有限責(zé)任公司

質(zhì)量文件

審核：S期：2013.12.10

批準(zhǔn)：期：2013.12.15

版號：A.0頁碼：共15頁

受控印章：生效日期：2013.12.15

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSDI-ZJ-00

質(zhì)量文件質(zhì)量文件目錄版本A.0頁碼：1/13

序號文件編號文件名稱版號頁碼編制人日期

1LSD1-MT-05質(zhì)量方針A.002013.12.10

2LSD1-SH-01質(zhì)量目標(biāo)A.002013.12.10

3LSD1-MT-06質(zhì)量否決制度A.022013.12.10

4LSD1-ZJ-02質(zhì)量否決權(quán)任命書A.032013.12.10

5LSD1-ZJ-O3質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖A.042013.12.10

不合格產(chǎn)品管理負責(zé)人的職責(zé)2013.12.10

6LSD1-ZJ-04A.05

和權(quán)限

7LSD1-ZJ-O5專職質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)與權(quán)限A.062013.12.10

8LSD1-ZJ-06專職質(zhì)檢員的任命及權(quán)限A.072013.12.10

9LSDI-ZJ-O7總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制A.082013.12.10

10LSDI-ZJ-08副總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制A.092013.12.10

11LSD1-ZJ-09辦公室崗位質(zhì)量責(zé)任制A.0102013.12.10

12LSD1-ZJ-10技術(shù)科崗位質(zhì)量責(zé)任制A.0112013.12.10

13LSD1-ZJ-11車間主任崗位質(zhì)量責(zé)任制A.0122013.12.10

14LSDI-ZJ-12崗位操作工質(zhì)量責(zé)任制A.0132013.12.10

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSD1-MT-05

質(zhì)量文件質(zhì)量方針版本A.0頁碼:1/1

公司質(zhì)量方針:

以質(zhì)量求生存

以管理求效益

以服務(wù)求發(fā)展

全體員工必須認真理解和領(lǐng)會質(zhì)量方針的含義和精神，通過學(xué)習(xí)IS09000標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)范持續(xù)地

實施全面的質(zhì)量管理體系。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，顧客滿意公司才能走向更輝煌的明天。

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSD1-SH-01

質(zhì)量文件質(zhì)量目標(biāo)版本A.0頁碼

質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品出廠合格率100%

產(chǎn)品檢驗合格率95%以上

用戶意見處理滿意率，98%

合同履約執(zhí)行率100%

本公司從總經(jīng)理乃至全體員工都必須認真貫徹和執(zhí)行上述質(zhì)量方針和質(zhì)量FI標(biāo)。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，

全面實施質(zhì)量管理體系，希望公司的全體員工同舟共濟，努力拼搏，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

而努力奮斗。

（質(zhì)量目標(biāo)的具體實施方案見“質(zhì)量目標(biāo)實施計劃”）。

質(zhì)量目標(biāo)的實施計劃

為維護質(zhì)量體系的有效性，使公司的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，特擬定質(zhì)量目標(biāo)實施計劃

一、質(zhì)量目標(biāo)

我們公司產(chǎn)品銷售淮南礦業(yè)集團，經(jīng)在淮南礦業(yè)集團調(diào)查結(jié)果結(jié)合本公司的具體情況而制定出公司

質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度從88.跳升至95串以上，不滿意度由0.9%下降0.5與以下。

二、制訂質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)

我們經(jīng)過對淮南礦業(yè)集團10家礦區(qū)用戶的調(diào)查，顧客濾意度為88.8%；不滿意度為0.9%,其中潘

二礦的意見是：部分道岔產(chǎn)品因供貨量大造成供貨不及時。所以我們將聽從顧客的意見，將進一步改進

生產(chǎn)工藝，嚴格生產(chǎn)控制，以適應(yīng)顧客的需要，顧客的滿意度將可以大大提高，可以提高到95%以上。

不滿意度從0.9%可以降到0.33與以下。

三、實施計劃

1.要達到公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，公司將以改進顧客一般事項為主。為此公司將通過加強員工培訓(xùn)，增強

