寧波北侖華爾訊電子元件有限公司

質(zhì)量手冊

（依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求編制）

受控

分發(fā)號001

文件編號：HEX/QM—A/0-2015

修訂狀態(tài)：A/0

編寫：朱松鋒

審核：胡林臣

批準(zhǔn)：胡先臣

發(fā)布日期：2015-04-20

實施日期：2014-04-20

01.目錄

標(biāo)題頁次標(biāo)題頁次

01目錄27.5.5產(chǎn)品防護24

02頒布令37.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制25

02企業(yè)概況48測量、分析和改進26

04質(zhì)量手冊管理58.1總則26

1引用標(biāo)準(zhǔn)、定義和范圍68.2監(jiān)視和測量26

4質(zhì)量管理體系78.2.1顧客滿意26

4.1總要求78.2.2內(nèi)部審核26

4.2文件要求78.2.3過程的監(jiān)視和測量27

4.2.1總則78.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量27

4.2.2質(zhì)量手冊88.3不合格的控制27

4.2.3文件控制88.4數(shù)據(jù)分析28

4.2.4記錄的控制88.5改進28

5管理職責(zé)98.5.1持續(xù)改進28

5.1管理承諾98.5.2糾正措施29

5.2以顧客為關(guān)注焦點98.5.3預(yù)防措施29

5.3質(zhì)量方針9附錄1程序文件目錄

5.4策劃10附錄2質(zhì)量方針

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)10附錄3質(zhì)成目標(biāo)

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃10附錄4工藝流程圖

5.5職黃、權(quán)限和溝通11附錄5文件修改記錄

5.6管理評審14

6資源管理16

6.1資源的提供16

6.2人力資源16

6.2.2能力、意識、培訓(xùn)16

6.3基礎(chǔ)設(shè)施17

6.4工作環(huán)境17

7產(chǎn)品實現(xiàn)18

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃18

7.2與顧客有關(guān)的過程18

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定18

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審18

7.2.3顧客溝通19

7.4采購21

7.4.1采購過程21

7.4.2采購信息21

7.4.3采購產(chǎn)品驗證21

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供22

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制22

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)23

7.5.3標(biāo)識和可追溯性23

7.5.4顧客財產(chǎn)24

02.頒布令

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，永無止境追求顧客滿意管理的要求，根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)

準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際情況，建立了質(zhì)量管理體系，制訂和明確了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分

析和改進的過程要求，形成文件化的質(zhì)量體系，現(xiàn)予發(fā)布，于2014年II月20日實施。

本企業(yè)的所有部門和全體員工，應(yīng)切實遵守手冊中的各項規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定和環(huán)境

管理各項要求的執(zhí)行。在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下，各級人員應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和永無止境追求顧客滿意作

出自己應(yīng)有的貢獻。

總經(jīng)理：胡先臣

2014年“月20日

任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，切實保障質(zhì)量管理體系的適

宜性、充分性、有效性，促進持續(xù)改進和滿足顧客要求意識的形成：

a）確保質(zhì)品管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績和任何改進的需求；

c）確保在整個組織內(nèi)提高員工的產(chǎn)品質(zhì)量的意識。

d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

特任命：朱松鋒同志為管理者代表。

總經(jīng)理：胡先臣

2014年11月20日

0.3企業(yè)概況

寧波華爾訊電子元件有限公司地處經(jīng)濟發(fā)達、發(fā)展迅猛的浙江東部沿海寧波市區(qū)，市區(qū)內(nèi)交通發(fā)

達，距寧波橋社機場、寧波北侖港口、杭州跨海大橋、甬舟跨海大僑、杭甬鐵路、杭甬高速公路和同三

高速公路近在咫尺，地理位置優(yōu)越，交通十分便捷。

寧波北侖華爾訊電子元件有限公司始創(chuàng)于2015年，是一家專業(yè)加工精密五金產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家?，F(xiàn)

廠區(qū)面積1800NF,設(shè)有自動車、數(shù)控、儀表三個車間，擁有自動車床、數(shù)控車床、儀表車床、無心磨、

拋光機、切邊機、超聲波清洗機、研磨機、雕刻機、烘干機等各類生產(chǎn)設(shè)備80余臺（套），工藝設(shè)保先

進，技術(shù)力量雄厚，檢測手段完善，質(zhì)量上乘，價格實惠，交貨及時，售后服務(wù)優(yōu)良，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、

美、日本、東南亞等多個國家及地區(qū)。

產(chǎn)品涉及：電子、通訊、汽車、廚具、燈具等領(lǐng)域。

寧波北侖華爾訊電子元件有限公司自2014年創(chuàng)建以來，簡易辦廠，白手起家，幾經(jīng)磨礪，發(fā)展壯

大，面對激烈的市場競爭，始終堅持“市場為本，顧客為尊，誠信專業(yè)，品質(zhì)至上”的經(jīng)營理念，始終

堅持以嚴(yán)格、高效、務(wù)實的管理為寄托，幣;質(zhì)量，守信譽，抓住細(xì)節(jié)成就品質(zhì)，制訂了嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝

管理制度，并以管理嚴(yán)實、質(zhì)量穩(wěn)定、價格實惠、服務(wù)真誠的企業(yè)形象，回報社會和廣大客戶好評。今

后，公司將維續(xù)努力奮斗，加強企業(yè)內(nèi)部管理，完善質(zhì)量保證體系：用工藝精粹，質(zhì)量上乘的各類產(chǎn)品

回饋社會，并愿與社會各界只創(chuàng)天來。

單位名稱:寧波北侖華爾訊電子元件有限公司

地址：寧波市北侖區(qū)小港街道經(jīng)五北路九房3號一陲1號-4

電話/p>

傳真/p>

郵編：315801

0.4質(zhì)量手冊的管理

0.4.1質(zhì)量手冊的編、審、批

質(zhì)量手冊由管理部組織相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

0.4.2發(fā)放

手冊分受控和非受控兩類。受控手冊受更改控制，更改后的文件頁及時下達，撤下作廢文件頁，非

受控的手冊，不受更改控制，更改后的文件頁一般不送達。

管理部負(fù)責(zé)對受控手冊統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、更改等歸口管理工作。受控手冊打上“受控”章，

