用友bom管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范用友系統(tǒng)中物料清單（BOM）的管理，確保BOM數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性，為企業(yè)的生產(chǎn)、采購、銷售等業(yè)務提供可靠的支持，提高企業(yè)運營效率和管理水平。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及用友BOM管理的部門和人員，包括但不限于研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售、質(zhì)量控制等部門。（三）職責分工1.研發(fā)部門負責新產(chǎn)品BOM的創(chuàng)建、審核和更新，確保BOM結(jié)構(gòu)的合理性和準確性，符合產(chǎn)品設計要求。對BOM變更申請進行技術評估，提供技術支持和指導。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和BOM進行物料需求計算，生成生產(chǎn)領料單等相關生產(chǎn)單據(jù)。在生產(chǎn)過程中對BOM的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和反饋，及時發(fā)現(xiàn)并解決BOM與實際生產(chǎn)不符的問題。3.采購部門根據(jù)BOM和庫存情況，制定采購計劃，明確采購物料的種類、數(shù)量和規(guī)格等。依據(jù)BOM核對采購物料的到貨情況，確保采購物料與BOM要求一致。4.質(zhì)量控制部門根據(jù)BOM中的質(zhì)量標準對采購物料和生產(chǎn)成品進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對因BOM問題導致的質(zhì)量事故進行調(diào)查和分析，提出改進建議。5.信息管理部門負責用友系統(tǒng)中BOM模塊的維護和管理，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行，數(shù)據(jù)安全。根據(jù)各部門的需求提供BOM數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計等功能支持。6.其他部門各相關部門應按照本制度的要求，配合做好BOM管理工作，在各自職責范圍內(nèi)確保BOM數(shù)據(jù)的正確使用和傳遞。二、BOM創(chuàng)建與維護（一）BOM創(chuàng)建流程1.新產(chǎn)品研發(fā)項目確定后，研發(fā)部門應及時組織相關人員進行BOM的初步設計。2.BOM初步設計完成后，由研發(fā)負責人組織內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括物料清單的完整性、準確性、物料選用的合理性等。審核通過后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建BOM草稿。3.將BOM草稿提交給生產(chǎn)、采購、質(zhì)量控制等相關部門進行會簽。會簽部門應在規(guī)定時間內(nèi)提出意見和建議，研發(fā)部門根據(jù)會簽意見對BOM進行修改完善。4.經(jīng)各部門會簽通過后的BOM，由研發(fā)負責人審核批準后正式發(fā)布到用友系統(tǒng)中。（二）BOM維護原則1.準確性原則BOM數(shù)據(jù)應準確反映產(chǎn)品的實際組成結(jié)構(gòu)和物料需求，確保生產(chǎn)、采購等業(yè)務的順利進行。任何對BOM數(shù)據(jù)的修改都必須經(jīng)過嚴格的審核和批準流程，確保數(shù)據(jù)的準確性。2.及時性原則隨著產(chǎn)品設計變更、工藝調(diào)整、物料替代等情況的發(fā)生，BOM應及時進行更新維護。相關部門應在規(guī)定時間內(nèi)提出BOM變更申請，信息管理部門應及時處理，確保系統(tǒng)中的BOM數(shù)據(jù)與實際情況保持一致。3.完整性原則BOM應包含產(chǎn)品生產(chǎn)所需的所有物料信息，包括原材料、零部件、半成品、包裝材料等，不得遺漏任何必要的物料。同時，應明確物料的規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位等詳細信息。（三）BOM變更管理1.變更申請當出現(xiàn)產(chǎn)品設計變更、工藝改進、物料替代等情況需要對BOM進行變更時，相關部門應填寫《BOM變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、涉及的產(chǎn)品及物料等信息，并提交給研發(fā)部門。2.變更評估研發(fā)部門收到變更申請后，應組織相關人員對變更進行評估，評估內(nèi)容包括變更對產(chǎn)品性能、生產(chǎn)工藝、成本、質(zhì)量等方面的影響。評估通過后，制定詳細的變更方案，明確變更的步驟、時間節(jié)點等。3.變更審批變更方案經(jīng)審核通過后，提交給相關領導進行審批。審批通過后，方可進行BOM的變更操作。4.變更執(zhí)行信息管理部門根據(jù)審批通過的變更方案，在系統(tǒng)中對BOM進行相應的修改。同時，應及時通知相關部門，如生產(chǎn)部門調(diào)整生產(chǎn)計劃，采購部門調(diào)整采購計劃等，確保各部門能夠及時了解BOM變更情況并做出相應的調(diào)整。5.變更記錄對BOM變更的全過程進行詳細記錄，包括變更申請時間、變更原因、變更內(nèi)容、審批意見、執(zhí)行時間等信息。變更記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。三、BOM數(shù)據(jù)使用（一）生產(chǎn)部門1.