全員質(zhì)量意識，嚴格生產(chǎn)控制，不斷改進生產(chǎn)工藝等方式。從全方位出發(fā)來控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

2.加強研發(fā)能力和投入，確保每年開發(fā)一項新產(chǎn)品。

四、責(zé)任部門

技術(shù)科負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)/開發(fā)/設(shè)計技術(shù)科負責(zé)人簽名：日期:

銷售科負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查及分析銷售科負責(zé)人簽名：日期:

生產(chǎn)科負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制生產(chǎn)科負責(zé)人簽名：日期:

質(zhì)檢科負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)檢科負責(zé)人簽名：FI期:

管理者代表負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實施監(jiān)督檢行管理者代表簽名：日期:

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSD1-MT-06

質(zhì)量文件質(zhì)量否決制度版本A.0頁碼:2/13

為了強化產(chǎn)品質(zhì)量意識，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格控制不合格產(chǎn)品，向用戶提供滿意的產(chǎn)品，做到

“不滿足標(biāo)準(zhǔn)安全性能要求的產(chǎn)品，不銷往燥礦”特建立否決制度，公司的全體員工必須遵守執(zhí)行。

1、公司奉行“質(zhì)量第?，用戶至上”的思想，在諸多工作中凡涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題，都執(zhí)行質(zhì)量否

決制，如產(chǎn)品生產(chǎn)過程、檢驗過程、服務(wù)過程、評定過程等。

2、公司設(shè)立產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)責(zé)任人，責(zé)任人將以質(zhì)量否權(quán)任命書的形式予以公布。

3、公司產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)責(zé)任人，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量總負責(zé)，并享有如下的職責(zé)和權(quán)利，

3.1責(zé)任人的職責(zé)

3.1.1應(yīng)努力學(xué)習(xí)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和規(guī)范，尤其要熟知煤礦安全性標(biāo)準(zhǔn)，并積極宣傳貫徹這些

標(biāo)準(zhǔn)。

3.1.2熟悉本公司各種產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，指導(dǎo)檢驗人員嚴格按

標(biāo)準(zhǔn)檢查。

3.1.3熟悉本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，主要制作工序和制作方法，并從質(zhì)量角度出發(fā)不斷提出改進

意見。

3.1.4堅決貫徹“不滿足煤礦產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)安全性能的產(chǎn)品不俏往用戶”。既不合格產(chǎn)品不能出貨。

責(zé)任人的權(quán)利

3.2.1對出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題具有一票否決權(quán)。

3.2.2在進貨過程、生產(chǎn)過程、最后出貨過程中對質(zhì)量問題有指導(dǎo)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

3.2.3對生產(chǎn)過程有權(quán)提出改進操作方法、增添資源的意見，并有權(quán)對生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的工序和個

人下達停產(chǎn)整改的權(quán)利。

3.2.4對不合格產(chǎn)品有處置權(quán)，既：返修與返工權(quán)、讓步接收權(quán)、不合格產(chǎn)品報廢權(quán)，降級（必須

征得用戶同意后）出貨權(quán)。

3.2.5用戶投訴并進行追溯后，有權(quán)對責(zé)任人進行處罰權(quán)。

3.2.6有權(quán)終止不合格產(chǎn)品出廠。

3.2.7各種會議上對涉及質(zhì)量問題有行使一票否決權(quán)“如評先進或發(fā)放獎金”等。

3.3上述質(zhì)量否決權(quán)，在征得總負責(zé)人的意見后，各部門負責(zé)人及質(zhì)檢人員也可以行使，作到不

合格原材料否決入庫，不合格原材料否決投產(chǎn)，不合格半成品否決轉(zhuǎn)工序，不合格零部件否決組裝，不

合格成品否決入庫，不合格產(chǎn)品否決出公司。

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSDI-ZJ-02

質(zhì)量文件質(zhì)量否決權(quán)任命書版本A.0頁碼：3/13

為了加強產(chǎn)品質(zhì)量工作，嚴珞控制產(chǎn)品質(zhì)量，堅決杜絕不合格產(chǎn)品銷往煤礦，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議決定

