信息化管理制度上墻?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息化管理，規(guī)范信息化行為，提高信息化水平，保障公司信息安全，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要使用公司信息化資源的外部人員。（三）基本原則1.合法性原則：信息化管理活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策。2.安全性原則：確保公司信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實(shí)用性原則：信息化建設(shè)和應(yīng)用應(yīng)緊密結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求，提高工作效率和管理水平。4.規(guī)范化原則：建立健全信息化管理制度和流程，規(guī)范信息化操作行為。二、信息化基礎(chǔ)設(shè)施管理（一）辦公網(wǎng)絡(luò)管理1.公司辦公網(wǎng)絡(luò)由信息技術(shù)部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)。2.員工應(yīng)正確使用辦公網(wǎng)絡(luò)，不得進(jìn)行與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)活動，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件等。3.嚴(yán)禁在辦公網(wǎng)絡(luò)上私自搭建服務(wù)器、代理服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。4.信息技術(shù)部門應(yīng)定期對辦公網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行巡檢，確保網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行。（二）計(jì)算機(jī)設(shè)備管理1.公司為員工配備的計(jì)算機(jī)設(shè)備，員工應(yīng)妥善保管和使用，不得擅自拆卸、更換硬件設(shè)備。2.計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障時，員工應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報修，不得自行維修。3.員工離職時，應(yīng)將所使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)配件完好無損地交回公司。4.信息技術(shù)部門應(yīng)定期對計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好。（三）移動設(shè)備管理1.員工因工作需要使用移動設(shè)備（如筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)等）接入公司信息化系統(tǒng)的，應(yīng)遵守公司相關(guān)規(guī)定。2.移動設(shè)備應(yīng)安裝必要的安全軟件，設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更新密碼。3.嚴(yán)禁在移動設(shè)備上存儲公司敏感信息，如需存儲，應(yīng)進(jìn)行加密處理。4.員工離職時，應(yīng)將移動設(shè)備上的公司信息全部刪除，并將設(shè)備交回公司。三、信息化系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)賬號管理1.公司信息化系統(tǒng)的賬號由信息技術(shù)部門統(tǒng)一創(chuàng)建和管理。2.員工應(yīng)妥善保管自己的系統(tǒng)賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。3.如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或存在安全風(fēng)險，員工應(yīng)立即向信息技術(shù)部門報告。4.員工離職或崗位變動時，信息技術(shù)部門應(yīng)及時注銷或調(diào)整其系統(tǒng)賬號。（二）系統(tǒng)權(quán)限管理1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，信息技術(shù)部門應(yīng)合理分配系統(tǒng)權(quán)限，確保員工只能訪問和操作其工作所需的信息和功能。2.嚴(yán)禁員工擅自擴(kuò)大或變更系統(tǒng)權(quán)限，如需調(diào)整權(quán)限，應(yīng)填寫權(quán)限申請表，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，由信息技術(shù)部門進(jìn)行處理。3.信息技術(shù)部門應(yīng)定期對系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行檢查和清理，確保權(quán)限設(shè)置的合理性和安全性。（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理1.公司信息化系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是公司的重要資產(chǎn)，員工應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、修改、刪除等操作。2.數(shù)據(jù)錄入應(yīng)確保準(zhǔn)確、完整、及時，不得錄入虛假數(shù)據(jù)。3.如需修改或刪除數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫數(shù)據(jù)修改申請表或數(shù)據(jù)刪除申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，由信息技術(shù)部門進(jìn)行處理。4.信息技術(shù)部門應(yīng)定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。（四）系統(tǒng)維護(hù)與升級1.信息技術(shù)部門應(yīng)定期對公司信息化系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，及時處理系統(tǒng)故障和問題，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。2.