申請(qǐng)數(shù)量超出庫(kù)存或不符合發(fā)放原則，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。3.發(fā)放操作審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照申請(qǐng)單上的信息發(fā)放密封膠，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。發(fā)放過(guò)程中應(yīng)確保密封膠的包裝完好，數(shù)量準(zhǔn)確。4.簽字確認(rèn)領(lǐng)用人員在領(lǐng)取密封膠時(shí)，應(yīng)在發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)，確保領(lǐng)取數(shù)量和品種無(wú)誤。使用管理使用培訓(xùn)1.新員工培訓(xùn)對(duì)于新入職的員工，人力資源部門(mén)應(yīng)組織密封膠使用相關(guān)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括密封膠的性能特點(diǎn)、使用方法、注意事項(xiàng)等，使員工熟悉密封膠的正確使用流程。2.定期培訓(xùn)生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)定期組織密封膠使用培訓(xùn)，針對(duì)不同崗位的員工進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，提高員工的操作技能和質(zhì)量意識(shí)。培訓(xùn)可邀請(qǐng)供應(yīng)商技術(shù)人員或公司內(nèi)部技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行授課。使用規(guī)范1.嚴(yán)格按照工藝要求使用生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品工藝文件要求使用密封膠，確保密封膠的涂抹厚度、寬度、位置等符合工藝標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品密封性能和質(zhì)量。2.正確使用工具配備合適的密封膠涂抹工具，并確保工具清潔、完好。操作人員應(yīng)正確使用工具，避免因工具使用不當(dāng)導(dǎo)致密封膠涂抹不均勻或出現(xiàn)其他質(zhì)量問(wèn)題。3.防止污染在使用密封膠過(guò)程中，應(yīng)注意防止密封膠污染產(chǎn)品表面或周?chē)h(huán)境。如不慎污染，應(yīng)及時(shí)清理干凈。使用記錄1.建立使用臺(tái)賬生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立密封膠使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄密封膠的領(lǐng)用日期、品種、規(guī)格、型號(hào)、使用數(shù)量、使用產(chǎn)品批次等信息，便于對(duì)密封膠的使用情況進(jìn)行跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。2.統(tǒng)計(jì)分析定期對(duì)密封膠使用臺(tái)賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如密封膠的消耗趨勢(shì)、不同產(chǎn)品的使用量等，為采購(gòu)計(jì)劃制定和成本控制提供依據(jù)。質(zhì)量控制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃1.制定檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量部門(mén)根據(jù)密封膠的采購(gòu)批次、生產(chǎn)使用情況等制定質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法等，確保對(duì)密封膠質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)控。2.檢驗(yàn)計(jì)劃調(diào)整根據(jù)密封膠的質(zhì)量狀況和生產(chǎn)實(shí)際需求，及時(shí)調(diào)整質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，增加或減少檢驗(yàn)項(xiàng)目和頻率，確保檢驗(yàn)工作的有效性和針對(duì)性。過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控1.首件檢驗(yàn)在每批密封膠開(kāi)始使用前，生產(chǎn)操作人員應(yīng)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行密封膠涂抹質(zhì)量檢查，確保密封膠使用正常。質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，確認(rèn)合格后方可批量生產(chǎn)。2.巡檢質(zhì)量檢驗(yàn)人員定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中密封膠的使用情況進(jìn)行巡檢，檢查操作人員是否按照規(guī)范使用密封膠，密封膠的涂抹質(zhì)量是否符合要求等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)要求操作人員整改。3.成品檢驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進(jìn)行密封性能等相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。如發(fā)現(xiàn)密封膠質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時(shí)追溯原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。質(zhì)量問(wèn)題處理1.問(wèn)題反饋生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)密封膠質(zhì)量問(wèn)題，操作人員應(yīng)及時(shí)停止使用，并向質(zhì)量部門(mén)反饋。質(zhì)量部門(mén)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行初步調(diào)查和分析，確定問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.原因分析質(zhì)量部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)密封膠質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行深入分析，查找問(wèn)題產(chǎn)生的原因，如供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題、儲(chǔ)存不當(dāng)、使用過(guò)程問(wèn)題等。3.制定措施根據(jù)原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。如屬于供應(yīng)商問(wèn)題，與供應(yīng)商協(xié)商解決；如屬于內(nèi)部管理問(wèn)題，完善相關(guān)管理制度和操作流程。4.跟蹤驗(yàn)證對(duì)采取的措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保問(wèn)題得到徹底解決，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。質(zhì)量部門(mén)應(yīng)將質(zhì)量問(wèn)題處理情況進(jìn)行記錄和總結(jié)，為質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)提供參考。報(bào)廢管理報(bào)廢原因1.質(zhì)量不合格經(jīng)檢驗(yàn)判定為質(zhì)量不合格的密封膠，如出現(xiàn)固化性能差、粘結(jié)強(qiáng)度不足、外觀(guān)嚴(yán)重缺陷等情況，應(yīng)予以報(bào)廢。2.超過(guò)保質(zhì)期超過(guò)規(guī)定保質(zhì)期的密封膠，其質(zhì)量可能發(fā)生變化，不能保證正常使用，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。3.其他原因因儲(chǔ)存不當(dāng)、包裝損壞等原因?qū)е旅芊饽z無(wú)法正常使用或質(zhì)量受到嚴(yán)重影響的，也應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢。報(bào)廢流程1.提出申請(qǐng)使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)發(fā)現(xiàn)密封膠需要報(bào)廢時(shí)，填寫(xiě)密封膠報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，提交給質(zhì)量部門(mén)審核。2.審