公司計(jì)算機(jī)安全管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的安全與完整，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工以及因工作需要接入公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的外部人員。3.基本原則公司計(jì)算機(jī)安全管理遵循“預(yù)防為主、綜合治理、嚴(yán)格保密、保障安全”的原則，確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，防止信息泄露、篡改和丟失。二、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理1.設(shè)備采購與配置根據(jù)工作需要，由各部門提出計(jì)算機(jī)設(shè)備采購申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政部門統(tǒng)一采購。采購的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)需求和安全標(biāo)準(zhǔn)，具備必要的安全防護(hù)功能，如防火墻、防病毒軟件等。計(jì)算機(jī)設(shè)備配置應(yīng)遵循最小化原則，僅安裝與工作相關(guān)的軟件和系統(tǒng)，避免安裝不必要的程序和插件。2.設(shè)備登記與標(biāo)識(shí)行政部門負(fù)責(zé)對(duì)公司所有計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)登記，包括設(shè)備型號(hào)、配置、購買時(shí)間、使用部門等信息。為每臺(tái)計(jì)算機(jī)設(shè)備分配唯一的標(biāo)識(shí)編號(hào)，并在設(shè)備顯著位置粘貼標(biāo)識(shí)牌，以便于管理和識(shí)別。3.設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)各部門負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)清理灰塵、更換耗材等。行政部門應(yīng)制定計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)，確保設(shè)備性能良好、安全可靠。對(duì)于出現(xiàn)故障的計(jì)算機(jī)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)報(bào)修，并填寫維修記錄，詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、維修過程和維修結(jié)果。4.設(shè)備報(bào)廢與處置計(jì)算機(jī)設(shè)備因損壞無法修復(fù)或已達(dá)到使用年限需要報(bào)廢時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)行政部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清除和物理銷毀，防止數(shù)據(jù)泄露。對(duì)于存儲(chǔ)敏感信息的設(shè)備，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除工具進(jìn)行多次擦除，并確保存儲(chǔ)介質(zhì)無法恢復(fù)數(shù)據(jù)。報(bào)廢設(shè)備的處置應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)一交由有資質(zhì)的回收公司處理，嚴(yán)禁私自出售或丟棄。三、網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)接入管理公司網(wǎng)絡(luò)分為內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)和外部網(wǎng)絡(luò)，員工因工作需要接入公司網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)向行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行統(tǒng)一配置和接入。嚴(yán)禁私自將公司計(jì)算機(jī)設(shè)備接入未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)禁使用非公司指定的網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備，如路由器、調(diào)制解調(diào)器等。外部人員因工作需要接入公司網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)簽訂網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并在網(wǎng)絡(luò)管理員的監(jiān)督下進(jìn)行臨時(shí)接入，使用完畢后及時(shí)斷開連接。2.網(wǎng)絡(luò)訪問控制公司網(wǎng)絡(luò)采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備進(jìn)行訪問控制，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問，保護(hù)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全。根據(jù)員工工作職責(zé)和權(quán)限，設(shè)定不同的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，嚴(yán)格限制對(duì)敏感信息和關(guān)鍵系統(tǒng)的訪問。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁訪問公司內(nèi)部的機(jī)密文件、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)等重要信息資源。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限設(shè)置合理、有效，及時(shí)刪除離職員工或崗位變動(dòng)員工的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。3.網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)異常流量、入侵行為等安全事件。安裝網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控軟件，對(duì)網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)進(jìn)行記錄和審計(jì)，以便及時(shí)追溯和調(diào)查安全事件。監(jiān)控記錄應(yīng)至少保存[X]個(gè)月，以備查閱。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析和總結(jié)，評(píng)估網(wǎng)絡(luò)安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的防范措施。4.網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急處理制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。