作好發(fā)放記錄。非受控于冊只作發(fā)放登記，不編號。

0.4.3修改

管理部根據(jù)有關(guān)部門、人員提出的修改意見，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施更改。

0.4.4受控手冊持有者的責(zé)任：

a）負(fù)責(zé)接收質(zhì)量手冊及其換版：

b）插入有效頁次，抽出作廢頁次：

c）按照有關(guān)頁次目錄，檢查有無缺頁或作廢頁次；

d）外觀保護，更換破損的頁次：

e）對手冊的保管、保密負(fù)責(zé)。

引用標(biāo)準(zhǔn)、定義和范圍

1引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008idtIS09000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T19001-2008idtIS09000:2008質(zhì)量管理體系要求

產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法

2手冊采用GB/T19000-2008術(shù)語和定義。

3范圍

3.1主題內(nèi)容：

手冊說明了企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述和闡明了構(gòu)成質(zhì)量管理體系各過程的內(nèi)容和要求，是實

施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量控制和質(zhì)置改進活動的基礎(chǔ)性文件。通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的

過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)耍求，旨在增強顧客滿意.

3.2適用范圍

手冊適用于企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效地運行。

1）適用于外部質(zhì)量保證，以向顧客證實具有穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。

2）適用干向外界或獨立的認(rèn)證機構(gòu)展示質(zhì)量管理體系符合GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，用干尋求第三方認(rèn)

證機構(gòu)對企業(yè)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證/注冊。

3.3手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍為：精密五金件的生產(chǎn)。

3.4GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求刪減合理性說明：因我公司精密五金件的生產(chǎn)均按樣品及客戶圖紙技術(shù)

要求進行生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，因此刪減68/口9001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款內(nèi)容。同時在產(chǎn)品的

生產(chǎn)過程輸出均能實施監(jiān)視或測晝，并得到有效控制，以上刪減不影響提供滿足顧客要求和適用法律法

規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

企業(yè)按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)鼠?管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進

其有效性。

4.1.I建立的質(zhì)量管理體系按過程方法和管理的系統(tǒng)方法確定了所需的輸入、輸出、投入的資源和所需的

活動以及這些活動過程及其在企業(yè)的應(yīng)用，

4.1.2確定過程的順序和相互作用

質(zhì)量管理體系包括產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和支持過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改

進等部分組成。確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系相互作用，并充分體現(xiàn)了顧客和法律、法規(guī)的要求。

4.1.3確定所需的準(zhǔn)則和方法

為使過程在受控狀態(tài)下有效運行，以達到預(yù)期目標(biāo)，確定了所需要的準(zhǔn)則和方法，如程序文件、工藝

規(guī)程、檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)15和其它所要求的文件。

4.1.4確保獲得必要的資源和信息

確保獲得生產(chǎn)和服務(wù)過程所必要的資源，（如設(shè)備、人員、監(jiān)觀和測昂:設(shè)備）和信息（如圖紙、生

產(chǎn)加工信息、因特網(wǎng)的使用），天支持以上過程的有效運作和監(jiān)測.

4.1.5監(jiān)視、測量和分析過程

通過顧客滿意度調(diào)杏、內(nèi)部審核、檢驗和試驗、數(shù)據(jù)分析等手段監(jiān)視、測量和分析這些過程。

4.1.6實施必要的措施實現(xiàn)持續(xù)改進。

通過對監(jiān)視、測量和分析采取糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和過程持續(xù)改進。

4.1.7經(jīng)識別對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的:熱處理、表面處理/產(chǎn)品運輸為外包過程，并按標(biāo)準(zhǔn)7.4要求對

外包方進行分類控制。其控制類型和程度見《采購過程程序》描述。

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1質(zhì)量管理體系文件包括：

a）質(zhì)量方針和目標(biāo)

b）質(zhì)量手冊

c）程序文件（詳見附件《程序文件目錄》）：

d）為確保質(zhì)量管理體策劃、運行和控制所需的文件及與之相關(guān)的外來文件。

e）GB/T19001-2008的標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。

f）提供查閱相關(guān)的途徑。

4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求及自身實際情況，確定所需文件的多少和詳

略程度，并按《文件控制程序》進行管理。

4.2.2質(zhì)量手冊

4.2.2.1要求

企業(yè)編制和保持/質(zhì)量手冊，包括：

a）質(zhì)量管理體系的范圍和刪減：見手冊“引用標(biāo)準(zhǔn)、定義和范圍”一節(jié)3.3\3.4的描述.

b）形成文件的程序和對其引用：

c）對質(zhì)量管理體系所有過程和它們之間的相互關(guān)系進行描述，編制了組織機構(gòu)圖：質(zhì)量管理體系要素分

配表和管理活動，資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等過程的相互關(guān)系及相互作用，以使企業(yè)各過程在各部門

有效的協(xié)調(diào)下得到實施與保持。

4.2.2.2質(zhì)量手冊是受控文件，其控制方式要符合《文件控制程序？。

4.2.3文件控制

由責(zé)任部門按照《文件控制程序》的規(guī)定控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件：

a）文件發(fā)布之前由授權(quán)人員審批其適用性。：

b）對文件的評審、更新和再批準(zhǔn)要求見《文件控制程序》。

c）標(biāo)識文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

d）在質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本；

e）文件保持清晰，易于識別和檢索；

f）對第劃和運行流量管理體系所需的外來文件理進行收集、標(biāo)識并控制其發(fā)放.