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，信息技術(shù)部門應(yīng)及時對信息化系統(tǒng)進(jìn)行升級，以提高系統(tǒng)性能和功能。3.在系統(tǒng)維護(hù)和升級前，信息技術(shù)部門應(yīng)提前發(fā)布通知，告知員工系統(tǒng)維護(hù)和升級的時間、內(nèi)容及可能對工作造成的影響，并做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。四、信息安全管理（一）信息安全意識培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織員工參加信息安全意識培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識和防范能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、信息安全基本知識、信息安全操作規(guī)范等。3.新員工入職時，應(yīng)進(jìn)行信息安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，并簽訂信息安全承諾書。（二）信息安全防護(hù)措施1.公司應(yīng)采取必要的信息安全防護(hù)措施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問。3.對重要信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保信息在傳輸和存儲過程中的安全性。（三）信息安全事件應(yīng)急處理1.制定信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.當(dāng)發(fā)生信息安全事件時，相關(guān)人員應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，并及時報告信息技術(shù)部門和上級領(lǐng)導(dǎo)。3.信息技術(shù)部門應(yīng)及時對信息安全事件進(jìn)行調(diào)查和分析，采取有效措施進(jìn)行處理，防止事件擴(kuò)大，并做好記錄。（四）信息安全檢查與評估1.定期對公司信息安全狀況進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.檢查內(nèi)容包括信息安全管理制度執(zhí)行情況、信息安全防護(hù)措施有效性、信息系統(tǒng)安全漏洞等。3.根據(jù)檢查和評估結(jié)果，制定改進(jìn)措施，不斷完善公司信息安全管理體系。五、信息化應(yīng)用管理（一）辦公自動化系統(tǒng)應(yīng)用1.員工應(yīng)熟練使用辦公自動化系統(tǒng)（如OA系統(tǒng)）進(jìn)行日常辦公，包括文件流轉(zhuǎn)、審批流程、會議安排等。2.嚴(yán)格按照辦公自動化系統(tǒng)的操作規(guī)范進(jìn)行操作，確保工作流程的順暢和高效。3.及時處理辦公自動化系統(tǒng)中的待辦事項(xiàng)，不得拖延。（二）業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，員工應(yīng)正確使用相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等。2.在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和有效性。3.積極配合信息技術(shù)部門對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，提高業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用效果。（三）信息化工具使用1.鼓勵員工使用信息化工具提高工作效率，如電子郵件、即時通訊工具等。2.在使用信息化工具時，應(yīng)遵守公司相關(guān)規(guī)定，不得利用信息化工具進(jìn)行與工作無關(guān)的活動。3.妥善保存通過信息化工具接收和發(fā)送的重要文件和信息，確保信息的可追溯性。六、信息化項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出信息化項(xiàng)目需求，填寫信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請表。2.信息技術(shù)部門對項(xiàng)目需求進(jìn)行評估和審核，提出項(xiàng)目可行性建議。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，制定項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃進(jìn)行，確保項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本控制。3.項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)定期召開項(xiàng)目例會，匯報項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，并提供項(xiàng)目相關(guān)文檔。2.信息技術(shù)部門組織相關(guān)部門對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目文檔等。3.驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目正式交付使用，并辦理項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)。七、信息化費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算1.信息技術(shù)部門根據(jù)公司信息化發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，編制信息化費(fèi)用預(yù)算。2.信息化費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括硬件設(shè)備采購、軟件系統(tǒng)購買、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息安全防護(hù)、人員培訓(xùn)等方面的費(fèi)用。3.信息化費(fèi)用預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，納入公司年度預(yù)算管理。（二）費(fèi)用報銷1.員工因工作需要發(fā)生的信息化費(fèi)用，應(yīng)按照公司財務(wù)制度進(jìn)行報銷。2.報銷時應(yīng)提供真實(shí)、合法、有效的發(fā)票和相關(guān)審批文件。3.信息技術(shù)部門應(yīng)定期對信息化費(fèi)用報銷情況進(jìn)行審核和統(tǒng)計(jì)。