工序試驗外協(xié)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司工序試驗外協(xié)工作，確保外協(xié)工序試驗的質(zhì)量、進度和成本可控，保障公司產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工序試驗外協(xié)項目的管理，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)過程中的工序試驗外協(xié)、批量生產(chǎn)過程中特殊工序試驗外協(xié)等。（三）基本原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：外協(xié)工序試驗必須滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.成本效益原則：在保證質(zhì)量和進度的前提下，合理控制外協(xié)成本，提高經(jīng)濟效益。3.擇優(yōu)選擇原則：通過綜合評估，選擇具備專業(yè)能力、信譽良好的外協(xié)供應(yīng)商。4.規(guī)范管理原則：對外協(xié)工序試驗全過程進行規(guī)范化管理，明確各方職責(zé)和工作流程。二、外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選采購部門會同相關(guān)技術(shù)部門根據(jù)工序試驗外協(xié)需求，制定供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、技術(shù)能力、設(shè)備狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、售后服務(wù)等方面。通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，如行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商自薦等，并建立供應(yīng)商信息庫。2.供應(yīng)商評估采購部門組織相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)量人員等對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、技術(shù)研發(fā)能力、人員配備等，同時要求供應(yīng)商提供相關(guān)業(yè)績證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告等資料。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行打分排序，選擇得分較高的供應(yīng)商作為候選供應(yīng)商。3.供應(yīng)商確定采購部門將候選供應(yīng)商名單提交公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后確定最終的外協(xié)供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂外協(xié)合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量要求、價格條款、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)設(shè)定質(zhì)量部門會同相關(guān)部門根據(jù)外協(xié)工序試驗的特點和要求，設(shè)定供應(yīng)商考核指標(biāo)，包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時率、服務(wù)響應(yīng)及時性、成本控制情況等。質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)明確具體的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，交貨期指標(biāo)應(yīng)明確具體的交貨時間節(jié)點，服務(wù)響應(yīng)及時性指標(biāo)應(yīng)明確接到公司通知后的響應(yīng)時間要求，成本控制情況指標(biāo)應(yīng)明確價格波動范圍和成本節(jié)約目標(biāo)等。2.考核周期對供應(yīng)商的考核周期為每季度一次，特殊情況可根據(jù)實際需要增加考核次數(shù)。3.考核方式質(zhì)量部門負責(zé)對外協(xié)工序試驗產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量合格率等質(zhì)量指標(biāo)。采購部門負責(zé)跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，統(tǒng)計交貨準(zhǔn)時率等交貨期指標(biāo)。相關(guān)使用部門負責(zé)反饋供應(yīng)商的服務(wù)響應(yīng)及時性等服務(wù)指標(biāo)。財務(wù)部門負責(zé)核算供應(yīng)商的成本控制情況。考核結(jié)束后，由采購部門匯總各部門的考核結(jié)果，形成供應(yīng)商考核報告。4.考核結(jié)果應(yīng)用根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟?，如增加訂單份額、優(yōu)先支付貨款等；對于考核不合格的供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改，整改仍不合格的，暫?；蚪K止合作協(xié)議。三、外協(xié)工序試驗流程（一）需求提出1.技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)計劃等提出工序試驗外協(xié)需求，明確試驗項目、試驗要求、試驗數(shù)量、試驗時間等內(nèi)容。2.填寫工序試驗外協(xié)申請表，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交采購部門。（二）供應(yīng)商選擇與溝通1.