一旦發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，如隔離故障設(shè)備、阻斷網(wǎng)絡(luò)連接、清除病毒等，防止事件擴(kuò)大。及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)安全事件情況，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。在事件處理過程中，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，保留相關(guān)證據(jù)，以便進(jìn)行后續(xù)的分析和總結(jié)。網(wǎng)絡(luò)安全事件處理完畢后，應(yīng)對(duì)事件進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析事件發(fā)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和技術(shù)防護(hù)措施。四、數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)分類與分級(jí)根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對(duì)公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和分級(jí)管理。數(shù)據(jù)分類包括但不限于：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、人事數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)分級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密、公開四個(gè)級(jí)別。絕密級(jí)數(shù)據(jù)是公司最重要的核心數(shù)據(jù)，如財(cái)務(wù)報(bào)表、商業(yè)機(jī)密、技術(shù)專利等；機(jī)密級(jí)數(shù)據(jù)是對(duì)公司經(jīng)營和發(fā)展有重要影響的數(shù)據(jù)，如客戶信息、業(yè)務(wù)合同等；秘密級(jí)數(shù)據(jù)是一般性的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和內(nèi)部文件；公開級(jí)數(shù)據(jù)是可以對(duì)外公開的信息，如公司宣傳資料、產(chǎn)品介紹等。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)各部門應(yīng)定期對(duì)本部門重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。備份周期根據(jù)數(shù)據(jù)的重要程度和變化頻率確定，一般重要數(shù)據(jù)每周至少備份一次，關(guān)鍵數(shù)據(jù)每天備份一次。建立數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試機(jī)制，定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)操作應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。備份數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失和泄露。3.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸安全公司數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，嚴(yán)禁私自將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在個(gè)人計(jì)算機(jī)或外部存儲(chǔ)介質(zhì)上。在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。對(duì)于敏感數(shù)據(jù)的傳輸，應(yīng)使用安全的網(wǎng)絡(luò)通道，并進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)。嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和處理相應(yīng)級(jí)別的數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)訪問過程中，應(yīng)進(jìn)行身份驗(yàn)證和審計(jì)記錄，防止非法訪問和數(shù)據(jù)泄露。4.數(shù)據(jù)安全審計(jì)建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)的訪問、操作、修改等行為進(jìn)行審計(jì)記錄。審計(jì)記錄應(yīng)包括操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等詳細(xì)信息。定期對(duì)數(shù)據(jù)安全審計(jì)記錄進(jìn)行審查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。數(shù)據(jù)安全審計(jì)記錄應(yīng)至少保存[X]年，以備查閱和審計(jì)。五、軟件與應(yīng)用系統(tǒng)管理1.軟件采購與安裝公司軟件采購應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，由行政部門統(tǒng)一進(jìn)行采購。采購的軟件應(yīng)具有合法的版權(quán)，符合公司業(yè)務(wù)需求和安全標(biāo)準(zhǔn)。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁私自安裝任何軟件，包括盜版軟件、共享軟件等。如需安裝新的軟件，應(yīng)向行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行安裝。在安裝軟件前，應(yīng)進(jìn)行病毒檢測(cè)和安全評(píng)估，確保軟件來源可靠，無安全隱患。安裝過程中應(yīng)嚴(yán)格按照軟件安裝說明進(jìn)行操作，確保軟件安裝正確、運(yùn)行穩(wěn)定。2.軟件使用與維護(hù)員工應(yīng)按照公司規(guī)定正確使用軟件，不得利用軟件從事與工作無關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁私自修改軟件配置、破解軟件功能、傳播惡意軟件等行為。各部門負(fù)責(zé)本部門軟件的日常使用和維護(hù)，定期檢查軟件運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決軟件故障。對(duì)于軟件使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)向行政部門或軟件供應(yīng)商反饋，并配合進(jìn)行處理。行政部門應(yīng)定期對(duì)公司軟件進(jìn)行更新和升級(jí)，確保軟件的安全性和兼容性。在軟件更新和升級(jí)前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)造成影響。3.應(yīng)用系統(tǒng)管理公司應(yīng)用系統(tǒng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和安全隱患。嚴(yán)格控制應(yīng)用系統(tǒng)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相應(yīng)的系統(tǒng)。