機(jī)械易耗品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司機(jī)械易耗品的管理，規(guī)范機(jī)械易耗品的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及機(jī)械易耗品管理的部門和人員。（三）定義機(jī)械易耗品是指在機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，頻繁更換、消耗的各類零部件、材料及工具等，包括但不限于螺絲、螺母、潤(rùn)滑油、濾芯、刀具、砂輪片等。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.根據(jù)各部門提交的機(jī)械易耗品需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施采購(gòu)。2.負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.確保所采購(gòu)的機(jī)械易耗品符合質(zhì)量要求，及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)提出本部門機(jī)械易耗品的需求計(jì)劃，詳細(xì)說(shuō)明所需易耗品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.合理使用機(jī)械易耗品，做好使用記錄，定期對(duì)使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)反饋使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行機(jī)械易耗品的盤點(diǎn)工作。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)機(jī)械易耗品的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。2.建立機(jī)械易耗品庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件保管機(jī)械易耗品，防止損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核機(jī)械易耗品的采購(gòu)費(fèi)用，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.對(duì)機(jī)械易耗品的成本進(jìn)行核算和分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的機(jī)械易耗品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。2.對(duì)機(jī)械易耗品在使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和分析，提出改進(jìn)措施。三、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行狀況、生產(chǎn)任務(wù)安排等，提前[X]天填寫《機(jī)械易耗品需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需機(jī)械易耗品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交至采購(gòu)部門。2.需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效，如有特殊緊急需求，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通協(xié)調(diào)。（二）采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部門收到使用部門的需求計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。2.對(duì)于常用的機(jī)械易耗品，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)歷史消耗數(shù)據(jù)和庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，設(shè)定合理的安全庫(kù)存水平，確保庫(kù)存滿足生產(chǎn)需求的同時(shí)，避免積壓庫(kù)存。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找合格的機(jī)械易耗品供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的情況。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、聯(lián)系方式、供應(yīng)產(chǎn)品清單、合作歷史、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。（四）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)人員應(yīng)優(yōu)先選擇現(xiàn)有合格供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，如無(wú)法滿足需求，應(yīng)及時(shí)尋找新的供應(yīng)商，并確保采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性。（五）驗(yàn)收1.機(jī)械易耗品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量管理部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換或處理。四、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的機(jī)械易耗品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的分類方法和存儲(chǔ)位置進(jìn)行存放，并及時(shí)錄入庫(kù)存臺(tái)賬。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)記錄機(jī)械易耗品的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)于貴重或易損的機(jī)械易耗品，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施。（二）存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件，確保機(jī)械易耗品不受潮、生銹、變質(zhì)等。2.按照機(jī)械易耗品的特性和要求，采取相應(yīng)的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、箱柜存儲(chǔ)、露天存放等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害的機(jī)械易耗品，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。3.定期對(duì)庫(kù)存機(jī)械易耗品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并記錄相關(guān)情況。（三）發(fā)放領(lǐng)用1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《機(jī)械易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放機(jī)械易耗品，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、數(shù)量等信息。3.對(duì)于限量領(lǐng)用的機(jī)械易耗品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的限量進(jìn)行發(fā)放，并做好相關(guān)記錄。（四）盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)機(jī)械易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬物相符，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《機(jī)械易耗品盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理結(jié)果等內(nèi)容，并提交至財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。五、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)定期組織針對(duì)機(jī)械易耗品使用和維護(hù)的培訓(xùn)，提高員工的操作技能和管理水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括機(jī)械易耗品的種類、用途、性能、正確使用方法、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)、安全注意事項(xiàng)等。（二）使用記錄1.使用部門應(yīng)建立機(jī)械易耗品使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄機(jī)械易耗品的領(lǐng)用時(shí)間、使用設(shè)備名稱、使用情況、更換時(shí)間等信息。2.使用記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和分析，以便及時(shí)掌握機(jī)械易耗品的消耗規(guī)律和使用狀況，為采購(gòu)計(jì)劃的制定提供依據(jù)。（三）節(jié)約使用1.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)機(jī)械易耗品的管理，教育員工樹立節(jié)約意識(shí)，合理使用機(jī)械易耗品，避免浪費(fèi)。2.對(duì)于可修復(fù)或可再利用的機(jī)械易耗品，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)或再利用，降低采購(gòu)成本。（四）報(bào)廢處理1.當(dāng)機(jī)械易耗品出現(xiàn)損壞、老化、過(guò)期等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《機(jī)械易耗品報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢原因、物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，提交至相關(guān)部門審批。2.相關(guān)部門（如質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門等）對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，由倉(cāng)庫(kù)管理部門按照規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢的機(jī)械易耗品應(yīng)進(jìn)行妥善保管，定期進(jìn)行清理和處置，防止流失。處置方式可包括出售給廢品回收公司、拆解后分類處理等，處置過(guò)程應(yīng)做好記錄。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)機(jī)械易耗品的采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、采購(gòu)流程合規(guī)性、庫(kù)存管理狀況、使用記錄完整性、節(jié)約使用情況等。（二）考核1.將機(jī)械易耗品管理工作納入各部門和相關(guān)人員的績(jī)效考核體系，制定明確的考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。2.考核指標(biāo)可包括采購(gòu)成