任命總工程師為產(chǎn)品質(zhì)量總負責(zé)人，對公司所有產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)以及對生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的工序有權(quán)停止

其生產(chǎn)等，任命同志為不合珞品處理負責(zé)人，直接對公司質(zhì)量總負責(zé)人負責(zé)。

總經(jīng)理：

2013年4月8日

文件類別業(yè)有限責(zé)任公司文件編號LSDI-ZJ-03

質(zhì)量文件質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖版本A.0頁碼:4/13

質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖

文件類別實業(yè)有限責(zé)任公司文件編號LSDI-ZJ-04

質(zhì)量文件不合格產(chǎn)品管理負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限版本A.0頁碼:5/13

在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)殘次品（不合格產(chǎn)品）必須及時處理，公司任命為不合格產(chǎn)品處理負責(zé)人，不

合格產(chǎn)品處理負責(zé)人直接對公司總負責(zé)人負責(zé)，同時做好：

1、對生產(chǎn)車間所生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品進行鑒定，并對產(chǎn)品的部件、機體、組裝等出現(xiàn)的質(zhì)量問題，

進行質(zhì)量判定，并將處理意見報公司質(zhì)量總負責(zé)人，杜絕不合格品出公司。

2、確定為不合格產(chǎn)品的進行登記，并以報表形式上報總負責(zé)人和有關(guān)部門。

3、監(jiān)督殘次品存放在不合格產(chǎn)品存放區(qū)，并貼上標(biāo)簽，注明為不合格產(chǎn)品。

4、對不合格產(chǎn)品提出處理意見，全部報廢或改換部件等改進方案。

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSDI-ZJ-05

質(zhì)量文件專職質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)與權(quán)限版本A.0頁碼:6/13

質(zhì)量負責(zé)人，負責(zé)全公司的產(chǎn)品質(zhì)量，保障產(chǎn)品的安全性能持續(xù)穩(wěn)定，符合國家及同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量

的規(guī)定和要求，做到從原材料、外協(xié)件進廠，直到成品入庫每個環(huán)節(jié)的把關(guān)負責(zé),對國家對用戶負責(zé)。

1、貫徹上級有關(guān)礦用產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定和要求，檢驗員對產(chǎn)品質(zhì)量意識，并教育每個員工加強操作，樹立確

定質(zhì)量第一觀念。

2、參與公司生產(chǎn)工藝管理.熱悉了解產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝過程,不斷提出建議，完善工藝流程。

3、做好產(chǎn)品部件的抽杳工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時處理。

4、不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，監(jiān)督生產(chǎn)車間各項制度的貫徹落實。

5、負責(zé)召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會，查找隱患，預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量問題，對出現(xiàn)的問題杳明原因，制定糾正措施。

5、做好檢驗工具、量具、器具的管理，保養(yǎng)和使用，不斷改進提高產(chǎn)品質(zhì)量。

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSDI-ZJ-06

質(zhì)量文件專職質(zhì)檢員的任命及權(quán)限版本A.0頁碼:7/13

質(zhì)量檢驗工作是生產(chǎn)過程中保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)，是實行專檢、群檢相結(jié)合，和實現(xiàn)保證

（既把關(guān)）預(yù)防、報告（既反饋）的職能，為嚴格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到不合格原材料不投產(chǎn)，不合格毛

坯不加工，不合格零部件不裝配，不合格產(chǎn)品不出廠，經(jīng)公司研究，任命為質(zhì)量檢驗員，并明確

質(zhì)檢員的權(quán)限。

1、代表公司行使質(zhì)量檢驗權(quán)限，獨立開展質(zhì)檢工作，有權(quán)否決不合格產(chǎn)品，并提出批評和建議。

2、貫徹公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，督促、監(jiān)督各部門落實到位。

3、參加質(zhì)量事故的調(diào)查，分析找出事故的原因，制定糾正措施，建立事故質(zhì)量檔案，對于產(chǎn)品質(zhì)量出

現(xiàn)的問題，可直接向經(jīng)理匯報。

4、堅持產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度、對原材料、毛坯、零部件和產(chǎn)品，嚴格把關(guān)，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