在系統(tǒng)訪問過程中，應(yīng)進(jìn)行身份驗(yàn)證和審計(jì)記錄，防止非法訪問和數(shù)據(jù)泄露。建立應(yīng)用系統(tǒng)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄等進(jìn)行審計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題和違規(guī)行為。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。定期對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)系統(tǒng)存在的安全漏洞。在進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)、改造等重大操作前，應(yīng)制定詳細(xì)的實(shí)施方案，并進(jìn)行充分的測(cè)試和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保操作的安全性和可靠性。六、用戶賬號(hào)與密碼管理1.賬號(hào)申請(qǐng)與開通新員工入職時(shí)，由所在部門向行政部門提交賬號(hào)開通申請(qǐng)，行政部門根據(jù)員工工作職責(zé)和權(quán)限，為其創(chuàng)建相應(yīng)的計(jì)算機(jī)賬號(hào)和網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知行政部門，行政部門在離職員工辦理完離職手續(xù)后，及時(shí)刪除其計(jì)算機(jī)賬號(hào)和網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。外部人員因工作需要臨時(shí)使用公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，由相關(guān)部門向行政部門提交賬號(hào)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由網(wǎng)絡(luò)管理員為其創(chuàng)建臨時(shí)賬號(hào)，并設(shè)定相應(yīng)的訪問權(quán)限和使用期限。2.賬號(hào)使用與權(quán)限管理員工應(yīng)妥善保管自己的賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或存在安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即向行政部門報(bào)告，并配合進(jìn)行處理。根據(jù)員工工作職責(zé)和權(quán)限，設(shè)定不同的賬號(hào)訪問權(quán)限，嚴(yán)格限制對(duì)敏感信息和關(guān)鍵系統(tǒng)的訪問。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁訪問公司內(nèi)部的機(jī)密文件、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)等重要信息資源。定期對(duì)賬號(hào)訪問權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限設(shè)置合理、有效，及時(shí)刪除離職員工或崗位變動(dòng)員工的賬號(hào)訪問權(quán)限。3.密碼管理員工應(yīng)設(shè)置強(qiáng)密碼，密碼長度不少于[X]位，包含字母、數(shù)字和特殊字符，且定期更換密碼。嚴(yán)禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號(hào)碼等。密碼應(yīng)妥善保管，不得在公共場(chǎng)所或他人面前泄露密碼。在使用公共計(jì)算機(jī)或共享設(shè)備時(shí)，應(yīng)注意清除登錄信息和密碼記錄，防止密碼被盜取。公司將定期提醒員工更換密碼，并對(duì)員工密碼的安全性進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)員工密碼不符合安全要求，將通知其及時(shí)修改密碼。七、安全培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃制定行政部門應(yīng)制定年度計(jì)算機(jī)安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、方式和時(shí)間安排等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和安全需求進(jìn)行適時(shí)調(diào)整和完善。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括計(jì)算機(jī)安全法律法規(guī)、網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)安全保護(hù)、軟件使用安全、用戶賬號(hào)與密碼管理等方面的知識(shí)和技能。2.培訓(xùn)實(shí)施根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織公司員工參加計(jì)算機(jī)安全培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、邀請(qǐng)專家講座等多種形式，確保培訓(xùn)效果。新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行計(jì)算機(jī)安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，使其了解公司計(jì)算機(jī)安全管理制度和相關(guān)操作規(guī)程。對(duì)于涉及計(jì)算機(jī)安全管理的關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)進(jìn)行專門的安全技能培訓(xùn)和認(rèn)證，確保其具備必要的安全管理能力和技術(shù)水平。3.培訓(xùn)效果評(píng)估建立培訓(xùn)效果評(píng)估機(jī)制，對(duì)每次培訓(xùn)進(jìn)行效果評(píng)估。評(píng)估方式可采用考試、問卷調(diào)查、實(shí)際操作等多種形式，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果。對(duì)于培訓(xùn)不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至其掌握相關(guān)知識(shí)和技能。八、安全檢查與考核1.安全檢查行政部門應(yīng)定期組織計(jì)算機(jī)安全檢查，檢查內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)設(shè)備管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、數(shù)據(jù)安全管理、軟件與應(yīng)用系統(tǒng)管理、用戶賬號(hào)與密碼管理等方面。安全檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、網(wǎng)絡(luò)掃描、數(shù)據(jù)審計(jì)等多種方式進(jìn)行，確保檢查全面、深入、細(xì)致。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。建立安全檢查記錄檔案，對(duì)每次檢查的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。安全檢查記錄應(yīng)作為公司安全管理工作的重要依據(jù)，長期保存。