設(shè)計(jì)更改管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司設(shè)計(jì)更改的流程，確保設(shè)計(jì)更改的合理性、必要性和可控性，保證產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度和成本控制，滿足客戶需求和法律法規(guī)要求。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)等相關(guān)設(shè)計(jì)更改的管理。（三）職責(zé)分工1.設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)提出設(shè)計(jì)更改的需求，并對更改的技術(shù)可行性進(jìn)行評估和驗(yàn)證。編制設(shè)計(jì)更改文件，包括圖紙、技術(shù)要求、工藝文件等。組織相關(guān)部門對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評審。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)評估設(shè)計(jì)更改對生產(chǎn)進(jìn)度、設(shè)備、人員等方面的影響，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。根據(jù)設(shè)計(jì)更改文件調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和工藝安排，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)更改后的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。參與設(shè)計(jì)更改的評審，提出質(zhì)量方面的意見和建議。4.采購部門負(fù)責(zé)評估設(shè)計(jì)更改對采購物料的影響，及時調(diào)整采購計(jì)劃，確保物料供應(yīng)的及時性和準(zhǔn)確性。與供應(yīng)商溝通設(shè)計(jì)更改的要求，確保采購的物料符合更改后的設(shè)計(jì)要求。5.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好設(shè)計(jì)更改的相關(guān)工作，如成本核算、文件管理等。（四）基本原則1.設(shè)計(jì)更改應(yīng)遵循必要性原則，充分評估更改的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確保更改是為了解決實(shí)際問題或滿足更高的需求。2.設(shè)計(jì)更改應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得違反強(qiáng)制性規(guī)定。3.設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的評審和驗(yàn)證，確保更改后的設(shè)計(jì)方案可行、可靠、安全。4.設(shè)計(jì)更改應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員，確保信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時性，避免因信息不暢導(dǎo)致的工作失誤。5.設(shè)計(jì)更改應(yīng)做好記錄和存檔工作，以便于追溯和查詢。二、設(shè)計(jì)更改的分類與識別（一）設(shè)計(jì)更改的分類1.功能性更改：為了滿足產(chǎn)品功能需求的變化而進(jìn)行的設(shè)計(jì)更改，如增加或減少功能、提高性能指標(biāo)等。2.可靠性更改：為了提高產(chǎn)品可靠性而進(jìn)行的設(shè)計(jì)更改，如改進(jìn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、優(yōu)化材料選擇、增加防護(hù)措施等。3.安全性更改：為了確保產(chǎn)品使用安全而進(jìn)行的設(shè)計(jì)更改，如增加安全裝置、修改危險(xiǎn)部位的設(shè)計(jì)等。4.工藝性更改：為了提高生產(chǎn)效率、降低成本或改善產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的工藝設(shè)計(jì)更改，如優(yōu)化工藝流程、更換加工設(shè)備、調(diào)整工裝夾具等。5.外觀性更改：為了改善產(chǎn)品外觀而進(jìn)行的設(shè)計(jì)更改，如修改外形尺寸、顏色、表面處理等。（二）設(shè)計(jì)更改的識別1.客戶反饋：客戶對產(chǎn)品提出的質(zhì)量問題、功能需求變化等反饋信息，可能引發(fā)設(shè)計(jì)更改。2.內(nèi)部質(zhì)量問題：產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、檢驗(yàn)不合格等情況，需要通過設(shè)計(jì)更改來解決。3.技術(shù)發(fā)展：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新的材料、工藝、技術(shù)等應(yīng)用，可能需要對產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行更改以適應(yīng)新技術(shù)的要求。4.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變化：國家或行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新，要求產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行相應(yīng)的更改以符合新的規(guī)定。5.成本控制需求：為了降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭力，可能需要對設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化和更改。6.其他因素：如市場需求變化、競爭對手產(chǎn)品的影響等，也可能導(dǎo)致設(shè)計(jì)更改的需求。三、設(shè)計(jì)更改的流程（一）設(shè)計(jì)更改的提出1.當(dāng)出現(xiàn)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的情況時，相關(guān)部門或人員應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)更改申請單》，詳細(xì)說明更改的原因、內(nèi)容、預(yù)計(jì)完成時間等信息。2.《設(shè)計(jì)更改申請單》應(yīng)提交給設(shè)計(jì)部門進(jìn)行初步審核，設(shè)計(jì)部門對更改的必要性和可行性進(jìn)行評估。（二）設(shè)計(jì)更改的評審1.設(shè)計(jì)部門組織相關(guān)部門（包括生產(chǎn)、質(zhì)量、采購等）對設(shè)計(jì)更改申請進(jìn)行評審。