對(duì)工程材料設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程材料設(shè)備管理，確保工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障工程質(zhì)量和進(jìn)度，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目涉及的材料設(shè)備管理活動(dòng)。（三）基本原則1.集中管理與分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合原則。公司對(duì)工程材料設(shè)備實(shí)行集中管理，各部門、項(xiàng)目組按職責(zé)分工負(fù)責(zé)具體管理工作。2.計(jì)劃采購(gòu)原則。根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，提前制定采購(gòu)計(jì)劃，確保材料設(shè)備及時(shí)供應(yīng)。3.質(zhì)量第一原則。嚴(yán)格把控材料設(shè)備質(zhì)量，確保所采購(gòu)和使用的材料設(shè)備符合工程要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.成本控制原則。在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本。5.責(zé)任追究原則。對(duì)材料設(shè)備管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和責(zé)任事故，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和采購(gòu)合同的簽訂。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。3.組織采購(gòu)談判，確保采購(gòu)價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)確、售后服務(wù)良好。4.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題，及時(shí)處理供應(yīng)商的違約行為。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程材料設(shè)備的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立健全倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保材料設(shè)備存儲(chǔ)安全、完好，賬物相符。3.定期對(duì)庫(kù)存材料設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)處理盤盈盤虧情況。4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。（三）項(xiàng)目部門職責(zé)1.根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，向采購(gòu)部門提交材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)。2.參與材料設(shè)備的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收合格的材料設(shè)備辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備的合理使用、保管和維護(hù)，確保材料設(shè)備的正確使用和安全。4.定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)行清查，及時(shí)反饋材料設(shè)備的使用情況和存在問題。（四）質(zhì)量部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的工程材料設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程要求。2.參與材料設(shè)備的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格的材料設(shè)備提出處理意見。3.定期對(duì)工程材料設(shè)備的質(zhì)量狀況進(jìn)行分析和評(píng)估，提出改進(jìn)措施和建議。（五）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程材料設(shè)備采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核支付。2.對(duì)材料設(shè)備采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。3.參與材料設(shè)備的盤點(diǎn)工作，監(jiān)督盤點(diǎn)結(jié)果的處理。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際需求，提前[X]天編制材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，明確材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交給采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的采購(gòu)實(shí)施方案，合理安排采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)順序。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、信譽(yù)狀況等，選擇合格的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料設(shè)備按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購(gòu)過程中，如遇價(jià)格波動(dòng)、交貨期變更等情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門報(bào)告。3.采購(gòu)人員應(yīng)做好采購(gòu)記錄，包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，以備查詢和審計(jì)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在材料設(shè)備到貨前，做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具、人員等準(zhǔn)備工作。2.項(xiàng)目部門和質(zhì)量部門應(yīng)安排相關(guān)人員參與驗(yàn)收工作，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。（二）驗(yàn)收程序1.材料設(shè)備到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員、項(xiàng)目人員和質(zhì)量人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范要求，對(duì)材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢查。3.對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的材料設(shè)備，應(yīng)按照規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收合格的材料設(shè)備，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄并跟蹤處理結(jié)果。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)材料設(shè)備的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，確保材料設(shè)備存儲(chǔ)安全、完好。（二）入庫(kù)管理1.驗(yàn)收合格的材料設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等部門留存，作為記賬和核算的依據(jù)。3.材料設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。（三）存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料設(shè)備進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.對(duì)易受潮、易變質(zhì)、易腐蝕、易燃易爆等特殊材料設(shè)備，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封、防潮、防火、防爆等。3.做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，防止材料設(shè)備受到污染和損壞。（四）出庫(kù)管理1.項(xiàng)目部門根據(jù)工程實(shí)際需求，填寫材料設(shè)備領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放材料設(shè)備，核對(duì)無誤后，在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并登記出庫(kù)臺(tái)賬。3.對(duì)于貴重材料設(shè)備和限量領(lǐng)用的材料設(shè)備，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、使用管理（一）施工現(xiàn)場(chǎng)管理1.項(xiàng)目部門應(yīng)合理安排施工現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備的堆放和擺放，做到整齊有序，便于施工操作和管理。2.施工人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用材料設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備參數(shù)和用途，不得野蠻操作，確保設(shè)備安全運(yùn)行。3.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備必要的設(shè)備維護(hù)人員，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、保養(yǎng)和維修，及時(shí)排除設(shè)備故障，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（二）設(shè)備操作人員管理1.設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后，方可上崗操作。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程和安全管理制度，熟悉設(shè)備性能和操作方法，確保設(shè)備安全、高效運(yùn)行。3.操作人員應(yīng)做好設(shè)備運(yùn)行記錄，包括設(shè)備啟動(dòng)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)、故障情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。七、維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃1.設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況和維護(hù)保養(yǎng)要求，制定年度、季度和月度設(shè)備維護(hù)計(jì)劃。2.維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等信息，并報(bào)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）維護(hù)實(shí)施1.維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整、防腐等工作。2.對(duì)設(shè)備的關(guān)鍵部位和易損件，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查和維護(hù)，及時(shí)更換磨損嚴(yán)重的零部件。3.在維護(hù)過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障或安全隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修和處理，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（三）維修管理1.設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門，填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單。2.設(shè)備管理部門應(yīng)組織維修人員對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行診斷和維修，制定維修方案，明確維修措施和維修時(shí)間。3.維修人員應(yīng)按照維修方案進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量，維修完成后應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，驗(yàn)收合格后方可交付使用。4.對(duì)維修過程中更換的零部件，應(yīng)做好記錄，建立維修檔案，以備查詢和統(tǒng)計(jì)分析。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.材料設(shè)備因磨損、老化、損壞等原因無法繼續(xù)使用或修復(fù)價(jià)值不大時(shí)，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的材料設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.對(duì)符合報(bào)廢條件的材料設(shè)備，填寫報(bào)廢鑒定表，注明設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的材料設(shè)備，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)清理和處置。2.報(bào)廢材料設(shè)備的處置方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢回收等，處置收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)廢材料設(shè)備進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷資產(chǎn)賬面價(jià)值。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)工程材料設(shè)備管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、驗(yàn)收管理情況、存儲(chǔ)管理情況、使用管理情況、維護(hù)管理情況、報(bào)廢管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立工程材料設(shè)備管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和相關(guān)人員的管理工