5、協(xié)助辦公室做好檢驗工具、量具、器具的管理，保養(yǎng)和使用，定期校對，確保功能完好、準(zhǔn)確、無

誤。

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSD1-ZJ-07

質(zhì)量文件總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制版本A.0頁碼:8/13

1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策，正確處理數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系

2、總經(jīng)理主管工廠的質(zhì)量工作，并對產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)，對不合格產(chǎn)品的出公司負責(zé)，對由于產(chǎn)品質(zhì)

量問題給企業(yè)、給用戶造成事故損失負責(zé)，對未完成質(zhì)量指標(biāo)負責(zé)。

3、領(lǐng)導(dǎo)制定質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，工廠質(zhì)量的方針、目標(biāo)，按計劃組織和檢查全公司的質(zhì)量管理工作，確保

質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

4、親自負責(zé)對職工進行質(zhì)量意識教育，使提高產(chǎn)品質(zhì)量成為每個職工的自覺行動。

5、經(jīng)常聽取使用部門的意見.定期召開有關(guān)部門分析用戶對質(zhì)量的意見、建議、審批用戶反映的重大

問題。

6、檢查各級崗位質(zhì)量責(zé)任制：質(zhì)量管理制度，質(zhì)量獎懲制度的執(zhí)行情況。

7、定期組織管理評審，不斷改進質(zhì)量管理體系。

8、對質(zhì)量檢查人員進行打擊報復(fù)的要追究責(zé)任，給予處罰。

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSD1-ZJ-08

質(zhì)量文件副總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制版本A.0頁碼:9/13

1、領(lǐng)導(dǎo)和組織全廠的技術(shù)管理工作，負責(zé)建立和健全工藝管理體系和技術(shù)責(zé)任制，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)技

術(shù)責(zé)任。

2、組織有關(guān)部門制定技術(shù)相關(guān)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量升級趕超計劃，督促檢查各項質(zhì)量計劃的實現(xiàn)。

3、協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故，處理不合格品的回用問題，負責(zé)組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中存在的技術(shù)問

題。

4、組織產(chǎn)品升級創(chuàng)優(yōu)和雙采工作（采用國際標(biāo)準(zhǔn)，國外先進標(biāo)準(zhǔn)）。

5、對沒有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)負責(zé)，對降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量下降負責(zé)。

6、具有產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)，全權(quán)處理不合格產(chǎn)品問題。

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSD1-ZJ-09

質(zhì)量文件辦公室崗位質(zhì)量責(zé)任制版本A.0頁碼：10/13

1、根據(jù)總經(jīng)理制定的年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負責(zé)組織制定實施計劃和協(xié)調(diào)工作。

2、監(jiān)督檢查從原料入廠、生產(chǎn)到銷售全過程的質(zhì)量管理制度的貫徹執(zhí)行情況。

3、組織有關(guān)部門編制產(chǎn)品質(zhì)量升級計劃，并進行協(xié)調(diào)和落實。

4、組織成立以技術(shù)攻關(guān)、提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本內(nèi)容的質(zhì)量管理組，并指導(dǎo)督促小組的活動。

5、收集分析和處理質(zhì)量信息，負責(zé)廠內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和質(zhì)量檔案的管理工作。

6、結(jié)合工廠實際，落實質(zhì)量：并考核工作質(zhì)量。

文件類別有限責(zé)任公司文件編號LSD1-ZJ-10

質(zhì)量文件技術(shù)科崗位質(zhì)量責(zé)任制版本A.0頁碼：11/13

1、組織全廠質(zhì)量檢查員按圖泯質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，驗收原材料、外購件、外協(xié)件、零部件及整機（含電機）質(zhì)

量。

2、貫徹“預(yù)防為主”，堅持逐件驗收，重視中間驗收，嚴格完工驗收。

3、有下列之一者不予驗收：

3.1檢查有故障未經(jīng)排除的整機（含電機）