評審應(yīng)包括以下內(nèi)容：更改的必要性和合理性，是否能夠解決實(shí)際問題或滿足更高的需求。更改對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、可靠性、安全性等方面的影響。更改對生產(chǎn)進(jìn)度、設(shè)備、人員、物料等方面的影響及應(yīng)對措施。更改的成本效益分析，包括直接成本和間接成本的增加或減少。更改后的設(shè)計(jì)方案是否符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.評審過程中應(yīng)形成《設(shè)計(jì)更改評審記錄》，記錄評審的時間、地點(diǎn)、參與人員、評審意見等信息。評審意見應(yīng)明確是否同意進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，若不同意，應(yīng)說明理由。（三）設(shè)計(jì)更改的批準(zhǔn)1.根據(jù)評審意見，由相關(guān)負(fù)責(zé)人對設(shè)計(jì)更改申請進(jìn)行批準(zhǔn)。批準(zhǔn)權(quán)限如下：一般性設(shè)計(jì)更改，由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。涉及產(chǎn)品關(guān)鍵性能、安全性、可靠性等重大設(shè)計(jì)更改，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.批準(zhǔn)后的《設(shè)計(jì)更改申請單》作為設(shè)計(jì)更改的依據(jù)，設(shè)計(jì)部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)更改文件的編制。（四）設(shè)計(jì)更改文件的編制1.設(shè)計(jì)部門根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)更改申請，編制詳細(xì)的設(shè)計(jì)更改文件，包括圖紙、技術(shù)要求、工藝文件等。設(shè)計(jì)更改文件應(yīng)明確更改的部位、內(nèi)容、尺寸、公差等信息，確保更改后的設(shè)計(jì)準(zhǔn)確無誤。2.設(shè)計(jì)更改文件編制完成后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核，確保文件的準(zhǔn)確性和完整性。審核通過后，提交給相關(guān)部門進(jìn)行會簽。（五）設(shè)計(jì)更改文件的會簽1.設(shè)計(jì)更改文件應(yīng)分發(fā)至生產(chǎn)、質(zhì)量、采購等相關(guān)部門進(jìn)行會簽。各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職責(zé)對設(shè)計(jì)更改文件進(jìn)行審核，并在規(guī)定的時間內(nèi)簽署意見。2.生產(chǎn)部門應(yīng)重點(diǎn)審核設(shè)計(jì)更改對生產(chǎn)進(jìn)度、設(shè)備、人員等方面的影響及應(yīng)對措施；質(zhì)量部門應(yīng)審核設(shè)計(jì)更改后的產(chǎn)品質(zhì)量要求是否合理、可行；采購部門應(yīng)審核設(shè)計(jì)更改對采購物料的影響及采購計(jì)劃的調(diào)整。3.會簽過程中，各部門如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與設(shè)計(jì)部門溝通，提出修改意見。設(shè)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)會簽意見對設(shè)計(jì)更改文件進(jìn)行修改完善，直至各部門會簽通過。（六）設(shè)計(jì)更改的實(shí)施1.設(shè)計(jì)更改文件會簽通過后，由生產(chǎn)部門組織實(shí)施設(shè)計(jì)更改。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)更改文件調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和工藝安排，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.在設(shè)計(jì)更改實(shí)施過程中，各部門應(yīng)密切配合，及時解決出現(xiàn)的問題。設(shè)計(jì)部門應(yīng)提供技術(shù)支持，質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保更改后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.采購部門應(yīng)按照設(shè)計(jì)更改文件的要求及時采購所需的物料，確保物料供應(yīng)的及時性和準(zhǔn)確性。（七）設(shè)計(jì)更改的驗(yàn)證1.設(shè)計(jì)更改實(shí)施完成后，由質(zhì)量部門對更改后的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性等方面，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)更改文件的要求。2.質(zhì)量部門應(yīng)編制《設(shè)計(jì)更改驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等信息。若驗(yàn)證結(jié)果不符合要求，應(yīng)及時通知設(shè)計(jì)部門進(jìn)行整改，直至驗(yàn)證合格。（八）設(shè)計(jì)更改的文件歸檔1.設(shè)計(jì)更改完成后，設(shè)計(jì)部門應(yīng)將設(shè)計(jì)更改申請單、評審記錄、批準(zhǔn)文件、設(shè)計(jì)更改文件、會簽記錄、驗(yàn)證報(bào)告等相關(guān)文件進(jìn)行整理歸檔，建立完整的設(shè)計(jì)更改檔案。2.設(shè)計(jì)更改檔案應(yīng)妥善保管，以便于追溯和查詢。檔案的保管期限應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、設(shè)計(jì)更改的風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別在設(shè)計(jì)更改過程中，可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)：1.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)計(jì)更改后的方案可能存在技術(shù)缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)品性能、可靠性、安全性等方面出現(xiàn)問題。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)計(jì)更改可能影響產(chǎn)品質(zhì)量，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量不合格、不穩(wěn)定等情況。