公司設(shè)備出庫管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司設(shè)備出庫管理，規(guī)范設(shè)備出庫流程，確保設(shè)備的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出庫，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)備的出庫管理，包括生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等各類固定資產(chǎn)及低值易耗品。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：設(shè)備出庫信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保出庫設(shè)備與申請(qǐng)單及相關(guān)記錄一致。2.及時(shí)性原則：在滿足審批流程的前提下，盡快辦理設(shè)備出庫手續(xù)，以滿足使用部門的需求。3.安全性原則：設(shè)備在出庫過程中應(yīng)妥善保護(hù)，避免損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、設(shè)備出庫申請(qǐng)（一）申請(qǐng)主體使用部門因工作需要領(lǐng)用設(shè)備時(shí)，由使用部門指定專人填寫設(shè)備出庫申請(qǐng)單。（二）申請(qǐng)內(nèi)容申請(qǐng)單應(yīng)詳細(xì)填寫以下內(nèi)容：1.設(shè)備名稱：準(zhǔn)確填寫所需領(lǐng)用設(shè)備的具體名稱。2.規(guī)格型號(hào)：注明設(shè)備的規(guī)格和型號(hào)。3.數(shù)量：明確申請(qǐng)領(lǐng)用的設(shè)備數(shù)量。4.用途：說明領(lǐng)用設(shè)備的使用目的和預(yù)計(jì)使用期限。5.使用部門：填寫設(shè)備實(shí)際使用的部門名稱。6.申請(qǐng)人：由使用部門指定的申請(qǐng)人員簽字。（三）申請(qǐng)流程1.使用部門申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需求填寫設(shè)備出庫申請(qǐng)單，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)是否確實(shí)需要領(lǐng)用該設(shè)備，以及申請(qǐng)數(shù)量是否合理等。審核通過后，在申請(qǐng)單上簽字批準(zhǔn)。三、審批流程（一）審批層級(jí)1.一般設(shè)備：使用部門負(fù)責(zé)人審核通過后，申請(qǐng)單提交至設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審批。設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人主要審核設(shè)備庫存情況、是否符合領(lǐng)用規(guī)定等。審批通過后，申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門備案。2.貴重設(shè)備或批量設(shè)備：除經(jīng)過使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審批外，還需分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。審批流程為：使用部門申請(qǐng)人→使用部門負(fù)責(zé)人→設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)（或總經(jīng)理）→設(shè)備管理部門→財(cái)務(wù)部門。（二）審批要點(diǎn)1.設(shè)備管理部門檢查設(shè)備庫存數(shù)量，確認(rèn)是否有足夠庫存可供領(lǐng)用。核實(shí)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備的用途是否符合公司業(yè)務(wù)需求和設(shè)備使用范圍。查看設(shè)備是否存在維修、保養(yǎng)等未完成事項(xiàng)，如有則需在完成相關(guān)工作后才能批準(zhǔn)出庫。2.財(cái)務(wù)部門審核申請(qǐng)單上的設(shè)備價(jià)值，確認(rèn)是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定的審批權(quán)限。檢查是否存在超預(yù)算領(lǐng)用設(shè)備的情況，如有則需按公司預(yù)算管理規(guī)定進(jìn)行處理。四、設(shè)備出庫準(zhǔn)備（一）庫存核對(duì)設(shè)備管理部門根據(jù)審批通過的申請(qǐng)單，對(duì)庫存設(shè)備進(jìn)行核對(duì)。確保庫存設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與申請(qǐng)單一致，并檢查設(shè)備的外觀、性能等是否完好。（二）設(shè)備清潔與保養(yǎng)1.對(duì)于需要出庫的設(shè)備，如設(shè)備表面有灰塵、污漬等，應(yīng)進(jìn)行清潔。2.按照設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的保養(yǎng)工作，如潤(rùn)滑、緊固零部件等，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。（三）資料準(zhǔn)備1.