g）為其他目的所保留的任何已作廢的文件，文件主管部門都要做作廢標(biāo)識，以防止誤用。

4.2.4記錄控制

記錄是一種特殊類型的文件,除了按照文件的要求對其進行控制外，還應(yīng)該規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、

貯存、保存期和處置方式，以使質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別和檢索，詳見《記錄控制程序》

4.2.4.1質(zhì)量管理體系所要求的記錄要予以控制和保持，以提供質(zhì)量管理體系有效運行和符合標(biāo)

準(zhǔn)要求和法律法規(guī)要求的證據(jù)。

4.2.4.2管理部是記錄的主管部門，負(fù)責(zé)制訂《記錄控制程序》和記錄表格的審定和編號。

4.2.4.3各職能部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄表格的設(shè)沖、管理和記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護

和保存期滿后的處置。

4.2.4.4記錄填寫應(yīng)清晰、全面，保管應(yīng)便于檢索，不損壞、丟失。

4.2.4.5記錄保存期應(yīng)滿足合同和追溯性的要求。

相關(guān)程序文件：

a.文件控制程序。

b.質(zhì)量記錄控制程序。

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理對建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性進行承:若，并通過以下活動履行其承諾：

5.1.1傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

5.1.2制定質(zhì)量的方針與目標(biāo)，并使全體員工充分理解并貫徹執(zhí)行；

5.1.3確定企業(yè)組織機構(gòu)，明確各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；

5.1.4確保質(zhì)量管理體系有效運行必需的資源，如人員、場地、設(shè)備、資金、技術(shù)、信息系統(tǒng)等。

5.1.4組織管理評審，實現(xiàn)持續(xù)改進。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

總則

企業(yè)的生存與發(fā)展取決于是否能理解并滿足顧客的需求和期望，為此，最高管理者：

5.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場調(diào)研或與顧客、相關(guān)方溝通獲得必要信息，識別顧客.相關(guān)方潛在的需求和期望；

5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求

將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求和體系的要求,在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，確保每個過程的輸出都滿足顧客

的耍求,達到顧客滿意。

5.2.3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足

a）企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強制性產(chǎn)品和（國家、行業(yè)、企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)的要求：

b）顧客的期望和需求，法律法規(guī)及共他要求也會隨時間的推移而修訂，因此將轉(zhuǎn)化的要求及策劃的質(zhì)量

管理體系也應(yīng)隨之更新，確保持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)

5.3質(zhì)量方針

5.3.1質(zhì)量方針

質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)，質(zhì)量方針見附件1，并確保：

a）適應(yīng)本組織的宗旨：

b）包括滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量體系有效性承諾：及遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求作出了承諾：

c）提供一個建立和評審目標(biāo)的框契；

d）通過培訓(xùn)、宣傳等方式，使組織各級人員都理解

e）質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面，通過內(nèi)審、管理評審等活動得到定期評審，如有不適宜時，則及時進行

修訂以適應(yīng)要求。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)制定包括以下內(nèi)容：

5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定階段質(zhì)量目標(biāo)，各部門依據(jù)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)制定本部門年度質(zhì)量目

標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，由管理者代表監(jiān)督。質(zhì)量目標(biāo)可測量并且與質(zhì)量方針相?致。

5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)以年終考核的數(shù)值為準(zhǔn)，管代負(fù)責(zé)公司級的質(zhì)量目標(biāo)、各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)考

核。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

a）為了實現(xiàn)上述己制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，總經(jīng)理和管理者代表確保對質(zhì)量管理體系進行策劃以滿足

質(zhì)量目標(biāo)和GB/T19001-2008要求。

b）當(dāng)對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，如文件的重大修改，手冊換版，組織機構(gòu)重大調(diào)整

等，要保持質(zhì)量管理體系的完整性，防止產(chǎn)生脫節(jié)現(xiàn)象。

5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃的時機

a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進體系：

b）質(zhì)量方針、目標(biāo)作出重大的更改：

c）管理機構(gòu)有重大的調(diào)整：

d）現(xiàn)有體系文件末能覆蓋全面：

5.4.3記錄《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表》

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.1質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

副總經(jīng)理副總經(jīng)理

財務(wù)部采購部管理部生產(chǎn)部品管部技術(shù)部業(yè)務(wù)部

出銷

納售

自

數(shù)

儀

進

制

出

動

控

表

料

貨

程

車

車

車

檢

檢

檢

間

間

間

驗

驗

驗

5.5.1.2質(zhì)量職能分配表

職

采

管

生

技

品

業(yè)

總

管購倉車

理

產(chǎn)

術(shù)

管

經(jīng)

務(wù)

理

部

部

部

部

部

部

代庫間

求

4.1總要求▲△△△△△△△△△

4.2.1文件總則▲△△△△△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△△△△△△

4.2.3文件控制▲△△△△A△△

4.2.4記錄控制▲△△△△△△△

5.管理職責(zé)▲△△△△△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△△△△△

6.2人力資源△▲△△△△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△△△A△▲

6.4工作環(huán)境△▲△△△△△▲

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲△△△△△

7.2與顧客有大的過程△△△△▲△△

7.4.1采購過程△△△▲△△△

7.4.2采購信息△△△▲A△△

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證△△▲△△△△

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△▲△△△△△▲

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)△▲△△△△▲

7.5.3標(biāo)識和可追溯性△△△△△▲▲

7.5.4顧客財產(chǎn)△△△△▲△△

7.5.5產(chǎn)品防護△△△△△▲▲

7.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制△△▲△△△△

8.1總則▲△△A△△△△△

8.2.1顧客滿意△△△△▲△△

8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△△A△△

8.2.3過程的監(jiān)視和測量▲△△△△△△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△▲△△△△