生產(chǎn)部門依據(jù)用友系統(tǒng)中的BOM數(shù)據(jù)制定生產(chǎn)計劃，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、所需物料清單及生產(chǎn)進度安排。2.在生產(chǎn)領料環(huán)節(jié)，生產(chǎn)人員根據(jù)BOM中規(guī)定的物料種類、數(shù)量和規(guī)格，開具生產(chǎn)領料單，經(jīng)審批后到倉庫領取物料。倉庫管理人員應依據(jù)BOM核對領料單，確保發(fā)放的物料與BOM要求一致。3.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員如發(fā)現(xiàn)BOM與實際生產(chǎn)情況不符，應及時反饋給相關部門進行處理。如因BOM錯誤導致生產(chǎn)延誤或質(zhì)量問題，應分析原因并采取相應的糾正措施，同時對BOM進行更新維護。（二）采購部門1.采購部門根據(jù)BOM和庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物料的種類、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等信息，并確保采購的物料能夠滿足生產(chǎn)需求。2.在采購訂單下達前，采購人員應依據(jù)BOM核對采購物料的信息，確保采購訂單與BOM要求一致。對于非標物料，應與研發(fā)部門溝通確認物料的技術要求和規(guī)格。3.采購人員在跟蹤采購訂單執(zhí)行情況時，應根據(jù)BOM核對到貨物料的數(shù)量、規(guī)格等是否與訂單一致。如發(fā)現(xiàn)到貨差異，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保采購物料符合BOM要求。（三）質(zhì)量控制部門1.質(zhì)量控制部門依據(jù)BOM中的質(zhì)量標準對采購物料進行檢驗，確保采購的原材料、零部件等符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。對于不符合質(zhì)量標準的物料，應及時通知采購部門進行處理。2.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制人員按照BOM規(guī)定的檢驗標準對產(chǎn)品進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設計要求。如發(fā)現(xiàn)因BOM問題導致的質(zhì)量事故，應及時組織相關部門進行調(diào)查分析，提出改進措施，并對BOM進行相應的調(diào)整。3.質(zhì)量控制部門應定期對BOM中的質(zhì)量標準進行評估和審核，確保其符合國家相關標準和企業(yè)實際生產(chǎn)要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量標準需要調(diào)整，應及時通知相關部門對BOM進行變更。（四）其他部門其他部門如銷售、財務等，根據(jù)業(yè)務需要合理使用BOM數(shù)據(jù)。銷售部門在產(chǎn)品報價、訂單評審等環(huán)節(jié)，應參考BOM中的物料成本等信息；財務部門在成本核算、定價等工作中，以BOM數(shù)據(jù)為基礎進行相關財務分析和決策支持。四、BOM數(shù)據(jù)安全與保密（一）數(shù)據(jù)安全措施1.信息管理部門應建立健全用友系統(tǒng)中BOM數(shù)據(jù)的安全管理制度，采取有效的安全防護措施，如設置用戶權限、數(shù)據(jù)備份與恢復、防火墻等，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失或被篡改。2.定期對系統(tǒng)進行安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復安全隱患。加強對網(wǎng)絡環(huán)境的監(jiān)控，防止外部非法入侵。3.對BOM數(shù)據(jù)的訪問進行嚴格的權限控制，根據(jù)員工的工作職責和崗位需求，分配相應的系統(tǒng)操作權限，確保只有授權人員能夠訪問和修改BOM數(shù)據(jù)。（二）保密要求1.涉及BOM數(shù)據(jù)的所有人員應嚴格遵守公司的保密制度，對BOM數(shù)據(jù)的內(nèi)容予以保密，不得泄露給任何無關人員。2.在工作中需要使用BOM數(shù)據(jù)時，應按照規(guī)定的流程進行操作，不得私自復制、傳播或用于非工作目的。3.對于離職人員，在辦理離職手續(xù)時，應及時收回其系統(tǒng)操作權限，并要求其簽署保密承諾書，確保其離職后不會泄露公司的BOM數(shù)據(jù)。五、培訓與考核（一）培訓計劃1.信息管理部門應制定BOM管理培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓，確保員工熟悉用友系統(tǒng)中BOM模塊的操作流程和管理要求。2.培訓內(nèi)容包括BOM創(chuàng)建、維護、變更流程，BOM數(shù)據(jù)的查詢與使用，系統(tǒng)操作技能等方面。培訓方式可采用集中授課、在線培訓、實際操作演示等多種形式。3.新員工入職時，應安排專門的BOM管理培訓，使其盡快了解和掌握BOM管理知識和系統(tǒng)操作技能，能夠順利開展相關工作。（二）考核機制1.建立BOM管理工作考核機制，對相關部門和人員在BOM管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價?？己酥笜税˙OM數(shù)據(jù)準確性、及時性、完整性，BOM變更管理的規(guī)范性，BOM數(shù)據(jù)的使用效率等方面。2.考核周期為季度考核和年度考核相結(jié)合。季度考核由各部門負責人對本部門員工進行考核