準(zhǔn)備好設(shè)備的相關(guān)資料，如設(shè)備說明書、操作手冊(cè)、保修卡等，隨設(shè)備一同交付使用部門。2.對(duì)于一些特殊設(shè)備，還需準(zhǔn)備相應(yīng)的安全操作規(guī)程、維護(hù)記錄等資料。五、設(shè)備出庫辦理（一）出庫手續(xù)辦理地點(diǎn)設(shè)備管理部門設(shè)立專門的設(shè)備出庫辦理窗口，負(fù)責(zé)辦理設(shè)備出庫的具體手續(xù)。（二）辦理流程1.使用部門申請(qǐng)人持審批通過的申請(qǐng)單到設(shè)備管理部門出庫辦理窗口。2.設(shè)備管理部門經(jīng)辦人員再次核對(duì)申請(qǐng)單與庫存設(shè)備信息，無誤后辦理設(shè)備出庫手續(xù)。3.在設(shè)備出庫申請(qǐng)單上填寫實(shí)際出庫日期、出庫單號(hào)等信息，并由經(jīng)辦人員、使用部門申請(qǐng)人簽字確認(rèn)。4.經(jīng)辦人員根據(jù)申請(qǐng)單開具設(shè)備出庫清單，一式多份，分別留存設(shè)備管理部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門等。5.設(shè)備管理部門安排人員將設(shè)備送至使用部門指定地點(diǎn)，并與使用部門接收人員辦理設(shè)備交接手續(xù)。交接內(nèi)容包括設(shè)備數(shù)量、外觀、資料等，雙方在設(shè)備交接清單上簽字確認(rèn)。（三）特殊情況處理1.若庫存設(shè)備與申請(qǐng)單不一致，設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，查明原因。如因設(shè)備損壞、報(bào)廢等原因無法提供申請(qǐng)?jiān)O(shè)備，應(yīng)協(xié)商解決方案，如更換設(shè)備型號(hào)、調(diào)整申請(qǐng)數(shù)量等，并重新履行審批手續(xù)。2.對(duì)于緊急出庫的設(shè)備，在確保安全和符合規(guī)定的前提下，可先口頭申請(qǐng)，后續(xù)補(bǔ)辦書面申請(qǐng)和審批手續(xù)。但事后必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成所有手續(xù)的補(bǔ)辦，否則追究相關(guān)人員責(zé)任。六、設(shè)備運(yùn)輸與搬運(yùn)（一）運(yùn)輸方式選擇根據(jù)設(shè)備的性質(zhì)、重量、體積等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式。1.對(duì)于小型、輕便設(shè)備，可采用人工搬運(yùn)或使用小型運(yùn)輸工具（如推車）運(yùn)輸。2.對(duì)于大型、重型設(shè)備，應(yīng)安排專業(yè)運(yùn)輸車輛或設(shè)備進(jìn)行運(yùn)輸，并確保運(yùn)輸過程中設(shè)備的固定和安全。3.對(duì)于精密設(shè)備，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，如使用防震、防潮包裝材料，并選擇平穩(wěn)的運(yùn)輸方式，避免設(shè)備在運(yùn)輸過程中受到損壞。（二）搬運(yùn)要求1.搬運(yùn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的搬運(yùn)技能和知識(shí)，熟悉設(shè)備的搬運(yùn)注意事項(xiàng)。2.在搬運(yùn)過程中，要輕拿輕放，避免碰撞、摔落設(shè)備。對(duì)于有特殊要求的設(shè)備，如不能倒置、傾斜等，應(yīng)嚴(yán)格按照要求操作。3.搬運(yùn)過程中要注意保護(hù)設(shè)備的外觀和標(biāo)識(shí)，不得隨意損壞或涂改。（三）運(yùn)輸安全保障1.對(duì)于采用車輛運(yùn)輸設(shè)備的情況，要確保車輛性能良好，司機(jī)具備相應(yīng)的駕駛資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。2.設(shè)備在運(yùn)輸過程中要進(jìn)行固定，防止晃動(dòng)、移位。可使用繩索、墊板等工具進(jìn)行固定。3.運(yùn)輸過程中要注意交通安全，遵守交通規(guī)則，確保設(shè)備安全運(yùn)輸至目的地。七、設(shè)備交付與驗(yàn)收（一）交付要求1.設(shè)備管理部門運(yùn)輸人員將設(shè)備送至使用部門指定地點(diǎn)后，應(yīng)及時(shí)與使用部門接收人員進(jìn)行交付。2.交付時(shí)，運(yùn)輸人員應(yīng)向使用部門接收人員提供設(shè)備出庫清單，并協(xié)助接收人員核對(duì)設(shè)備數(shù)量、外觀等。（二）驗(yàn)收流程1.使用部門接收人員在收到設(shè)備后，應(yīng)立即組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等是否與申請(qǐng)單和出庫清單一致。2.對(duì)于一些需要進(jìn)行調(diào)試或試運(yùn)行的設(shè)備，使用部門應(yīng)按照設(shè)備說明書和操作規(guī)程進(jìn)行操作，檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常。3.驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問題，如數(shù)量短缺、外觀損壞、性能故障等，使用部門接收人員應(yīng)及時(shí)與設(shè)備管理部門聯(lián)系，共同查明原因，并填寫設(shè)備驗(yàn)收問題記錄單。