非標(biāo)備件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非標(biāo)備件的管理，規(guī)范非標(biāo)備件的采購(gòu)、庫(kù)存、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有非標(biāo)備件的管理，包括非標(biāo)備件的設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等全過(guò)程。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司設(shè)立專門的非標(biāo)備件管理部門，對(duì)非標(biāo)備件的管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。2.經(jīng)濟(jì)合理原則：在滿足生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行的前提下，充分考慮成本效益，優(yōu)化非標(biāo)備件的管理流程，降低管理成本。3.科學(xué)規(guī)范原則：建立健全非標(biāo)備件的管理制度和流程，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作，確保管理工作的科學(xué)性和規(guī)范性。4.責(zé)任追究原則：明確各部門和人員在非標(biāo)備件管理中的職責(zé)，對(duì)因工作失誤或違規(guī)操作造成損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善非標(biāo)備件的管理制度和流程，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)非標(biāo)備件的需求預(yù)測(cè)和計(jì)劃編制，審核各部門提交的非標(biāo)備件采購(gòu)申請(qǐng)。3.負(fù)責(zé)非標(biāo)備件的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等工作的組織和協(xié)調(diào)。4.負(fù)責(zé)非標(biāo)備件的庫(kù)存管理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。5.負(fù)責(zé)非標(biāo)備件的報(bào)廢鑒定和處理，對(duì)報(bào)廢的非標(biāo)備件進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)。6.負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)備件的管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出非標(biāo)備件的需求申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明非標(biāo)備件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.參與非標(biāo)備件的選型和技術(shù)評(píng)審工作，提供技術(shù)支持和使用要求。3.負(fù)責(zé)非標(biāo)備件的安裝、調(diào)試、使用和維護(hù)工作，確保非標(biāo)備件的正常運(yùn)行。4.負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)備件的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋，及時(shí)提出改進(jìn)意見和建議。5.配合管理部門做好非標(biāo)備件的庫(kù)存盤點(diǎn)和清查工作。（三）技術(shù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)非標(biāo)備件的設(shè)計(jì)和技術(shù)指導(dǎo)工作，確保非標(biāo)備件的技術(shù)性能符合要求。2.參與非標(biāo)備件的選型和技術(shù)評(píng)審工作，提供技術(shù)支持和技術(shù)方案。3.負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)備件的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)分析和處理，提出改進(jìn)措施和建議。4.配合管理部門做好非標(biāo)備件的驗(yàn)收工作，對(duì)非標(biāo)備件的技術(shù)性能進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)非標(biāo)備件采購(gòu)資金的預(yù)算編制和審核，確保采購(gòu)資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)非標(biāo)備件采購(gòu)費(fèi)用的核算和報(bào)銷工作，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行操作。3.參與非標(biāo)備件的成本分析和控制工作，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和建議。三、非標(biāo)備件的分類與編號(hào)（一）分類原則根據(jù)非標(biāo)備件的用途、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)等特點(diǎn)，進(jìn)行分類管理。具體分類如下：1.機(jī)械類：包括各種機(jī)械設(shè)備的零部件，如軸、齒輪、聯(lián)軸器等。2.電氣類：包括各種電氣設(shè)備的零部件，如電機(jī)、變壓器、控制柜等。3.儀表類：包括各種儀表設(shè)備的零部件，如傳感器、變送器、流量計(jì)等。4.管道類：包括各種管道系統(tǒng)的零部件，如閥門、彎頭、三通等。5.其他類：不屬于以上分類的非標(biāo)備件，如特殊工具、模具等。（二）編號(hào)規(guī)則非標(biāo)備件的編號(hào)采用“類別代碼+順序號(hào)”的方式，具體規(guī)則如下：1.類別代碼：采用兩位數(shù)字表示，具體如下：機(jī)械類：01電氣類：02儀表類：03管道類：04其他類：052.順序號(hào)：采用四位數(shù)字表示，從0001開始依次編號(hào)。例如，某機(jī)械類非標(biāo)備件的編號(hào)為010001，表示該非標(biāo)備件屬于機(jī)械類，是該類別的第1個(gè)備件。四、非標(biāo)備件的需求預(yù)測(cè)與計(jì)劃編制（一）需求預(yù)測(cè)1.管理部門應(yīng)定期收集各部門的設(shè)備運(yùn)行情況和維修記錄，分析非標(biāo)備件的使用規(guī)律和磨損情況，進(jìn)行需求預(yù)測(cè)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮設(shè)備的運(yùn)行狀況、維修歷史、技術(shù)改造計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)變化等因素，確保預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.管理部門應(yīng)根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，制定非標(biāo)備件的年度需求計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）計(jì)劃編制1.各部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行情況和維修需求，提前向管理部門提交非標(biāo)備件的采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明非標(biāo)備件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.管理部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合年度需求計(jì)劃，編制非標(biāo)備件的月度采購(gòu)計(jì)劃。月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的非標(biāo)備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)時(shí)間等信息。3.月度采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由管理部門組織實(shí)施采購(gòu)工作。五、非標(biāo)備件的采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估和審核，確保供應(yīng)商具備良好的合作條件。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，確保其符合要求。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)的非標(biāo)備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時(shí)將發(fā)貨信息反饋給采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施解決問(wèn)題。4.非標(biāo)備件到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。六、非標(biāo)備件的驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.非標(biāo)備件的驗(yàn)收應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、材質(zhì)、性能、數(shù)量等方面。對(duì)于重要的非標(biāo)備件，還應(yīng)進(jìn)行性能測(cè)試和檢驗(yàn)。（二）驗(yàn)收流程1.管理部門組織使用部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)非標(biāo)備件進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組首先對(duì)非標(biāo)備件的外觀、尺寸、數(shù)量等進(jìn)行檢查，確保與采購(gòu)合同一致。3.技術(shù)部門對(duì)非標(biāo)備件的材質(zhì)、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，確保其符合技術(shù)要求。