8.3不合格控制△△▲△△△△

8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△

8.5.1持續(xù)改進▲△△△△△△△△△

8.5.2糾正措施△△▲△△△△

8.5.3預(yù)防措施△△▲△△△△

注：▲為主要職能△般職能

5.5.1.3崗位職責(zé)

企業(yè)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立了生產(chǎn)部、品管部、管理部、財務(wù)部、技術(shù)部、采購部、業(yè)務(wù)部：

a）生產(chǎn)部下設(shè)車間；主管生產(chǎn)和設(shè)備管理

b）管理部主要負(fù)責(zé)人力資源和文件管理

c）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和善后工作。

d）品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗及監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作。

e）采購部主導(dǎo)產(chǎn)品采購與供方評定的工作。

f）財務(wù)部下設(shè)倉庫，主管產(chǎn)品儲存及產(chǎn)品防護管理。

g）技術(shù)部主導(dǎo)產(chǎn)品實現(xiàn)及策劃。

h）企業(yè)對各部門和人員崗位職責(zé)的職責(zé)作出了相應(yīng)規(guī)定，制定了各級部門和人員崗位職責(zé)。具體

參見《各級人員崗位職責(zé)》HEX-1-2014

5.5.2管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

c）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)：

d）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識：

e）中持內(nèi)部審核：編制內(nèi)審力.案、審核計劃及內(nèi)審報告。

f）確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性；

g）通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果等進行數(shù)據(jù)分析，通過糾正和預(yù)防措施以及管理評審，確保持

續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。。

5.5.3內(nèi)部溝通與信息交流

5.531總則企業(yè)通過質(zhì)量例會、會議、電廣媒體、聯(lián)網(wǎng)等形式交流有關(guān)的各種信息，就質(zhì)量管理體系過

程及有效性的溝通。

553.2內(nèi)部溝通的方式包括：

a）由總經(jīng)理組織部門負(fù)責(zé)人不定期召開經(jīng)理辦公會，.主要決定企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展、質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)

營、人事等自關(guān)重大事項：

b）質(zhì)量分析會，由生技部主持召開，會議一般有例行會議和臨時的會議，分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況，對存

在的質(zhì)量問題，制定糾正措施，對潛在的問題制定預(yù)防措施。重要事項必要時形成紀(jì)要；

c）由生產(chǎn)部或分管生產(chǎn)的副總主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，落實生產(chǎn)計劃的完成，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中存

在的問題，確保合同交付期的實現(xiàn)：

d）由各部門組織內(nèi)部會議，主要內(nèi)容為本部門質(zhì)量管理有關(guān)的主要事宜、部門階段性工作目標(biāo)和工

作計劃、傳達企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及重要會議的精神、質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)重大不符合項的原因分析等：

e）內(nèi)部審核的首末次會議，對體系運行情況進行溝通，提出改進和糾正措施的實施要求：

f）各班組每天組織召開班前班后會，主要內(nèi)容：小結(jié)前一天的工作完成情況：存在的問題，需要注

意的事項等，當(dāng)天的工作要求，解決問題的措施，跟蹤控制的要求，與其他班組配合的有關(guān)事項，工序

之間產(chǎn)品質(zhì)量互檢、把關(guān)的團隊也作要求等；

g）生產(chǎn)部通過生產(chǎn)日報、周報傳遞相關(guān)生產(chǎn)任務(wù)的進展情況:

h）發(fā)布文件、通知，記錄的傳遞等。

5.6管理評審

5.6.1.總則

企業(yè)每年至少進行一次管理評日，其時間間隔不超過12個月，總經(jīng)理每年按計劃時間主持質(zhì)量管理體

系評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。并評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：管理部負(fù)責(zé)保持管理評審的記錄。

5.6.1.1職責(zé)

a）總經(jīng)理主持管理評審，批準(zhǔn)文件記錄.

b）管理者代收具體組織管理評審，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報行質(zhì)量管理體系運行情況，特別是內(nèi)外審情況，并保

持相應(yīng)記錄。

c）管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，并收集評審所需資料。

d）各部門準(zhǔn)備管理評審資料，實施糾正/預(yù)防措施。

5.6.2評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括：

a）審核結(jié)果；

b）顧客反饋信息：

b）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：

c）預(yù)防與糾正措施情況：

d）以往管理評審的跟蹤措施的情況：

e）可能影響質(zhì)量管理體系的變化：

f）質(zhì)量改進的建議等。

5.6.3評審輸出

管理評審的輸出應(yīng)包括下列事項的任何決策和行動：

a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進：

b）與顧客要求有關(guān)的服務(wù)、產(chǎn)品的改進；

c）資源需求。

管理評審的結(jié)果以管理評審報告的方式輸出。

5.6.4企業(yè)笆理部根據(jù)總經(jīng)理的意圖在管理評審前十日編制“管理泮審計劃”，內(nèi)容包括：管理評審目

的、依據(jù)、方法、時間、評審輸入內(nèi)容、參加人員等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

5.6.5相關(guān)部門根據(jù)計劃安排負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的評審輸入資料，經(jīng)管理者代表審閱后交管理部打印。

5.6.6企業(yè)評審的方.式?般采用會議方式進行。會議由總經(jīng)理主持,管理部負(fù)責(zé)作好會議記錄。

5.6.7管理部應(yīng)在評審結(jié)束一周內(nèi)，負(fù)責(zé)編制“管理評審報告”，內(nèi)容包括：評審目的、依據(jù)、評審綜

述、評審結(jié)論、質(zhì)量改進決議等。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至參加評審的有關(guān)人員，并對質(zhì)量改進措施實施情

