器械出入庫(kù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司器械出入庫(kù)管理，規(guī)范器械出入庫(kù)流程，確保器械的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出入庫(kù)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有器械的出入庫(kù)管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器、辦公設(shè)備、醫(yī)療器材等各類器械。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫(kù)記錄必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保器械數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息與實(shí)際情況相符。2.及時(shí)性原則：器械出入庫(kù)應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，不得積壓延誤，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展。3.安全性原則：在器械出入庫(kù)過(guò)程中，要采取必要的安全措施，防止器械損壞、丟失或發(fā)生安全事故。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在器械出入庫(kù)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)器械倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括器械的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)發(fā)放等。2.建立健全器械出入庫(kù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄器械的出入庫(kù)情況，做到賬物相符。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保器械數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，并及時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等工作，確保器械安全。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，及時(shí)編制器械采購(gòu)計(jì)劃，并按規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)器械的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等符合公司要求，并及時(shí)辦理到貨通知。3.在器械到貨后，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行驗(yàn)收工作。（三）使用部門1.根據(jù)工作需要，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交器械領(lǐng)用申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)領(lǐng)用器械的使用、保管和維護(hù)，確保器械正常運(yùn)行，并按規(guī)定期限歸還。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好器械的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)器械的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫(kù)器械符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)不合格器械的處理進(jìn)行監(jiān)督，并參與相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和分析。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核器械出入庫(kù)相關(guān)憑證，確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。2.根據(jù)出入庫(kù)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，核算器械成本。三、器械入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門在器械采購(gòu)前，應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和庫(kù)存情況，填寫《器械采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明器械的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.使用部門因特殊原因需要臨時(shí)采購(gòu)器械時(shí)，應(yīng)填寫《臨時(shí)器械采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購(gòu)部門辦理采購(gòu)手續(xù)。（二）到貨通知1.采購(gòu)部門在器械采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保器械按時(shí)到貨。在器械到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好收貨準(zhǔn)備。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)收貨，并根據(jù)采購(gòu)合同和送貨清單核對(duì)器械的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（三）驗(yàn)收1.器械到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量控制部門對(duì)器械進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括器械的外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量證明文件等。2.驗(yàn)收合格的器械，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的器械，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具《不合格器械檢驗(yàn)報(bào)告》，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.對(duì)于需要安裝調(diào)試的器械，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在驗(yàn)收合格后，通知使用部門安排專業(yè)人員進(jìn)行安裝調(diào)試。安裝調(diào)試合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。（四）入庫(kù)手續(xù)1.驗(yàn)收合格的器械，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的分類方法和存放位置進(jìn)行存放，并填寫《器械入庫(kù)單》?！镀餍等霂?kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)器械的信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、器械存儲(chǔ)管理（一）存放要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)器械的性質(zhì)、特點(diǎn)和用途，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并做好標(biāo)識(shí)。2.器械應(yīng)分類存放，遵循先進(jìn)先出、易拿易放的原則，確保器械存放整齊、有序。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的器械，如易燃易爆器械、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合器械存儲(chǔ)要求。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合要求。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存器械進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等，并通知各相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)器械的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保賬物相符。對(duì)于盤盈、盤虧的器械，應(yīng)查明原因，并填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)表》和《盤盈盤虧報(bào)告表》。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于盤盈、盤虧的器械，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)器械的庫(kù)存數(shù)量、使用頻率、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存器械數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。五、器械出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.使用部門因工作需要領(lǐng)用器械時(shí)，應(yīng)填寫《器械領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明器械的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.對(duì)于貴重器械、限量器械或有特殊使用要求的器械，使用部門還應(yīng)提交相關(guān)審批文件或說(shuō)明。（二）審批1.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到《器械領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。對(duì)于庫(kù)存充足的器械，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)；對(duì)于庫(kù)存不足的器械，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門盡快補(bǔ)貨，并告知使用部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。2.對(duì)于涉及金額較大或重要的器械領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）發(fā)放1.經(jīng)審批同意的器械領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放人員應(yīng)根據(jù)《器械領(lǐng)用申請(qǐng)表》核對(duì)器械的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并在《器械出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。2.《器械出庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)器械的信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（四）歸還1.使用部門領(lǐng)用的器械使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還倉(cāng)庫(kù)。歸還時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《器械歸還單》，并將器械清理干凈，確保器械完好無(wú)損。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到歸還器械后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的器械，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的器械，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)通知使用部門查明原因，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、特殊情況處理（一）緊急采購(gòu)1.因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需，而庫(kù)存又無(wú)法滿足需求的器械，使用部門可填寫《緊急器械采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購(gòu)部門應(yīng)立即啟動(dòng)緊急采購(gòu)程序。2.緊急采購(gòu)的器械到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)優(yōu)先安排驗(yàn)收和入庫(kù)，確保器械盡快投入使用。（二）退貨1.因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符或其他原因需要退貨的器械，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并辦理相關(guān)退貨手續(xù)。2.退貨器械到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的退貨器械，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的退貨器械，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）報(bào)廢1.對(duì)于已損壞無(wú)法修復(fù)、已超過(guò)使用期限或因其他原因需要報(bào)廢的器械，使用部門應(yīng)填寫《器械報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因，并提交相關(guān)證明材料。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到《器械報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)會(huì)同質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核通過(guò)的報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)器械出入庫(kù)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查出入庫(kù)流程是否規(guī)范、手續(xù)是否齊全、賬物是否相符等，并提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。（二）日常檢查倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)器械出入庫(kù)管理的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）績(jī)效考核公司應(yīng)將器械出入庫(kù)管理工作納入相關(guān)部門和人員的績(jī)效考核體系，對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)