瀝青進(jìn)出庫(kù)管理辦法總則目的為了加強(qiáng)公司瀝青進(jìn)出庫(kù)的管理，規(guī)范操作流程，保證瀝青的質(zhì)量和安全，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高工作效率，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與瀝青進(jìn)出庫(kù)相關(guān)的部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、運(yùn)輸部門(mén)以及質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等。引用標(biāo)準(zhǔn)本辦法的制定和實(shí)施嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如《石油瀝青質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等。術(shù)語(yǔ)和定義瀝青本辦法所指的瀝青是由不同分子量的碳?xì)浠衔锛捌浞墙饘傺苌锝M成的黑褐色復(fù)雜混合物，是一種防水防潮和防腐的有機(jī)膠凝材料，主要用于道路建設(shè)、建筑防水等領(lǐng)域。入庫(kù)指瀝青從外部供應(yīng)商運(yùn)輸至公司倉(cāng)庫(kù)，并完成一系列檢驗(yàn)、計(jì)量、記錄等手續(xù)后進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的過(guò)程。出庫(kù)指瀝青從公司倉(cāng)庫(kù)被提取，用于生產(chǎn)、銷(xiāo)售或其他用途，并完成相關(guān)手續(xù)后離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)的過(guò)程。職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，確保瀝青的及時(shí)供應(yīng)；提供準(zhǔn)確的瀝青采購(gòu)信息，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等；協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)處理與供應(yīng)商有關(guān)的問(wèn)題。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)瀝青倉(cāng)庫(kù)的日常管理，包括倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生、設(shè)備維護(hù)等；組織瀝青的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管和出庫(kù)發(fā)貨工作；建立和維護(hù)瀝青庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)瀝青進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行抽樣檢測(cè)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)庫(kù)存瀝青進(jìn)行定期質(zhì)量抽檢，確保瀝青質(zhì)量符合要求。運(yùn)輸部門(mén)負(fù)責(zé)瀝青的運(yùn)輸工作，確保運(yùn)輸過(guò)程中的安全和瀝青質(zhì)量不受影響；按照規(guī)定的時(shí)間和路線(xiàn)將瀝青運(yùn)輸至指定地點(diǎn)；配合倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好裝卸工作。入庫(kù)管理入庫(kù)準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門(mén)在簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)及時(shí)將合同副本傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)，以便做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)信息，安排合適的儲(chǔ)存位置，清理倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地，檢查儲(chǔ)存設(shè)備和設(shè)施是否完好，確保具備接收瀝青的條件。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)準(zhǔn)備好檢驗(yàn)所需的設(shè)備、試劑和標(biāo)準(zhǔn)文件，安排檢驗(yàn)人員做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。到貨通知1.供應(yīng)商在瀝青發(fā)貨前，應(yīng)提前通知采購(gòu)部門(mén)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、運(yùn)輸車(chē)輛信息等。2.采購(gòu)部門(mén)收到通知后，及時(shí)將信息傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)和運(yùn)輸部門(mén)，以便做好接貨準(zhǔn)備。到貨驗(yàn)收1.瀝青到貨后，運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)停放在指定地點(diǎn)，司機(jī)向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提交送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同的一致性，檢查運(yùn)輸車(chē)輛的鉛封是否完好，車(chē)輛外觀(guān)是否有損壞或泄漏跡象。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照規(guī)定的抽樣方法從運(yùn)輸車(chē)輛中抽取瀝青樣品，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括針入度、軟化點(diǎn)、延度等主要指標(biāo)。4.計(jì)量人員使用合適的計(jì)量設(shè)備對(duì)到貨瀝青進(jìn)行數(shù)量計(jì)量，記錄計(jì)量結(jié)果。入庫(kù)手續(xù)辦理1.經(jīng)檢驗(yàn)和計(jì)量合格的瀝青，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括瀝青品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。2.入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)人員和計(jì)量人員簽字確認(rèn)后，一份交采購(gòu)部門(mén)，一份交財(cái)務(wù)部門(mén)，一份由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)留存。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)將合格的瀝青按照規(guī)定的儲(chǔ)存方式和要求進(jìn)行存放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄入庫(kù)信息。不合格處理1.若檢驗(yàn)或計(jì)量結(jié)果不符合要求，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，通知采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格瀝青，可采取退貨、換貨、降價(jià)等方式解決。