況進行跟蹤、驗證和報告。

5.6.8管理評審所形成的質(zhì)量記錄，包括：評審計?劃、會議評審記錄、評審報告以及質(zhì)量改進措施實施

情況驗證記錄等，由管理部按照《記錄控制程序》的要求負(fù)責(zé)歸檔呆存。保存期限為三年。

管理評審具體見《管理評審控制程序》

記錄

《管理評審計劃》

《管理評審報告》

6.資源管理

6.1資源的提供

為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，確定并提供以下方面所需求的資源：

a）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；

b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意：

資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境、財務(wù)資源、信息、技術(shù)專業(yè)技能等。資源管理是總經(jīng)理的

重要職責(zé)之一。各部門在自身職責(zé)范圍內(nèi)對資源管理負(fù)責(zé)。

6.2人力資源管理

6.2.1人力資源管理的要求、職責(zé)

6.2.1.1、人力資源由管理部歸口實施管理，各部門做好相關(guān)配合工作。

6.2.1.2、管理部制定各崗位員工所必要的能力及評定準(zhǔn)則，并編寫《各級人員崗位職責(zé)》、《崗位工

作入職要求》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。

6.2.1.3、確保在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)直接或間接影響產(chǎn)品與要求符合性有影響的工作人員，

其能力素質(zhì)勝任本職工作，并通過努力，不斷提高工作技能。

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)

6.2.2.1管理部確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員按不同職務(wù)、不同工種規(guī)定人員的受教育程度、培訓(xùn)要

求、技能和經(jīng)驗要求。詳見《各級人員崗位入職要求》。

622.2對人員能力評價時機可在：

a）員工招聘、續(xù)簽勞動合同時上）員工換崗操作時。c）新員工獨立工作前。d）年終工作總結(jié)時。

e）對評估不能滿足崗位要求的員工，應(yīng)予以辭退或進行培訓(xùn)或采取調(diào)崗、招聘等不同措施使人員滿

足崗位要求。

6.2.2.3管理部根據(jù)各部門的漕訓(xùn)需要，制定“年度培訓(xùn)計劃”報最高管理者批準(zhǔn)后實施。

6.2.Z.4新員工的崗前培訓(xùn)，員工的外派培訓(xùn)、換崗培訓(xùn)、客戶售后培訓(xùn)等,應(yīng)由需求培訓(xùn)的部門提

出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由管理部安排或組織培訓(xùn)。

6.2.2.5管理部按照年度培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)，并保持培訓(xùn)及員工資質(zhì)方面的記錄。。

6.2.2.6管理部或各部門根據(jù)培訓(xùn)的重要性，確定評價培訓(xùn)有效性的方法，主要包括：筆試、口

試、實際操作，現(xiàn)場觀察等。評價每次培訓(xùn)的有效性并做記錄。

6.2.3支持性文件

《各級人員崗位職責(zé)》

《各級人員崗位入職要求》

6.2.4質(zhì)量記錄表格

年度培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)申請單

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1為生產(chǎn)和服務(wù)滿足顧客要求，確定、提供并維護為達到上品符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施包括：

a）辦公場所、公司廠房及附屬設(shè)施

b）生產(chǎn)過程中使用的加工設(shè)備、運載設(shè)施。

c）必要的檢測設(shè)備、電腦設(shè)備及相關(guān)生產(chǎn)和檢測所需的應(yīng)用軟件。

d）電話、傳真、交通工具、及信息系統(tǒng)等。

6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理的要求和職責(zé)

a）生技部負(fù)賁檢測設(shè)備的歸口管理工作：各使用單位做好檢測設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。

b）生產(chǎn)車間協(xié)助生產(chǎn)部做好公司房和消防設(shè)施及其配套設(shè)施的維護工作。

c）生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)具體要求，生產(chǎn)車間依據(jù)規(guī)定做好設(shè)備保養(yǎng)與維修工作。

d）管理部負(fù)責(zé)電話、傳真、交通工具、及信息系統(tǒng)的維護和管理。

6.4工作環(huán)境：

生產(chǎn)部協(xié)助總經(jīng)理識別并管理對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的工作環(huán)境，并對其實施有效控制，包括：

a）衛(wèi)生和安全條件；

b）工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）：

c）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣）：

d）周圍的工作條件（溫度、濕度、灰塵、噪音和振動等）。

生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間開展現(xiàn)場文明安全管理活動，確保生產(chǎn)場所清潔、文明、整齊、有序。管理部

每季度對工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題予以記錄并及時解決。

6.5質(zhì)量記錄表格

生產(chǎn)設(shè)施?覽表

設(shè)施檢修計劃

設(shè)施檢修單

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1生技部負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程（其主要過程參見附2《工藝流程圖》）°

7.1.2各部門在對產(chǎn)品服務(wù)實現(xiàn)過程進行策劃時，要與質(zhì)量管量體系的所有其他要求相一致。

7.1.3當(dāng)7.1.1所描述的生產(chǎn)或服務(wù)方式改變時，生產(chǎn)部應(yīng)進行質(zhì)量策劃，編寫質(zhì)量計劃以明確以下的

內(nèi)容：

a）該產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)達到質(zhì)量目標(biāo)和要求：

b）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的過程，子過程、作業(yè)指導(dǎo)書、人力、物力、財力資源：

c）實現(xiàn)產(chǎn)品所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則：

d）建立并保存證明產(chǎn)品滿足要求的質(zhì)量記錄。

7.1.4當(dāng)產(chǎn)品服務(wù)方式屬于經(jīng)常性時，且顧客沒有提出特殊的要求：則產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出為本《質(zhì)量

