小紅書核銷管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司在小紅書平臺(tái)的核銷管理工作，確保業(yè)務(wù)流程的順暢進(jìn)行，保障公司及用戶的合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在小紅書平臺(tái)開展的所有涉及核銷環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于商品兌換、優(yōu)惠券使用、活動(dòng)參與資格驗(yàn)證等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及小紅書平臺(tái)的相關(guān)規(guī)定，確保核銷管理工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證核銷信息的準(zhǔn)確無(wú)誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的業(yè)務(wù)糾紛和損失。3.及時(shí)性原則：及時(shí)處理核銷業(yè)務(wù)，提高工作效率，確保用戶體驗(yàn)。4.保密性原則：妥善保管核銷過程中涉及的用戶信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，防止信息泄露。二、核銷流程管理（一）核銷發(fā)起1.業(yè)務(wù)部門在確認(rèn)用戶符合核銷條件后，應(yīng)按照系統(tǒng)規(guī)定的格式和要求，準(zhǔn)確填寫核銷申請(qǐng)信息，包括但不限于用戶標(biāo)識(shí)、核銷類型、核銷碼、核銷時(shí)間等。2.對(duì)于涉及線下核銷的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)人員需在申請(qǐng)核銷時(shí)注明線下核銷的具體地點(diǎn)、時(shí)間和負(fù)責(zé)人等信息。（二）核銷審核1.設(shè)立專門的審核崗位或團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)對(duì)核銷申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)具備專業(yè)的業(yè)務(wù)知識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，對(duì)核銷申請(qǐng)的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性進(jìn)行全面審查。2.審核內(nèi)容包括但不限于：核銷碼的有效性、用戶資格的合規(guī)性、核銷條件的滿足情況等。對(duì)于審核不通過的申請(qǐng)，審核人員應(yīng)詳細(xì)注明原因，并及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)部門。（三）核銷操作1.經(jīng)審核通過的核銷申請(qǐng)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行核銷操作，并記錄核銷結(jié)果。核銷成功后，相關(guān)業(yè)務(wù)狀態(tài)應(yīng)及時(shí)更新，如商品庫(kù)存減少、優(yōu)惠券狀態(tài)變更等。2.對(duì)于線下核銷業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)攜帶核銷申請(qǐng)及相關(guān)憑證前往指定地點(diǎn)進(jìn)行核銷，并在核銷完成后及時(shí)將核銷情況反饋給公司內(nèi)部系統(tǒng)。（四）核銷記錄與查詢1.建立完善的核銷記錄檔案，詳細(xì)記錄每一筆核銷業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，包括核銷申請(qǐng)時(shí)間、審核時(shí)間、核銷時(shí)間、核銷人員、核銷結(jié)果等。2.為方便業(yè)務(wù)查詢和統(tǒng)計(jì)分析，公司應(yīng)開發(fā)或使用相應(yīng)的系統(tǒng)功能，支持業(yè)務(wù)人員根據(jù)不同條件查詢核銷記錄，并生成相關(guān)報(bào)表。三、核銷碼管理（一）核銷碼生成1.核銷碼應(yīng)通過系統(tǒng)隨機(jī)生成，確保其唯一性和不可復(fù)制性。核銷碼的長(zhǎng)度、格式等應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)需求和小紅書平臺(tái)的技術(shù)要求。2.在生成核銷碼時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)記錄其生成時(shí)間、所屬業(yè)務(wù)類型、有效期等相關(guān)信息，并與核銷申請(qǐng)信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)。（二）核銷碼發(fā)放1.核銷碼應(yīng)通過安全可靠的方式發(fā)放給用戶，如短信、系統(tǒng)消息推送、郵件等。發(fā)放過程中應(yīng)確保用戶能夠準(zhǔn)確接收核銷碼，并提醒用戶妥善保管。2.對(duì)于需要用戶手動(dòng)輸入核銷碼的業(yè)務(wù)，應(yīng)提供清晰明確的輸入指引和操作說(shuō)明，避免用戶因操作不當(dāng)導(dǎo)致核銷失敗。（三）核銷碼有效期1.根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，合理設(shè)定核銷碼的有效期。核銷碼有效期應(yīng)在業(yè)務(wù)宣傳和用戶告知中明確說(shuō)明，避免因有效期過長(zhǎng)或過短給用戶和公司帶來(lái)不便或風(fēng)險(xiǎn)。2.在核銷碼臨近有效期時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)向用戶發(fā)送提醒消息，告知用戶核銷碼即將過期，提醒用戶及時(shí)使用。（四）核銷碼掛失與補(bǔ)辦1.用戶如發(fā)現(xiàn)核銷碼丟失或被盜用，應(yīng)及時(shí)向公司客服部門掛失?？头藛T在核實(shí)用戶身份后，應(yīng)按照規(guī)定流程為用戶辦理核銷碼掛失手續(xù)。2.對(duì)于掛失的核銷碼，系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，使其在后續(xù)核銷操作中無(wú)效。如用戶因特殊原因需要補(bǔ)辦核銷碼，公司應(yīng)在核實(shí)用戶身份和業(yè)務(wù)情況后，按照規(guī)定流程為用戶重新生成并發(fā)放核銷碼。四、用戶信息管理（一）用戶信息收集1.在核銷業(yè)務(wù)開展過程中，如需收集用戶信息，應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，明確告知用戶收集信息的目的、范圍和方式，并獲得用戶的明確授權(quán)。