對供應商管理辦法一、總則（一）目的為加強公司供應商管理，規(guī)范供應商選擇、評估、采購等相關活動，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購項目涉及的供應商管理，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等各類采購活動。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應商選擇、評估和采購過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會，不受任何歧視。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商，以滿足公司生產經營對產品質量的要求。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，綜合考慮采購成本、運輸成本、售后服務成本等因素，追求成本效益的最大化。4.合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、供應商選擇（一）供應商信息收集1.建立供應商信息庫：通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦、采購部門自行開發(fā)等，建立供應商信息庫。信息庫應包含供應商的基本信息、聯(lián)系方式、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等內容。2.定期更新信息庫：采購部門應定期對供應商信息庫進行更新，確保信息的準確性和及時性。對于不再符合要求的供應商信息，應及時刪除或標注。（二）供應商篩選1.制定篩選標準：根據(jù)公司采購需求和供應商管理原則，制定供應商篩選標準。篩選標準應包括但不限于企業(yè)資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務、信譽等方面。2.初步篩選：采購部門根據(jù)篩選標準對收集到的供應商信息進行初步篩選，確定潛在供應商名單。（三）供應商實地考察1.考察計劃制定：對于初步篩選出的潛在供應商，采購部門應制定實地考察計劃，明確考察目的、內容、時間、人員等。2.實地考察實施：考察人員應按照考察計劃對供應商進行實地考察，了解供應商的生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、人員配備等情況。考察過程中，應填寫實地考察報告，記錄考察情況。3.考察結果評估：采購部門根據(jù)實地考察報告對供應商進行評估，確定是否符合公司要求。對于符合要求的供應商，納入合格供應商名錄；對于不符合要求的供應商，予以淘汰。三、供應商評估（一）評估指標設定1.質量指標：包括產品合格率、退貨率、質量投訴率等。2.交貨期指標：包括按時交貨率、交貨周期等。3.價格指標：包括采購價格、價格波動情況等。4.服務指標：包括售后服務響應時間、解決問題能力、培訓支持等。5.其他指標：如環(huán)保指標、社會責任等。（二）評估周期1.定期評估：采購部門應定期對供應商進行評估，評估周期一般為每年一次。2.不定期評估：在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商出現(xiàn)重大質量問題、交貨延遲、價格異常等情況，應及時對供應商進行評估。（三）評估方法1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：采購部門收集供應商的相關數(shù)據(jù)，如質量檢驗報告、交貨記錄、采購發(fā)票等，進行統(tǒng)計分析，計算各項評估指標得分。2.問卷調查：向公司內部相關部門和人員發(fā)放問卷調查，了解他們對供應商產品質量、交貨期、服務等方面的評價。3.現(xiàn)場評審：對供應商進行現(xiàn)場評審，檢查供應商的質量管理體系、生產過程控制、設備維護等情況。（四）評估結果處理1.優(yōu)秀供應商：對于評估得分較高的供應商，評為優(yōu)秀供應商。公司可給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等，并在供應商選擇、合作等方面給予一定的優(yōu)惠政策。2.合格供應商：評估得分符合公司要求的供應商，評為合格供應商。公司應繼續(xù)保持與合格供應商的合作關系，加強溝通與管理。3.不合格供應商：對于評估得分較低的供應商，評為不合格供應商。公司應暫停與不合格供應商的合作，要求其限期整改。整改后經評估仍不符合要求的，予以淘汰。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購項目需求和與供應商協(xié)商的結果，起草采購合同。合同應明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。2.合同審核：采購合同起草完成后，應提交公司法律部門或相關審核機構進行審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性等。審核通過后，方可簽訂合同。3.合同簽訂：采購部門與供應商簽訂采購合同，并確保合同雙方簽字蓋章齊全。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如財務部門、倉儲部門等。（二）合同執(zhí)行1.供應商交貨管理：采購部門應按照合同約定的交貨期，及時跟蹤供應商的交貨情況。如供應商出現(xiàn)交貨延遲等情況，應及時與供應商溝通，了解原因，并采取相應的措施。2.驗收管理：物資或服務到貨后，倉儲部門應按照合同約定的質量標準進行驗收。驗收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應及時通知采購部門，采購部門與供應商協(xié)商處理。3.付款管理：財務部門應按照合同約定的付款方式和時間，及時支付貨款。付款前，應審核采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關單據(jù)，確保付款依據(jù)充分。（三）合同變更與終止1.合同變更：在合同執(zhí)行過程中，如因各種原因需要變更合同條款，采購部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應作為原合同的補充文件，具有同等法律效力。2.合同終止：合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，采購部門應與供應商辦理合同終止手續(xù)。合同終止后，雙方應按照合同約定清理債權債務，確保雙方權益不受損害。五、供應商關系管理（一）溝通與協(xié)調1.建立溝通機制：采購部門應與供應商建立定期溝通機制，如每月召開供應商會議、定期電話溝通等，及時了解供應商的生產經營狀況、產品質量、交貨期等情況，協(xié)調解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.信息共享：采購部門應與供應商共享公司的采購需求、生產計劃、質量要求等信息，以便供應商更好地安排生產和供應，提高合作效率。（二）合作與發(fā)展1.合作項目推進：采購部門應與供應商共同推進合作項目的實施，如新產品開發(fā)、質量改進、成本降低等。通過合作，實現(xiàn)互利共贏，共同提升競爭力。2.供應商培訓與輔導：對于重要供應商，公司可提供相關培訓與輔導，幫助供應商提升質量管理水平、生產技術水平等，促進供應商的發(fā)展。（三）風險管理1.風險識別與評估：采購部門應定期對供應商合作過程中的風險進行識別與評估，如質量風險、交貨風險、價格風險、法律風險等。2.風險應對措施：針對識別出的風險，采購部門應制定相應的風險應對措施，如增加備用供應商、簽訂風險分擔協(xié)議、加強合同管理等，降低風險對公司生產經營的影響。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內部監(jiān)督：公司內部審計部門應定期對采購活動和供應商管理情況進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、供應商選擇與評估的公正性、采購合同的執(zhí)行情況等。2.外部監(jiān)督：公司應積極接受政府相關部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，確保采購活動和供應商管理符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。（二）考核制度1.考核指標設定：采購部門應根據(jù)供應商管理目標和工作要求，設定考核指標，如供應商評估得分、采購合同執(zhí)行情況、供應商投訴處理情況