一、方案背景隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，政府采購(gòu)規(guī)模不斷擴(kuò)大，采購(gòu)活動(dòng)日益復(fù)雜。為了確保政府采購(gòu)工作的規(guī)范、高效、廉潔，提高資金使用效益，加強(qiáng)對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本集中采購(gòu)管理檢查方案。二、檢查目的1.落實(shí)政府采購(gòu)法律法規(guī)，規(guī)范集中采購(gòu)行為。2.提高集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量，確保采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)、公平、公正。3.強(qiáng)化采購(gòu)監(jiān)管，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)資金使用效益。4.促進(jìn)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理，提升采購(gòu)機(jī)構(gòu)整體素質(zhì)。三、檢查范圍1.集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)、人員配備、制度建設(shè)等情況。2.集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)計(jì)劃編制、招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。3.集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行、資金支付、采購(gòu)績(jī)效等情況。4.集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等情況。四、檢查內(nèi)容1.組織架構(gòu)與人員配備（1）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)是否健全，是否設(shè)有專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)管理部門(mén)。（2）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的人員配備是否符合要求，是否具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。2.制度建設(shè)（1）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否建立健全采購(gòu)管理制度，包括采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的管理制度。（2）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保采購(gòu)活動(dòng)廉潔高效。3.采購(gòu)計(jì)劃編制（1）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否按照政府采購(gòu)法律法規(guī)編制采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃是否合理、科學(xué)。（2）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。4.招標(biāo)投標(biāo)（1）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否按照政府采購(gòu)法律法規(guī)組織招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，確保招標(biāo)投標(biāo)的公開(kāi)、公平、公正。（2）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保投標(biāo)人的資格和能力。5.合同簽訂與履約驗(yàn)收（1）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否按照政府采購(gòu)法律法規(guī)簽訂合同，合同內(nèi)容是否完整、明確。（2）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行監(jiān)督，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。6.采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行與資金支付（1）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)資金合理使用。（2）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否按照政府采購(gòu)法律法規(guī)進(jìn)行資金支付，確保資金支付安全、及時(shí)。7.采購(gòu)績(jī)效（1）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果是否客觀、公正。（2）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)采購(gòu)工作，提高采購(gòu)效率。8.內(nèi)部審計(jì)與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控（1）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性。（2）檢查集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是否加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，確保采購(gòu)活動(dòng)廉潔高效。五、檢查方法1.文件審查：查閱集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)文件、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件，了解采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程。2.詢問(wèn)調(diào)查：通過(guò)訪談、問(wèn)卷調(diào)查等方式，了解集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的管理情況、人員素質(zhì)、采購(gòu)績(jī)效等。3.實(shí)地檢查：對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)等進(jìn)行實(shí)地檢查，了解采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)際情況。4.案例分析：選取典型案例進(jìn)行分析，評(píng)估集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的管理水平。六、檢查時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況，確定檢查時(shí)間，一般分為前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)檢查、總結(jié)反饋三個(gè)階段。七、檢查人員成立檢查組，由相關(guān)部門(mén)人員組成，確保檢查工作的客觀、公正。八、檢查結(jié)果處理1.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)反饋，要求其整改。2.對(duì)嚴(yán)重違反政府采購(gòu)法律法規(guī)的行為，依法進(jìn)行處理。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的好經(jīng)驗(yàn)、好