自制調(diào)料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司自制調(diào)料的管理，確保自制調(diào)料的質(zhì)量安全，規(guī)范自制調(diào)料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、使用等環(huán)節(jié)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及自制調(diào)料的部門和場(chǎng)所，包括但不限于生產(chǎn)車間、食堂、餐飲服務(wù)區(qū)域等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將自制調(diào)料的質(zhì)量安全放在首位，嚴(yán)格把控各個(gè)環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.規(guī)范操作原則：制定明確、詳細(xì)的操作流程和規(guī)范，要求所有涉及自制調(diào)料的人員嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，保證操作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。3.安全衛(wèi)生原則：加強(qiáng)自制調(diào)料生產(chǎn)過程中的安全衛(wèi)生管理，防止污染、變質(zhì)等情況發(fā)生，保障員工和消費(fèi)者的健康安全。4.節(jié)約成本原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制自制調(diào)料的成本，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)自制調(diào)料所需原材料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保原材料的質(zhì)量符合要求。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等條款。3.對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等是否與合同一致，對(duì)不合格的原材料及時(shí)進(jìn)行處理。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)自制調(diào)料原材料和成品的儲(chǔ)存管理，設(shè)置專門的倉(cāng)庫(kù)或儲(chǔ)存區(qū)域，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。2.對(duì)入庫(kù)的原材料和成品進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。3.定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符，及時(shí)清理過期、變質(zhì)或損壞的物品。4.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原材料和成品，保證物料的合理流轉(zhuǎn)。（三）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)自制調(diào)料的生產(chǎn)加工工作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.對(duì)生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行記錄，包括原材料使用量、加工時(shí)間、溫度、濕度等，以便追溯和質(zhì)量控制。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。4.對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行合理處理，防止環(huán)境污染。（四）質(zhì)量控制部門1.制定自制調(diào)料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法和判定標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)采購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，跟蹤不合格品的整改情況，確保問題得到徹底解決。4.定期對(duì)自制調(diào)料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施和建議，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。（五）食品安全管理部門1.負(fù)責(zé)監(jiān)督自制調(diào)料生產(chǎn)過程中的食品安全管理工作，確保符合食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。2.組織開展食品安全培訓(xùn)，提高員工的食品安全意識(shí)和操作技能。3.對(duì)食品安全事故進(jìn)行應(yīng)急處置，及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并配合調(diào)查處理工作。（六）使用部門1.按照規(guī)定的用途和用量使用自制調(diào)料，不得擅自改變使用方法或超量使用。2.對(duì)使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)反饋給相關(guān)部門，以便及時(shí)處理。3.協(xié)助做好自制調(diào)料的庫(kù)存管理和盤點(diǎn)工作。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況、價(jià)格等方面。2.要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，確保其具備合法經(jīng)營(yíng)資格。3.與符合要求的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在質(zhì)量控制方面的責(zé)任和義務(wù)。（二）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，提前制定自制調(diào)料原材料的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等要求。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其合理性和可行性。審核內(nèi)容包括生產(chǎn)任務(wù)安排、庫(kù)存狀況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，選擇合適的采購(gòu)方式，如招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等，確保采購(gòu)過程的公平、公正、公開。2.在采購(gòu)過程中，與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)度和質(zhì)量情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。3.對(duì)于采購(gòu)的原材料，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件，并在到貨時(shí)進(jìn)行隨貨同行。（四）驗(yàn)收管理1.采購(gòu)的原材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的原材料，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。同時(shí)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止其混入合格產(chǎn)品中。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境要求1.自制調(diào)料原材料和成品應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、清潔的倉(cāng)庫(kù)或儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)，避免陽(yáng)光直射、潮濕、異味等因素對(duì)其質(zhì)量產(chǎn)生影響。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置不同的功能區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，便于分類存放和管理。3.倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度應(yīng)符合自制調(diào)料的儲(chǔ)存要求，必要時(shí)應(yīng)配備溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立庫(kù)存管理制度，對(duì)自制調(diào)料的出入庫(kù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括出入庫(kù)日期、品種、數(shù)量、規(guī)格、來源、去向等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。3.對(duì)于庫(kù)存的自制調(diào)料，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免出現(xiàn)過期、積壓等情況。4.對(duì)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。（三）防護(hù)措施1.對(duì)儲(chǔ)存的自制調(diào)料原材料和成品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止其受到污染、損壞或變質(zhì)。例如，對(duì)易受潮的原材料應(yīng)采用密封包裝或存放在防潮區(qū)域；對(duì)易受蟲害的物品應(yīng)采取防蟲措施等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保儲(chǔ)存環(huán)境的安全。同時(shí)，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊等事故。五、生產(chǎn)加工管理（一）操作規(guī)程制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)自制調(diào)料的工藝要求，制定詳細(xì)的操作規(guī)程，明確生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)、操作方法、質(zhì)量控制要點(diǎn)等內(nèi)容。2.操作規(guī)程應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)，確保其科學(xué)性、合理性和可操作性。審核內(nèi)容包括工藝原理、設(shè)備要求、人員資質(zhì)、安全衛(wèi)生等方面。（二）人員培訓(xùn)1.