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.若驗(yàn)收合格，使用部門接收人員在設(shè)備驗(yàn)收問題記錄單上簽字確認(rèn)，設(shè)備正式交付使用部門。2.若驗(yàn)收不合格，設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收問題記錄單的內(nèi)容，及時(shí)安排維修、更換等處理措施。處理完成后，重新組織驗(yàn)收，直至設(shè)備驗(yàn)收合格為止。3.對(duì)于因設(shè)備質(zhì)量問題導(dǎo)致驗(yàn)收不合格的情況，設(shè)備管理部門應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系，按照采購(gòu)合同相關(guān)條款進(jìn)行處理，如退換貨、索賠等。八、設(shè)備使用跟蹤與反饋（一）使用跟蹤1.設(shè)備管理部門定期對(duì)已出庫設(shè)備的使用情況進(jìn)行跟蹤，了解設(shè)備的運(yùn)行狀況、使用頻率、維護(hù)保養(yǎng)情況等。2.可通過與使用部門溝通、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱設(shè)備使用記錄等方式進(jìn)行跟蹤。（二）反饋機(jī)制1.使用部門在設(shè)備使用過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向設(shè)備管理部門反饋。反饋內(nèi)容包括問題描述、出現(xiàn)問題的時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等。2.設(shè)備管理部門接到反饋后，應(yīng)及時(shí)對(duì)問題進(jìn)行分析和處理。對(duì)于一般性問題，可通過電話、郵件等方式指導(dǎo)使用部門解決；對(duì)于較為復(fù)雜的問題，應(yīng)安排專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修處理。3.設(shè)備管理部門應(yīng)將設(shè)備使用過程中出現(xiàn)的問題及處理情況進(jìn)行記錄，形成設(shè)備使用問題檔案，以便后續(xù)查詢和分析。九、設(shè)備歸還與報(bào)廢（一）設(shè)備歸還1.使用部門在設(shè)備使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將設(shè)備歸還至設(shè)備管理部門。2.歸還設(shè)備時(shí)，使用部門應(yīng)確保設(shè)備清潔、完好，無損壞、丟失等情況。如有設(shè)備損壞，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償或維修。3.設(shè)備管理部門對(duì)歸還的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理設(shè)備入庫手續(xù)。（二）設(shè)備報(bào)廢1.對(duì)于已損壞且無法修復(fù)、技術(shù)陳舊或已無使用價(jià)值的設(shè)備，使用部門應(yīng)填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等。2.設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的設(shè)備，設(shè)備管理部門填寫設(shè)備報(bào)廢審批表，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，設(shè)備予以報(bào)廢處理。4.已報(bào)廢設(shè)備應(yīng)進(jìn)行妥善處理，如變賣、拆解等，處理過程中應(yīng)做好記錄，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督部門公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，由公司內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢等部門人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備出庫管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督內(nèi)容1.設(shè)備出庫申請(qǐng)、審批流程是否規(guī)范，是否存在越權(quán)審批、違規(guī)審批等情況。2.設(shè)備出庫準(zhǔn)備工作是否充分，設(shè)備是否按要求進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和資料準(zhǔn)備。3.設(shè)備運(yùn)輸與搬運(yùn)過程是否安全、規(guī)范，是否存在設(shè)備損壞、丟失等情況。4.設(shè)備交付與驗(yàn)收環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，驗(yàn)收結(jié)果處理是否及時(shí)、得當(dāng)。5.設(shè)備使用跟蹤與反饋工作是否落實(shí)，問題處理是否及時(shí)有效。6.設(shè)備歸還與報(bào)廢手續(xù)是否齊全，處理是否合規(guī)。（三）考核措施1.對(duì)于違反設(shè)備出庫管理制度的行為，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)