采購部門根據(jù)技術(shù)部門提出的外協(xié)需求，按照供應(yīng)商選擇流程選擇合適的外協(xié)供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商溝通外協(xié)項目的具體要求，確保供應(yīng)商充分理解項目內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.要求供應(yīng)商提供詳細的工序試驗方案，包括試驗步驟、試驗設(shè)備、人員安排、質(zhì)量控制措施等，采購部門會同技術(shù)部門對方案進行審核，提出修改意見，確保方案可行。（三）合同簽訂1.采購部門根據(jù)審核通過的工序試驗方案和供應(yīng)商溝通情況，起草外協(xié)合同。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括項目名稱、項目內(nèi)容、質(zhì)量要求、價格條款、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保合同條款清晰、明確、合法。3.合同經(jīng)公司法務(wù)部門審核后，提交公司管理層審批，審批通過后與供應(yīng)商簽訂合同。（四）試驗準(zhǔn)備1.供應(yīng)商按照合同要求和工序試驗方案進行試驗準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)、原材料和零部件準(zhǔn)備等。2.采購部門會同技術(shù)部門對供應(yīng)商的試驗準(zhǔn)備情況進行檢查，確保準(zhǔn)備工作就緒。（五）試驗實施1.供應(yīng)商按照工序試驗方案進行試驗操作，試驗過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程和質(zhì)量控制要求，做好試驗記錄。2.質(zhì)量部門安排專人對試驗過程進行監(jiān)督，確保試驗過程符合要求，試驗數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。（六）試驗報告提交1.試驗結(jié)束后，供應(yīng)商應(yīng)及時整理試驗數(shù)據(jù)，編寫試驗報告，試驗報告應(yīng)包括試驗?zāi)康摹⒃囼灧椒?、試驗結(jié)果、結(jié)論等內(nèi)容。2.試驗報告經(jīng)供應(yīng)商內(nèi)部審核后提交給公司采購部門，采購部門會同技術(shù)部門對試驗報告進行審核，如有疑問及時與供應(yīng)商溝通。（七）驗收1.質(zhì)量部門根據(jù)試驗報告和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對試驗結(jié)果進行驗收，驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求、試驗數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠等。2.驗收合格后，質(zhì)量部門出具驗收報告；驗收不合格的，要求供應(yīng)商重新進行試驗或采取整改措施，直至驗收合格。（八）付款1.采購部門根據(jù)合同約定和驗收報告，辦理付款手續(xù)。2.付款申請應(yīng)附合同復(fù)印件、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交財務(wù)部門。3.財務(wù)部門按照公司財務(wù)制度進行審核付款。四、各方職責(zé)（一）采購部門1.負責(zé)外協(xié)供應(yīng)商的選擇、評估、考核和管理。2.負責(zé)與供應(yīng)商簽訂外協(xié)合同，跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負責(zé)協(xié)調(diào)解決外協(xié)過程中的商務(wù)問題。4.負責(zé)收集、整理和歸檔外協(xié)相關(guān)資料。（二）技術(shù)部門1.負責(zé)提出工序試驗外協(xié)需求，明確試驗項目、試驗要求等技術(shù)內(nèi)容。2.參與供應(yīng)商選擇過程，對供應(yīng)商的技術(shù)能力進行評估。3.審核供應(yīng)商的工序試驗方案，提出技術(shù)指導(dǎo)意見。4.協(xié)助質(zhì)量部門進行試驗結(jié)果的驗收和技術(shù)問題的解決。（三）質(zhì)量部門1.負責(zé)制定外協(xié)工序試驗的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.對外協(xié)工序試驗產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.參與供應(yīng)商選擇過程，對供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力進行評估。4.負責(zé)出具試驗結(jié)果的驗收報告。（四）使用部門1.負責(zé)提出工序試驗外協(xié)需求的使用部門，配合采購部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門做好外協(xié)相關(guān)工作。2.反饋供應(yīng)商的服務(wù)響應(yīng)及時性等服務(wù)指標(biāo)。（五）財務(wù)部門1.負責(zé)審核外協(xié)費用的支付申請，按照公司財務(wù)制度進行付款。2.對外協(xié)成本進行核算和分析，提供成本控制建議。五、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)部門會同質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定工序試驗外協(xié)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確產(chǎn)品的各項質(zhì)量指標(biāo)和檢驗方法。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體、明確、可操作，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解和執(zhí)行。（二）檢驗與監(jiān)督1.質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對外協(xié)工序試驗產(chǎn)品進行檢驗，檢驗方式包括首件檢驗、巡檢、成品檢驗等。2.