對(duì)參與自制調(diào)料生產(chǎn)加工的人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握生產(chǎn)技能和安全衛(wèi)生知識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論知識(shí)培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，確保人員具備獨(dú)立操作的能力。3.定期對(duì)員工進(jìn)行再培訓(xùn)，及時(shí)更新其知識(shí)和技能，適應(yīng)生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求的變化。（三）生產(chǎn)過程控制1.生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保每一個(gè)環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄各項(xiàng)生產(chǎn)參數(shù)，如原材料使用量、加工時(shí)間、溫度、濕度等，以便追溯和質(zhì)量控制。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查，定期對(duì)半成品進(jìn)行抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。3.對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行合理處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。（四）設(shè)備管理1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)自制調(diào)料生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)試、檢修等工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的性能和操作規(guī)程，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行操作。在設(shè)備運(yùn)行過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況和維修記錄應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立設(shè)備檔案，以便跟蹤設(shè)備的運(yùn)行狀況和維修歷史。六、質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際情況，制定自制調(diào)料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等內(nèi)容。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)市場(chǎng)需求、生產(chǎn)工藝變化和法律法規(guī)要求的變化。（二）檢驗(yàn)規(guī)范1.依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定自制調(diào)料的檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、抽樣規(guī)則等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，能夠有效控制產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同的檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求，配備相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備和儀器。（三）檢驗(yàn)流程1.原材料檢驗(yàn)：采購(gòu)的原材料到貨后，質(zhì)量控制部門按照檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。2.半成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)過程中的半成品應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行抽檢，合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。3.成品檢驗(yàn)：成品生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過質(zhì)量控制部門的全項(xiàng)檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)或出廠。4.檢驗(yàn)記錄：對(duì)每一次檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯和查詢。（四）不合格品管理1.對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量控制部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并填寫不合格品通知單。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行分析，查找原因，制定整改措施，并組織實(shí)施。整改完成后，重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對(duì)于無法返工或整改后仍不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好記錄。同時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行深入分析，采取預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、食品安全管理（一）食品安全制度建立1.食品安全管理部門應(yīng)建立健全食品安全管理制度，明確食品安全管理職責(zé)、食品安全操作規(guī)程、食品安全事故應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。2.食品安全管理制度應(yīng)涵蓋自制調(diào)料生產(chǎn)加工的全過程，確保食品安全管理工作有章可循。（二）人員健康管理1.所有參與自制調(diào)料生產(chǎn)加工的人員必須取得健康證明，每年進(jìn)行一次健康檢查，確保身體健康狀況符合食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求。2.對(duì)患有有礙食品安全疾病的人員，應(yīng)及時(shí)調(diào)整工作崗位，避免其從事直接接觸食品的工作。（三）環(huán)境衛(wèi)生管理1.保持自制調(diào)料生產(chǎn)加工場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生整潔，定期進(jìn)行清潔消毒。清潔消毒工作應(yīng)按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，確保消毒效果。2.對(duì)生產(chǎn)加工場(chǎng)所的地面、墻壁、天花板、設(shè)備、工具等進(jìn)行清潔消毒，防止滋生細(xì)菌、霉菌等微生物。3.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)加工場(chǎng)所的通風(fēng)換氣，保持空氣清新，防止異味和有害氣體積聚。（四）食品添加劑管理1.如需使用食品添加劑，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用和管理。2.食品添加劑的使用應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的品種、使用范圍和使用量，不得超范圍、超量使用。3.對(duì)食品添加劑的采購(gòu)、使用情況應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括采購(gòu)日期、供應(yīng)商、品種、使用量、使用批次等信息，便于追溯和管理。（五）食品安全事故應(yīng)急處置1.制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、報(bào)告程序等內(nèi)容。2.定期組織食品安全事故應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力和協(xié)同配合能力。3.一旦發(fā)生食品安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處置，及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并配合調(diào)查處理工作。同時(shí)，對(duì)事故原因進(jìn)行深入分析，采取整改措施，防止類似事故再次發(fā)生。八、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫自制調(diào)料領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明領(lǐng)用品種、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可到倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門按照領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)放自制調(diào)料，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、品種、數(shù)量等信息。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和用量使用自制調(diào)料，不得擅自改變使用方法或超量使用。2.在使用自制調(diào)料過程中，應(yīng)注意觀察其質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)有異味、變質(zhì)等異常情況，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.對(duì)使用后的剩余自制調(diào)料，應(yīng)妥善保管，防止污染和變質(zhì)。（三）使用記錄1.使用部門應(yīng)對(duì)自制調(diào)料的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用日期、使用品種、使用量、使用產(chǎn)品批次等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯和查詢，同時(shí)也有助于分析自制調(diào)料的使用情況，合理控制成本。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期組織對(duì)自制調(diào)料管理工作的監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)管理、儲(chǔ)存管理、生產(chǎn)加工管理、質(zhì)量控制管理、食品安全管理、使用管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、抽樣檢驗(yàn)等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.質(zhì)量控制部門和食品安全管