同行外購件管理制度總則1.目的為規(guī)范公司同行外購件的采購、使用及管理流程，確保外購件質(zhì)量符合要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，降低成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及同行外購件采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的部門和人員。3.基本原則質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的外購件，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略、供應(yīng)商管理和成本核算，降低外購件采購成本。規(guī)范流程原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和責(zé)任，確保外購件管理工作有序、高效進(jìn)行。監(jiān)督考核原則：建立有效的監(jiān)督考核機(jī)制，對(duì)各部門和人員在同行外購件管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲。采購管理1.采購計(jì)劃各使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等，提前制定同行外購件的采購計(jì)劃，明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。采購計(jì)劃應(yīng)提交給采購部門審核，采購部門根據(jù)公司整體資源狀況和市場(chǎng)情況進(jìn)行綜合平衡，如有必要進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)與使用部門溝通協(xié)調(diào)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門負(fù)責(zé)建立同行外購件供應(yīng)商名錄，通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，篩選出合格的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平等方面。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購執(zhí)行采購人員按照采購計(jì)劃和合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通聯(lián)系，確保外購件按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。采購人員應(yīng)做好采購記錄，包括采購訂單、合同、發(fā)票、送貨單等，以便追溯和查詢。驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定同行外購件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)要求。將驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)告知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在交貨時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件，如檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。2.驗(yàn)收流程外購件到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購的外購件進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢的方式。檢驗(yàn)內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀、尺寸、性能測(cè)試等。如檢驗(yàn)合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在外購件上加蓋合格標(biāo)識(shí)；如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目和原因，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購部門負(fù)責(zé)將驗(yàn)收結(jié)果反饋給相關(guān)部門，如使用部門、財(cái)務(wù)部門等。對(duì)于不合格的外購件，采購部門應(yīng)督促供應(yīng)商及時(shí)處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境根據(jù)外購件的特性和要求，設(shè)置合適的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。確保存儲(chǔ)環(huán)境符合產(chǎn)品存儲(chǔ)要求，防止外購件在存儲(chǔ)過程中發(fā)生損壞、變質(zhì)等情況。對(duì)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行劃分，不同類型、規(guī)格、批次的外購件應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。2.庫存管理建立同行外購件庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄外購件的出入庫情況，包括入庫時(shí)間、供應(yīng)商、品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。定期對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對(duì)于長期積壓或不再使用的外購件，應(yīng)及時(shí)清理和處理。使用管理1.領(lǐng)用流程使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫外購件領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明領(lǐng)用品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，使用部門憑領(lǐng)用申請(qǐng)單到倉庫領(lǐng)取外購件。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)放外購件，并做好發(fā)放記錄。2.使用規(guī)范使用部門應(yīng)按照產(chǎn)品說明書和操作規(guī)程正確使用外購件，不得擅自更改或拆卸。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)外購件存在質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告給質(zhì)量檢驗(yàn)部門和采購部門。做好外購件使用過程中的記錄，包括使用時(shí)間、使用人員、使用設(shè)備等信息，以便追溯和分析。報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定對(duì)于損壞、變質(zhì)、過期等無法繼續(xù)使用的同行外購件，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表。質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的外購件進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。2.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定批準(zhǔn)報(bào)廢的外購件，由倉庫管理人員負(fù)責(zé)清理和存放，并做好記錄。報(bào)廢的外購件應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保處理過程合規(guī)、環(huán)保。財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告和處理記錄，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)外購件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括采購流程、驗(yàn)收環(huán)節(jié)、存儲(chǔ)管理、使用情況、報(bào)廢處理等方面。監(jiān)督小組可通過查閱文件、記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.考核評(píng)價(jià)建立同行外購件管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和人員在管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括采購成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、庫存管理、工作效率等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員進(jìn)行表彰和