項目物品管理辦法一、總則（一）目的為加強公司項目物品管理，規(guī)范物品采購、使用、保管及處置等行為，確保項目順利進行，提高物品使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有項目涉及的各類物品管理，包括但不限于辦公用品、設備器材、原材料、周轉材料等。（三）基本原則1.歸口管理原則：項目物品管理實行歸口管理，由公司指定的部門負責統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。2.合理配置原則：根據(jù)項目實際需求，合理配置物品資源，避免浪費和閑置。3.成本效益原則：在滿足項目需求的前提下，降低物品采購、使用和管理成本，提高經(jīng)濟效益。4.責任追究原則：對物品管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關責任人的責任。二、管理職責（一）歸口管理部門職責1.制定和完善項目物品管理制度、流程和標準。2.負責項目物品的預算編制、采購計劃審核、采購實施及供應商管理。3.建立項目物品臺賬，定期進行盤點和清查，確保賬物相符。4.協(xié)調(diào)項目物品的調(diào)配和使用，提高物品使用效率。5.監(jiān)督檢查項目物品的使用、保管情況，對違規(guī)行為進行糾正和處理。6.負責項目結束后物品的回收、處置及資產(chǎn)核銷工作。（二）項目部門職責1.根據(jù)項目需求，提出物品采購申請和使用計劃。2.負責本部門項目物品的領用、保管和使用，確保物品安全和完好。3.配合歸口管理部門做好項目物品的盤點、清查及處置工作。4.對本部門項目物品管理情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（三）財務部門職責1.負責項目物品采購資金的預算安排和審核。2.對項目物品采購、使用和處置等費用進行核算和監(jiān)督。3.協(xié)助歸口管理部門做好項目物品的資產(chǎn)核算和管理工作。（四）審計部門職責1.對項目物品管理情況進行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和資金使用效益。2.對違規(guī)行為提出審計意見和建議，督促整改落實。三、物品采購管理（一）采購計劃編制1.項目部門應根據(jù)項目進度和實際需求，提前編制物品采購計劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.采購計劃應經(jīng)項目負責人審核后報歸口管理部門。歸口管理部門對采購計劃進行匯總、審核，結合庫存情況，確定最終采購計劃。（二）采購預算管理1.財務部門根據(jù)項目采購計劃，編制項目物品采購預算，明確采購資金來源和額度。2.采購預算應嚴格控制在項目預算范圍內(nèi)，如因特殊情況需要調(diào)整采購預算，應按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。（三）采購實施1.歸口管理部門根據(jù)審核后的采購計劃和預算，按照相關法律法規(guī)和公司采購制度的規(guī)定，選擇合適的采購方式進行采購。2.采購方式包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等，具體采購方式應根據(jù)采購物品的性質(zhì)、金額等因素確定。3.在采購過程中，應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購物品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等符合要求。4.采購人員應嚴格遵守采購紀律，不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益，確保采購活動的公平、公正、公開。（四）采購驗收1.物品到貨后，項目部門應及時組織驗收。驗收人員應根據(jù)采購合同和相關標準，對采購物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行逐一核對。2.驗收合格的物品，應填寫驗收單，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物品，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退換貨等手續(xù)。3.對重要物品或批量較大的物品，應邀請專業(yè)技術人員或質(zhì)量檢驗機構進行驗收。四、物品使用管理（一）領用管理1.項目部門根據(jù)工作需要，填寫物品領用申請表，經(jīng)項目負責人審批后到歸口管理部門辦理領用手續(xù)。2.歸口管理部門根據(jù)審批后的領用申請表，發(fā)放物品，并在物品臺賬上進行記錄。3.領用人員應在領用單上簽字確認，確保領用物品的真實性和完整性。（二）使用管理1.項目部門應建立物品使用管理制度，明確物品使用責任人，確保物品正確使用和安全保管。2.使用人員應按照物品的使用說明書和操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改或拆卸物品。3.對貴重物品或關鍵設備，應實行專人專管制度，定期進行維護和保養(yǎng)，確保其正常運行。4.項目部門應加強對物品使用情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)使用行為。（三）借用管理1.因工作需要借用項目物品的，應填寫物品借用申請表，經(jīng)項目負責人和歸口管理部門負責人審批后辦理借用手續(xù)。2.借用人員應在規(guī)定時間內(nèi)歸還借用物品，如有損壞或丟失，應照價賠償。3.歸口管理部門應定期對借用物品進行清理和核對，確保借用物品及時歸還。五、物品保管管理（一）倉庫管理1.歸口管理部門應設立專門的物品倉庫，配備必要的倉儲設施和設備，確保物品安全存放。2.倉庫應建立物品入庫、出庫、庫存臺賬，詳細記錄物品的收發(fā)存情況。3.倉庫管理人員應定期對物品進行盤點和清查，確保賬物相符。對盤盈、盤虧的物品，應及時查明原因，按規(guī)定進行處理。4.倉庫應保持整潔、通風良好，物品應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。5.倉庫應建立安全管理制度，加強安全防范措施，防止物品被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。（二）現(xiàn)場保管1.項目部門應根據(jù)工作需要，設立現(xiàn)場物品保管點，指定專人負責現(xiàn)場物品的保管。2.現(xiàn)場保管人員應按照物品保管要求，對現(xiàn)場物品進行妥善保管，確保物品安全和完好。3.項目結束后，現(xiàn)場保管人員應及時清理現(xiàn)場物品，辦理交接手續(xù)，將剩余物品交回歸口管理部門。六、物品處置管理（一）報廢管理1.對已損壞、無法使用或已超過使用年限的物品，項目部門應填寫物品報廢申請表，經(jīng)項目負責人和歸口管理部門審核后報公司領導審批。2.經(jīng)批準報廢的物品，由歸口管理部門組織相關人員進行鑒定和評估，確定報廢價值。3.報廢物品應按照公司資產(chǎn)處置規(guī)定進行處理，可采用拍賣、變賣、捐贈等方式，處置收入應及時上繳公司財務。4.歸口管理部門應建立報廢物品臺賬，記錄報廢物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處置方式、處置收入等信息。（二）閑置物品管理1.對項目結束后閑置的物品，項目部門應及時清理并登記造冊，報歸口管理部門。2.歸口管理部門對閑置物品進行評估和鑒定，根據(jù)物品的使用價值和市場需求，提出處置意見。3.閑置物品可采取調(diào)劑使用、出租、出售等方式進行處置，處置收入應及時上繳公司財務。4.歸口管理部門應定期對閑置物品進行盤點和清查，確保閑置物品得到妥善管理。（三）廢舊物資管理1.對項目實施過程中產(chǎn)生的廢舊物資，項目部門應及時清理并分類存放，報歸口管理部門。2.歸口管理部門對廢舊物資進行回收和處理，可采用回收再利用、委托加工等方式，提高資源利用率。3.廢舊物資回收和處理過程中，應嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī)，防止環(huán)境污染。4.歸口管理部門應建立廢舊物資臺賬，記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、回收處理方式等信息。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對項目物品管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、物品使用情況、保管情況、處置情況等。2.監(jiān)督檢查可采用自查、互查、專項檢查等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，督促相關部門和人員進行整改。3.審計部門應定期對項目物品管理情況進行審計監(jiān)督，對違規(guī)行為依法依規(guī)進行處理。（二）考核評價1.公司建立項目物品管理考核評價制度，對項目部門和相關責任人的物品管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括采購成本控制、物品使用效率、物品完好率、賬物相符率、處置合規(guī)率等。3.考核評價結果與部門和個人的績效掛鉤