手冊》及相關(guān)程序文件，若某合同或項目的質(zhì)量特性，質(zhì)量要求和現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)方式不同時則應(yīng)形成

質(zhì)量計劃。

7.1.5質(zhì)量計劃的組成包括兩方面：

a）現(xiàn)有的質(zhì)量手冊、程序文件中適用于該合同、產(chǎn)品或項目的部分；

b）產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)的策劃中不同于質(zhì)量管理體系的部分包括7.L3中a）-b）的內(nèi)容。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

7.2.1.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別并確定顧客對產(chǎn)品需求與期望，根據(jù)顧客訂單、合同協(xié)議確定：

?）顧客明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)最、價格、交付方式，支持服務(wù)等：

b）通常隱含的要求，顧客雖然沒有規(guī)定；但規(guī)定的用途已知的預(yù)期用途所需的要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；

d）其他附加的要求：如負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全運輸?shù)筋櫩椭付ǖ攸c，交付后產(chǎn)品的維修及不合格品的退貨及補償

措施。

7.2.1.2業(yè)務(wù)部與客戶談判，客戶電話等來確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并將信息記錄在《信息聯(lián)絡(luò)處理單》

上。這些要求以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的形式予以確認(rèn)，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的輸入要求.

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審

7.2.2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求形成合同草案，包括顧客提出明示的要求，隱含的要求.

適用的法律法規(guī)要求及企業(yè)附加的其他要求，并對要求進行評審。

7.2.2.2評審的時機為：在向顧客做出提供產(chǎn)品或服務(wù)的承諾之前進行，包括提交標(biāo)書前，接受書面或

口頭合同及訂單前及接收合同或訂單的更改前。

7.2.2.3評審的內(nèi)容為：

a）顧客所需的產(chǎn)品或質(zhì)量要求、數(shù)量、價格、交付時間、附加服務(wù)及顧客特殊的要求等是否明確，并加

以規(guī)定，顧客提出的口頭耍求是否得到確認(rèn)：

b）與以前不一致的要求是否保證解決

c）企業(yè)是否有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.2.4合同的分類

常規(guī)合同：對企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)能力生產(chǎn)出產(chǎn)品所定的合同。

特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有產(chǎn)品改進要求的合同。

7.2.2.5評審程序為：

a）對常規(guī)、以及有庫存的訂單，由管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)即可視為評審；

b）對來信、來電及零售訂貨的單位，經(jīng)銷售人員填寫電話訂貨訂貨記錄，并經(jīng)對方確認(rèn)即可；

c）若企業(yè)不能滿足顧客的要求時，在“產(chǎn)品要求評審表”或“定單確認(rèn)表”上加以說明。

D）特殊合同及與顧客的年度合同由管理部負(fù)責(zé)人，會同相關(guān)部門正行評審，評審結(jié)果認(rèn)可者填寫《合同

評審表》，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

E）對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由總經(jīng)理或銷售主:管在合同上簽字，即可視為合同評審。

F）對于老客戶、長期生產(chǎn)的固定產(chǎn)品可采用半年或一年一次予以確認(rèn)。

7.2.2.6經(jīng)評審后的合同應(yīng)確保

a）準(zhǔn)確理解顧客要求，口頭要求也要得到確認(rèn)：

b）與以前不一致的要求已經(jīng)解決；

c）顧客提出的要求均有能力滿足。

7.2.2.7合同的修訂

a）在合同的執(zhí)行過程中，由于顧客與企業(yè)的原因，產(chǎn)品或服務(wù)要求發(fā)生變更需更改合同時經(jīng)雙方洽談取

得一致意見后，可以對合同進行更改；

b）合同的更改由管理部負(fù)責(zé)進行，并按7.2.2.5的要求進行評審。

c）評審結(jié)論由管理部負(fù)責(zé)通知顧客，并同時通知采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等有關(guān)部門，以便合理按排生

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1為了充分了解顧客的要求，掌握顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，實現(xiàn)持續(xù)改進，管理部負(fù)責(zé)在

產(chǎn)品實現(xiàn)前后各個階段與顧客溝通有關(guān)產(chǎn)品方面的信息。

7.2.3.2管理部建立顧客名單、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道

a）產(chǎn)品實現(xiàn)之前，對新客戶以面對面的銷售方式，對老客戶可以電話方式溝通產(chǎn)品的有關(guān)信息；

b）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，以電話、傳真或面談的方式溝通書面、口頭合同的修改及處理；

c）產(chǎn)品實現(xiàn)后，一般以面談或電話方式溝通顧客反饋意見，及時處理投訴。

7.2.3.3與顧客的溝通結(jié)果記錄“電話記錄本”中，有投訴發(fā)生時，將事實陳述進行記錄并采取相應(yīng)的

糾正措施。

7.2.3.4在產(chǎn)品銷售過程中，業(yè)務(wù)部要搜集顧客的反饋信息，填寫《顧客信息反饋單》，并妥善處理顧

客提出的意見，在產(chǎn)品銷售后出現(xiàn)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時將記錄單復(fù)印傳遞到生產(chǎn)部評審后決定相

應(yīng)的措施。

7.2.3.5質(zhì)量記錄表格：

《銷售合同評審表》

《顧客信息反饋單》

《銷售合同修訂單》

《信息聯(lián)絡(luò)處理單》

《定單確認(rèn)表》

7.4采購

為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，企業(yè)在采購過程制定并保持了《采購控制程序》

7.4.1采購過程

7.4.1.1管理部負(fù)責(zé)對采購全過程進行有效控制，以確保采購產(chǎn)品符合要求。對供方及采購產(chǎn)品控制

的類型和程度.主要按采購產(chǎn)品按其質(zhì)量特性分為A、B、C三類方式進行控制：

a）類原材料：即構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)