質(zhì)量部門安排專人對試驗過程進行監(jiān)督，確保試驗過程符合操作規(guī)程和質(zhì)量控制要求，試驗數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。3.對于關(guān)鍵工序和重要質(zhì)量特性，質(zhì)量部門可要求供應(yīng)商提供過程檢驗記錄和質(zhì)量控制圖表，以便進行追溯和分析。（三）不合格處理1.如發(fā)現(xiàn)外協(xié)工序試驗產(chǎn)品不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商，要求其采取整改措施。2.供應(yīng)商應(yīng)分析不合格原因，制定整改方案，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。3.整改完成后，供應(yīng)商應(yīng)重新提交產(chǎn)品進行檢驗，直至檢驗合格。4.對于多次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商，質(zhì)量部門應(yīng)加大檢驗頻次，并視情況采取暫停合作、終止合同等措施。六、進度管理（一）進度計劃制定1.采購部門會同技術(shù)部門、供應(yīng)商根據(jù)合同要求和項目實際情況，制定工序試驗外協(xié)進度計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人。2.進度計劃應(yīng)合理安排，充分考慮可能影響進度的因素，如設(shè)備故障、人員變動、原材料供應(yīng)等，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。（二）進度跟蹤與協(xié)調(diào)1.采購部門負責(zé)跟蹤外協(xié)進度計劃的執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，及時掌握工作進展。2.如發(fā)現(xiàn)進度滯后，采購部門應(yīng)會同技術(shù)部門、供應(yīng)商分析原因，采取有效的協(xié)調(diào)措施，如增加資源投入、調(diào)整工作計劃等，確保項目按時完成。3.對于因不可抗力等原因?qū)е碌倪M度延誤，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，并向公司管理層匯報。（三）延誤處理1.如因供應(yīng)商原因?qū)е鹿ば蛟囼炌鈪f(xié)進度延誤，影響公司產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)進度的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。2.供應(yīng)商應(yīng)采取積極措施加快進度，盡量減少延誤對公司造成的損失。3.對于因進度延誤給公司帶來重大損失的，公司有權(quán)解除合同，并要求供應(yīng)商賠償相應(yīng)損失。七、成本管理（一）成本預(yù)算編制1.采購部門會同技術(shù)部門根據(jù)工序試驗外協(xié)需求和供應(yīng)商報價，編制成本預(yù)算，明確項目的各項費用支出，如試驗費用、設(shè)備租賃費用、人員費用、運輸費用等。2.成本預(yù)算應(yīng)合理、準(zhǔn)確，充分考慮項目的實際情況和可能發(fā)生的費用變動因素。（二）成本控制1.采購部門在與供應(yīng)商談判過程中，應(yīng)充分發(fā)揮議價能力，爭取合理的價格，降低外協(xié)成本。2.采購部門應(yīng)嚴(yán)格控制合同執(zhí)行過程中的費用支出，確保各項費用符合預(yù)算要求。3.財務(wù)部門定期對外協(xié)成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本控制中存在的問題，并提出改進建議。（三）成本核算與分析1.項目結(jié)束后，財務(wù)部門負責(zé)對外協(xié)項目的成本進行核算，編制成本核算報告，明確項目的實際成本支出和成本節(jié)約情況。2.采購部門會同相關(guān)部門對成本核算結(jié)果進行分析，總結(jié)成本控制經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后的外協(xié)項目成本管理提供參考。八、保密管理（一）保密協(xié)議簽訂1.在與外協(xié)供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議時，應(yīng)同時簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和責(zé)任。2.保密協(xié)議應(yīng)包括保密范圍、保密期限、保密措施、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保公司商業(yè)秘密得到有效保護。（二）保密措施1.公司應(yīng)加強對涉及外協(xié)工序試驗的技術(shù)資料、產(chǎn)品信息、試驗數(shù)據(jù)等商業(yè)秘密的管理，采取加密存儲、專人保管、限制訪問等措施。2.要求供應(yīng)商對外協(xié)過程中知悉的公司商業(yè)秘密嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。3.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違反保密協(xié)議的行為，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任，并要求其賠償相應(yīng)損失。九、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門會同相關(guān)部門對外協(xié)工序試驗過程中可能存在的風(fēng)險進行識別，包括質(zhì)量風(fēng)險、進度風(fēng)險、成本風(fēng)險、安全風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進行分析評估，確定風(fēng)險的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如加強質(zhì)量控制、優(yōu)化進度計劃、嚴(yán)格成本管理、強化安全管理、完善合同條款等。2.對于