鋼板進(jìn)料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鋼板進(jìn)料管理，確保進(jìn)料質(zhì)量，規(guī)范進(jìn)料流程，降低采購(gòu)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有鋼板進(jìn)料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、存儲(chǔ)及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.以質(zhì)量為核心，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，保證所進(jìn)鋼板符合公司生產(chǎn)需求。3.優(yōu)化采購(gòu)流程，提高工作效率，降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。4.明確各部門(mén)職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作與溝通，確保進(jìn)料管理工作順暢進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)鋼板供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求，制定采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。3.與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司利益。4.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的各種問(wèn)題，如交貨延遲、質(zhì)量糾紛等。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定鋼板進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)進(jìn)料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.對(duì)采購(gòu)的鋼板進(jìn)行抽檢或全檢，判定其是否符合質(zhì)量要求，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)不合格鋼板進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理。4.參與供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估工作，提供質(zhì)量反饋意見(jiàn)。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)鋼板的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管及發(fā)放工作，確保鋼板存儲(chǔ)安全、完好。2.建立鋼板庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)需求，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放鋼板，并做好發(fā)放記錄。4.對(duì)庫(kù)存鋼板進(jìn)行日常巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處理。（四）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購(gòu)部門(mén)提供準(zhǔn)確的鋼板需求信息。2.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好進(jìn)料檢驗(yàn)工作，對(duì)不合格鋼板提出處理意見(jiàn)。3.合理安排生產(chǎn)，避免因鋼板進(jìn)料問(wèn)題影響生產(chǎn)進(jìn)度。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集鋼板供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)等方面的情況。3.實(shí)地考察供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系等實(shí)際情況，填寫(xiě)供應(yīng)商考察報(bào)告。4.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄，并建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、評(píng)估情況、合作歷史等。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為每年一次。2.評(píng)估內(nèi)容包括質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面，采用定量與定性相結(jié)合的方式進(jìn)行。3.質(zhì)量方面主要考察供應(yīng)商提供的鋼板質(zhì)量合格率、質(zhì)量穩(wěn)定性等；交貨期方面評(píng)估供應(yīng)商按時(shí)交貨的情況；價(jià)格方面比較其價(jià)格與市場(chǎng)平均水平的差異；服務(wù)方面考量供應(yīng)商的售后服務(wù)響應(yīng)速度、解決問(wèn)題的能力等。4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和更多的合作機(jī)會(huì)；對(duì)待改進(jìn)供應(yīng)商提出改進(jìn)要求，限期整改；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)淘汰出合格供應(yīng)商名錄。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、禮品、優(yōu)先合作等，同時(shí)在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，提高其積極性和合作意愿。2.對(duì)于違反合同約定或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的約束措施，如扣除貨款、減少訂單量、暫停合作直至終止合作等，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，確保供應(yīng)商提供的鋼板質(zhì)量符合要求。四、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，提前向采購(gòu)部門(mén)提供鋼板需求預(yù)測(cè)。2.采購(gòu)部門(mén)結(jié)合需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情、供應(yīng)商產(chǎn)能等因素，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)規(guī)格等。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)選擇合適的供應(yīng)商，下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)的鋼板規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.在下達(dá)采購(gòu)訂單前，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通確認(rèn)，確保雙方對(duì)訂單內(nèi)容理解一致。3.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，如有異常及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。（三）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格條款、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保雙方嚴(yán)格履行合同約定。如遇合同變更或解除等情況，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并通知相關(guān)部門(mén)。五、進(jìn)料檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際需求，制定鋼板進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確鋼板的外觀(guān)質(zhì)量、尺寸精度、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。（二）檢驗(yàn)流程1.鋼板到貨前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)提前做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排卸貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備檢驗(yàn)工具等。2.鋼板到貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋼板進(jìn)行抽檢或全檢。3.檢驗(yàn)合格的鋼板，質(zhì)量檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的鋼板，質(zhì)量檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，在鋼板上做好標(biāo)識(shí)，并隔離存放。4.采購(gòu)部門(mén)接到不合格報(bào)告后，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、降價(jià)處理等，并跟蹤處理結(jié)果。（三）檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)做好進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)日期、鋼板規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)質(zhì)量狀況，為供應(yīng)商管理、采購(gòu)決策等提供依據(jù)。六、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.檢驗(yàn)合格的鋼板，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和方式進(jìn)行存放。2.倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)檢驗(yàn)合格報(bào)告和送貨清單，核對(duì)鋼板的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。3.入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。（二）庫(kù)存標(biāo)識(shí)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)庫(kù)存鋼板進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括鋼板規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等。2.對(duì)于不合格鋼板，應(yīng)在標(biāo)識(shí)上注明“不合格”字樣，并單獨(dú)存放，防止與合格鋼板混淆。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存鋼板進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存鋼板的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查鋼板的質(zhì)量狀況和存儲(chǔ)情況。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)人員填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。七、存儲(chǔ)與發(fā)放管理（一）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)鋼板的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)等因素，合理規(guī)劃存儲(chǔ)區(qū)域，確保鋼板分類(lèi)存放，便于管理和發(fā)放。2.對(duì)庫(kù)存鋼板應(yīng)采取防潮、防銹、防火、防盜等措施，定期檢查鋼板的存儲(chǔ)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。3.對(duì)于長(zhǎng)期存儲(chǔ)的鋼板，應(yīng)定期進(jìn)行抽檢，確保其質(zhì)量不受影響。（二）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明所需鋼板的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料單，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，及時(shí)發(fā)放鋼板，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。3.發(fā)放鋼板時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保鋼板的存儲(chǔ)質(zhì)量。4.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)做好鋼板發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門(mén)、鋼板規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，定期將發(fā)放記錄匯總上報(bào)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)鋼板進(jìn)料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)流程執(zhí)行情況、進(jìn)料檢驗(yàn)情況、入庫(kù)管理情況、存儲(chǔ)與發(fā)放管理情況等。2.監(jiān)督小組通過(guò)查閱文件資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.建立鋼板進(jìn)料管理工作考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包