4.使用部門對(duì)非標(biāo)備件的安裝、調(diào)試情況進(jìn)行檢查，確保其能夠正常運(yùn)行。5.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括非標(biāo)備件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等信息。6.對(duì)于驗(yàn)收不合格的非標(biāo)備件，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其更換或整改。如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。七、非標(biāo)備件的庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃1.管理部門應(yīng)根據(jù)非標(biāo)備件的需求預(yù)測(cè)和采購(gòu)周期，合理規(guī)劃庫(kù)存數(shù)量，確保庫(kù)存既能滿足生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行需求，又不會(huì)造成庫(kù)存積壓。2.庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)考慮非標(biāo)備件的分類、規(guī)格、型號(hào)、使用頻率等因素，采用ABC分類法進(jìn)行管理。將使用頻率高、價(jià)值大的非標(biāo)備件列為A類，重點(diǎn)管理；將使用頻率較高、價(jià)值中等的非標(biāo)備件列為B類，一般管理；將使用頻率低、價(jià)值小的非標(biāo)備件列為C類，簡(jiǎn)單管理。（二）庫(kù)存保管1.非標(biāo)備件應(yīng)存放在專門的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，按照分類、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合要求，確保非標(biāo)備件不受潮、生銹、損壞等。3.對(duì)非標(biāo)備件應(yīng)進(jìn)行定期盤點(diǎn)和清查，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。盤點(diǎn)周期一般為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。4.建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄非標(biāo)備件的出入庫(kù)情況，包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理倉(cāng)庫(kù)、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)非標(biāo)備件的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。4.對(duì)于盤盈或盤虧的非標(biāo)備件，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。盤盈的非標(biāo)備件應(yīng)及時(shí)入賬，盤虧的非標(biāo)備件應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于正常損耗的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷。八、非標(biāo)備件的發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)使用部門的實(shí)際需求，發(fā)放非標(biāo)備件，確保生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。2.先進(jìn)先出原則：按照非標(biāo)備件的入庫(kù)時(shí)間先后順序進(jìn)行發(fā)放，避免庫(kù)存積壓和過(guò)期失效。3.限額領(lǐng)料原則：對(duì)部分非標(biāo)備件實(shí)行限額領(lǐng)料制度，控制領(lǐng)用數(shù)量，降低消耗。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫領(lǐng)料單，詳細(xì)說(shuō)明領(lǐng)用的非標(biāo)備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)料單提交給管理部門，管理部門審核后，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行發(fā)放。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，發(fā)放非標(biāo)備件，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.領(lǐng)用部門領(lǐng)取非標(biāo)備件后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將其妥善保管和使用。九、非標(biāo)備件的使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用非標(biāo)備件，確保其正常運(yùn)行。嚴(yán)禁違規(guī)操作，以免造成設(shè)備損壞和安全事故。2.使用部門應(yīng)建立非標(biāo)備件使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄非標(biāo)備件的使用情況，包括使用時(shí)間、使用頻率、維修記錄等信息。3.對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，使用部門應(yīng)及時(shí)通知管理部門和技術(shù)部門進(jìn)行處理，確保非標(biāo)備件的性能和質(zhì)量。（二）維護(hù)管理1.技術(shù)部門應(yīng)制定非標(biāo)備件的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、方法等要求。2.使用部門應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)非標(biāo)備件進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能和質(zhì)量。維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)做好記錄，并存檔備查。3.對(duì)于需要維修的非標(biāo)備件，使用部門應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部門進(jìn)行維修。維修工作應(yīng)嚴(yán)格按照維修工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保維修后的非標(biāo)備件能夠正常運(yùn)行。4.管理部門應(yīng)定期對(duì)非標(biāo)備件的使用和維護(hù)情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，不斷提高非標(biāo)備件的管理水平。十、非標(biāo)備件的報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)非標(biāo)備件出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢：超過(guò)規(guī)定使用年限，且無(wú)法修復(fù)或修復(fù)后無(wú)法滿足使用要求的。因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再使用的。因損壞嚴(yán)重，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的。其他符合報(bào)廢條件的情況。2.使用部門應(yīng)填寫非標(biāo)備件報(bào)廢申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢的原因、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交給管理部門。3.管理部門組織技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行鑒定。技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)備件的技術(shù)狀況進(jìn)行評(píng)估，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢的經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行審核。4.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的，由管理部門批準(zhǔn)報(bào)廢申請(qǐng)，并下達(dá)報(bào)廢通知。（二）報(bào)廢處理1.報(bào)廢的非標(biāo)備件應(yīng)及時(shí)清理出倉(cāng)庫(kù)，并進(jìn)行妥善處理。處理方式包括變賣、拆解、回收等。2.變賣報(bào)廢非標(biāo)備件時(shí)，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)，確保變賣價(jià)格合理。變賣收入應(yīng)及時(shí)入賬，上繳公司財(cái)務(wù)。3.拆解報(bào)廢非標(biāo)備件時(shí)，應(yīng)注意安全，避免造成環(huán)境污染和人員傷害。拆解后的零部件應(yīng)進(jìn)行分類存放，可利用的部分可進(jìn)行回收再利用。4.對(duì)報(bào)廢的非標(biāo)備件應(yīng)進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)，建立報(bào)廢臺(tái)賬，記錄報(bào)廢的時(shí)間、原因、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門應(yīng)定期對(duì)非標(biāo)備件的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括管理制度的執(zhí)行情況、工作流程的規(guī)范情況、人員職責(zé)的履行情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的