郵局票證管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)郵局票證管理，規(guī)范票證的印制、領(lǐng)發(fā)、銷售、使用、保管及核銷等環(huán)節(jié)，確保票證安全，維護(hù)郵政業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本郵局及所屬分支機(jī)構(gòu)在票證管理方面的各項(xiàng)活動(dòng)，包括但不限于郵票、郵資封片、郵政業(yè)務(wù)單式等各類票證。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依法進(jìn)行票證管理活動(dòng)。2.安全性原則：確保票證在各個(gè)環(huán)節(jié)的安全，防止丟失、被盜、損毀等情況發(fā)生。3.準(zhǔn)確性原則：票證的印制、使用、核銷等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，保證郵政業(yè)務(wù)的正常核算。4.及時(shí)性原則：票證的領(lǐng)發(fā)、銷售、核銷等工作及時(shí)進(jìn)行，避免積壓或延誤。二、票證印制管理（一）印制計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前制定票證印制計(jì)劃，明確票證種類、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.印制計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，報(bào)上級(jí)主管部門備案。（二）印制廠家選擇1.按照規(guī)定的程序，通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇具備資質(zhì)、信譽(yù)良好的票證印制廠家。2.與印制廠家簽訂印制合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括印制質(zhì)量、交貨時(shí)間、保密條款等。（三）印制過程監(jiān)督1.安排專人對(duì)票證印制過程進(jìn)行監(jiān)督，確保印制質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.監(jiān)督內(nèi)容包括紙張質(zhì)量、印刷工藝、圖案清晰度、色彩準(zhǔn)確性等。3.對(duì)印制過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與印制廠家溝通解決，必要時(shí)要求廠家進(jìn)行整改或重新印制。（四）印制驗(yàn)收1.票證印制完成后，由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括票證數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等是否符合合同要求。3.驗(yàn)收合格的票證方可辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的票證應(yīng)及時(shí)退回印制廠家處理。三、票證領(lǐng)發(fā)管理（一）領(lǐng)發(fā)流程1.各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫票證領(lǐng)發(fā)申請(qǐng)表，注明領(lǐng)發(fā)票證的種類、數(shù)量、用途等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。3.上級(jí)主管部門審批通過后，開具票證領(lǐng)發(fā)通知單，通知相關(guān)部門辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。4.領(lǐng)發(fā)雙方按照通知單的要求，當(dāng)面清點(diǎn)票證數(shù)量、規(guī)格等，核對(duì)無誤后辦理交接手續(xù)，并在領(lǐng)發(fā)登記簿上簽字確認(rèn)。（二）領(lǐng)發(fā)記錄1.建立健全票證領(lǐng)發(fā)登記簿，詳細(xì)記錄票證的領(lǐng)發(fā)時(shí)間、種類、數(shù)量、領(lǐng)發(fā)部門、領(lǐng)發(fā)人等信息。2.領(lǐng)發(fā)登記簿應(yīng)妥善保管，以備查詢和核對(duì)。（三）安全運(yùn)輸1.票證領(lǐng)發(fā)過程中，應(yīng)采取安全運(yùn)輸措施，確保票證安全。2.對(duì)于重要票證或數(shù)量較大的票證，應(yīng)安排專人押送。四、票證銷售管理（一）銷售窗口設(shè)置1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，合理設(shè)置票證銷售窗口，明確各窗口的銷售范圍和職責(zé)。2.銷售窗口應(yīng)配備必要的設(shè)備和設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、驗(yàn)鈔機(jī)、票證展示架等。（二）銷售人員管理1.對(duì)銷售人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其熟悉票證種類、價(jià)格、銷售流程等知識(shí)。2.要求銷售人員嚴(yán)格遵守銷售紀(jì)律，不得擅自更改票證價(jià)格、搭售其他商品等。（三）銷售操作規(guī)范1.銷售人員應(yīng)按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行票證銷售，認(rèn)真核對(duì)客戶信息，確保銷售記錄準(zhǔn)確無誤。2.銷售票證時(shí)，應(yīng)向客戶提供正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，并加蓋郵局印章。3.對(duì)于限量發(fā)行的票證，應(yīng)按照規(guī)定的數(shù)量進(jìn)行銷售，不得超售。（四）銷售統(tǒng)計(jì)與分析1.定期對(duì)票證銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括銷售數(shù)量、銷售額、銷售對(duì)象等信息。2.