2.收集的用戶信息應(yīng)僅限于與核銷業(yè)務(wù)相關(guān)的必要信息，如姓名、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼、訂單信息等，不得過度收集用戶信息。（二）用戶信息存儲(chǔ)1.公司應(yīng)建立安全可靠的用戶信息存儲(chǔ)系統(tǒng)，采取有效的技術(shù)措施和管理手段，保障用戶信息的安全存儲(chǔ)。存儲(chǔ)系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)和加密等功能，防止數(shù)據(jù)丟失、泄露和篡改。2.對(duì)用戶信息的訪問應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和處理用戶信息。同時(shí)，應(yīng)記錄和審計(jì)用戶信息的訪問操作，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。（三）用戶信息使用與共享1.用戶信息僅用于公司內(nèi)部的核銷業(yè)務(wù)管理和相關(guān)服務(wù)提供，不得用于其他任何未經(jīng)用戶授權(quán)的目的。如因業(yè)務(wù)需要確需共享用戶信息的，應(yīng)與合作方簽訂嚴(yán)格的保密協(xié)議，并確保合作方采取同等的安全保護(hù)措施。2.在共享用戶信息前，應(yīng)再次獲得用戶的明確授權(quán)，并向用戶詳細(xì)說(shuō)明共享信息的范圍、目的和接收方的相關(guān)情況。（四）用戶信息刪除1.在核銷業(yè)務(wù)結(jié)束或用戶不再需要公司提供相關(guān)服務(wù)后，公司應(yīng)按照法律法規(guī)和用戶要求，及時(shí)刪除用戶的相關(guān)信息。刪除操作應(yīng)確保數(shù)據(jù)徹底清除，無(wú)法恢復(fù)。2.對(duì)于因業(yè)務(wù)需要暫時(shí)保留的用戶信息，公司應(yīng)采取嚴(yán)格的安全保護(hù)措施，確保信息在保留期間的安全性和保密性。五、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急處理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.定期對(duì)小紅書核銷業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如虛假核銷、惡意利用核銷碼、信息泄露等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和應(yīng)急預(yù)案，明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的責(zé)任人和流程。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，提高業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和操作規(guī)范，防止因人為失誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。2.建立健全的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)核銷業(yè)務(wù)流程的監(jiān)督和檢查，確保各項(xiàng)操作符合規(guī)定要求。3.利用技術(shù)手段加強(qiáng)對(duì)核銷業(yè)務(wù)的監(jiān)控和預(yù)警，如設(shè)置核銷頻率限制、異常核銷監(jiān)測(cè)等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（三）應(yīng)急處理預(yù)案1.制定詳細(xì)的應(yīng)急處理預(yù)案，明確在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)的應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工和處理措施。應(yīng)急處理預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急處理預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處置，如暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、核實(shí)情況、追回?fù)p失、向用戶和監(jiān)管部門通報(bào)等，最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)公司和用戶造成的影響。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)小紅書核銷業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查核銷管理辦法的執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、用戶信息的安全性等。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，并提出改進(jìn)建議和措施，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合小紅書平臺(tái)及相關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)提供所需的資料和信息，接受外部監(jiān)督。2.對(duì)于監(jiān)管部門提出的整改要求，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況及時(shí)反饋給監(jiān)管部門。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司內(nèi)部員工參加小紅書核銷業(yè)務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控、用戶信息保護(hù)等方面的知識(shí)和技能。2.通過培訓(xùn)，提高員工對(duì)核銷業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)和理解，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保員工能夠熟練、準(zhǔn)確地開展核銷業(yè)務(wù)工作。（二）宣傳1.加強(qiáng)對(duì)小紅書核銷業(yè)務(wù)的宣傳工作，向用戶詳細(xì)介紹核銷流程、核銷碼使用方法、用戶權(quán)益保障等內(nèi)容，提高用戶對(duì)核銷業(yè)務(wù)的認(rèn)知度和信任度。2.通過多種渠道進(jìn)行宣傳，如小紅書平臺(tái)官方賬