工程指令單管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程指令單的管理，規(guī)范工程指令單的下達(dá)、執(zhí)行、跟蹤及反饋流程，確保工程順利進(jìn)行，有效控制工程成本、質(zhì)量和進(jìn)度，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有工程項(xiàng)目涉及的工程指令單管理，包括但不限于新建工程、改建工程、擴(kuò)建工程、維修工程等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：工程指令單內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、清晰地表述工程變更或新增工作的要求、標(biāo)準(zhǔn)、范圍等信息，避免模糊不清或歧義。2.及時(shí)性原則：工程指令單應(yīng)在工程需要變更或新增工作時(shí)及時(shí)下達(dá)，確保相關(guān)人員能夠及時(shí)了解并執(zhí)行，避免因指令下達(dá)不及時(shí)影響工程進(jìn)度。3.責(zé)任明確原則：明確工程指令單涉及的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保各項(xiàng)工作有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。4.閉環(huán)管理原則：對工程指令單的下達(dá)、執(zhí)行、跟蹤、反饋等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程管理，形成閉環(huán)，確保指令得到有效執(zhí)行并達(dá)到預(yù)期效果。二、工程指令單的定義與分類（一）定義工程指令單是公司在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，針對工程變更、新增工作、技術(shù)要求調(diào)整等事項(xiàng)，向相關(guān)部門或人員下達(dá)的具有明確工作要求和責(zé)任的書面指令文件。（二）分類1.工程變更指令單：因設(shè)計(jì)變更、施工條件變化、業(yè)主需求調(diào)整等原因，對原工程設(shè)計(jì)、施工方案、工程量等進(jìn)行變更而下達(dá)的指令單。2.新增工作指令單：在工程實(shí)施過程中，因業(yè)務(wù)需要增加新的工作內(nèi)容而下達(dá)的指令單。3.技術(shù)要求調(diào)整指令單：對工程施工過程中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、工藝規(guī)范等進(jìn)行調(diào)整而下達(dá)的指令單。三、工程指令單的下達(dá)（一）發(fā)起部門與條件1.發(fā)起部門工程管理部門：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的整體規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，是工程指令單的主要發(fā)起部門。在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，如發(fā)現(xiàn)需要變更工程設(shè)計(jì)、增加工作內(nèi)容、調(diào)整技術(shù)要求等情況，應(yīng)及時(shí)發(fā)起工程指令單。設(shè)計(jì)部門：在設(shè)計(jì)交底、圖紙會審或施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在問題或需要優(yōu)化設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)發(fā)起工程變更指令單。業(yè)主或客戶：對工程項(xiàng)目提出變更要求、增加工作內(nèi)容或調(diào)整技術(shù)要求時(shí)，應(yīng)通過工程管理部門發(fā)起工程指令單。其他相關(guān)部門：如采購部門、質(zhì)量部門、安全部門等，在各自職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)需要下達(dá)工程指令單的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)與工程管理部門溝通，由工程管理部門發(fā)起。2.發(fā)起條件工程變更：設(shè)計(jì)文件存在錯(cuò)誤、遺漏或與實(shí)際情況不符。施工條件發(fā)生重大變化，如地質(zhì)條件變化、周邊環(huán)境變化等，導(dǎo)致原施工方案無法實(shí)施。業(yè)主或客戶提出工程變更要求，且變更內(nèi)容符合法律法規(guī)和合同約定。新增工作：業(yè)務(wù)發(fā)展需要，增加新的工程項(xiàng)目或工作內(nèi)容。原工程范圍內(nèi)的工作內(nèi)容調(diào)整，需要增加相關(guān)配套工作。技術(shù)要求調(diào)整：國家或行業(yè)頒布新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，原工程技術(shù)要求不符合新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。經(jīng)過試驗(yàn)、檢測或評估，發(fā)現(xiàn)原工程技術(shù)要求存在缺陷，需要進(jìn)行調(diào)整。（二）指令單內(nèi)容編制工程指令單由發(fā)起部門負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：1.指令單編號：按照公司統(tǒng)一的編號規(guī)則進(jìn)行編號，確保指令單的唯一性和可追溯性。2.工程名稱：明確工程項(xiàng)目的具體名稱。3.下達(dá)日期：填寫指令單下達(dá)的具體日期。4.變更/新增工作/技術(shù)要求調(diào)整說明：詳細(xì)描述工程變更、新增工作或技術(shù)要求調(diào)整的具體內(nèi)容，包括變更前后的對比情況、新增工作的具體內(nèi)容和要求、技術(shù)要求調(diào)整的具體條款等。5.對工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響分析：分析工程指令單對工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響程度，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施和建議。6.責(zé)任部門與責(zé)任人：明確負(fù)責(zé)執(zhí)行工程指令單的責(zé)任部門和責(zé)任人。7.完成時(shí)間：規(guī)定工程指令單涉及工作的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。8.附件：如有相關(guān)圖紙、技術(shù)文件、預(yù)算資料等，應(yīng)作為附件隨指令單一并下達(dá)。（三）審批流程工程指令單編制完成后，應(yīng)按照以下審批流程進(jìn)行審批：1.部門負(fù)責(zé)人審核：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對工程指令單的內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核指令的必要性、合理性、可行性以及對本部門工作的影響，審核通過后簽字確認(rèn)。2.相關(guān)部門會簽：涉及多個(gè)部門的工程指令單，需組織相關(guān)部門進(jìn)行會簽。會簽部門應(yīng)從各自專業(yè)角度對指令單內(nèi)容進(jìn)行審核，提出意見和建議，會簽通過后簽字確認(rèn)。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管工程的領(lǐng)導(dǎo)對工程指令單進(jìn)行審批，重點(diǎn)審批指令對工程整體目標(biāo)的影響、費(fèi)用預(yù)算的合理性等，審批通過后簽字確認(rèn)。4.總經(jīng)理審批：重大工程指令單需報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)公司整體戰(zhàn)略、項(xiàng)目目標(biāo)、資源狀況等因素進(jìn)行綜合決策，審批通過后簽字確認(rèn)。（四）下達(dá)與存檔工程指令單經(jīng)審批通過后，由工程管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、打印，并及時(shí)下達(dá)給責(zé)任部門和責(zé)任人。