釆購服務(wù)管理辦法一、總則（一）目的為加強公司采購服務(wù)管理，規(guī)范采購服務(wù)行為，提高采購服務(wù)質(zhì)量，降低采購成本，確保公司采購活動合法合規(guī)、公開透明、高效有序進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有采購服務(wù)活動，包括但不限于物資采購、工程采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購服務(wù)活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購服務(wù)過程應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機會參與采購活動。4.效益原則：在保證采購服務(wù)質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。二、采購服務(wù)管理職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)制定采購計劃，組織實施采購活動，選擇供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保采購任務(wù)按時完成。3.建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行評價和管理。4.參與采購項目的驗收工作，負責(zé)采購資料的整理和歸檔。（二）需求部門1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，提出采購申請，明確采購服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與采購項目的技術(shù)談判、評標(biāo)等工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。3.負責(zé)采購項目的驗收工作，對采購服務(wù)的質(zhì)量、性能等進行評價。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用。2.參與采購合同的審核，確保合同條款符合財務(wù)規(guī)定。3.負責(zé)采購付款的審核和支付工作。（四）審計部門1.對采購服務(wù)活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。2.對采購項目進行專項審計，提出審計意見和建議。三、采購服務(wù)流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.《采購申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到采購申請后，對采購需求進行匯總分析，結(jié)合公司庫存情況、采購周期等因素，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購方式、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間、責(zé)任部門等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)采購部門負責(zé)人審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門根據(jù)采購計劃，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式選擇供應(yīng)商。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行審核，確定合格供應(yīng)商名單。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評價和管理，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，對供應(yīng)商進行分類分級，建立供應(yīng)商檔案。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商進行商務(wù)談判，協(xié)商采購合同的條款，包括采購服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。采購部門應(yīng)將采購合同副本提交至需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（五）采購合同執(zhí)行1.采購部門負責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量提供采購服務(wù)。2.需求部門應(yīng)配合采購部門做好采購服務(wù)的驗收工作，對采購服務(wù)的質(zhì)量、性能等進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.財務(wù)部門根據(jù)采購合同的約定，審核采購付款申請，辦理采購付款手續(xù)。（六）采購驗收1.采購服務(wù)完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員對采購服務(wù)進行驗收。2.驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的要求，對采購服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行檢查，填寫《采購驗收報告》。3.如采購服務(wù)驗收合格，驗收人員應(yīng)在《采購驗收報告》上簽字確認；如驗收不合格，驗收人員應(yīng)在《采購驗收報告》上注明不合格原因，并要求供應(yīng)商限期整改或重新提供采購服務(wù)。（七）采購資料歸檔采購部門負責(zé)采購資料的整理和歸檔，包括采購申請表、采購計劃、供應(yīng)商報價單、采購合同、采購驗收報告等。采購資料應(yīng)妥善保管，以備查閱。四、采購方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.采用公開招標(biāo)方式采購的，采購人應(yīng)當(dāng)在省級以上人民政府財政部門指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。3.公開招標(biāo)的招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)包括采購人的名稱和地址、采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹、采購項目的預(yù)算金額、采購項目的交付時間和地點、獲取招標(biāo)文件的時間、地點、方式及招標(biāo)文件售價、提交投標(biāo)文件的截止時間、開標(biāo)時間及地點、采購項目聯(lián)系人姓名和電話等內(nèi)容。（二）邀請招標(biāo)1.邀請招標(biāo)是指采購人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。3.采用邀請招標(biāo)方式采購的，采購人應(yīng)當(dāng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。3.采用競爭性談判方式采購的，采購人應(yīng)當(dāng)成立談判小組，由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組應(yīng)當(dāng)制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。談判小組應(yīng)當(dāng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。談判小組應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商分別進行談判，并在規(guī)定的時間內(nèi)進行最后報價。采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源方式采購的，采購人應(yīng)當(dāng)在省級以上人民政府財政部門指定的媒體上公示，并將公示情況一并報同級財政部門。公示期不得少于五個工作日。公示無異議的，采購人可以與供應(yīng)商簽訂采購合同。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門應(yīng)定期對采購服務(wù)活動進行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、采購價格波動、采購質(zhì)量問題、采購合同糾紛等。2.風(fēng)險識別可采用問卷調(diào)查、訪談、頭腦風(fēng)暴等方法，收集相關(guān)信息，識別潛在風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別的結(jié)果，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估。2.風(fēng)險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.對于高風(fēng)險的采購項目，采購部門應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避措施，如選擇其他采購方式或供應(yīng)商；對于中風(fēng)險的采購項目，采購部門應(yīng)采取風(fēng)險降低措施，如加強供應(yīng)商管理、簽訂詳細的采購合同等；對于低風(fēng)險的采購項目，采購部門可采取風(fēng)險接受措施，如定期監(jiān)控風(fēng)險狀況。（四）風(fēng)險監(jiān)控1.采購部門應(yīng)建立風(fēng)險監(jiān)控機制，定期對采購服務(wù)活動中的風(fēng)險進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況。2.風(fēng)險監(jiān)控可采用定期報告、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場檢查等方法，確保風(fēng)險應(yīng)對措施的有效執(zhí)行。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門負責(zé)對采購服務(wù)活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。2.審計部門應(yīng)定期對采購項目進行專項審計，提出審計