建委公用物資管理制度一、總則（一）目的為加強建委公用物資的管理，規(guī)范物資采購、使用、保管等行為，提高物資使用效率，降低成本，確保建委各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于建委機關(guān)及下屬各事業(yè)單位、部門在工作中涉及的公用物資管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：建委對公用物資實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.節(jié)約高效原則：合理配置物資資源，避免浪費，提高物資使用效率。3.責任明確原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責，做到責任到人。4.規(guī)范透明原則：物資管理過程要嚴格按照規(guī)定的程序和標準進行，確保公開、公平、公正。二、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門根據(jù)工作需要，提前編制物資采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核后報建委物資管理部門。物資管理部門對各部門的采購計劃進行匯總、分析和平衡，結(jié)合庫存情況，編制建委年度、季度物資采購總計劃。（二）采購審批1.物資采購計劃經(jīng)建委領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。對于金額較大的采購項目，需按照建委相關(guān)規(guī)定進行集體決策或招標采購。2.采購審批流程：部門提交采購計劃→部門負責人審核→物資管理部門匯總平衡→建委領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購方式1.集中采購：對于通用性強、采購量大的物資，由建委物資管理部門統(tǒng)一組織集中采購。2.分散采購：對于有特殊要求、采購量較小的物資，由各部門在規(guī)定的采購權(quán)限內(nèi)自行采購。3.招標采購：對于達到建委招標標準的采購項目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和建委規(guī)定進行招標采購，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量和價格合理。（四）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行評估和記錄。2.定期對供應(yīng)商進行考核，對于考核不合格的供應(yīng)商，及時取消其供應(yīng)資格。3.加強與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭取更優(yōu)惠的采購價格和更好的售后服務(wù)。（五）采購合同1.采購物資時，應(yīng)簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，物資管理部門負責合同的存檔和執(zhí)行跟蹤。3.如因特殊情況需要變更采購合同，應(yīng)按照合同簽訂的程序進行審批，并及時通知相關(guān)部門。三、物資驗收管理（一）驗收人員物資到貨后，由物資管理部門組織相關(guān)人員進行驗收。驗收人員包括物資管理部門人員、使用部門人員、技術(shù)人員等。（二）驗收標準1.按照采購合同約定的質(zhì)量標準進行驗收，確保物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。2.對于有國家標準或行業(yè)標準的物資，按照相應(yīng)標準進行驗收。3.對于特殊物資，可邀請專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜疫M行驗收。（三）驗收程序1.物資到貨后，供應(yīng)商應(yīng)及時通知物資管理部門。物資管理部門通知驗收人員進行驗收。2.驗收人員對照采購合同和相關(guān)標準對物資進行逐一核對，檢查物資的外觀、數(shù)量、質(zhì)量等。3.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認；驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商處理，并做好記錄。（四）驗收記錄1.驗收人員應(yīng)詳細記錄驗收情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收時間、驗收結(jié)果等。2.驗收記錄作為物資入庫、付款等的依據(jù)，應(yīng)妥善保存。四、物資入庫管理（一）入庫手續(xù)1.驗收合格的物資，由物資管理部門辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等與驗收單一致后，填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、入庫人員等信息，并由入庫人員、物資管理部門負責人簽字確認。3.物資入庫后，應(yīng)按照類別、規(guī)格型號等進行分類存放，便于管理和查找。（二）庫存管理1.物資管理部門應(yīng)建立庫存物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、出庫時間、領(lǐng)用部門等。2.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告，對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，及時進行處理。3.加強庫存物資的保管，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保物資的安全和完好。五、物資領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.各部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表。領(lǐng)用申請表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用用途等信息，并由部門負責人簽字。2.物資領(lǐng)用申請表經(jīng)物資管理部門審核后，按照審批權(quán)限報建委領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放物資。發(fā)放人員應(yīng)核對領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等與申請表一致后，發(fā)放物資，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認。2.對于貴重物資或限量領(lǐng)用的物資，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的審批程序和數(shù)量進行發(fā)放。（三）領(lǐng)用登記1.物資管理部門應(yīng)建立物資領(lǐng)用登記臺賬，詳細記錄物資的領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用用途等。2.定期對物資領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計分析，掌握物資的使用動態(tài)，為物資采購計劃的編制提供依據(jù)。六、物資使用管理（一）使用部門職責1.各部門應(yīng)合理使用領(lǐng)用的物資，按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程進行使用，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.加強對本部門物資使用情況的管理，定期檢查物資的使用狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.對本部門使用的物資進行定期盤點，確保賬實相符。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門負責對各部門物資使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用物資的行為，及時制止并糾正。2.建委審計部門定期對物資使用情況進行審計，確保物資使用的合規(guī)性和合理性。七、物資維修與報廢管理（一）維修管理1.物資出現(xiàn)故障或損壞時，使用部門應(yīng)及時填寫物資維修申請表，說明維修原因、維修內(nèi)容等，并報物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)維修申請表，組織相關(guān)人員對物資進行維修評估，確定維修方案和維修費用。3.維修費用在規(guī)定額度內(nèi)的，由物資管理部門安排維修；維修費用超過規(guī)定額度的，需按照建委相關(guān)規(guī)定進行審批。4.維修后的物資應(yīng)進行驗收，確保維修質(zhì)量。驗收合格的物資，重新辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)繼續(xù)維修或作報廢處理。（二）報廢管理1.物資符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用的；因技術(shù)進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復(fù)的；其他經(jīng)鑒定確實無法使用的。2.物資報廢申請由使用部門填寫物資報廢申請表，詳細說明報廢原因、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，并報物資管理部門。3.物資管理部門組織相關(guān)人員對報廢申請進行審核，必要時可邀請專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜疫M行鑒定。審核通過后，報建委領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)批準報廢的物資，由物資管理部門統(tǒng)一組織處理。處理方式包括變賣、捐贈、報廢回收等，處理收入應(yīng)及時上繳建委財務(wù)部門。5.物資報廢后，應(yīng)在庫存物資臺賬和固定資產(chǎn)臺賬中進行核銷，并做好記錄。八、物資盤點與清查（一）盤點計劃1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。2.盤點計劃應(yīng)報建委領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（二）盤點實施1.按照盤點計劃組織人員對庫存物資進行實地盤點。盤點人員應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等，確保賬實相符。2.盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時記錄，并查明原因。（三）清查報告1.盤點結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制物資盤點清查報告。清查報告應(yīng)包括盤點基本情況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.清查報告經(jīng)物資管理部門負責人審核后報建委領(lǐng)導(dǎo)。建委領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)清查報告做出相應(yīng)的處理決定。九、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.建委應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、入庫、領(lǐng)用、維修、報廢等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢、統(tǒng)計分析、報表生成等功能，為物資管理決策提供支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.物資管理部門應(yīng)指定專人負責物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護工作，確保數(shù)據(jù)的準確、及時、完整。2.定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與利用1.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與建委其他相關(guān)系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)信息共享。2.各部門可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢物資庫存情況、采購進度等信息，提高工作效率。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.建委監(jiān)察部門負責對物資管理工作進行監(jiān)督檢查，定期或不定期對物資采購、驗收、入庫、領(lǐng)用、維修、報廢等環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.物資管理部門應(yīng)加強對自身工作的內(nèi)部監(jiān)督，建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，確保物資管理工作規(guī)范有序。（二）考核評價1.建立物資管理工作考核評價制度，對各部門物資管理工作進行考核評價。考核評價內(nèi)容包括物資采購管理、驗收管理、入庫管理、領(lǐng)用管理、使用管理、維修與報廢管理、盤點與清查、信息化管