同時(shí)，工程管理部門應(yīng)將工程指令單原件及審批過程中的相關(guān)文件進(jìn)行存檔，建立工程指令單管理檔案，以便查閱和追溯。四、工程指令單的執(zhí)行（一）責(zé)任部門與責(zé)任人接收責(zé)任部門和責(zé)任人在收到工程指令單后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)指令單內(nèi)容，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽字回執(zhí)給工程管理部門，表明已收到指令單并知曉工作要求。（二）執(zhí)行計(jì)劃制定責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門相關(guān)人員，根據(jù)工程指令單的要求和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確工作步驟、責(zé)任人、時(shí)間安排等，并將執(zhí)行計(jì)劃報(bào)工程管理部門備案。（三）資源調(diào)配責(zé)任部門根據(jù)執(zhí)行計(jì)劃，合理調(diào)配人力、物力、財(cái)力等資源，確保工程指令單涉及的工作能夠順利開展。如需其他部門協(xié)助或調(diào)配公司其他資源，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)。（四）工作實(shí)施責(zé)任部門和責(zé)任人按照執(zhí)行計(jì)劃和工程指令單的要求，認(rèn)真組織實(shí)施各項(xiàng)工作。在工作實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司相關(guān)規(guī)定，確保工程質(zhì)量和安全。同時(shí)，應(yīng)做好工作記錄，及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況。（五）溝通協(xié)調(diào)在工程指令單執(zhí)行過程中，如遇到問題或困難，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)與工程管理部門及其他相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同研究解決方案。工程管理部門應(yīng)定期組織召開工程協(xié)調(diào)會，了解工程指令單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。五、工程指令單的跟蹤與反饋（一）跟蹤機(jī)制1.工程管理部門負(fù)責(zé)對工程指令單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，定期檢查責(zé)任部門的工作進(jìn)展是否符合執(zhí)行計(jì)劃和指令單要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.建立工程指令單跟蹤臺賬，詳細(xì)記錄指令單的下達(dá)時(shí)間、內(nèi)容、執(zhí)行情況、存在問題及解決措施、完成時(shí)間等信息，確保對指令單執(zhí)行全過程進(jìn)行有效跟蹤。（二）進(jìn)度反饋責(zé)任部門應(yīng)按照工程指令單規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，定期向工程管理部門反饋工作進(jìn)度。進(jìn)度反饋可以采用書面報(bào)告、工作例會匯報(bào)、現(xiàn)場檢查等方式進(jìn)行，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括已完成的工作內(nèi)容、未完成的工作及原因、下一步工作計(jì)劃等。（三）質(zhì)量與安全反饋質(zhì)量部門和安全部門應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對工程指令單涉及工作的質(zhì)量和安全情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向工程管理部門反饋檢查結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或安全問題，應(yīng)立即要求責(zé)任部門采取整改措施，并跟蹤整改情況，直至問題得到徹底解決。（四）問題協(xié)調(diào)與解決工程管理部門在跟蹤工程指令單執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)存在問題影響工程進(jìn)度、質(zhì)量或成本，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。對于重大問題，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)，共同研究制定解決方案。（五）變更管理在工程指令單執(zhí)行過程中，如因?qū)嶋H情況發(fā)生變化需要對指令單內(nèi)容進(jìn)行變更，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)填寫工程指令單變更申請單，說明變更原因、變更內(nèi)容及對工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響，按照原審批流程進(jìn)行審批。經(jīng)審批通過后，工程管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)變更后的工程指令單，并對原指令單進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。六、工程指令單的驗(yàn)收與結(jié)算（一）驗(yàn)收1.工程指令單涉及工作完成后，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)通知工程管理部門組織驗(yàn)收。驗(yàn)收工作應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和合同要求進(jìn)行，確保工程質(zhì)量和工作成果符合指令單要求。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工作成果、資料文件等方面。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，責(zé)任部門應(yīng)按照驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止。（二）結(jié)算1.工程指令單涉及費(fèi)用結(jié)算的，責(zé)任部門應(yīng)在工作完成并驗(yàn)收合格后，及時(shí)編制費(fèi)用結(jié)算清單，報(bào)工程管理部門審核。2.工程管理部門應(yīng)會同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對費(fèi)用結(jié)算清單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程量、單價(jià)、費(fèi)用計(jì)算等是否準(zhǔn)確無誤，是否符合指令單要求和合同約定。3.審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度辦理費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。費(fèi)用結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格控制在工程指令單預(yù)算范圍內(nèi)，如有超出預(yù)算的情況，需按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門或其他相關(guān)監(jiān)督部門定期對工程指令單的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查指令單的下達(dá)、執(zhí)行、跟蹤、反饋、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)是否符合本制度要求，是否存在違規(guī)操作或管理漏洞。（二）考核機(jī)制1.建立工程指令單管理考核制度，對責(zé)任部門和責(zé)任人在工程指令單管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)?？己酥笜?biāo)包括指令單執(zhí)行情況、工作質(zhì)量、工作進(jìn)度、成本控制、溝通協(xié)調(diào)等方面。2.考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，對在工程指令單管理工作中表現(xiàn)