商混公司采購(gòu)管理制度總則一、目的為規(guī)范商混公司的采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格合理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于商混公司所有采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、工程服務(wù)等各類(lèi)物資的采購(gòu)。三、采購(gòu)原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合公司要求。3.成本控制原則：通過(guò)合理的采購(gòu)策略和供應(yīng)商管理，降低采購(gòu)成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。4.合規(guī)性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為的合法性和合規(guī)性。四、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)部門(mén)（1）負(fù)責(zé)公司采購(gòu)計(jì)劃的制定、采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施、供應(yīng)商的管理與評(píng)估等工作。（2）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批后執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、評(píng)估和選擇，建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（4）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行監(jiān)督和管理，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。2.需求部門(mén)（1）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交采購(gòu)部門(mén)。（2）參與供應(yīng)商的考察、評(píng)估和選擇工作，提供物資需求的相關(guān)信息和技術(shù)要求。（3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求。3.財(cái)務(wù)部門(mén)（1）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)資金的預(yù)算、支付和結(jié)算等工作進(jìn)行管理，確保采購(gòu)資金的安全和合理使用。（2）審核采購(gòu)合同和發(fā)票，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行付款審批。（3）參與供應(yīng)商的評(píng)估工作，對(duì)供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行評(píng)估。4.審計(jì)部門(mén)（1）對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和公正性。（2）對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（3）參與供應(yīng)商的評(píng)估工作，對(duì)供應(yīng)商的履約能力進(jìn)行評(píng)估。五、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)（1）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交采購(gòu)部門(mén)。（2）《采購(gòu)申請(qǐng)單》應(yīng)一式兩份，一份留存需求部門(mén)，一份提交采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)計(jì)劃（1）采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期、預(yù)算金額等信息，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后執(zhí)行。（2）采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和庫(kù)存情況進(jìn)行編制，避免庫(kù)存積壓和物資短缺。3.供應(yīng)商選擇（1）采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、評(píng)估和選擇?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。（2）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果確定供應(yīng)商的等級(jí)和合作方式。（3）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。4.采購(gòu)合同簽訂（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商選擇結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，由雙方簽字蓋章后生效。（2）采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保合同的合法性和有效性。（3）采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同副本分別發(fā)送給需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和審計(jì)部門(mén)備案。5.采購(gòu)物資驗(yàn)收（1）物資到達(dá)公司后，需求部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求。（2）驗(yàn)收合格后，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《驗(yàn)收單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交采購(gòu)部門(mén)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。（3）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)《驗(yàn)收單》，辦理物資入庫(kù)手續(xù)，將物資入庫(kù)信息錄入公司物資管理系統(tǒng)。6.采購(gòu)付款（1）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收單，審核供應(yīng)商的發(fā)票和付款申請(qǐng)，確保付款的合法性和準(zhǔn)確性。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行付款審批，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦理付款手續(xù)。（3）付款方式應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定進(jìn)行選擇，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式進(jìn)行付款。六、采購(gòu)監(jiān)督與評(píng)估1.內(nèi)部監(jiān)督（1）審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（2）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)檔案，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行記錄，包括采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)物資驗(yàn)收、采購(gòu)付款等方面的資料，以備審計(jì)部門(mén)審計(jì)監(jiān)督。2.外部監(jiān)督（1）公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性和合規(guī)性。（2）公司應(yīng)積極參與行業(yè)協(xié)會(huì)等組織的活動(dòng)，接受行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，提高公司的采購(gòu)管理水平。3.供應(yīng)商評(píng)估（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。（2）供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇、合作方式調(diào)整的重要依據(jù)。（3）對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)取消其供應(yīng)商資格，并重新選擇供應(yīng)商。七、附則1.本制度由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本制度自發(fā)布