致顧客投訴的物資，。

b）類原材料：成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即便略有影響，

但可采取措施予以糾正的物資。

c）類原材料：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料，運輸、計量器具檢測、

培訓(xùn)機構(gòu)等服務(wù)提供

采購原材料分類具體見“采購物資分類明細(xì)表”。

7.4.1.2由管理部制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，并按供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選攔供

方，并保持對評價結(jié)果及所引起的任何必要措施的記錄。具體方法見《采購控制程序》。

7.4.2采購信息

采購文件（含技術(shù)要求，質(zhì)量管理體系要求，驗收要求的有關(guān)文件以及采購的明細(xì)表和合同）應(yīng)包

含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息，內(nèi)容有:采購產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)公司家、生產(chǎn)時間、技術(shù)、

質(zhì)量要求等。

采購文件在實施前，由管理部相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實

施采購。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

7.4.3.I品管部根據(jù)顧客的要求，負(fù)責(zé)確定采購產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則，采購產(chǎn)品的驗證及檢驗由品管部

負(fù)責(zé)實施。

7.4.3.2若有可能因為供貨產(chǎn)品質(zhì)量而影響企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的重要采購產(chǎn)品，可對采購產(chǎn)品實施貨源

處驗證，驗證合格后方可發(fā)貨。當(dāng)顧客提出在供方貨源處驗證時，品管部在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗證

安排和產(chǎn)品放行方法。

7.4.3.3品管部負(fù)責(zé)對委托加工產(chǎn)品的過程檢驗和成品檢驗的監(jiān)控，確保委托加工產(chǎn)品的符合性。

關(guān)于采購過程的具體控制要求詳見《采購控制程序》。

7.4.4記錄

a）支持性義件

《采購控制程序》

b）質(zhì)量記錄表格：

《采購物資分類明細(xì)表》

《供方評定記錄表》

《合格供方名錄》

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃控制，確保在受控條件下進行：

a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、檢驗文件、技術(shù)要求、生產(chǎn)數(shù)量、交貨期等：

b）在關(guān)鍵，特殊過程設(shè)立質(zhì)控點，并由生產(chǎn)部制定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)15（如：設(shè)備操作規(guī)程、特殊和關(guān)鍵

過程作業(yè)指導(dǎo)節(jié)、生產(chǎn)流轉(zhuǎn)檢驗記錄單之類文件）去指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)。

c）精密五金件的生產(chǎn)主要質(zhì)控點為：機加工工序、熱處理、表面處理。

d）操作工對關(guān)鍵、特殊過程工藝參數(shù)進行監(jiān)控，在質(zhì)檢員對產(chǎn)品要求進行檢驗，出公司檢驗員負(fù)責(zé)產(chǎn)

品出公司檢驗。保持半成品和出公司檢驗的相應(yīng)記錄。

7.5.1.2各生產(chǎn)工序使用合適的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備：

a）設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，對其進行維護與保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)：以保證其運行能力。

b）設(shè)備的使用按定崗專人負(fù)責(zé)，操作者須獲得規(guī)定的資質(zhì)證或培訓(xùn)后，并嚴(yán)格按操作規(guī)程進行。

c）設(shè)備管理按《設(shè)備維修管理制度》進行。

d）獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備，并按7.6條款實行控制

e）實施監(jiān)視和測量：見7.5.2和8.2租8.2.4的規(guī)定

f）實施放行、交付和交會后活動。

7.5.1.3放行：原材料、半成品、成品的放行執(zhí)行8.2.4規(guī)定。

7.5.1.4交付：企業(yè)通過以下方式確保產(chǎn)品交付過程得到有效的突施和控制。

a）業(yè)務(wù)部按合同規(guī)定實施成品的交付，并保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。

b）成品庫憑產(chǎn)品發(fā)貨單填寫出庫，銷售人員將產(chǎn)品領(lǐng)出向客戶發(fā)貨。

c）發(fā)貨前倉管員須檢查成品保裝是否完好、標(biāo)識無誤確認(rèn)后發(fā)貨。

d）依據(jù)生產(chǎn)計劃進行物料采購，發(fā)貨人員負(fù)責(zé)物料的儲存、發(fā)放：

e）如系委托外部運輸發(fā)貨人員要填寫貨運委托書，明確承運者的責(zé)任。

7.5.1.5交付后活動

a）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)活動，有關(guān)部門實施配合。

b）管理部每年對顧客至少進行?次訪問，其方式可以是傳真、發(fā)函電話、走訪等多種形式。

c）業(yè)務(wù)部對顧客的反饋信息要及時記錄，以便及時提供服務(wù)。并制定相應(yīng)的售后服務(wù)活動計劃。

⑴不論何種服務(wù)方式，均應(yīng)記錄。屬于投訴、抱怨性的處理，由管理部召集生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗負(fù)責(zé)

人提出處置意見。以保證處理結(jié)果顧客滿意。

e）管理部負(fù)責(zé)對顧客檔案建立.和保存r.作。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

7.5.2.1精密五金件生產(chǎn)時的熱處理、表面處理工序為確認(rèn)過程，同肘熱處理、表面處理為外包，按照

標(biāo)準(zhǔn)7.4條款要求進行控制，由品管部對外包廠該過程的人員資格和設(shè)備過程能力等進行確認(rèn)的工作，

由品管部會同采購部?道進行包括：

a）鑒定證實特殊過程所使用的方法符合要求并實施有效；

b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施具有保證滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的能力及維護聚養(yǎng)的措施得當(dāng)。操作工有相應(yīng)的工