分析銷售數(shù)據(jù)，掌握票證銷售動(dòng)態(tài)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)。五、票證使用管理（一）使用范圍明確各類票證的使用范圍，確保票證用于規(guī)定的郵政業(yè)務(wù)。（二）使用要求1.業(yè)務(wù)人員在使用票證時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫相關(guān)信息，確保填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、清晰。2.票證的使用應(yīng)遵循先領(lǐng)先用、順序使用的原則，不得跳號(hào)、錯(cuò)號(hào)使用。3.對(duì)于作廢的票證，應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并妥善保管，定期上繳核銷。（三）使用監(jiān)督1.加強(qiáng)對(duì)票證使用情況的監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)業(yè)務(wù)部門的票證使用情況進(jìn)行抽查。2.檢查內(nèi)容包括票證填寫是否規(guī)范、使用是否符合規(guī)定范圍、作廢票證處理是否得當(dāng)?shù)取?.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，情節(jié)嚴(yán)重的依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、票證保管管理（一）保管場(chǎng)所1.設(shè)立專門的票證保管場(chǎng)所，配備必要的安全設(shè)施，如防盜門、防盜窗、保險(xiǎn)柜等。2.保管場(chǎng)所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，防止票證受潮、發(fā)霉、蟲蛀等。（二）保管制度1.建立健全票證保管制度，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限。2.保管人員應(yīng)定期對(duì)票證進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.嚴(yán)格限制非保管人員進(jìn)入票證保管場(chǎng)所，確需進(jìn)入的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。（三）庫(kù)存管理1.按照票證種類、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.建立票證庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄票證的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量等信息。3.定期對(duì)庫(kù)存票證進(jìn)行清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。七、票證核銷管理（一）核銷流程1.業(yè)務(wù)部門定期將已使用的票證存根、發(fā)票等相關(guān)資料整理匯總，填寫票證核銷申請(qǐng)表。2.申請(qǐng)表經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。3.上級(jí)主管部門審批通過后，組織專人對(duì)票證進(jìn)行核銷。4.核銷人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)票證存根與相關(guān)業(yè)務(wù)記錄，確保票證使用情況真實(shí)、準(zhǔn)確。5.核銷完成后，在票證核銷登記簿上記錄核銷情況，并將相關(guān)資料歸檔保存。（二）核銷期限明確各類票證的核銷期限，確保票證及時(shí)核銷。（三）核銷監(jiān)督1.加強(qiáng)對(duì)票證核銷工作的監(jiān)督檢查，防止虛假核銷等違規(guī)行為發(fā)生。2.定期對(duì)核銷情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。八、票證盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.制定票證盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員等信息。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織專人對(duì)票證進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)票證數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄，并進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果。2.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，存檔保存。九、票證銷毀管理（一）銷毀范圍明確需要銷毀的票證種類和范圍，如過期票證、作廢票證、殘次品等。（二）銷毀程序1.業(yè)務(wù)部門提出票證銷毀申請(qǐng)，填寫票證銷毀申請(qǐng)表，注明銷毀票證的種類、數(shù)量、原因等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。3.上級(jí)主管部門審批通過后，安排專人負(fù)責(zé)票證銷毀工作。4.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保票證徹底銷毀，防止票證流失。5.銷毀完成后，在票證銷毀登記簿上記錄銷毀情況，并將相關(guān)資料歸檔保存。（三）銷毀記錄建立票證銷毀記錄檔案，詳細(xì)記錄票證銷毀的時(shí)間、地點(diǎn)、種類、數(shù)量、銷毀方式等信息，以備查詢和審計(jì)。十、罰則（一）違規(guī)行為界定明確在票證管理過程中可能出現(xiàn)的違規(guī)行為，如票證丟失、被盜、擅自印制、超售、虛假核銷等。（二）處罰措施1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的行為，視情