小麥出入庫管理辦法一、總則（一）目的為加強公司小麥出入庫管理，規(guī)范出入庫流程，確保小麥數(shù)量準確、質(zhì)量合格、儲存安全，保障公司經(jīng)濟效益和市場供應(yīng)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各小麥倉庫及相關(guān)出入庫業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括小麥的采購入庫、儲存保管、銷售出庫等。（三）基本原則1.嚴格遵守國家有關(guān)糧食管理的法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保小麥出入庫業(yè)務(wù)合法合規(guī)。2.堅持質(zhì)量第一，嚴格把控小麥質(zhì)量檢驗關(guān)，保證入庫小麥符合質(zhì)量要求，出庫小麥滿足客戶需求。3.規(guī)范操作流程，提高工作效率，保障出入庫業(yè)務(wù)順暢進行，降低運營成本。4.加強安全管理，確保小麥在出入庫過程中的數(shù)量安全和儲存安全，防止發(fā)生安全事故。二、職責分工（一）倉儲部門1.負責小麥倉庫的日常管理，包括倉庫設(shè)施設(shè)備的維護、保養(yǎng)，確保倉庫條件符合儲存要求。2.組織實施小麥的出入庫作業(yè)，按照規(guī)定的流程和標準進行裝卸、搬運、堆碼等操作，保證出入庫工作有序進行。3.負責小麥庫存數(shù)量的統(tǒng)計和核對，定期盤點庫存，確保賬實相符。4.配合質(zhì)量檢驗部門做好小麥質(zhì)量檢驗工作，提供必要的檢驗條件和協(xié)助。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定小麥質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，確保檢驗工作的科學性、準確性和規(guī)范性。2.對入庫小麥進行嚴格的質(zhì)量檢驗，包括水分、雜質(zhì)、容重、不完善粒等指標的檢測，出具檢驗報告。3.對出庫小麥進行抽檢，確保出庫小麥質(zhì)量符合合同約定或相關(guān)標準要求。4.負責處理質(zhì)量爭議問題，對不符合質(zhì)量要求的小麥提出處理意見。（三）采購部門1.根據(jù)市場需求和公司經(jīng)營計劃，制定小麥采購計劃，明確采購數(shù)量、質(zhì)量標準、采購時間等要求。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購的小麥來源合法、質(zhì)量可靠。3.協(xié)調(diào)采購小麥的運輸、到貨等相關(guān)事宜，及時通知倉儲部門做好接貨準備。（四）銷售部門1.負責小麥的市場銷售工作，制定銷售計劃，拓展銷售渠道，簽訂銷售合同。2.根據(jù)銷售合同要求，及時通知倉儲部門做好出庫準備工作，確保按時、按質(zhì)、按量發(fā)貨。3.負責處理銷售過程中的客戶投訴和質(zhì)量反饋問題，及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。（五）財務(wù)部門1.負責小麥出入庫業(yè)務(wù)的財務(wù)核算，按照規(guī)定及時記錄相關(guān)賬目，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準確、完整。2.審核出入庫業(yè)務(wù)的相關(guān)票據(jù)，監(jiān)督資金收付情況，保障公司資金安全。3.參與庫存盤點工作，對盤點結(jié)果進行財務(wù)分析，為公司決策提供財務(wù)依據(jù)。三、入庫管理（一）采購計劃執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴格按照采購計劃組織小麥采購，確保采購進度與公司生產(chǎn)經(jīng)營需求相匹配。2.在采購過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，經(jīng)批準后實施。（二）到貨通知1.采購的小麥到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉儲部門到貨時間、數(shù)量、品種等信息，以便倉儲部門做好接貨準備。2.倉儲部門接到到貨通知后，應(yīng)安排好倉庫倉位，準備好裝卸設(shè)備和檢驗工具，組織相關(guān)人員做好接貨工作。（三）質(zhì)量檢驗1.小麥到貨后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時按照規(guī)定的檢驗標準和流程進行質(zhì)量檢驗。2.檢驗項目包括但不限于水分、雜質(zhì)、容重、不完善粒等指標。檢驗人員應(yīng)認真填寫檢驗記錄，出具檢驗報告。3.如檢驗結(jié)果不符合質(zhì)量要求，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格小麥入庫。（四）入庫驗收1.倉儲部門在質(zhì)量檢驗合格后，組織人員對小麥進行入庫驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、品種、包裝等是否與采購合同一致。2.驗收人員應(yīng)認真核對到貨憑證，清點小麥數(shù)量，檢查小麥包裝是否完好。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、品種不符或包裝破損等問題，應(yīng)及時記錄并報告相關(guān)部門。3.驗收合格后，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細記錄小麥的入庫時間、倉庫倉位、品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別傳遞給倉儲部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。（五）入庫儲存1.小麥入庫后，倉儲部門應(yīng)按照分類、分區(qū)、分垛的原則進行儲存，確保不同品種、不同質(zhì)量等級的小麥分開存放。