3.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)計(jì)更改可能對生產(chǎn)進(jìn)度、設(shè)備、人員、物料等方面產(chǎn)生影響，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃延誤、生產(chǎn)成本增加等問題。4.成本風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)計(jì)更改可能導(dǎo)致直接成本（如設(shè)計(jì)費(fèi)用、物料采購費(fèi)用等）和間接成本（如生產(chǎn)效率降低、質(zhì)量損失等）的增加，影響公司的經(jīng)濟(jì)效益。5.法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)計(jì)更改后的產(chǎn)品可能不符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，給公司帶來法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評估可采用定性評估或定量評估的方法，具體評估標(biāo)準(zhǔn)如下：可能性：高（發(fā)生概率大于70%）、中（發(fā)生概率在30%70%之間）、低（發(fā)生概率小于30%）。影響程度：嚴(yán)重（對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、市場聲譽(yù)等方面造成重大影響）、較大（對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、市場聲譽(yù)等方面造成較大影響）、一般（對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、市場聲譽(yù)等方面造成一定影響）、輕微（對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、市場聲譽(yù)等方面造成較小影響）。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，直觀展示風(fēng)險(xiǎn)的等級。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：高風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避或風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，如重新評估設(shè)計(jì)更改方案、增加驗(yàn)證環(huán)節(jié)、加強(qiáng)質(zhì)量控制等，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。較高風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)降低或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的措施，如優(yōu)化設(shè)計(jì)更改流程、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)、購買保險(xiǎn)等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的影響。一般風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控或風(fēng)險(xiǎn)接受的措施，如定期對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行跟蹤檢查、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等，及時發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)：可采取風(fēng)險(xiǎn)接受的措施，但仍需對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。2.在設(shè)計(jì)更改過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施執(zhí)行，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理。同時，應(yīng)定期對風(fēng)險(xiǎn)管理的效果進(jìn)行評估和總結(jié)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。五、設(shè)計(jì)更改的溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.建立設(shè)計(jì)更改溝通機(jī)制，確保各部門之間信息傳遞的及時性和準(zhǔn)確性。設(shè)計(jì)部門應(yīng)定期組織設(shè)計(jì)更改溝通會議，向相關(guān)部門通報(bào)設(shè)計(jì)更改的進(jìn)展情況、存在的問題及下一步工作計(jì)劃。2.在設(shè)計(jì)更改過程中，各部門之間應(yīng)保持密切溝通，及時反饋意見和建議。對于涉及多個部門的設(shè)計(jì)更改項(xiàng)目，應(yīng)明確牽頭部門和配合部門，建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，共同推進(jìn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。3.利用信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)更改文件的在線審批、會簽、發(fā)放等功能，提高工作效率和信息共享程度。（二）與客戶溝通1.對于涉及客戶需求變化的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)及時與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶的意見和要求。溝通方式可采用電話、郵件、面談等形式，確保溝通的效果。2.在與客戶溝通設(shè)計(jì)更改時，應(yīng)向客戶詳細(xì)說明更改的原因、內(nèi)容、對產(chǎn)品性能和交付時間的影響等信息，爭取客戶的理解和支持。3.對于客戶提出的特殊要求或意見，應(yīng)認(rèn)真記錄并及時反饋給設(shè)計(jì)部門，設(shè)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)客戶需求對設(shè)計(jì)更改方案進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。（三）與供應(yīng)商溝通1.設(shè)計(jì)更改涉及采購物料的變化時，應(yīng)及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，向供應(yīng)商傳達(dá)設(shè)計(jì)更改的要求和信息。溝通內(nèi)容包括物