作經(jīng)驗和技能：

c）品管部確認(rèn)最佳的操作規(guī)程及工藝流程，編制的作業(yè)指導(dǎo)書得到確認(rèn)：

d）在生產(chǎn)時操作工對工藝過程實施監(jiān)控監(jiān)控并保持記錄。

e）特殊過程確認(rèn)每年進行一次，但當(dāng)產(chǎn)品材料變更、工藝或產(chǎn)品參數(shù)更改、設(shè)備大修以及質(zhì)量連續(xù)出

現(xiàn)不穩(wěn)定的情況下，品管部應(yīng)隨時外包公司進行再確認(rèn)，以便從中發(fā)現(xiàn)問題并得到及時解決。

7.5.3標(biāo)識和可追溯性

7.5.3.1生產(chǎn)部須對生產(chǎn)和流轉(zhuǎn)過程中材料、半成品、成品、不合格品等進行標(biāo)識，避免誤用，以確果

在對生產(chǎn)過程實施追溯。

7.5.3.2庫存材料標(biāo)識

倉庫管理員接收進公司的原材料，在庫存記錄上進行有關(guān)代碼、標(biāo)簽、數(shù)量、接收日期的核對和記錄，

根據(jù)檢驗狀態(tài)用標(biāo)識牌、標(biāo)簽、卡片等適宜的方式標(biāo)明檢驗狀態(tài)，將標(biāo)識和原材料一起放入倉庫。

7.5.3.3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識

a）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)將半成品放置『指定區(qū)域，以區(qū)分不同的工序狀態(tài)；

b）操作工和成品檢驗員在檢驗表上.記錄適當(dāng)?shù)男畔?。檢驗記錄、合格證等可作為產(chǎn)品標(biāo)識亦可作為檢

驗狀態(tài)標(biāo)識。

7.5.3.4成品標(biāo)識在所有生產(chǎn)和檢驗完成并確認(rèn)合格后，將完成的成品停放至成品庫區(qū)。沒有放置到成

品庫區(qū)的應(yīng)采用比較醒目的“合格品”“待檢”“不合格”標(biāo)志。

7.5.3.5不合格產(chǎn)品和材料的標(biāo)識

a）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)暫存和標(biāo)識，并負(fù)貢及時處理；

b）不合格產(chǎn)品和原材料由倉庫管理員統(tǒng)一管理，放置在不合格品存放隔離區(qū)內(nèi)并做好標(biāo)識如“作廢”

“待返工”或按當(dāng)時對產(chǎn)品的處理要求作出相應(yīng)標(biāo)識或醒目的說明。

7.5.3.6產(chǎn)品的追溯

a）產(chǎn)品的追溯依據(jù)成品出公司檢驗報告，查詢相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量記錄和檢驗記錄:

b）發(fā)生較有影響的產(chǎn)品質(zhì)量問題需要追溯時，由負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、銷售等部門相關(guān)人員進行追

溯。根據(jù)各部門的質(zhì)量記錄分析原因和貢任，提出解決辦法，各部門確認(rèn)后發(fā)小執(zhí)行；

C）生產(chǎn)過程的追溯可憑檢驗記錄、流程卡等方式進行。

7.5.4顧客財產(chǎn)

7.5.4.1我公司顧客財產(chǎn)是：為提供各類服務(wù)目的而保存顧客的不適宜公開信息。

7.5.4.2顧客財產(chǎn)的管理

a）標(biāo)識：顧客財產(chǎn)有標(biāo)識的應(yīng)保留原標(biāo)識，若無標(biāo)識則由生產(chǎn)部作出標(biāo)識。

b）驗證

7.5.4.3顧客樣品由管理部接收后轉(zhuǎn)品管部驗收，并驗收后的樣品妥善保管作為打樣和生產(chǎn)的依據(jù)。

顧客提供的原料由倉庫驗收并進行入庫管理。

7.5.4.4在驗收和使用過程中如發(fā)現(xiàn)有不符合的問題，應(yīng)及時報管理部與客戶交涉；

a）保護、防護：品管部、生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)要進行保護，防止丟失損壞，顧客提供的樣品、技術(shù)

要求、等不適宜公開的信息進行保護防止泄密。

b）丟失、損壞、不適用的處理

c）當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時，管理部要及時報告顧客，協(xié)商處理辦法。同時填寫

顧客財產(chǎn)登記表將情況記錄在案并予以保持。

7.5.5產(chǎn)品防護

7.5.5.1產(chǎn)品防護涉及企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)全過程，包括原材料的接收、貯存、內(nèi)部加工、產(chǎn)品放行直至交

付到目的地。其中接收貯存、內(nèi)部加工由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。產(chǎn)品放行直至交付到目的地由管理部負(fù)責(zé)。

7.5.5.2企業(yè)對生產(chǎn)采取防護措施，防止和生產(chǎn)和服務(wù)過程產(chǎn)品的根壞和錯用。

7.5.5.3產(chǎn)品防護包括以下內(nèi)用：

a）標(biāo)識；對產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)識按照手冊7.5.3條款執(zhí)行；

b）搬運：產(chǎn)品在搬運過程中，應(yīng)防止禁止野蠻裝卸：

c）包裝：產(chǎn)成品都應(yīng)有完整、安全的保護措施，確保交付至顧客時不損壞，包裝標(biāo)志要清晰、無誤。

d）貯存；按《倉庫管理制度》執(zhí)行.

e）防護：企業(yè)的所有人員均有對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行保護的責(zé)任.產(chǎn)品防護須要針對產(chǎn)品和組成部分

的符合性要求進行合理的保護。

記錄：

《特殊過程確認(rèn)表》

《顧