原料用品采購管理制度總則一、目的為規(guī)范公司原料用品的采購行為，確保采購過程的公正、透明、高效，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原料用品的采購活動，包括原材料、零部件、包裝材料、辦公用品等。三、采購原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應商。2.成本控制原則：通過合理的采購策略和談判，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。3.供應商管理原則：建立穩(wěn)定的供應商關系，加強對供應商的評估和管理，確保供應商的供貨能力和產(chǎn)品質(zhì)量。4.合規(guī)性原則：遵守國家法律法規(guī)和公司的相關規(guī)定，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。四、管理機構及職責1.采購部（1）負責公司原料用品的采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達、到貨驗收等工作。（2）建立和維護供應商檔案，對供應商進行評估和管理，定期對供應商進行考核。（3）負責采購成本的控制和降低，提出采購成本優(yōu)化建議。（4）與其他部門保持溝通協(xié)調(diào)，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.財務部（1）負責審核采購合同和采購訂單，確保采購款項的支付符合公司的財務制度。（2）對采購成本進行核算和分析，提供成本控制的相關數(shù)據(jù)和報告。（3）參與供應商的評估和管理，對供應商的信用狀況進行審核。3.質(zhì)檢部（1）負責對采購的原料用品進行質(zhì)量檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司的要求。（2）制定原料用品的質(zhì)量檢驗標準和檢驗方法，對檢驗過程進行監(jiān)督和管理。（3）對不合格的原料用品進行處理，提出整改措施和建議。4.其他部門（1）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出原料用品的采購需求，并填寫采購申請單。（2）參與供應商的評估和管理，對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平進行評價。（3）配合采購部和質(zhì)檢部進行到貨驗收等工作。采購計劃與預算管理一、采購計劃制定1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和庫存情況，提前制定原料用品的采購計劃，并填寫采購申請單。采購申請單應包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計到貨時間等信息。2.采購部對各部門提交的采購申請單進行匯總和審核，制定公司的采購計劃。采購計劃應明確采購的物品、數(shù)量、時間、預算等內(nèi)容，并經(jīng)相關領導審批后執(zhí)行。二、采購預算管理1.公司每年根據(jù)年度經(jīng)營計劃和預算編制要求，制定原料用品的采購預算。采購預算應包括各項原料用品的預計采購金額、采購數(shù)量等內(nèi)容。2.采購部應嚴格按照采購預算進行采購，不得超預算采購。如確需調(diào)整采購預算，應按規(guī)定程序進行審批。3.財務部應加強對采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行中存在的問題。供應商管理一、供應商選擇1.采購部應根據(jù)公司的采購需求和供應商管理政策，選擇合適的供應商。供應商的選擇應考慮供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等因素。2.采購部可以通過招標、詢價、比價等方式選擇供應商。對于重要的原料用品，應采用招標方式進行采購。3.采購部應建立供應商檔案，對供應商的基本信息、資質(zhì)證明、供貨業(yè)績、質(zhì)量評價等進行記錄和管理。二、供應商評估與考核1.采購部應定期對供應商進行評估和考核，評估和考核的內(nèi)容包括供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、服務水平等方面。2.供應商的評估和考核可以采用評分制或等級制，根據(jù)評估和考核結果對供應商進行分級管理。3.對于評估和考核結果優(yōu)秀的供應商，應給予一定的獎勵和優(yōu)惠；對于評估和考核結果不合格的供應商，應及時進行整改或取消其供應商資格。三、供應商關系維護1.采購部應與供應商保持良好的溝通和合作關系，及時解決供貨過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部應定期對供應商進行走訪和調(diào)研，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和發(fā)展需求，為供應商提供必要的支持和幫助。3.采購部應鼓勵供應商參與公司的技術創(chuàng)新和管理改進活動，共同提高公司的競爭力。采購合同管理一、合同簽訂1.采購部應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同的簽訂應遵循公司的合同管理制度，經(jīng)過相關領導審批后執(zhí)行。3.對于重要的采購合同，應進行法律審查，確保合同的合法性和有效性。二、合同執(zhí)行1.采購部應督促供應商按照采購合同的約定履行交貨義務，及時跟蹤合同的執(zhí)行情況。2.如供應商出現(xiàn)違約行為，采購部應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取補救措施；如協(xié)商無果，應按合同約定追究供應商的違約責任。3.財務部應按照采購合同的約定及時支付采購款項，確保供應商的合法權益。采購訂單管理一、訂單下達1.采購部根據(jù)采購計劃和供應商的供貨能力，下達采購訂單。采購訂單應包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等內(nèi)容。2.采購訂單的下達應經(jīng)過相關領導審批后執(zhí)行，確保采購訂單的準確性和有效性。3.采購部應及時將采購訂單發(fā)送給供應商，并跟蹤供應商的訂單執(zhí)行情況。二、訂單變更1.如因生產(chǎn)經(jīng)營需要或其他原因需要變更采購訂單，應經(jīng)相關領導審批后，由采購部與供應商協(xié)商變更事宜。2.采購部應及時將訂單變更信息通知供應商，并要求供應商按照變更后的要求履行交貨義務。3.如因訂單變更導致供應商的交貨期延遲或增加采購成本，應按合同約定進行處理。到貨驗收管理一、驗收標準1.質(zhì)檢部應根據(jù)采購合同和相關標準，制定原料用品的驗收標準和檢驗方法。驗收標準應包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標等方面的要求。2.采購部應將驗收標準和檢驗方法告知供應商，要求供應商按照驗收標準和檢驗方法進行供貨。二、驗收程序1.供應商到貨后，采購部應及時通知質(zhì)檢部進行驗收。質(zhì)檢部應按照驗收標準和檢驗方法對到貨的原料用品進行檢驗，并填寫驗收報告。2.如驗收合格，質(zhì)檢部應在驗收報告上簽字確認，并將驗收報告和相關憑證提交給采購部。采購部應及時辦理入庫手續(xù)。3.如驗收不合格，質(zhì)檢部應在驗收報告上注明不合格原因，并將驗收報告和相關憑證提交給采購部。采購部應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取補救措施或退貨處理。付款管理一、付款申請1.采購部應根據(jù)采購合同和到貨驗收情況，填寫付款申請單，并提交給財務部。付款申請單應包括采購合同編號、到貨驗收報告、發(fā)票等相關憑證。2.付款申請單應經(jīng)相關領導審批后，由財務部進行審核。財務部應審核付款申請單的真實性、合法性和合規(guī)性，確保付款金額準確無誤。二、付款方式1.公司的付款方式可以采用支票、電匯、匯票等方式。具體的付款方式應根據(jù)采購合同的約定和公司的財務制度進行選擇。2.對于重要的采購合同，應采用銀行轉(zhuǎn)賬等方式進行付款，確保付款的安全性和及時性。三、付款期限1.公司應按照采購合同的約定及時支付采購款項，不得拖欠供應商的貨款。2.如因特殊原因需要延期付款，應經(jīng)相關領導審批后，與供應商協(xié)商確定延期付款的期限和方式。監(jiān)督與檢查一、內(nèi)部監(jiān)督1.公司設立內(nèi)部審計部門，對采購活動進行定期或不定期的審計監(jiān)督。內(nèi)部審計部門應獨立于采購部門和其他相關部門，確保審計監(jiān)督的公正性和客觀性。2.內(nèi)部審計部門應定期對采購管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情