2.合理安排倉庫倉位，根據(jù)小麥的儲存特性和倉庫條件，確定堆碼方式和垛高，保證小麥儲存安全。3.定期對庫存小麥進行巡查，檢查小麥的儲存狀況，如發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱、霉變、蟲害等問題，應(yīng)及時采取措施處理。四、庫存管理（一）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期組織庫存盤點工作，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉儲部門應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等要求。3.盤點過程中，盤點人員應(yīng)認真核對庫存實物與賬目記錄，逐倉、逐垛、逐包進行清點，如實記錄盤點結(jié)果。4.盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整賬目，并追究相關(guān)責任人的責任。（二）庫存保管1.倉儲部門應(yīng)加強對庫存小麥的保管工作，保持倉庫環(huán)境整潔、干燥、通風良好，溫度、濕度符合儲存要求。2.定期對倉庫設(shè)施設(shè)備進行檢查和維護，確保消防、通風、防蟲、防鼠等設(shè)施設(shè)備完好有效。3.建立庫存小麥質(zhì)量跟蹤制度，定期對庫存小麥進行質(zhì)量抽檢，及時掌握小麥質(zhì)量變化情況。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施處理，防止質(zhì)量問題擴大。（三）庫存安全1.加強倉庫安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預案，明確安全責任，確保倉庫安全。2.嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。加強對倉庫工作人員的安全教育培訓，提高安全意識和操作技能。3.做好倉庫防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施設(shè)備，定期進行檢查和維護，確保其正常運行。五、出庫管理（一）銷售訂單處理1.銷售部門接到銷售訂單后，應(yīng)及時審核訂單內(nèi)容，包括客戶需求、品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等信息。2.如訂單信息完整、準確，銷售部門應(yīng)及時將訂單傳遞給倉儲部門，通知倉儲部門做好出庫準備工作。如訂單信息存在疑問或不合理之處，銷售部門應(yīng)及時與客戶溝通協(xié)調(diào)，明確訂單要求。（二）出庫準備1.倉儲部門接到銷售訂單后，應(yīng)根據(jù)訂單要求，安排好出庫小麥的倉位，組織人員進行備貨。2.在備貨過程中，應(yīng)核對小麥的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與訂單一致。同時，檢查小麥包裝是否完好，如有破損應(yīng)及時更換或修復。3.準備好出庫所需的裝卸設(shè)備、運輸工具等，確保出庫作業(yè)順利進行。（三）質(zhì)量抽檢1.出庫前，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)對擬出庫小麥進行抽檢，確保出庫小麥質(zhì)量符合合同約定或相關(guān)標準要求。2.抽檢比例和項目按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如抽檢結(jié)果不符合要求，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知倉儲部門停止出庫，并對不合格小麥進行處理。（四）出庫發(fā)運1.倉儲部門在質(zhì)量抽檢合格后，組織人員按照規(guī)定的流程進行出庫發(fā)運作業(yè)。2.出庫時，應(yīng)認真核對出庫憑證，確保出庫數(shù)量準確無誤。按照先進先出、推陳儲新的原則安排發(fā)貨，保證庫存小麥質(zhì)量穩(wěn)定。3.在裝卸、搬運過程中，應(yīng)注意保護小麥包裝，避免造成破損和污染。裝車后，應(yīng)做好貨物的固定和遮蓋工作，防止運輸過程中發(fā)生損失。4.運輸部門應(yīng)按照合同約定的運輸方式和時間，及時將小麥運輸至客戶指定地點。在運輸過程中，應(yīng)做好貨物的安全防護工作，確保小麥安全運輸。（五）出庫結(jié)算1.出庫完成后，倉儲部門應(yīng)及時辦理出庫結(jié)算手續(xù)，填寫出庫單，詳細記錄出庫時間、倉庫倉位、品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。出庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別傳遞給倉儲部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。2.財務(wù)部門根據(jù)出庫單和銷售合同等相關(guān)憑證，進行財務(wù)核算，辦理貨款結(jié)算手續(xù)。同時，核對庫存賬目，確保賬實相符。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督檢查小組，定期對小麥出入庫管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查小組由倉儲、質(zhì)量檢驗、采購、銷售、財務(wù)等部門相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括出入庫流程執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗情況、庫存管理情況、安全管理情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，責令相關(guān)部門限期整改。整改完成后，監(jiān)督檢