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)不合格瀝青進(jìn)行隔離存放，做好標(biāo)識(shí)，等待處理結(jié)果。儲(chǔ)存管理儲(chǔ)存條件1.瀝青應(yīng)儲(chǔ)存在專(zhuān)門(mén)的倉(cāng)庫(kù)或儲(chǔ)存罐中，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防火、防爆、防潮等條件。2.儲(chǔ)存溫度應(yīng)根據(jù)瀝青的品種和性質(zhì)進(jìn)行控制，一般保持在適宜的范圍內(nèi)，防止瀝青老化或變質(zhì)。3.儲(chǔ)存罐應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保罐體無(wú)泄漏、無(wú)腐蝕等情況。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)瀝青庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次中盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、儲(chǔ)存位置等，確保賬實(shí)相符。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消防栓、報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)火等危險(xiǎn)行為。3.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。出庫(kù)管理出庫(kù)申請(qǐng)1.使用部門(mén)或客戶(hù)需要瀝青時(shí)，應(yīng)提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提交出庫(kù)申請(qǐng)單。出庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)包括瀝青品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)出庫(kù)時(shí)間等信息。2.出庫(kù)申請(qǐng)單經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人或客戶(hù)簽字確認(rèn)后，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。出庫(kù)審批1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到出庫(kù)申請(qǐng)單后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，檢查庫(kù)存是否充足，申請(qǐng)是否符合規(guī)定。2.對(duì)于重要的出庫(kù)申請(qǐng)，應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。備貨發(fā)貨1.經(jīng)審批同意的出庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)安排人員進(jìn)行備貨。備貨時(shí)應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，確保庫(kù)存瀝青的合理周轉(zhuǎn)。2.備貨完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)通知運(yùn)輸部門(mén)安排車(chē)輛進(jìn)行發(fā)貨。3.發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)與運(yùn)輸部門(mén)辦理貨物交接手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)包括瀝青品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、發(fā)貨日期等信息。4.出庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)輸司機(jī)簽字確認(rèn)后，一份交使用部門(mén)或客戶(hù)，一份交財(cái)務(wù)部門(mén)，一份由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)留存。運(yùn)輸管理1.運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)選擇合適的運(yùn)輸車(chē)輛和運(yùn)輸路線(xiàn)，確保瀝青運(yùn)輸過(guò)程中的安全和質(zhì)量。2.運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)配備必要的防護(hù)設(shè)備和應(yīng)急物資，如遮陽(yáng)篷、防滑鏈、泄漏應(yīng)急處理工具等。3.運(yùn)輸過(guò)程中，司機(jī)應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，控制車(chē)速，避免急剎車(chē)和劇烈顛簸，防止瀝青泄漏或質(zhì)量受損。信息化管理庫(kù)存管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立信息化的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)瀝青進(jìn)出庫(kù)信息的實(shí)時(shí)記錄和共享。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備以下功能：1.入庫(kù)管理：記錄瀝青的入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.出庫(kù)管理：記錄瀝青的出庫(kù)時(shí)間、使用部門(mén)或客戶(hù)、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.庫(kù)存查詢(xún)：可以實(shí)時(shí)查詢(xún)?yōu)r青的庫(kù)存數(shù)量、儲(chǔ)存位置、出入庫(kù)記錄等信息。4.報(bào)表生成：自動(dòng)生成庫(kù)存日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)等報(bào)表，為公司的決策提供數(shù)據(jù)支持。數(shù)據(jù)安全1.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置用戶(hù)權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法篡改。2.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)瀝青進(jìn)出庫(kù)管理情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、操作流程合規(guī)性、庫(kù)存管理準(zhǔn)確性等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)瀝青質(zhì)量的監(jiān)督抽檢，確保出庫(kù)瀝青質(zhì)量符合要求?？己嗽u(píng)價(jià)1.公司建立瀝青進(jìn)出庫(kù)管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員的工作績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括入庫(kù)及時(shí)率、出庫(kù)準(zhǔn)確率、庫(kù)存準(zhǔn)確